Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 1 8 0 1 4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

8 9 0 8 7 6 9 0 9 0
Datos del

11. Razón social 12. Cod

Direccion
ATENAS SAS 10
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una corrección indique:25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
- nacional o importada -

Impuesto generado
En venta de licores, aperitivos, vinos y
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
44.210.000 similares 5% -
En retiro de inventario para activos fijos,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
29 63
- consumo, muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en
Por exportacion de bienes 30 64
- compras anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones
Por exportacion de servicios 31 65
- gravadas (Sume 57 a 64) 8.400.000
Por ventas a sociedades de comercializacion
32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
internacional - -
Por importaciones gravadas a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 - 67 -
general
De bienes y servicios gravados provenientes
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 68

- de Zonas Francas -
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - 69 -
del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
36 70
- general 15.780.000

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
- -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73
475.000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
44.210.000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o Total impuesto pagado o facturado (Sume
41 75
resueltas - 66 a 74) 16.255.000
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)
42 76
44.210.000 Colombia por no domiciliados o no -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
- hurto o castigo de inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 +

45 79
Zonas Francas - 78) 16.255.000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el
De bienes no gravados 46 80
- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el
47 81
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) 7.855.000
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% Retenciones por IVA que le practicaron
Compras

49 83
- -
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
De bienes gravados a la tarifa general 50 84
Nacionales

83.055.000 resultado es menor a cero escriba 0) -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85
- -
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 -
De servicios gravados a la tarifa general 52 86
2.500.000 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
53 87
76.000 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0) 7.855.000
Saldo susceptible a devolución y/o
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 88
85.631.000 compensación por el presente periodo
Control de saldos

-
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
resueltas en este periodo - compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el período (54 -56
55) Compensación susceptible de ser imputado en el 90
85.631.000 siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
Impuesto generado

A la tarifa del 5% 57 91
- (Casilla 87 - 88) 7.855.000
Liquidación
privada

A la tarifa general 58
8.400.000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
59 especial)
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. [Link]
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación 1 0 recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 7.855.000
Firma del declarante o de quien lo representa
C A MI L O MR D I N A 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor 1

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al
CAMILA MEDINA dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional [Link]