RESUMEN DE DINERO POR ENCARGO DEL AÑO 2011 AL 201

AÑOS
ITEM NOMBRES YA PELLIDOS
2011 2012 2013 2014
01 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI 12,067.00 5,532.00
02 DARWIN DOROTEO CAQUI 4,000.00 1,000.00 4,000.00
03 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA 82,651.50 20,859.00
04 WILLINTONG ROGELIO MENDOZA RIVAS 1,647.00
05 NIGER AVALOS CARRERA 8,500.00 35,608.70 9,234.00
06 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ 8,429.55
07 ANA MARIA RIOS CAQUI 5,151.00
08 ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA 36,569.54
09 JANETH CYNTHIA CLAUDIO AGUIRRE 990.00 7,800.00
10 ELVIS RIVAS CARRERA 856.00
11 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS 27,439.40
12 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA 3,667.00
13 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ 1,820.00
14 PERSY GAUDENCIO ROMERO GAMARRA 570.00
15 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI
16 EDER RUY SANTOS DOROTEO
17 ZULMA SILA CARRERA OCROSPOMA
18 LUIS ENRIQUE HENOSTROZA RODRIGUEZ
19 MARIO ELOY SUAREZ SANCHEZ
20 JAVIER AMADO RAMIREZ SUBIETA
TOTAL POR AÑO 16,067.00 107,760.05 100,034.24 54,530.40

TOTAL DE DINERO POR ENCA

DEL AÑO 2011 AL 2018

AÑOS
TOTAL
2015 2016 2017 2018
17,599.00
9,000.00
103,510.50
1,647.00
53,342.70
8,429.55
5,151.00
36,569.54
8,790.00
856.00
500.00 2,800.00 6,955.80 37,695.20
9,806.10 5,539.20 39,420.65 22,697.50 81,130.45
2,914.80 4,734.80
2,000.00 2,570.00
10,000.00 10,000.00 4,000.00 786.50 24,786.50
2,280.00 2,280.00
1,500.00 1,500.00
3,266.00 5,500.00 8,766.00
650.00 650.00
700.00 700.00
27,000.90 15,539.20 51,486.65 37,289.80

OTAL DE DINERO POR ENCARGO 2011 AL 2018 S/409,708.24

 DINERO POR ENCARGO AÑO 20111

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

33 37 3/9/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de febrero 2011 foncumun 1,000.00
033-2011 36 3/9/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de febrero 2011 foncumun 1,000.00
30 33 3/9/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de febrero 2011 foncumun 1,170.00
378 388 11/3/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de noviembre 2011 canom 500.00

377 387 11/3/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica- mes noviembre 2011 fortalezimiento del sector agropecuario animales menores canom 500.00
376 386 11/3/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-proyecto fortalecimiento sector agropecuario(ganado vacuno,ovino) canon 500.00
357 379 10/24/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de octubre 2011 foncomun 1,000.00
356 378 10/24/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de setiembre de 2011 foncomun 1,000.00
215 237 8/9/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de junio 2011 foncomun 1,000.00
214 231 8/9/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI caja chica-mes de mayo 2011 foncomun 1,000.00
290 376 10/12/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI viaje a huaraz tramites con el contador foncomun 100.00
253 301 8/18/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI suma que se gira por concepto de pago por servicios de alquiler y otros. canon 1,400.00
devolucion de gastos en efectivo en calidad de apoyo por concepto de pagos de compra de
240 290 8/17/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI pelotas por el premio 28 de julio canon 145.00
suma que se gira por concepto de compra de llantas y acsesorio para los vehiculos de la
239 276 10/5/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI municipalidad canon 1,350.00
devolucion por la compra de bienes en calidad de apoyo, por concepto de compra de polos
231 283 8/17/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI deportivos para el premio de de 28 de julio canon 312.00
compra de bienes en calidad de apoyo, por concepto de pago por la compra de cocinas
230 282 8/17/2011 LESLY ANALY VELASQUEZ VERAMENDI para premios del 28 de julio canon 90.00
12,067.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

como encargatura para gastos en efectivo por las festividades del distrito de pacllon con
237 295 8/19/2011 DARWIN DOROTEO CAQUI cargo a rendir canon 4,000.00
4,000.00
 DINERO PO ENCARGO AÑO 2012

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

243 219 5/7/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra por el dia de la madre -2012 CANON 5,000.00
244 224 5/8/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA caja chica mes de abril-2012 FONCOMUN 1,000.00
247 227 5/10/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de confeccion y estanpado de polos CANON 1,274.00
248 226 5/10/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de confeccion y estanpado de casacas CANON 3,525.00
252 228 5/11/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de mobiliario para la oficina de alcaldia CANON 3,370.00
253 229 5/11/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA impresión de 2 millares de afiches CANON 800.00
267 232 5/21/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de acsesorios de riego por goteo en canua CANON 10,669.50

268 241 5/22/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de acsesorios de riego por goteo en pallan wain c.p Llamac CANON 10,695.00
351 403 7/3/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA caja chica mes de mayo-2012 FONCOMUN 1,000.00
gastos menudos y emergentes ,durante el desarrollo del taller final de
350 402 7/3/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA pririsacion de presupuesto participativo CANON 2,000.00

344 372 6/14/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de libreros de madera para la municipalidad distrital de pacllon CANON 300.00
542 589 9/24/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA reembolso de caja chica FONCOMUN 1,000.00
427 477 8/3/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA reembolso de caja chica del mes de julio FONCOMUN 1,000.00
406 429 7/20/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de equipos de sonido para municipalidad CANON 6,500.00
374 386 7/4/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de 4 laptos, y 2 impresoras FONCOMUN 9,000.00
480 538 8/27/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de fertilizantes para paltos y manzanos CANON 215.00

444 516 8/13/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de camisas y corbata para los integrantes de la banda de musicos CANON 990.00
443 515 8/13/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de implementos deportivos para municipalidad CANON 1,054.00
572 638 10/15/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de polos deportivos para la institucion inicial Nº290 CANON 299.00
571 638 10/15/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA compra de 2 impresoras de sistema continuo CANON 960.00

875 881 12/27/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA gastos para efectuarce en la celebracion del aniversario del distrito CANON 20,000.00
852 862 12/26/2012 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA rembolso de caja chica del mes de diciembre-2012 FONCOMUN 2,000.00
82,651.50

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

suma que se gira por concepto de pago por rendicion y rembolso de

165 136 3/26/2012 DARWIN RUSSELL DOROTEO CAQUI gastos en efectivo FONCOMUN 1,000.00
1,000.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

39 39 2/8/2012 LESLY ANALI VELASQUEZ VERAMENDI compra de juegos de buzos CANON 225.00
37 36 2/8/2012 LESLY ANALI VELASQUEZ VERAMENDI compra de polos deportivos CANON 187.00

38 37 2/8/2012 LESLY ANALI VELASQUEZ VERAMENDI compras de ceramicas para el enchapado del palacio municipal de pacllon CANON 5,120.00
5,532.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

gastos menudos y urgentes para la formalizacion de la liga deprtiva de
407 432 7/25/2012 WILLINTONG ROGELIO MENDOZA RIVAS pacllon CANON 1,647.00
1,647.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

684 719 10/9/2012 NIGER AVALOS CARRERA compra de una plancha conpactadora para municipalidad ditrital de pacllon CANON 8,500.00
8,500.00
C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO
683 718 11/9/2012 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ compra de una mescladora de concreto para MDP CANON 8,429.55
8,429.55
#VALUE!
 DINERO POR ENCARGO AÑO 2013

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO, PARA MANTENIMIENTO DE
53 35 2/21/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA LA INFRESTRUCTURA PUBLICA CON CARGO A RENDIR EN LOS PLAZO CANON 1,600.00
ESTABLECIDOS
SUMA QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE
93 88 3/4/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 1,000.00
CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA
SUMA QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE
236 158 4/8/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 1,000.00
CAJA CHICA SEGÚN SUSTENTO ADJUNTO - ABRIL 2013
ENCARGATURA COMO FRESPONSABLE PARA EL PAGO DE
307 229 5/13/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 2,284.00
FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO SEGÚN FRESOLUCION
CONCEPTO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA
366 296 6/8/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 1,000.00
CORRESPONDIENTE
S/CP S/RS ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CAJA CHICA MES DE JUNIO FONCOMUN 1,000.00
S/CP S/RS ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CAJA CHICA MES DE JULIO FONCOMUN 1,000.00
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENECARGO PARA INFRAESTRUCTURA
453 437 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CANON 120.00
PUBLICA
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA COMPRA DE
455 439 8/1/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 206.00
MATERIALES DE UTILES DE ECRITORIO
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO SEGÚN RESOLUCION
479 463 8/18/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CANON 810.00
ADJUNTA
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO SEGÚN RESOLUCION
480 464 8/18/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CANON 1,200.00
ADJUNTA
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO SEGÚN RESOLUCION
492 513 9/4/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 800.00
ADJUNTA
SUMA QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
663 676 11/9/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 1,000.00
PARA GASTOS MENORES Y URGENTES A LA MDP
SUMA QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS
667 677 11/9/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 714.00
MENORES Y URGENTES REALIZADOS A LA MDP
MONTO QUE SE GIRA POR ENCARGO DE CAJA CHICA SEGÚN RESOLUCION
720 708 12/1/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA FONCOMUN 1,000.00
ADJUNTA
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO POR CONCEPTO DE
S/CP S/RS ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CANON 3,125.00
AGAZAJOS A LAS MADRES DEL DISTRITO DE PACLLON POR SU DIA
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A RESOLUCION DE GERENCIA CON
223 169 4/8/2013 ENGLER LORENZO GAMBOA CARRERA CANON 3,000.00
CARGO A RENDIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
 20,859.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO, PARA MEJORAMIENTO DE

222 171 4/8/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 563.00
LAS FRUTICOLAS Y AGROFORESTALES DEL DISTRITO DE PACLLON

SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA LAS CADENAS

247 195 4/23/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 220.00
FRUTICOLAS Y AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE PACLLON
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA LA IMPLEMENTACION
256 191 4/22/2013 NIGER AVALOS CARRERA DEL PROGRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CASA DE LA CANON 3,974.00
MUJER Y EL NIÑO
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA LA IMPLEMENTACION
257 192 4/22/2013 NIGER AVALOS CARRERA DEL PROGRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CASA DE LA CANON 260.00
MUJER Y EL NIÑO
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA LAS CADENAS
258 198 4/22/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 2,030.00
FRUTICOLAS Y AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE PACLLON
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA ADQUISICION DE
S/CP S/RS NIGER AVALOS CARRERA 3,500.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INCENTIVOS
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO SEGÚN RESOLUCION
558 567 9/30/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 1,140.00
ADJUNTA
SUMA QUE SE GIRA POR ENCARGO SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA
588 577 9/30/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 525.70
CON CARGO A RENDIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

SUMA QUE SE GIRA POR ENCARGO PARA GASTOS EN EFECTIVO SEGÚN

627 660 11/5/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 396.00
RESOLUCION DE GERENCIA EN REPARACION DE LA CAMIONETA

SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A RESOLUCION DE GERENCIA PARA

746 729 12/12/2013 NIGER AVALOS CARRERA CANON 23,000.00
GASTOS EN EFECTIVO PARA LAS FESTIVIDADES DEL DISTRITO PACLLON

35,608.70

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

 ENCARGATURA COMO RESPONSABLE UNICO PARA REALIZAR GASTOS
S/CP S/RS ANA MARIA RIOS CAQUI DIVERSOS EN LA CIUDAD DE LIMA CONVENIO CON EL INSTITUTO CANON 1,850.00
NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA FORTALECIMIENTO
259 199 4/23/2013 ANA MARIA RIOS CAQUI CANON 1,374.00
DE ORGANIZACIONES SOCIALES
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA BRINDAR ASISTENCIA
260 200 4/25/2013 ANA MARIA RIOS CAQUI FONCOMUN 1,927.00
BASICA DE SALUD CON CARGO A RENDIR
5,151.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

816 780 12/27/2013 ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA ANIVERSARIO CANON 24,000.00
SUMA QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO PARA EL PAGO DE GASTOS
612 603 10/15/2013 ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA CANON 3,624.00
DIVERSOS AUTORIZADOS
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA PARA
671 696 11/13/2013 ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR PARA LA COMPRA DE CANON 1,810.00
INSUMOS PARA LA CAMPAÑA DE DESCARTE DE ANEMIA
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO EN MENCION A
718 711 12/1/2013 ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA RESOLUCION DE GERENCIA PARA GASTOS EN EFECTIVO CON PLAZOS A CANON 630.00
RENDIR
MONTO QUE SE GIRA POR ENCARGO SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA
S/CP S/RS ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA FONCOMUN 200.00
CON CARGO A RENDIR
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A RESOLUCION DE GERENCIA PARA
489 486 8/19/2013 ELMIRA GUILDA GONZALES MENDOZA GASTOS EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE SEGURO A TODO RIESGO DE CANON 6,305.54
LA COASTER MUNICIPAL Y SOAT
36,569.54

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

ENCARGO PARA REALIZAR GASTOS EN PREPARACION DE ALIMENTOS
320 319 6/8/2013 CLAUDIO AGUIRRE JANETH CYNTHIA CANON 990.00
REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
990.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

 SUMA QUE SE GIRA POR ENCARGO EN MENCION A RESOLUCION DE
593 574 9/30/2013 ELVIS RIVAS CARRERA CANON 856.00
GERENCIA CON CARGO A RENDIR
856.00
 DINERO POR ENCARGO AÑO 2014

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

10 001 1/29/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS CAJA CHICA- MES DE ENERO FONCOMUN 1,000.00
169 0111 3/9/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS CAJA CHICA MES DE FEBRERO FONCOMUN 1,000.00
CAJA CHICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE
180 132 3/15/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS AGUAS RESIDUALES CANON 1,000.00
273 196 4/14/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS CAJA CHICA- MES DE ABRIL FONCOMUN 1,000.00
332 241 5/8/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS DINERO POR ENCARGO COMPRAS PARA EL DIA DE LA MADRE CANON 8,000.00
COMPRA DE CONJUNTOS DEPORTIVOS Y MADEJAS DE LANAS ACRILICAS PARA LAS
0010 0365 7/4/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS INSTITUCIONES DE BASE DE PACLLON CANON 2,816.00

00501 0415 7/21/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS ENCARGO PARA PAGO DE SOAT DEL VEHICULO VG 9789 OMNIBUS TOYOTA COASTER FONCOMUN 900.00
ENCARGADO PARA LA COMPRA DE LOS 30 PELOTAS DE FUTBOL Y 40 CHALECOS
0502 0419 7/21/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS DEPORTIVOS PARA LAS INSTITUCIONES DE PACLLÓN CANON 2,070.00
00531 436 8/11/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS ENCARGO PARA EL PAGO DE AGENTES COMUNITARIOS CANON 300.00
531 436 8/11/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS ENCARGO PARA EL PAGO DE AGENTES COMUNITARIOS CANON 300.00
715 0560 10/20/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS ENRCARGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CANON 4,000.00

762 615 11/11/2014 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS GASTOS POR ENCARGO EN VIA DE REGULARIZACIÓN DE LA FIESTAS PATRIAS 2014 CANON 5,053.40
27,439.40

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

como encargatura para gastos en efectivo por las festividades del distrito de pacllon con cargo
237 295 8/19/2011 Darwin Doroteo Caqui a rendir canon 4,000.00
4,000.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

0091 0090 2/24/2014 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA DINERO PO ENCARGO PARA LA FORMALIZACION DE LA LIGA DISTRITAL CANON 2,600.00
00274 0199 4/14/2014 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA PAGO PARA EL EL APOYO DE LA UGEL BOLGNESI CANON 567.00
360 277 5/16/2014 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA ENCARGO PARA EL APOYO AL SEÑOR OSCAR RIOS CAQUI CANON 500.00
 3,667.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

0111 0062 2/24/2014 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BATERIAS Y OTROS CANON 1,820.00
1,820.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

143 088 3/6/2014 NIGER AVALOS CARRERA DINERO POR ENCARGO PARA LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS FONCOMUN 1,670.00
144 089 3/6/2014 NIGER AVALOS CARRERA COMPRA DE MEMORIAS USB Y PCS CANON 7,564.00
9,234.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

252 144 3/28/2014 ROMERO GAMARRA GAUDENCIO PERSY ENCARGO PARA LA COMPRA DE SOAT DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDP FONCOMUN 570.00
570.00

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

ENCARGADA PARA REALIZAR LAS COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LAS SESIONES
679 ,540 10/10/2014 JANETH CYNTHIA CLAUDI AGUIRRE DEMOSTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE KITS CANON 6,550.00
763 631 11/24/2014 JANETH CYNTHIA CLAUDI AGUIRRE ENCARGO PARA PAGO DE AGENTES COMUNITARIOS CANON 800.00
955 769 12/21/2014 JANETH CYNTHIA CLAUDI AGUIRRE ENCARGO PARA PAGO DE AGENTES COMUNITARIOS CANON 450.00
7,800.00
 DINERO POR ENCARGO 2015

ITEM C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

1 101 281 7/15/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

2 219 373 9/11/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

3 358 474 11/17/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

4 359 473 17/11 2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

5 328-A 471 10/28/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

6 329-A 472 10/29/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

7 492 590 12/17/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

8 002-2015 28 2/19/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

9 16 66 3/18/2015 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

ITEM C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

1 120 307 8/6/2015 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

2 347 497 11/13/2015 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

3 537 642 12/30/2015 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

1 4 463 10/28/2015 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

ITEM C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

1 175 329 8/20/2015 EDER RUY SANTOS DOROTEO

ITEM C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

1 250 397 9/25/2015 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ

2 325-A 458 10/28/2015 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ

3 17 547 11/26/2015 RIDER SIMEON VALDEZ VELASQUEZ

ITEM C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

1 369 511 11/20/2015 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMO

ITEM C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

1 5 331 8/28/2015 ZULMA SILA CARRERA OCROSPOMA
DINERO POR ENCARGO 2015

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE LA TESORERA, PARA GASTOS POR
CANON 850.00
ENCARGO REPARACION DE UN RETRANSMISOR DE RADIO
IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN DE LA TESORERA, PARA GASTOS POR
ENCARGO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE DEMANDEN LA ADQUISICION DE CANON 600.00
ALIMENTOS EN SERES Y BIENES DE USO PERSONAL.
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
CANON 468.00
ADJUNTA PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
ADJUNTA PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR EN LOS PLAZOS FONCOMUN 741.90
ESTABLECIDOS POR LEY 28693 Y MODIFICATORIAS
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
ADJUNTA CON CARGO A RENDIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY 28693 FONCOMUN 448.00
Y MODIFICATORIAS
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
ADJUNTA CON CARGO A RENDIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY 28693 FONCOMUN 1,198.20
Y MODIFICATORIAS
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N°079-2015,PARA GASTOS EN EFECTIVO PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO
CANON 3,500.00
DEL CAMPO DEPORTIVO DE PACLLON SEGÚN INFORME TECNICO DE LA
JEFATURA.
AUTORIZA LA APERTURA Y MANEJO DE LA CAJA CHICA RDR 1,000.00
OTORGAMIENTO Y MANEJO DE LA CAJA CHICA RDR 1,000.00
9,806.10

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°
037-2015, PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENUDOS Y FONCOMUN 2,000.00
URGENTES CON CARGO A RENDIR.
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°
FONCOMUN 2,000.00
037-2015, CAJA CHICA-MES DE OCTUBRE.
SUMA QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RENDICION Y REMBOLSO DE CAJA
FONCOMUN 2,000.00
CHICA-MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUNDO MES.
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N°
RDR 4,000.00
040-2015, PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR
10,000.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°
043-2015,PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR SEGÚN CANON 2,280.00
DOCUMENTACION ADJUNTA.
2,280.00
 CONCEPTO FTE . FTO. MONTO
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N°
053-2015, POR ENCARGO PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PICKUP DE FONCOMUN 774.00
PLACA PIL-971.
SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N°
054-2015, PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR EN PLAZOS FONCOMUN 1,220.00
ESTABLECIDOS POR LEY 28693

SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N°

RDR 920.80
054-2015, PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR.

2,914.80

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N°
068-2015, PARA GASTOS EN EFECTIVO PARA EL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNA CANON 500.00
CON CARGO A RENDIR
500.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA EN MENCION A LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICPAL N°
RDR 1,500.00
040-2015, PARA GASTOS EN EFECTIVO CON CARGO A RENDIR
1,500.00
 DINERO POR ENCARGO AÑO 2016

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

90 65 3/13/2016 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

159 134 4/25/2016 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

313 286 7/12/2016 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

422 444 10/21/2016 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

483 494 11/17/2016 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

171 143 5/3/2016 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

261 199 6/13/2016 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

RO POR ENCARGO AÑO 2016

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

rendicion de gastos de caja chica, retirado en el mes
de marzo del 2016 FONCOMUN 2,000.00

importe que se gira a la orden del expresado por

concepto de reembolso de caja chica al mes de abril FONCOMUN 2,000.00
rembolso de caja chica correspondiente al mes de julio
del año 2016 FONCOMUN 2,000.00
fondos para caja chica de gestion administrativa de la
municipalidad FONCOMUN 2,000.00

rembolso de caja chica para gastos menudos y

urgentes con cargo a la meta gestion administrativa FONCOMUN 2,000.00
10,000.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

adquisicion de una maquina podadora ,huano par el
mejoramiento del estadio municipal CANON 3,539.20
suma que se gira por consepto de encargo para los
gastos del presupuesto participativo 2017 FONCOMUN 2,000.00
5,539.20
 DINERO POR ENCARGO AÑO 2017

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

41 26 1/30/2017 ESTEBAN CAQUI JOSELIN ARTIMEN

112 100 3/16/2017 ESTEBAN CAQUI JOSELIN ARTIMEN

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

171 37 2/1/2017 BANCO DE NACION/ EDITH DAMAZO MENDOZA
3 1 1/16/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

14 33 42767 EDITH DAMAZO MENDOZA

32 79 42835 EDITH DAMAZO MENDOZA

192 157 5/11/2017 EDITH DAMAZO MENDOZA

163 134 4/21/2017 EDITH DAMAZO MENDOZA

17100035 132 4/20/2017 EDITH DAMAZO MENDOZA

366 315 8/31/2017 EDITH DAMAZO MENDOZA

301 279 8/10/2017 EDITH DAMAZO MENDOZA

289 255 8/25/2017 EDITH DAMAZO MENDOZA

383 384 10/19/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

490 506 12/28/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

030 269 8/8/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

057 336 9/14/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

69 369 10/10/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

 457 486 12/27/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

104 473 12/20/2017 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

2 1 1/16/2017 ROMERO GAMARRA GAUDENCIO PERCY

343 327 9/13/2017 ROMERO GAMARRA GAUDENCIO PERCY

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

BANCO DE LA NACIÓN / LUIS ENRIQUE HENOSTROZA
17100031 112 4/4/2017 RODRIGUEZ

BANCO DE LA NACIÓN / LUIS ENRIQUE HENOSTROZA

17100040 144 5/8/2017 RODRIGUEZ
BANCO DE LA NACIÓN / LUIS ENRIQUE HENOSTROZA
17100079 347 9/22/2017 RODRIGUEZ
BANCO DE LA NACIÓN / LUIS ENRIQUE HENOSTROZA
XXX 472 12/21/2017 RODRIGUEZ

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

113 95 3/16/2017 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS

236 209 6/16/2017 HERLES ROSEN ALVARADO NICODEMOS

RO POR ENCARGO AÑO 2017

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO2017 FONCOMUN 2,000.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO2017 foncomun 2,000.00
4,000.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

ANTICIPO DE VIATICOS A LA TESORERA DE LA MDP FONCOMUN 100.00
REBOBINADO DE UN TRANSMISOR DEL TELEVISOR FONCOMUN 600.00

IMPORTE QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO INTERNO

PARA EL PAGO DEL RPM DEL TITULAR DEL PLIEGO FONCOMUN 72.00
por el pago de la campaña de rociado quimico contra lutzomya en la
localidad de llamac camon 1,879.00
POR ENCARGO PARA CELEBRAR LA FESTIVIDAD DEL DIA DE
MADRES FONCOMUN 6,000.00
POR ENCARGO INTERNO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE
SEGUROS DEL PERSONAL OBREROS QUE REALIZAN LIMPIEZA
DE DERRUMBES EN EL TRAMO PUENTE CORA TRABAJA PERU 1,221.65
POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA
CIUDAD DE HUARAZ PARA REALIZAR ELPAGO DE AFP EL DIA 21
ABRIL FONCOMUN 150.00
ENCARGO A PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA EL PAGO
DEL RPM DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO FONCOMUN 199.00

ENCARGO A PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA EL PAGO

DEL RPM DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FONCOMUN 199.00
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS CON MOTIVO DE LAS
FESTIVIDADES DEL ANIVERSARIO PATRIO CANON 6,500.00
ENCARGO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LAS SESIONES
DEMOSTRATIVAS DE CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL Y
PARA EL INCENTIVO DE LAS PROMOTORAS DEL CENTRO DE
VIGILANCIA CANON 600.00
ENCARGO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS
INCENTIVOS DE LAS MADRES ENCARGADAS DEL CENTRO DE
VIGILANCIA COMUNAL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE CANON 400.00
CAJA CHICA DE LA OBRA DE COSNTRUCCIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL EN EL CP LLAMAC RDR VIGEN 3,000.00

ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DIVERSOS CON CAJA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ´PISCINA EN EL CP LLAMAC RDR VIGEN 500.00
CAJA CHICA DE LA OBRA DE COSNTRUCCIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL EN EL CP LLAMAC RDR VIGEN 3,000.00
ENCARGO AL PERSONAL PARA LA COMPRA DE GRUOPO
ELECTRONICO, AMOLADORA, BROCAS Y DEMAS ACCESORIOS
PARA LA REPACION DEL PUENTE RO 6,000.00
ENCRAGO PARA LA COMPRA DE JUGUETES PANETONES POR
LA FIESTA NAVIDEÑA A NIVEL DISTRITAL RDR VIGEN 9,000.00
39,420.65

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

CONCEPTO DE ENCARGO INTERNO CON CARGO A RENDIR
PARA ASUMIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
CAMION MUNICIPAL FONCOMUN 1,000.00
ENCARGO PARA GASTOS DE CABIO DE MUELLES Y REVISIÓN
TECNICA DE LA COASTER DE LA MDP CANON 1,000.00
2,000.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

concepto de encargo interno para gastos de traslado, mantenimiento
y reparacion de la fotocopiadora foncomun 500.00
concepto de encargo interno para gastos administrativos en copias
fotostaticas de documentacion fuente y sustentatoriay expedientes
tecnicos. foncomun 2,000.00
ENCARGO PARA LA COMPRA DE STICKER PARA EL
INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD FONCOMUN 300.00
ENCARGO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CAMIONETA DE LA MDP FONCOMUN 466.00
3,266.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

encargo interno para la reparacion del sistema de frenos, direccion,

sistema electrico y la revision tecnica de la camionetamunicipal FONCOMUN 1,500.00
encargo interno a personal de municipalidad para la reparacion de
equipo mecanico de construccion (maquinarias) CANON 1,300.00
2,800.00
 DINERO POR ENCARGO AÑO 2018

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

5 8 1/24/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

35 36 2/23/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

39 30 2/21/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

7 56 3/14/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

67 55 3/14/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

108 95 4/5/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

110 96 4/5/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

190 187 6/12/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

216 218 7/4/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA
229 224 7/11/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

249 246 7/23/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

293 290 9/4/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

347 346 10/9/2018 EDITH DIANA DAMAZO MENDOZA

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

HERLES ROSEN ALVARADO
7 10 29/012018
NICODEMOS

HERLES ROSEN ALVARADO

N°03-2018-MDP/GM13 2/6/2018
NICODEMOS

HERLES ROSEN ALVARADO

109 97 4/5/2018
NICODEMOS

HERLES ROSEN ALVARADO

244 241 7/19/2018
NICODEMOS

HERLES ROSEN ALVARADO

321 316 9/21/2018
NICODEMOS
HERLES ROSEN ALVARADO
32 249 7/24/2018
NICODEMOS

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

174 175 5/29/2018 MARIO ELOY SUAREZ SANCHEZ
C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

190 196 6/19/2018 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

23 239 7/18/2018 JOSELIN ARTIMEN ESTEBAN CAQUI

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

24 240 7/18/2018 LUIS HENOSTROZA RODRIGUEZ
41 216 7/4/2018 LUIS HENOSTROZA RODRIGUEZ

C.P. R.S. FECHA RAZON SOCIAL

36 276 8/17/2018 JAVIER AMADO RAMIREZ SUBIETA
DINERO POR ENCARGO AÑO 2018

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA A LA TESORERA DE LA MDP, POR CONCEPTO DE
FONCOMUN
APERTURA DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2018. 2,000.00
SUMA QUE SE GIRA PO ENCARGO PARA EL PAGO DE RPM DEL SEÑOR
FONCOMUN
ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 199.04
REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2018, CONFORME A
FONCOMUN
RESOLUCION DE GERENCIA 2,000.00

SUMA QUE SE GIRA PO ENCARGO PARA EL PAGO DE RPM DEL SEÑOR

FONCOMUN
ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
199.04
SUMA QUE SE GIRA POR ENCARGO A PERSONAL PARA EL PAGO DE RPM
FONCOMUN
DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 199.42
SUMA QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA
FONCOMUN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,000.00

SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA LA COMPRA DE

FONCOMUN
MATERIALES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MDP
500.00
REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO FONCOMUN 2,000.00
PARA LA COMPRA DE 5 TABLET CANON 1,200.00
REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO FONCOMUN 2,000.00
PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POR LA CELEBRACION 197 ANIVERSARIO DE PROCLAMACION DE CANON
INDEPENDENCIA DEL PERU 8,000.00
REMBOLSO DE CAJA CHICA AGOSTO, GESTION ADMINISTRATIVA FONCOMUN 2,000.00
COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPISTAJE DE ANEMIA CANON 400.00
S/. 22,697.50

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

SUMA QUE SE GIRA POR ENCARGO A PERSONAL PARA LA REPARACION
CANON
DEL CAMION DE PROPIEDAD DE LA MDP CON CARGO A RENDIR
2,200.00
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO A PERSONAL DE LA MDP,
PARA GASTOS DE ATENCION A LA COMITIVA DE ANTAMINA QUE FONCOMUN
FINANCIARA EL PROYECTO IRRIGACION JAHUACOCHA 500.00
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO A PERSONAL PARA LA
FONCOMUN
REPARACION DE LA CAMIONETA DE PROPIEDAD DE MDP 2,500.00
SUMA QUE SE GIRA EN CALIDAD DE ENCARGO PARA LA COMPRA DE
MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR, PALLIERES FONCOMUN
Y RODAJE DE RUEDA 500.00
GIRA EN CALIDAD DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN
FONCOMUN
DIFERENTES FECHAS 405.80
PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION Y COMPRA DE SOAT PARA LA
RDR
CAMIONETA CON PLACA NºPIL-791 850.00
S/. 6,955.80

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

PARA LA COMPRA DEL SOAT DE LA COUSTER DE LA M.D.P CANON 650.00
S/. 650.00
 CONCEPTO FTE . FTO. MONTO
REMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTES AL ENCARGO PARA EL
FONCOMUN 86.50
MANTENIMIENTO Y COMPRA DEL SOAT DEL CAMION
PARA EL MANTENIMIENTO Y PAGO DEL SOAT DEL CAMION DE LA M.D.P RDR 700.00

S/. 786.50

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

PARA GASTOS QUE CONLLEVA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RDR 2,500.00
PARA LA REVICION TECNICA DE COUSTER FONCOMUN 3,000.00
S/. 5,500.00

CONCEPTO FTE . FTO. MONTO

PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION Y OTROS SERVICIOS PARA LA
RDR 700.00
CAMIONETA DE PLACA NºPIL-791
S/. 700.00