INFORME Nº XXX-2017-NE-SNIP 280513-UP 52-(Localidad)-SS-XXXX(Iniciales)

A : xxx
Presidente del NE SNIP 280513-UP 52-(Localidad)-P-XXXX(Iniciales)
ATENCIÓN Lic. XXX.
: Coordinador Social – OR Huarmaca.
DE : Lic. Jaqueline Yanett Aguedo Macedo.
Gestor Social NE SNIP 280513-UP 52-(Localidad)-GS-XXXX(Iniciales).
ASUNTO : Autorización de Gastos N° 01 del Componente Social – Fase Post Ejecución del
proyecto: “Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de
103 Caseríos, Distrito de Huarmaca-Huancabamba-Piura” con Código SNIP N° 280513-
UP 080B del Caserío Pampa Quemada.
REFERENCIA : a) Convenio XXXXXXXXXX
b) Contrato N° 03-2018/TDR.
c) Instructivo del NE
FECHA : Huarmaca, 02 de febrero del 2021.

Mediante el presente me dirijo a usted, para adjuntarle el informe correspondiente a las acciones del
desarrollo de capacidades realizadas en el Proyecto: “_________________________________
_______________________________________________________________________________” – UP xx,
localidad (xxxxx), desarrolladas del ______ al ______ de ________ de 201__

I. GENERALIDADES

[Link]ón General

CUADRO N°01
Información General
“Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua
Nombre del Proyecto Potable y Saneamiento Básico de 103 Caseríos de
Distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura.
Código SNIP 280513
Unidad Productora UP 49 A ANEXO CRUZPAMPA
Convenio N° 042-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU-
N° de Convenio de Cooperación
NE
N° de Convenio Interinstitucional Convenio N° 930-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Fecha de Inducción a RNE y Personal Externo de NE 30 de setiembre de 2020
Fecha de Inicio de Compatibilidad 1 de octubre de 2020
Fecha de aprobación del Informe de Compatibilidad 16 de octubre de 2020
Inicio de actividades del componente social
26 de octubre de 2020
(Actividades Previas)
Fecha de Inicio de Obra 3 de noviembre de 2020
Plazo de Ejecución Obra 150 días calendarios
Fecha de Culminación de obra programada 03 de marzo de 2020
Fecha de término de Obra 21 de marzo de 2020
Fecha de Recepción de Obra 16 de abril del 2021
Fecha de Inicio de la Fase de Post Ejecución 18 de mayo del 2021
Fecha de término de la Fase de Post Ejecución
18 de octubre del 2021
Programada
Gestor Social Ivan Felipe Ordoñez Santisteban
Fuente: Expediente Técnico
 [Link]ón del Proyecto

CUADRO N°02
Información del Proyecto
N° de beneficiarios según Expediente Técnico. 61
N° de beneficiarios según padrón sincerado. 61
N° de Viviendas 55
N° de Instituciones 06
Total de población beneficiaria 256
Presupuesto: (Proyecto) 2´047,923.56
Presupuesto del componente social (Fase
136,625.36
Ejecución-Post Ejecución).
Presupuesto del componente social - Fase
61,480.86
Ejecución
Presupuesto del componente social - Fase Post
75,144.50
Ejecución
Asistencia Técnica en operación mantenimiento. 42,700.13
Presupuesto del Núcleo Ejecutor (Ejecución-Post
23,690.00
Ejecución)
Presupuesto Plan COVID-19 (Post Ejecución) 1,890.00
Sistema de agua potable por gravedad
Opción Técnica del sistema de Agua.
sin planta de tratamiento.
Unidades básicas de saneamiento tipo
Opción técnica del sistema de Saneamiento.
Arrastre Hidráulico con Biodigestor
Fuente: Expediente Técnico

II. ANTECEDENTES

II.1. Con fecha XX/XX/XX la localidad de XXXX constituyó el Núcleo Ejecutor, quedando como
representantes:

CUADRO N° 03
Representantes del núcleo ejecutor del Caserío San Pedro De Landa
Cargo Nombres y apellidos DNI Teléfono
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Fiscal:

II.2. Con fecha XX de XX de 2018, se firma el convenio de cooperación entre el NE de la localidad de

XXXXXX.
II.3. Con fecha XX de XX de 2018 se designa como Veedor por parte de la Municipalidad al Sr(a),
………………………………………………., identificado con DNI N° ………………………………, con Resolución de
Alcaldía N° XXXXXX.
II.4. Con fecha XX de XX de 2018, se designa al Responsable del ATM de la Municipalidad Distrital de
………………………………………………………………………………………………….…, al Sr(a),
…………………………………………………………………………., identificado con DNI N°………………………………, con
Resolución de Alcaldía N° XXXXXX.

II.5. Con fecha XX de XX de 2018, se elige la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, la cual
es conformada del siguiente modo:

CUADRO N° 04
Miembros del CD/JASS del Caserío San Pedro De Landa
Cargo Nombres y apellidos DNI Teléfono
 Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal 1:
Vocal 2:
Fiscal:

I.1. Con fecha XX de XX de 2018, la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, es reconocida

por la Municipalidad Distrital de ……………………………………………………., con Resolución de Alcaldía N°
XXXXXX.

I.2. El personal externo asignado al proyecto es (Actual):

CUADRO N° 05
Personal Profesional Externo del NE del Caserío San Pedro De Landa
Fecha de
Cargo Nombres y apellidos DNI Firma de Teléfono
Contrato
Gestora Social
Capacitador Técnico

I.3. Con fecha XX de XX de 2018, el Gestor Social presenta el informe de actividades correspondientes
al Mes de Setiembre - Actividades Previas.
I.4. Con fecha XX de XX de 2018……..

III. FUNCIONAMIENTO DEL NE

(Describir las principales ocurrencias del cumplimiento de las funciones de cada uno de los miembros
del NE, las dificultades y soluciones, su participación en las actividades del desarrollo de capacidades,
especialmente del Fiscal).

CUADRO N° 06
Funciones cumplidas por los Representantes del Núcleo Ejecutor
Representante
Funciones cumplidas en el mes Dificultades Soluciones
s del NE / Otros

Presidente

secretario

tesorero

Fiscal

IV. ARTICULACIÓN ENTRE LOS AGENTES Y EL NE

(Describir la articulación establecida para el desarrollo de las actividades, las dificultades encontradas
y acciones realizadas para superarlas).

CUADRO N° 07
Articulación entre los Agentes y NE
Actores Describir la articulación Dificultades Acciones realizadas
 para superarlas
Entre Gestor
Social y el
núcleo Ejecutor
Entre Gestor
Social y el
Capacitador
Técnico

V. CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVIDADES

(Describir las actividades programadas de acuerdo al cronograma).

CUADRO N° 08
Registro de Actividades Programadas y Ejecutadas del mes de XXXXX – Fase Ejecución
FECHA FUENTE DE
ESTADO(*
Component (En que TOTAL VERIFICACIO
N° ACTIVIDADES )
e se N
realizó) H M T
NÚCLEO EJECUTOR

1
2
3
4
5
6
EDUCACIÓN
SANITARIA

7
8
9
10
Administración

11
Gestión y

12

13

14
GESTIÓN DEL SERVICIO

ATM/MUNICIP ComunalesOperadores

15

16

17

18

19

20

21
 22

ALIDAD
23

(*) Ejecutado /reprogramado

CUADRO N° 09
Resumen de participación de los grupos objetivos del mes de XXXX – Fase Ejecución

N° de N° de N° de N° de % de
PÚBLICO OBJETIVO
Población Hombres Mujeres Sesiones Capacitados

RNE

Familias Beneficiarias
Capacitadas
CD/JASS
Operadores Comunales
ATM
Salud
(Los datos deben extraerse del consolidado de participación, según los grupos objetivos, del
consolidado de las Planillas de participación).

VI. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES/METODOLOGIA APLICADA

COMPONENTE GESTIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR:

[Link]. Sesión educativa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Sesión Educativa se realizó el día XX/XX/XXXX y se tuvo una participación de XX hombres y XX

mujeres haciendo un total de XX entre líderes y representantes del Núcleo Ejecutor. (Ver cuadro
N° XX).

La sesión educativa, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada)

CUADRO N° 010
Sesión educativa: 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representantes Participa
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD del Núcleo ntes Total Materiales
Fecha Ejecutor usados
P S T F H M

[Link]. Asistencia Técnica 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Asistencia Técnica, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada)

CUADRO N° 11
Asistencia Técnica 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Representantes Participa
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD del Núcleo ntes
Ejecutor Total Materiales
Fecha P S T F H M usados

[Link]. Asistencia Personalizada 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Asistencia Técnica, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada).

CUADRO N° 12
Asistencia Personalizada 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representantes del Núcleo
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Ejecutor Materiales
Fecha usados
Pres. Secr. Tes. Fisc.

Principales Resultados: (descripción breve de los resultados obtenidos con la actividad realizada)

 .
 .
 .
 .

CUADRO N° 06
Metas físicas Plan del Núcleo Ejecutor - Mes de Setiembre
Mes 4 de la fase de ejecución
PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR
EJEC.
UNID.
(SI=1 FOLIO OBSERVACIÓN
ITEM ACTIVIDAD Medid META
/NO (**) (*)
a
=0)
01.01. Del 65
Taller: Sobre conocimientos y saberes previos Taller 1.00 Ejecutado
01.02 al 60

TOTAL
(*) Ejecutado /Reprogramado/No Programado
(**) Folios donde se sustenta la actividad

COMPONENTE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA:

[Link] Sesión educativa: 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Teniendo en cuenta aspectos pedagógicos y didácticos en la educación de adultos se han
conformado 02 grupos de capacitación. Con el primer grupo, la sesión se realizó el día XX/XX/XXXX
y se tuvo una participación de XX hombres y XX mujeres haciendo un total de XXX usuarios
capacitados. Con el segundo grupo, se realizó el día XX/XX/2016 contando con la participación de
XX hombres y XX mujeres haciendo un total de XX usuarios capacitadas. En ambas sesiones se logró
la participación de XX usuarios, de un total de XXXX usuarios capacitados.

La sesión educativa, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada)

CUADRO N° 13
Sesión educativa: 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Grupo Fecha es Total Materiales
N° H M usados
Grupo
N° 01
Grupo
N° 02

TOTAL

[Link]. Sesión educativa: 02: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La sesión educativa, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada).

CUADRO N° 14
Sesión educativa: 02: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Fecha es Total Materiales
H M usados

[Link]. Taller 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teniendo en cuenta aspectos pedagógicos y didácticos en la educación de adultos se han

conformado 02 grupos de capacitación. Con el primer grupo, la sesión se realizó el día XX/XX/XXXX
y se tuvo una participación de XX hombres y XX mujeres haciendo un total de XXX usuarios
capacitados. Con el segundo grupo, se realizó el día XX/XX/2016 contando con la participación de
XX hombres y XX mujeres haciendo un total de XX usuarios capacitadas. En ambas sesiones se logró
la participación de XX usuarios, de un total de XXXX usuarios capacitados.

El taller, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología aplicada)

CUADRO N° 15
Taller 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Grupo Fecha es Total Materiales
N° H M usados
 Grupo
N° 01
Grupo
N° 02

TOTAL

[Link]. Taller 02: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El taller, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología aplicada)

CUADRO N° 16
Taller 02: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Fecha es Total Materiales
H M usados

[Link]. Visita Domiciliaria 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se realizaron visitas domiciliarias con dos objetivos, uno para capacitar a las familias que no
asistieron y, el otro para reforzar a las familias que asistieron a las sesiones de capacitación.

(Describir cómo se desarrolló el evento y la metodología aplicada)

CUADRO N° 17
Visita Domiciliaria 01: Capacitación. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Grupo Fecha es Total Materiales
N° H M usados
Grupo
N° 01
Grupo
N° 02

TOTAL

CUADRO N° 18
Visita Domiciliaria 01: Reforzamiento.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Grupo Fecha es Total Materiales
N° H M usados
Grupo
N° 01
Grupo
N° 02

TOTAL
 Principales Resultados: (descripción breve de los resultados obtenidos con las actividades
realizadas)

 .
 .
 .
 .

CUADRO N° 07
Metas físicas Plan de Comunicación y Educación Sanitaria – mes de setiembre
Mes 4 de la fase de ejecución
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
EJEC.
(SI=1 FOLIO OBSERVACIÓN
ITEM ACTIVIDAD UNID. META
/NO (**) (*)
=0)
01.01. Del 65
Taller: Sobre conocimientos y saberes previos Taller 1.00 Ejecutado
01.02 al 60

TOTAL
(*) Ejecutado /Reprogramado/No Programado
(**) Folios donde se sustenta la actividad

COMPONENTE GESTIÓN DEL SERVICIO:

[Link]. Sesión educativa: 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Sesión Educativa se realizó el día XX/XX/XXXX y se tuvo una participación de XX hombres y XX

mujeres haciendo un total de XX entre líderes y Directivos de la JASS

La sesión educativa, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada)
CUADRO N° 19
Sesión educativa: 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directivos de la JASS Partici
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD pantes Total Materiales
Fecha P S T V V F H M usados
1 2

[Link]. Asistencia Técnica 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Asistencia Técnica, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada)
 CUADRO N° 20
Asistencia Técnica 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directivos de la JASS Partici
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD pantes Total Materiales
Fecha P S T V V F H M usados
1 2

[Link]. Asistencia Personalizada 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Asistencia Técnica, se desarrolló (describir cómo se desarrolló el evento y la metodología

aplicada)

CUADRO N° 21
Asistencia Personalizada 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directivos de la JASS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Materiales
Fecha usados
Pre Sec Tes Voc 1 Voc Fisc
2

[Link]. Visita Domiciliaria 01: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se realizaron visitas domiciliarias con el objetivo de ………….....................................................

(Describir cómo se desarrolló el evento y la metodología aplicada)

CUADRO N° 22
Visita Domiciliaria 01: Capacitación. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directi Participant
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD vo de Fecha es Total Materiales
la JASS H M usados

TOTAL

Principales Resultados: (descripción breve de los resultados obtenidos con las actividades
realizadas)

 .
 .
 .
 .

CUADRO N° 08
Metas físicas Plan de Gestión del Servicio JASS-ATM y Munipalidad - mes de setiembre
Mes 4 de la fase de ejecución
 PLAN DE GESTION DEL SERVICIO Y OPERADORES LOCALES
EJEC.
(SI=1 FOLIO OBSERVACIÓN
[Link]. ITEM ACTIVIDAD UNID. META
/NO (**) (*)
=0)
ATM/MUNICIPALIDADComunalesOperadores Gestión y Administración (JASS)

01.01. Taller: Sobre conocimientos y saberes Del 65

Taller 1.00 Ejecutado
01.02 previos al 60

TOTAL
(*) Ejecutado /Reprogramado/No Programado
(**) Folios donde se sustenta la actividad

AVANCES Y LOGROS DE LA IMPLEMENTACIÓN

CUADRO N° 2
Reporte de Pagos del Mes de XXXX
Monto Fecha de Registro de
DETALLE Aprobado Aprobación Pagos Total %
Fam. Inst.
Familias pagan oportunamente el
Fondo de Implementación aprobado.
Familias pagan oportunamente la
cuota de reserva aprobada.
Familias pagan oportunamente la
cuota familiar aprobada.

CUADRO N° 21
Reporte de Pagos Acumulados al Mes de XXXXX
 Me Me Me Me Me Me Me
DETALLE s X1 s X2 s X3 s X4 s X5 s X6 s X7 Total %
Familias pagan oportunamente el
Fondo de Implementación
aprobado.
Familias pagan oportunamente la
cuota de reserva aprobada.
Familias pagan oportunamente la
cuota familiar aprobada.

CUADRO N° 22
Reporte del avance situacional de los documentos e instrumentos de gestión del CD/JASS al mes
deXXXXXXXX
EVALUACION DE LA SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS E
INSTRUMENTOS DE GESTION DEL CD/JASS
N° DOCUMENTOS
CUENTA LEGALIZADO ACTUALIZADO
SI NO SI NO SI NO
Libro de Actas de la Asamblea
1
General.
Libro de Actas del Concejo
2
Directivo de la JASS.
3 Libro Padrón de Usuarios
4 Libro de Caja
Cuaderno o Libro de Control de
5
Recaudos.
6 Libro de Inventario.
7 Cuenta con recibos de ingreso.
8 Cuenta con recibos de egresos.
9 Cuaderno de Supervisión
10 Estatuto y reglamento.
Cuaderno de registro y
11
monitoreo de cloro residual
Acta de Aprobación de la cuota
12
familiar y Cuota de Reserva.
13 Plan Operativo Anual
Manual de Operación y
14
Mantenimiento.

CUADRO N° 22
Reporte del avance situacional de los documentos e instrumentos de gestión del ATM al mes de
XXXXXXX
EVALUACION DE LA SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS E
INSTRUMENTOS DE GESTION DEL ATM
N° DOCUMENTOS
CUENTA LEGALIZADO ACTUALIZADO
SI NO SI NO SI NO
1 Libro de Actas
Libro de Registro de
2
Organizaciones Comunales
Plan de Supervisión y Asistencia
3
Técnica
Presupuesto para Supervisión
4
de las JASS de su jurisdicción
5 Cuaderno de visitas de
 Supervisión
Diagnóstico de Agua y
6
Saneamiento.
Cronograma de Reuniones y
7 asistencia Técnica a las OC/
JASS.
Cuenta con Cuaderno de
8 Registro de la Cobertura de los
servicios de Agua
Cuenta con Cuaderno de
9
Registro de Control del Agua
Cuenta con Registro de las
reuniones y Asistencias
10
Técnicas con las JASS de su
jurisdicción.

[Link] PROGRAMADO Y PRESUPUESTO EJECUTADO :

CUADRO N° 23
Reporte del avance de Presupuesto Programado y Ejecutado del Plan de Núcleo Ejecutor
al mes deXXXXXXXX
PROGRAM EJECUTADO SALDO OBSERVACIÓ
PLAN ITEM ACTIVIDADES ADO N (*)
NÚCLEO EJECUTOR

TOTAL
(*) Tramitado, Aprobado.

CUADRO N° 24
Reporte del avance de Presupuesto Programado y Ejecutado del Plan de Educación y Comunicación
Sanitaria al mes deXXXXXXXX
PROGRAM EJECUTADO SALDO OBSERVACIÓ
PLAN ITEM ACTIVIDADES ADO N (*)
EDUSA
 TOTAL
(*) Tramitado, Aprobado.

CUADRO N° 23
Reporte del avance de Presupuesto Programado y Ejecutado del Plan de Gestión del Servicio
JASS/ATM y Municipalidad al mes deXXXXXXXX
PROGRAM EJECUTADO SALDO OBSERVACIÓ
PLAN ITEM ACTIVIDADES ADO N (*)
GESTIÓN DEL SERVICIO

TOTAL
(*) Tramitado, Aprobado.
VIII. AVANCE DE METAS FISICAS

En el siguiente cuadro se refleja el avance físico de los Planes de Implementación, en función a las metas programadas para la Fase de Ejecución. En el
Plan del Núcleo Ejecutor, tenemos 29 metas; en el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria tenemos 19 metas; y el Plan del Gestión del Servicio y
Operadores Locales se tiene 32 metas; En Operación y mantenimiento 21 y en Plan Covid 07 haciendo un total de 108 actividades que equivalen al
100%.
CUADRO N° 35
Acumulado del Avance de Metas Físicas (Programado-Ejecutado) - Mes de mayo – Mes 1 de Post-Ejecución

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Actividades POST EJECUCIÓN - PROGRAMADO Total
N° Plan/Componente Programadas
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Ejecución
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.
1 Núcleo Ejecutor 29 6 6 4 4 4 4 5 5 10 10 29 29
Educ. y Com.
2 19 4 2 3 5 4 4 3 3 5 5 19 19
Sanitaria
Gest. Serv. JASS-
3 32 6 6 5 5 5 5 7 7 9 9 32 32
ATM
JASS ATM 18 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 18 18
Operadores
13 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 13 13
Comunales
Evaluacion
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
indicadores
Operación y
4 21 9 8 6 7 6 6 21 21
Mantenimeinto
5 COVID-19 7 7 0 0 0 0 0 7 7
TOTAL 108 105 23 26 19 24 15 22 3324 28 108 108
 Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
Preliqui.
Actividades Act. Previas- Obra
Consol. Obra
N° Plan/Componente Programadas
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Ejecución
Ejec Pro Ejec Prog Prog Prog Prog
Prog. Ejec. Ejec. Ejec. Prog. Ejec. Ejec.
. g. . . . . .
1 Núcleo Ejecutor 29 6 6 4 4 4 4 5 5 10 5 0 5 29 29
2 Educ. y Com. Sanitaria 19 4 2 3 5 4 4 3 3 5 5 0 0 19 19
3 Gest. Serv. JASS-ATM 32 6 6 5 5 5 5 7 7 9 9 0 0 32 32
JASS ATM 18 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 0 0 18 18
Operadores Comunales 13 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 0 0 13 13
Evaluacion indicadores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Operación y
21 9 6 6 0 0 21 21
Mantenimeinto
4 COVID-19 7 7 0 0 0 0 0 7 7
TOTAL 32 18 19 15 24 28 0 5 108 108
 CUADRO N° 36
Acumulado del Avance de Metas Físicas (Cantidad-Porcentaje) - Mes de Mayo – Mes 1 de Post Ejecución

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Actividades Ejecución de Metas Físicas Ejecutadas: Cantidad-Porcentaje Fase Post Ejecución - Componente Social Total
N° Plan/Componente Programadas
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Ejecución
N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1 Núcleo Ejecutor 29 6 20.69 4 13.79 4 13.79 5 17.24 10 34.48 29 100
Educ. y Com.
2 19 4 21.05 3 15.79 4 21.05 3 15.79 5 26.32 19 100
Sanitaria
Gest. Serv. JASS-
3 32 6 18.75 6 18.75 5 15.63 7 21.88 8 25.00 32 100
ATM
JASS ATM 18 4 22.22 4 22.22 3 16.67 5 27.78 2 11.11 18 100
Operadores
13 2 15.38 2 15.38 2 15.38 2 15.38 5 38.46 13 100
Comunales
Evaluacion
1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 100.00 1 100
indicadores
Operación y
4 21 9 42.86 6 28.57 6 28.57 - - 21 100
Mantenimeinto
5 COVID-19 7 7 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 7 100.00
TOTAL 108 32 29.63 19 17.59 19 17.59 15 13.89 23 21.3 108 100
 Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
Actividades Preliqui.
Act. Previas- Obra
N° Plan/Componente Programadas Consol. Obra
Ejecución Abril Mayo Junio Julio Agosto
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1 Núcleo Ejecutor
2 Educ. y Com. Sanitaria
3 Gest. Serv. JASS-ATM
JASS
Operadores Comunales
ATM
4 COVID-19
TOTAL
 IX. ACUMULADO DEL AVANCE DE METAS FINANCIERAS

En el siguiente cuadro se refleja el avance financiero de los Planes de Implementación, en

función a las metas programadas para la Fase de Ejecución.

Para la Fase de Post Ejecución se tiene presupuestado el importe de S/. 116,497.73 soles; cuya
ejecución financiera hasta el mes de mayo es de es de S/. 25,852.00 soles equivalente al
22.19% de avance financiero que esta en proceso de Presupuesto solicitado, según el siguiente
detalle:

CUADRO N° 37
Ejecución de metas financieras al mes de mayo – Mes de Actividades Previas
de la Fase de Ejecución

Presupuesto Ejecutado
N° Plan/Componente Presupuesto Programado (s/.) Mes de MAYO Acumulado
(s/.) % (s/.) %
1 Núcleo Ejecutor 1552 263 16.95 263.00 16.95

2 Educación Sanitaria 8511.64 2432.2 28.57 2432.20 28.57

3 Gestión del Servicio 3991.59 1340.1 33.57 1340.10 33.57

JASS 2679 585.3 21.85 585.30 21.85

Operadores Comunales 1306.3 754.8 57.78 754.80 57.78

Evaluacion de indicadores 6.29 0 0.00 0.00 0.00

4 Asit. Téc. Op. & Mant 13,695.50 11,421.20 83.39 11421.20 83.39

5 Gastos del N.E 9,110.00 1,090.00 11.96 1090.00 11.96

6 Servicios y Gastos Profesionales 76,612.50 8,537.50 11.14 8537.50 11.14

Gestor Social 40,000.00 4,000.00 10.00 4000.00 10.00

Sup social 23,000.00 0 0.00 0.00 0.00

Capacitador Tecnico 13,612.50 4537.5 33.33 4537.50 33.33

7 Plan Covid 19 3,024.50 768.00 25.39 768.00 25.39

TOTAL 116,497.73 25,852.00 22.19 25852.00 22.19

CUADRO N° 12
Resumen de las Autorización – FASE POSTEJECUCIÓN

Monto Autorizado Saldo

Autorización Fecha Monto Solicitado (S/.) Avance Financiero (%)
(S/.)
(S/.)
1  02/06/2021 25,852.00 22.19
2 0,00
TOTAL AUTORIZADO 25,852.00 0,00 0,00 22.19
 Presupuesto Presupuesto Ejecutado
N° Plan/Componente Programado Mes de MAYO Acumulado
(s/.) (s/.) % (s/.) %
1 Núcleo Ejecutor 1552.00 263.00 16.94 263.00 16.94
2 Educación Sanitaria 8511.64 2966.20 34.84 2966.20 34.84
3 Gestión del Servicio 3991.59 2423.90 60.72 2423.90 60.72
JASS 2679.00 1496.10 0 1496.10 0
Operadores Comunales 1306.30 927.80 0 927.80 0
Evaluacion de
6.29 0.00 0.00 0.00 0.00
indicadores
4 Asit. Téc. Op. & Mant 13,695.50 12,577.20 91.83 12,577.20 91.83
5 COVID-19 3024.50 2729.50 90.24 2729.50 90.24
Servicios y Gastos
6 53,612.50 12,537.50 23.38 12,537.50 23.38
Profesionales
Gestor Social 40,000.00 8000.00 0 8000.00 0
Capacitador Tecnico 13,612.50 4537.50 0 4537.50 0
TOTAL 116,497.73 33,497.30 0 33,497.30 0

CUADRO N° 12
Resumen de las Autorización – FASE POSTEJECUCIÓN
Monto Monto Avance
Saldo
Autorización Fecha Solicitado Autorizado Financiero
(S/.)
(S/.) (S/.) (%)
1  02/06/2021 33,497.30      28.75
2         0,00
3         0,00
4         0,00
5         0,00
6         0,00
7         0,00
TOTAL AUTORIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00
X. LIMITACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS.

LIMITACIONES LECCIONES APRENDIDAS

L1. LA1.
L2. LA2.
L3. LA3.
L4. LA4.
L5. LA5.

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
C1. R1.
C2. R2.
C3. R3.
C4. R4.
C5. R5.
Nota: Las Conclusiones deben estar ligadas directamente a los planes de implementación y frente a esta
las recomendaciones.

______________________________________________
Sello y Firma del Gestor Social

ANEXOS:
 Cronograma Programado.
 Cronograma ejecutado.
 Constancia de Permanencia.
 Padrón de Beneficiarios.

PLAN NUCLEO EJECUTOR

 Consolidado de la planilla de asistencia de los RNE a los eventos de capacitación
 Consolidado de capacitación a los Representantes del NE.
 ACTIVIDAD 1:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).
 ACTIVIDAD 2:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).
 ACTIVIDAD XX:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).

PLAN EDUSA
  Consolidado de la planilla de asistencia de los beneficiarios a los eventos de capacitación.
 Consolidado de capacitación a beneficiarios.
 ACTIVIDAD 1:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).
 ACTIVIDAD 2:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).
 ACTIVIDAD XX:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO JASS/ATM Y MUNICIPALIDAD

 Consolidado de la planilla de asistencia de los miembros del CD/JASS, ATM, Municipalidad,
(según corresponda) a los eventos de capacitación.
 Consolidado de capacitación a los miembros del CD/JASS, ATM, Municipalidad, (según
corresponda) a los eventos de capacitación.
 ACTIVIDAD 1:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).
 ACTIVIDAD 2:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).
 ACTIVIDAD XX:
(Guía metodológica, planilla de asistencia a los eventos de capacitación, Cuaderno de
capacitación en original, actas, materiales, Registro fotográfico).