Interpretación del
cuestionario y
checklist de
VDA 6.3:2016
Javier Couto, BSIE MBA, MBE, PhD Candidato
[email protected]
© VDA QMC 315TF000-1
Reseña Profesional, Javier Couto, BSIE, MBA, MBE, PhD Candidato
Es consultor, auditor líder e instructor IRCA de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
ISO 27001:2013, IATF 16949:2016. Auditor certificado por VDA-QMS en VDA 6.3. Especializado en sistemas
de calidad para el sector automotriz. Instructor certificado del CEDIAM-GM-BIQS, de TÜV Nord y de QMS-
BMW.
Ingeniero Industrial con maestría en administración, especialidad en alta dirección, maestría en economía de
negocios y candidato a doctor en administración en calidad.
Tiene más de 30 años de experiencia ejecutiva en diversas áreas de la industria manufacturera y de
servicios en empresas internacionales como TÜV-Nord, General Motors, BMW, GE Money y ASF,
desempeñándose en las áreas de desarrollo de distribuidores, ventas corporativas, calidad, mejora continua,
abastecimientos y desarrollo de proveedores, planeación estratégica, operaciones, logística, sistemas,
mantenimiento, seguridad, proyectos y construcción.
Ha desarrollado sistemas de calidad de acuerdo a ISO 9001 e IATF 16949 con proveedores automotrices
localizados en el territorio nacional para plantas armadoras en México y para exportación a plantas de
General Motors en E.U.A., Canadá, y de BMW A.G. en E.U.A., Alemania y Sudáfrica.
En BMW Group México tuvo bajo su responsabilidad el desarrollo y certificación de la red de distribuidores
bajo el programa Qualitätsmanagement im Autohaus, programa piloto a nivel Latinoamérica, y la
certificación de BMW Group México en ISO 9001:2000.
Iniciador del programa Compite conjuntamente con General Motors y Secretaría de Economía para mejorar
la competitividad de las PYMES en México.
Catedrático de las Maestrías de Administración, Calidad y Recursos Humanos en La Salle, el Sistema ITESM,
el Executive Center de la UVM y la Universidad Iberoamericana impartiendo materias para el MBA y la
Maestría en Ingeniería con especialidad en construcción.
Conferencista internacional en temas relacionados con la calidad, administración, finanzas y comercio
exterior. Instructor certificado del ITESM, NYCE, UCO Mondragón y Escuela Bancaría y Comercial.
Interpretación del cuestionario y checklist para
VDA 6.3:2016
Contenido:
• Antecedentes
• Volúmenes de la VDA
• Relación con IATF 16949:2016
• Tipos de auditorías
• Competencia de los auditores
• Generalidades de la VDA 6.3:2016
- Resumen del cuestionario
- Desglose de preguntas
- Criterios de evaluación
- Reglas de degradación
- Evaluación del análisis potencial
- Evaluación de preguntas individuales
- Preguntas P2 a P7
- Informe de auditoría
© VDA QMC 315TF000-3
Antecedentes
Desarrollo de Normativas en Gestión de Calidad
Específicas del sector de automotriz
1998 2000 2002 2006 2008 2010 2015 2016 2020
VDA 6.2 (2004) VDA 6.1 (2010)
ISO/TS 16949 ISO/TS 16949 ISO/TS 16949 IATF 16949
1ª Edición 2ª Edición 3ª Edición 1st Edición
QS-9000 3ª Edición
Industria en General
ISO 9001:1994 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
(Normativa básica) (Normativa básica) (Normativa básica) (Normativa básica)
© VDA QMC 315TF000-4
Volúmenes de la VDA
Requisitos de la industria automotriz alemana
Publicaciones VDA
Procedimientos, pasos y técnicas Q Legislación EU y
VDA 1
Control de evidencias
Requisitos internacionales reglamentación EU EN
VDA 2 ISO 9001:2005
Aseg. de la calidad de los suministros
VDA 3 (Parte 1 y 2)
Aseg. de la confiabilidad en planta de los Requisitos legales Legislación nacional
fabricantes de automotríz y proveedores
VDA 4 Carpeta + VDA 4.3 Requisitos del sector automotríz Publicaciones VDA e
Aseg. de la calidad antes del inicio de la IATF 16949
producción en serie
VDA 5
Adecuación del plan de prueba e inspección
VDA 6 Requisitos específicos del cliente CSR, términos especiales,...
Bases para la auditoría de calidad
VDA 6.3
Auditoría de proceso
VDA 6.4
Auditoría de sistema QM – Medios de
producción Manual Punto de partida y
VDA 6.5 QM responsibilidades
Auditoría de producto
VDA 6.7
Auditoría de proceso – producción individual
VDA 10 Procesos/
Satisfacción del cliente
procedimientos Quién, qué, cuándo
VDA 13
Desarrollo de sistemas basados en software
VDA 19
Limpieza técnica
VDA RGA
Aseguramiento del grado de madurez de Instrucciones de trabajo Cómo
nuevas piezas
VDA RPP
Procesos robustos de producción
OJO: ¡Lista no está completa!
(véase web de compra VDA QMC)
Otros documentos y registros
© VDA QMC 315TF000-5
Relación con IATF 16949:2016
Sistema de control de calidad (4)
Apoyo
Organizacion y (7), Satisfaccion
contexto (4) IATF 7.2.3, 7.2.4 del cliente
Operacion
(8)
Planificar Realizar
Evaluación del
Requerimientos Resultados
Planeación Control desempeño
del cliente (9) QMS
(6) (5)
IATF 9.2.2.3
Actuar Check
Requerimientos y Productos y
expectativas de las Mejora servicios
partes interesadas (10)
pertinentes (4)
© VDA QMC 315TF000-6
Tipos de auditorías;
Definiciones y objetivos de la auditoría
• ISO 19011:2018 define una auditoría como ...
... “proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría"
© VDA QMC 315TF000-7
Principios básicos
• Las auditorías siempre son pruebas aleatorias;
• El auditor siempre deberá tomar suficientes muestras aleatorias;
• Las auditorías internas serán realizadas por colaboradores independientes y lo
suficientemente competentes;
• Las auditorías externas serán realizadas por los clientes, los encargados o bien
entidades de certificación. El auditor deberá ser independiente y ser lo
suficientemente competente;
• El auditor registrará los puntos encontrados de acuerdo a los datos
predeterminados en la lista de chequeo, llevando a cabo una evaluación
totalmente trazable;
© VDA QMC 315TF000-8
Comparación de los tipos de auditoría
Tipo de auditoría Tema de la auditoría Propósito
Auditoría de Sistema GC Evaluar la exhaustividad y eficacia de
sistema los requisitos básicos
Auditoría de Proceso de fabricación del Evaluar la capacidad de calidad en el
proceso producto para productos proceso
materiales y ejecución de • para los grupos de
servicios producto/productos especiales y sus
procesos
• Para servicios
Auditoría de Productos Evaluar las características de calidad
producto del producto
© VDA QMC 315TF000-9
Auditoría de sistema
• Auditoría interna o externa para determinar
la capacidad de calidad del QMS
• Verificar la integridad y la eficacia de los
procesos básicos de acuerdo a un determinado
estándar (P. Ej. ISO 9001:2015,
IATF 16949:2016) y
de acuerdo a los CSR‘s
© VDA QMC 315TF000-10
Auditoría de proceso
• Auditoría interna o externa para determinar
la capacidad de calidad de los productos /
grupos de productos seleccionados y sus
procesos
• Comprobar la adecuación y razonabilidad
de los procesos previstos para el desarrollo
y fabricación de los productos / familias de
productos sin defecto seleccionados
• Evaluar los riesgos potenciales de que los
productos no cumplan los requisitos y/o
que fallen o causen problemas durante el
tratamiento posterior o durante su uso
© VDA QMC 315TF000-11
Auditoría de producto
• Evaluación de las características de calidad de
los productos terminados ó semi-terminados
• Verificar el cumplimiento de especificaciones en
concreto sobre la base de dibujos, perfiles de
requisitos y estándares
• Las desviaciones señalan la debilidad
en los procesos de fabricación
© VDA QMC 315TF000-12
Competencia de los auditores internos y de segunda parte
Los auditores internos auditan la cadena interna del proceso y con proveedores. El
auditor lleva a cabo auditorías internas de proceso abarcando interfases con
proveedores y/o clientes:
• Dominio de las herramientas y métodos de calidad:
Core Tools, DOE, AMEF 1ra ed. AIAG-VDA, FTA, 8 Disciplinas, etc.
§ Competencia como auditor de acuerdo a ISO 19011:2018 (negociación, gestión
de conflictos, plan y proceso de auditoría)
• Conocimiento de los requisitos relevantes específicos del cliente
• Conocimiento de los requisitos relevantes del sistema de gestión:
IATF 16949:2016 y respectivamente ISO 9001:2015
• Conocimiento específico del producto y el proceso
© VDA QMC 315TF000-13
Código de ética para auditores
• Los auditores de proceso deberán utilizar sus habilidades profesionales y su
juicio, siempre teniendo en consideración las leyes y salvaguardando los
principios de honestidad e integridad
• Los auditores de proceso deberán continuamente seguir desarrollando sus
competencias. Mantener sus conocimientos y habilidades con respecto a los
procedimientos de auditoría, los sistemas, productos y procesos de gestión de la
calidad, así como métodos especializados, procedimientos y estándares
relevantes. Deberán estar bien informados sobre los requisitos de calidad de los
productos, así como los riesgos específicos del proceso y el posible impacto en los
productos fabricados
• Los auditores de proceso se deberán comportar de tal forma que nunca pongan
en riesgo ni el prestigio ni la reputación de la propia organización
• Los auditores de proceso no deberán aceptar tareas que pudieran representar un
conflicto de intereses
• Los auditores de procesos no deberán aceptar encargos que no puedan llevar a
cabo por falta de conocimiento
• Los auditores de proceso tienen la obligación de mantener el secreto sobre
informaciones confidenciales que obtuvieron al llevar a cabo sus actividades
laborales
© VDA QMC 315TF000-14
Generalidades de la VDA 6.3:2016
Continuación contenido:
• Resumen del cuestionario
• Desglose de preguntas
• Criterios de evaluación
• Reglas de degradación
• Evaluación del análisis potencial
• Evaluación de preguntas individuales
• Preguntas P2 a P7
• Informe de auditoría
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VDA 6.3
Resumen del cuestionario 3ª edición
2016
Cuestionario completo de 58
preguntas totales, de estas:
• 36 preguntas de análisis potencial
• 18 preguntas de alto riesgo (*)
• 8 preguntas sobre transporte
y manejo de las piezas
• Todas las preguntas tienen el mismo
peso
© VDA QMC 315TF000-16
Desglose de preguntas VDA 6.3:2016
VDA 6.3:2016 Elementos del proceso
P1 Análisis potencial
P2 Gestión de proyectos
P3 Planificación del desarrollo del producto y proceso
P4 Realización del desarrollo del producto y proceso
P5 Gestión de proveedores
P6 Análisis del proceso de producción
P7 Atención al cliente, satisfacción del cliente, servicio
58 Preguntas
© VDA QMC 315TF000-17
Análisis potencial
• Evaluación de proveedores potenciales,
nuevos, desconocidos (candidatos)
• Verificación de plantas desconocidas
o nuevas tecnologías o productos
• Clasificación del potencial de desarrollo
y de producción
© VDA QMC 315TF000-18
Evaluación análisis potencial
Evaluación de las preguntas individuales:
RED: No se cumplió el requisito de la pregunta
YELLOW: El requisito de la pregunta se cumple parcialmente
GREEN: Se cumplió el requisito de la pregunta
Las preguntas no evaluadas (n.v.) no es necesario justificarlo (Máximo 3
preguntas)
Eval. seg. catálogo de preguntas
Clasificación
Amarillo Rojo
Proveedor a partir de una
Más de 14
bloqueado pregunta
Proveedor aprobado
máx. 14 ninguna
condicionalmente
Proveedor
completamente máx. 7 ninguna
aprobado
© VDA QMC 315TF000-19
Evaluación global numérica
VDA 6.3
3ª Edición 2016
• Cada pregunta es evaluada en términos de logro efectivo de los requisitos
relevantes y de los riesgos existentes
- Las reglas de degradación deben ser aplicadas, por ejemplo, a preguntas de (*)
con un alto riesgo para el producto y el proceso
• La evaluación global resulta en una clasificación de A, B o C
© VDA QMC 315TF000-20
Criterios de evaluación P2-P7
Calificación Grado de Descripción de la calificación
cumplimiento E G
R
A EG ≥ 90 Proveedor con capacidad de brindar calidad
B 80 ≤ EG < 90 Proveedor condicionado
C EG < 80 Proveedor sin capacidad de brindar calidad
El resultado total se redondea al punto porcentual más cercano.
© VDA QMC 315TF000-21
Reglas de degradación de A a B
Razones para bajar una calificación de A a B, a pesar de haber alcanzado
un grado de cumplimiento EG ≥ 90%
• Elementos individuales del proceso; P2 a P7 à Grado de
cumplimiento < 80%
• Al menos una pregunta (*) evaluada con 4 puntos
• Al menos una pregunta evaluada con 0 puntos
Las reglas de degradación deben ser aplicadas por el equipo de auditoría.
La regla de degradación aplicada debe ser documentada en el informe de
auditoría.
© VDA QMC 315TF000-22
Reglas de degradación de A a C
Razones para bajar una calificación a C, a pesar de haber alcanzado un
grado de cumplimiento EG ≥ 80%
• Elementos individuales del proceso; P2 a P7 àgrado de cumplimiento < 70%
• Al menos una pregunta (*) evaluada con 0 puntos
Las reglas de degradación deben ser aplicadas por el equipo de auditoría.
La regla de degradación aplicada debe ser documentada en el informe de
auditoría.
© VDA QMC 315TF000-23
•LE70-00
LE70-004
VDA 6.3 – Evaluación de la auditoría
Evaluación de las preguntas individuales
Puntos Evaluación del cumplimiento de los requisitos
individuales
10 Cumplimiento total de los requisitos
8 Cumplimiento de la mayoría** de los requisitos; no
conformidades menores
6 Cumplimiento parcial de los requisitos, no conformidades
mayores
4 Cumplimiento insuficiente de los requisitos,
0 No se cumplieron los requisitos
** Por "mayoría" debemos de entender, que se evidenció de forma efectiva el cumplimiento de todos
los requisitos relevantes en el mayor de los casos y que no existe ningún riesgo especial.
© VDA QMC 315TF000-24
LE70-005
Evaluación del cumplimiento de los requisitos individuales
Evaluación del riesgo desde la Evaluación del riesgo desde la Visión sistemática;
perspectiva del proceso / fase del perspectiva del producto; abstracto
proceso; específico específico
10 Se cumplen los requisitos y especificaciones No hay defectos en el producto, el Se cumplen completamente
técnicas para el proceso producto cumple con las los requisitos
especificaciones técnicas
8 Pequeñas no conformidades en el proceso Algunos defectos en el producto, pero Los requisitos generalmente
que no afectan el cumplimiento de las sin influencia en la función, su uso en se cumplen; no
especificaciones del cliente o que tienen un las siguientes fases del proceso conformidades menores
efecto en las siguientes fases del proceso
6 El proceso no siempre cumple con los Las no conformidades del producto Los requisitos se cumplen
requisitos definidos. Esto tiene un impacto no afectan a la función; sin embargo, parcialmente; no conformidad
en el cliente o en las siguientes fases del el fallo tiene un impacto negativo en mayor
proceso el uso en las siguientes fases del
proceso
4 El proceso no cumple con los requisitos Las no conformidades del producto Requisitos insuficientemente
definidos y tiene un impacto significativo en tienen un impacto en la función, el cumplidos; no conformidad
el cliente o en las siguientes fases del fallo lleva a restricciones de uso, mayor
proceso impacto significativo en las siguientes
fases del proceso
El proceso no es capaz de garantizar el No conformidades del producto, sin No se cumplen los requisitos
0 cumplimiento de los requisitos definidos función, el uso del producto se reduce
considerablemente, no es posible
procesarlo en las siguientes fases del
proceso
© VDA QMC 315TF000-25
Preguntas P2; Gestión de Proyectos
2.1 ¿Está establecida una administración de proyecto con la organización clara
del mismo?
2.2 ¿Se encuentran planeados y disponibles los recursos necesarios para la
realización del proyecto y se informa de los cambios?
2.3 ¿Cuentan con un plan de proyecto y fue éste acordado con el cliente?
2.4 ¿Se implementa la planeación avanzada de la calidad del producto en el
proyecto y se supervisa su cumplimiento?
2.5 * ¿Se implementan y se hace un seguimiento de las actividades de
adquisición en los proyectos?
2.6 * ¿Garantiza la organización del proyecto la gestión de las modificaciones a
lo largo del proyecto?
2.7 ¿Se encuentra establecido el proceso de escalación y es éste implantado
de forma efectiva?
© VDA QMC 315TF000-26
Preguntas P3; Planificación del desarrollo del producto y
proceso
3.1 ¿Están disponibles los requisitos específicos para el producto y el proceso?
3.2 * ¿Es evaluada la factibilidad de fabricación con base en los requisitos
definidos para el producto y el proceso de forma interdisciplinar?
3.3 ¿Se planean en detalle las actividades de desarrollo del producto y del
proceso?
3.4 ¿Se planean las actividades de la asistencia a clientes / la satisfacción de
clientes / el servicio al cliente y análisis de los fallos de campo?
3.5 ¿Se han tenido en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo de los
productos y los procesos?
© VDA QMC 315TF000-27
Preguntas P4; Realización del desarrollo del producto y
proceso
4.1 * ¿Han quedado implantados los puntos establecidos en los planes referentes
al desarrollo del producto y del proceso?
4.2 ¿Están disponibles los recursos de personal y está el personal lo
suficientemente competente para garantizar el inicio de la producción en
serie?
4.3 ¿Están disponibles los recursos materiales y son estos adecuados para
garantizar el inicio de la producción en serie?
4.4 * ¿Están disponibles las aprobaciones y liberaciones necesarias para el
desarrollo de los productos y los procesos?
4.5 ¿Derivan las especificaciones de fabricación e inspección del desarrollo del
producto y del proceso y se implementan?
4.6 ¿Se llevó a cabo una prueba de rendimiento bajo condiciones de serie para
la liberación de la producción en serie?
4.7 ¿Se establecen los procesos para asegurar la atención a clientes /
satisfacción de clientes / servicio a clientes, así como el análisis de fallos de
campo?
4.8 * ¿Existe un método controlado para la entrega del producto desde el
desarrollo a la producción en serie?
© VDA QMC 315TF000-28
Preguntas P5; Gestión de proveedores
5.1 ¿Solamente se utilizan proveedores aprobados, que cuentan con la
capacidad de calidad requerida?
5.2 ¿Son tomados en cuenta los requisitos de los clientes en la cadena del
suministro?
5.3 ¿Se han acordado e implementado acuerdos con los proveedores sobre los
objetivos de capacidad de suministros que tienen que alcanzar?
5.4 * ¿Cuentan con las liberaciones necesarias para los volúmenes adquiridos /
comprados?
5.5 * ¿Está garantizada la calidad exigida para los volúmenes de compra?
5.6 ¿Son entregados y almacenados de forma adecuada los materiales
recibidos?
5.7 ¿Se encuentra el personal capacitado para las tareas a desempeñar y han
quedado claramente definidas las responsabilidades?
© VDA QMC 315TF000-29
Preguntas P6; Análisis del proceso de producción
6.1 ¿Qué es lo que entra al proceso? Entradas al proceso (Input)
n.a.
6.1.1 ¿Ya se llevó a cabo la entrega del proyecto por parte de desarrollo a
producción en serie y se garantiza un inicio fiable?
6.1.2 ¿Se encuentran las cantidades requeridas / tamaños de lotes de la materia
prima disponibles en el momento acordado en el lugar de almacenamiento /
en el lugar de trabajo correcto? (Transporte)
6.1.3 ¿Son las materias primas almacenadas de forma apropiada y se utilizan los
medios de transporte / dispositivos de empaque diseñados especialmente
para las características de estas materias primas? (Transporte)
6.1.4 ¿Cuentan con las identificaciones / registros / liberaciones requeridas y
quedaron éstas correlacionadas con las respectivas materias primas?
(Transporte)
6.1.5 * ¿Se les da seguimiento a los cambios al producto ó al proceso durante la
serie y quedan estos cambios documentadas?
© VDA QMC 315TF000-30
Preguntas P6-2; Análisis del proceso de producción
6.2 ¿Se encuentran regulados todos los procesos de producción? Flujo
n.a.
del proceso
6.2.1 ¿Están completas las especificaciones del plan de control y se han
implementado eficazmente?
6.2.2 ¿Se realiza una liberación de la producción para cada nuevo inicio de la
producción?
6.2.3 * ¿Son controladas las características especiales en la producción?
6.2.4 * ¿Son administradas las piezas rechazadas /defectuosas? (Transporte)
6.2.5 ¿Está asegurado el flujo de materiales y de piezas de tal forma que no se
puedan entremezclar ó confundir las piezas / los materiales? (Transporte)
© VDA QMC 315TF000-31
Preguntas P6-3; Análisis del proceso de producción
6.3 ¿Qué funciones dan soporte al proceso? Recursos humanos
n.a.
6.3.1 * ¿Los empleados son capaces de cumplir con las tareas asignadas?
6.3.2 ¿Conocen los empleados sus responsabilidades y autoridad en el
seguimiento de la calidad del producto y del proceso?
6.3.3 ¿Conocen los empleados sus responsabilidades y autoridad en el
seguimiento de la calidad del producto y del proceso?
© VDA QMC 315TF000-32
Preguntas P6-4; Análisis del proceso de producción
6.4 ¿Qué medios se utilizan para la realización del proceso? Recursos
n.a.
materiales
6.4.1 * ¿Se pueden cumplir los requisitos específicos del cliente en cuanto al
producto con los equipos de producción disponibles?
6.4.2 ¿Se controla el mantenimiento y la conservación de los equipos de
producción y las herramientas?
6.4.3 * ¿Se pueden monitorear de forma efectiva los requisitos de calidad con los
dispositivos de medición y de prueba utilizados?
6.4.4 ¿Están los lugares de trabajo y de prueba configurados acorde a las
necesidades? (Transporte)
6.4.5 ¿Son las herramientas, equipos y medios de prueba almacenados
adecuadamente?
© VDA QMC 315TF000-33
Preguntas P6-5; Análisis del proceso de producción
6.5 ¿Con qué grado de eficacia se lleva a cabo el proceso? Eficacia,
n.a.
eficiencia, eliminación de desperdicios
6.5.1 ¿Se han establecido objetivos para el proceso de producción?
6.5.2 ¿Son registrados los datos de calidad y del proceso de tal forma que
puedan ser evaluados
6.5.3 * En el caso de desviaciones respecto a los requisitos del producto y del
proceso ¿son analizadas las causas y las medidas de corrección verificadas
en cuanto a efectividad? (Transporte)
6.5.4 ¿Son auditados periódicamente los procesos y los productos?
© VDA QMC 315TF000-34
Preguntas P6-6; Análisis del proceso de producción
6.6 ¿Qué nos debe de proporcionar el proceso? Resultado del proceso
n.a.
(salida)
6.6.1 ¿Fueron las cantidades / tamaños de lotes de producción ajustados a las
necesidades y son éstas / éstos entregados directamente al siguiente paso
del proceso? (Transporte)
6.6.2 ¿Son almacenados de forma apropiada los productos / componentes y se
utilizan los medios de transporte / dispositivos de empaque correctos
especialmente diseñados para las características de estos productos /
componentes? (Transporte)
6.6.3 ¿Se conservan los registros / liberaciones necesarios? (Transporte)
6.6.4 * ¿Se cumplen los requisitos del cliente en la entrega del producto acabado?
© VDA QMC 315TF000-35
Preguntas P7; Atención al cliente, satisfacción del cliente,
servicio
7.1 ¿Se cumplen los requisitos del cliente en cuanto al SGC, en cuanto al
producto y al proceso?
7.2 ¿Está garantizada la atención al Cliente?
7.3 * ¿Está garantizado el abastecimiento de piezas?
7.4 * En el caso de desviaciones con respecto a los requisitos de calidad o las
reclamaciones, ¿se llevan a cabo análisis de fallos y las acciones
correctoras son implantadas eficazmente?
7.5 En el caso de desviaciones con respecto a los requisitos de calidad o las
reclamaciones, ¿se llevan a cabo análisis de fallos y las acciones
correctoras son implantadas eficazmente?
© VDA QMC 315TF000-36
Informe de auditoría utilizando la herramienta Excel®
Llevar a cabo las auditorías de proceso de forma sistemática y efectiva
Contenidos:
• Cuadros de diálogo
• Matriz de Evaluación
• Acciones correctivas
© VDA QMC 315TF000-37
Informe y evaluación
Programa de auditoría
Petición de Realización de la Presentación Seguimiento y
Preparación Evaluación
auditoría auditoría resultados cierre
Liberación del
Elaboración del informe Realización de la
informe de
preliminar de auditoría reunión final
auditoría
Informe de auditoría (Versión Excel)
Inputs
• Hoja de entradas para detalles generales
• Hoja de entradas para evaluaciones individuales e
incumplimientos
Extensión de los informes
• Portada
• Matriz de evaluación
• Programa de mejora
Importar/Exportar archivos vía formato CSV
© VDA QMC 315TF000-38
Diseño de informes en Excel® Informe de auditoría
Formato de entrada
Matriz de evaluación
Modelo de evaluación
Medidas de corrección
© VDA QMC 315TF000-39
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Sociales: Tüv Nord México
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