DESCRIPCIÓN
ITEM
PROCESO RIESGO TIPOLOGÍA DEL RIESGO
Inoportunidad en la presentación
de Reportes ante el Ministerio de
1 Gestión Financiera Salud y Protección Social y la Riesgos Operativos
Superintendencia Nacional de
Salud.
Gestión Financiera
Inoportunidad en el proceso de
radicación de facturas,
6 respuesta , tramite de glosas y Riesgos de Corrupción
devolucones, para obtener
beneficio propio y/o de terceros
Omitir, modificar y/o alterar de la
información financiera y/o
7 Gestión Financiera Riesgos de Corrupción
contable para favorecimiento
propio y/o de terceros
Perdida de integridad y
9 Gestión Financiera disponibilidad de la información Riesgos de Seguridad Digital
del proceso
DESCRIPCIÓN
ACTIVO DE INFORMACIÓN CAUSAS / VULNERABILIDADES
Inoportunidad en la información a reportar.
N/A
Falta de planeación para realizar los reportes de manera oportuna.
Inoportunidad en el proceso de radicación de facturas.
Inoportunidad en el proceso de respuesta y trámite de glosas y
devoluciones
Falta de gestión de cobro a la entidades responsables del Pago (ERP).
N/A
Incumplimiento y negación tanto en la normatividad vigente respecto a
los acuerdos de pago, como en la conciliación por parte de la ERP.
Falta de Control en la actualización y seguimiento de la facturación
pendiente de radicar y de la glosa inicial en el módulo de cartera
Software Citisalud.
Intereses de manipular los indicadores de la entidad
N/A Manipulación de la información tanto física o en el sistema
Falta de ética profesional
No actualizar a tiempo la información
Información documental del proceso en
Falta de seguimiento a la información generada por el proceso
medio digital, papel u otros medios
Desconocimiento de las TRD
Software Institucional
CONSECUENCIAS
Sanciones pecuniarias por no efectuar el reporte
de información ante el Ministerio de Salud y
Proteccion Social y la Superintendencia Nacional
de Salud.
Afectación en la calificación de la Evaluación del
Gerente.
Pérdida económica por prescirpción de las
deudas.
Pérdida de credibilidad ante las Entidades
Responsables de Pago ERP
Déficit o desequilibrio presupuestal.
Crecimiento en el monto y edad de la cartera.
Falta de liquidez para ejecución presupuestal .
Incumplimiento para las metas de recaudo
Investigaciones y sanciones disciplinarias
Pérdidas económicas
Pérdida de imagen institucional
Incumplimiento de objetivos institucionales
Pérdida de información importante para el
proceso
Incumplimiento a la protección de la información
y los datos
Baja calidad de la información
