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Informe Control Interno 2

Este informe presenta el avance de la ejecución de las medidas del Sistema de Control Interno (SCI) en la Municipalidad Distrital de Yauyucan. Se identificó que los órganos responsables no reportaban mensualmente sus avances al órgano responsable de la implementación del SCI. Como medida de remediación, se elaboró un cuadro con el resumen de las actividades ejecutadas por la unidad de presupuesto para implementar el SCI, incluyendo la entrega de un reporte presupuestario de apertura del año

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Informe Control Interno 2

Este informe presenta el avance de la ejecución de las medidas del Sistema de Control Interno (SCI) en la Municipalidad Distrital de Yauyucan. Se identificó que los órganos responsables no reportaban mensualmente sus avances al órgano responsable de la implementación del SCI. Como medida de remediación, se elaboró un cuadro con el resumen de las actividades ejecutadas por la unidad de presupuesto para implementar el SCI, incluyendo la entrega de un reporte presupuestario de apertura del año

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INFORME N° 029-2021–MDY/AMMC

AL : Abog. José Pérez Vargas


Alcalde De La Municipalidad Distrital De Yauyucan

CC : Ing. Gusmán Ayala Mena.


Gerente de la MDY

DE : CPC. Ander Manuel Mondragón Cubas


Responsable de Presupuesto y Contador de la MDY.

ASUNTO : REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS


MEDIDAS DEL SCI.

REFERENCIA : PLAN DE ACCIÓN ANUAL – “SECCIÓN MEDIDAS DE


REMEDIACIÓN”
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG - “La implementación del
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

FECHA : Yauyucan, 07 de diciembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para brindarle mi cordial saludo y a la vez, por
medio del presente, manifestarle lo siguiente:

Considerando que entidad se encuentra implementando el Sistema de Control


Interno; el cual, representa el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas,
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado.

Que, en cumplimiento con la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG denominada


“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, y la
información contenida en el segundo entregable denominado Plan de Acción Anual –
“Sección Medidas de Remediación”, se logró identificar la deficiencia: “Los órganos o
unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación
y medidas de control no reportan mensualmente sus avances al órgano o unidad
orgánica responsable de la implementación del SCI”.

Ante ello, remito a su despacho un cuadro que contiene el resumen de las


actividades ejecutadas por mi unidad orgánica, de las medidas de remediación
contenidas en el Plan de Acción Anual para la implementación del Sistema de Control
Interno, a fin de cumplir con la medida de remediación: “Elaborar reportes al órgano
o unidad orgánica responsable de la implementación sobre los avances de las
medidas de remediación y medidas de control por parte de los órganos o unidades
orgánicas responsables de la ejecución de las mismas”:
FECHA DE DOCUMENTO
N° DESCRIPCIÓN
EMISIÓN EMITIDO

Entrega del reporte


Reporte del presupuesto
24 de noviembre de presupuesto
01 institucional de apertura de la
del 2021 institucional de
Entidad para el año fiscal 2021
apertura

Constancia de
Constancia de Presentación
Presentación de la
24 de noviembre digital de la información
02 información
del 2021 financiera y presupuestaria del
financiera y
cierre anual 2020.
presupuestaria.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines.

Atentamente

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