1.
ESTIMAR LOS COSTOS
1.1. Plan de gestión de los costos
Según descrito en PLANIFICAR LOS COSTOS describe métodos de
estimación que pueden utilizarse a nivel de precisión y exactitud requerido para
la estimación de costos.
1.2. Plan de gestión de recursos humanos
Son los sueldos de cada uno de los colaboradores de la empresa.
UNIDAD DE VALOR VALOR
CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
PERSONAL DE OBRA
INGENIERÍA
Ingeniero Residente de Obra mes 20 7,000.00 140,000.00
Ing. De metrados y valoraciones mes 20 7,000.00 140,000.00
Ing. Producción mes 20 7,000.00 140,000.00
Ing. Suelos y Pavimentos mes 3 930.00 2,790.00
Jefe de Oficina Técnica mes 20 7,000.00 140,000.00
Ing. Administrador de contratos mes 1 4,000.00 4,000.00
Responsable de Seguridad en Obra mes 20 7,000.00 140,000.00
Topógrafo mes 1 3,000.00 3,000.00
Asistente de ingeniería mes 20 1,360.00 27,200.00
Beneficios Sociales % 49% 26,920.00 13,190.80
SUBTOTAL 750,180.80
ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra mes 20 4,500.00 90,000.00
Contador mes 20 3,500.00 70,000.00
Especialista en Salud mes 20 6,000.00 120,000.00
Encargado de Personal mes 20 3,000.00 60,000.00
Encargado de Campamento mes 20 2,400.00 48,000.00
Técnico en Enfermería mes 20 1,500.00 30,000.00
Secretaría mes 20 1,500.00 30,000.00
Personal de Limpieza mes 1 930.00 930.00
Guardián mes 20 930.00 18,600.00
Beneficios Sociales % 49% 19,684.00 9,645.16
SUBTOTAL 477,175.16
TOTAL REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE OBRA 1,227,355.96
1.3. Línea base del alcance
El proyecto incluye todas las tareas requeridas para la puesta en marcha del
restaurante y finaliza con su apertura, tareas tales como:
Enunciado del alcance del proyecto:
DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL PROYECTO / PRODUCTO
Este servicio se ofrecerá al público en general y a personas que les agrade disfrutar
del aire libre y naturaleza.
Sera un Restaurant campestre dónde preparan todo tipo de comida tradicional, con un
toque moderno. Es un sitio para disfrutar en familia, pareja y amistades la deliciosa
comida peruana tradicional.
Estará ubicado en la ciudad de Lima – provincia de Canta, con un área de 10 000 m2
a una zona comercial como es la Calle Ramón Castilla S/N Obrajillo - Canta, Lima
15360.
Teniendo como objetivos:
* No exceder el presupuesto de s/. 500,000.00 soles.
* Concluir el Proyecto en dos años.
* Ejecutar el diseño del restaurante según el modelo pre-visto.
* Ejecutar el Proyecto del restaurante según el reglamento de edificación.
1.4.Cronograma del proyecto
1.5. Registro de riesgos
Podemos observar los riesgos individuales del proyecto que ha sido identificados y
priorizados para las cuales se requieren respuestas a los riesgos.
Lista de riesgos identificados:
Seguridad de los datos: robo de información, fraudes con tarjeta de crédito.
Problemas de comunicación: incongruencias en el proyecto,
incumplimiento de las fechas límites.
Retrasos en el cronograma: entregas apresuradas, confusión.
Trabajo imprevisto: incumplimiento en las entregas, agotamiento de los
empleados.
Robo de materiales: perdida de ingresos, incertidumbre, mal uso del
tiempo.
1.6. Factores Ambientales de la empresa
Condiciones del mercado: Están disponibles para la elaboración del proyecto
porque alrededor no hay restaurantes lujosos, ya que va a ser el único por la zona
de canta, con un mercado objetivo disponible.
Información comercial de dominio público: los recursos están disponibles en
base a los datos comerciales, según el seguimiento de las habilidades y los
costos de recursos humanos, y que se proporcionan costos estándar para
materiales y equipos.
Tasas de cambio e inflación: la actividad económica ha evolucionado mejor a
lo esperado los últimos meses, lo que ha impulsado las perspectivas optimistas
de crecimiento para el segundo semestre de 2021. Por lo tanto, se revisa al alza
crecimiento mundial de 5.8 por ciento para este año.
1.7. Activos de los procesos de la organización
Cultura: la empresa construyo una cultura organizacional que impulse la
competitividad y aporte al éxito.
Los valores de la cultura pueden ser cambiados positivamente.
Comunicar y explicar internamente los cambios operados.
Potenciar el sentido y orgullo de pertenencia.
El desarrollo de capacidades de aprendizaje y habilidades
Búsqueda constante del Talento Humano.
Políticas
Desarrolla servicios de constructora de forma sostenible, responsable y
transparente en un marco ético que garantice la implementación de prácticas de
anticorrupción.
Proporcionar la implementación y mejora continua del sistema de gestión de
seguridad.
Salud en el trabajo, ambiente, calidad para asegurar la gestión de riesgo laboral,
el cuidado del medio ambiente.
Reglas
Como empresa tiene una regla escrita donde dice que la empresa tiene que ganar
el 10% de las utilidades de cada proyecto que realice, y que no usamos
financiamiento, que tenemos el capital humano, debe tener y contabilizar todos
los gastos generales.
1.8. Juicio de expertos
Es una técnica rápida barata, a veces imprecisa voy donde una persona o correo teléfono
y pregunta cuanto me cuesta hacer esto, es una técnica hay expertos y saber a quién
recurrimos
Esta es un método de validación que nos ayuda a verificar la fiabilidad de la
investigación es decir una opinión informada de personas con trayectoria en el tema,
que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar
información, evidencia, juicios y valoraciones
ESTIMACION POR ANALOGIA
Como consigo datos por analogía no es lo mismo hacer un edificio en lima que
en otro lugar.
Reviso el plan para hacer un proyecto x y ahí dice que eso cuesta 100 pero en
realidad depende de si costo menos igual o en la práctica es más 150
Nos ayuda a estimar la duración o el costo de la actividad del proyecto, la
utilización de datos históricos de una actividad o también un proyecto similar.
Suele ser la técnica más rápida y económica, pero también la más imprecisa.
ESTIMACION PARAMETRICA
Funciona muy bien cuando el parámetro esto bien estudiado a medida que tienes
años en el mercado ese parámetro lo vas a tener más desarrollados y cuando eres
nuevo en el mercado el parámetro tiene poca información y sea muy variable y
tenga altas y bajas.
Esta es una técnica que genera estimados de costes a base a examinar y validar
las relaciones que existen entre las características técnicas, programáticas y de
costes en un proyecto, así como los recursos consumidos para su diseño,
producción, mantenimiento y modificación del proyecto
ESTIMACION ASCENDENTE
Es una técnica de agregación, si desagrego la EDT hacia la derecha y luego
agrego costos hacia la izquierda.
Se basa en estimar el costo de paquetes de trabajo individuales o actividades del
cronograma individuales con el nivel más bajo de detalle. Este costo detallado
luego se resume en niveles superiores para fines de información y seguimiento.
RESTAURANTE DE
CAMPO "LAS
VIZCACHAS"
1. GESTIÓN DEL
PROYECTO 5. TÉRMINO DE LA
2. DISEÑO 3. ADQUISICIONES 4. EQUIPAMIENTO
(TRÁMITES OBRA
LEGALES)
4.1.
3.1. Gestión de 5.1. Limpieza final
1.1. Inicio 2.1. Planos Implementación de
compras de obra
cocina
4.2.
1.2. Documento de
Implementación de 5.2. Inaguración
constitución
comedor
1.3. Trámites fiscales 4.3. Equipamiento
1.4. Trámites
municipales
ESTIMACION POR TRES VALORES
Similar al cronograma, trabajar con escenarios, cuánto cuesta si todo va bien o
mal
Esta técnica será utilizada para estimar el costo o la duración aplicando una
media o ponderada de estimaciones optimistas, pesimistas y más probables
cuando hay incertidumbre con las estimaciones de actividad individuales.
ANALISIS DE RESERVA
Funciona sobre la base de la técnica de la estimación de tres valores,
Esta técnica analítica no ayudar a determinar las características y relaciones
esenciales de los componentes del plan de gestión para establecer una reserva
para la duración del cronograma, presupuesto, costo estimado o fondos para un
proyecto.
RESTAURANT CAMPESTRE
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
ACTIV. 1 ACTIV. 2 ACTIV. 3 ACTIV. 4 ACTIV.5 ACTIV. 6 ACTIV. 7 ACTIV. 8 ACTIV. 9
PLANIFICADO REAL
1.9. Técnicas analíticas
Como consigo datos por analogía no es lo mismo hacer un edificio en lima que
en otro lugar.
Titrimetría, basada en la cantidad de reactivo necesario para reaccionar con el
analito.
Métodos electroanalíticos, incluyendo la potenciometría y la voltametría.
Espectroscopia, basada en la interacción diferencial del analito junto con la
radiación electromagnética.
Cromatografía, en la cual el analito se separa del resto de la muestra para que
pueda medirse sin interferencia de otros compuestos.
1.10. reuniones
En este proceso, se mantienen reuniones con interesados clave para identificar
los objetivos, criterios de éxito,
entregable clave, requisitos de alto nivel, resumen de hitos y otra información
resumida del proyecto.
1.11. Estimación de costos de las actividades
consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos
necesarios
para completar la actividad. Es una predicción basada sobre la información
disponible en un momento determinado.
1.12. Base de las estimaciones
Es la cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de
costos varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de
detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara
y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos.
Documentación de todos los supuestos realizados,
Documentación de todas las restricciones conocidas,
Documentación de los riesgos identificados incluidos al estimar los costos,
1.13. Actualizaciones de los documentos del proyecto
Son los cambios realizados en un documento controlado. Control documental
Controlar la información documentada mediante un formato que permite
establecer el tipo de distribución, acceso, recuperación y uso de esta
información.
PROYECTO: 11,984,258.79 CLIENTE: 5,992,129.395
INGRESO
UTILIDADES
445,532.74
10%
5,546,533.655
ACCIONISTA
5,992,192.39
5
CLIENTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20meses
ACCIONISTA
El proyecto restaurante las vizcachas en el financiamiento viene mitad por el cliente que da un
adelanto de 5,992,192.395 y la otra mitad va a estar financiado por los accionistas de
5,546,533.655 con lo que por política de la empresa se tiene que tener una utilidad de 10% del
presupuesto.
