"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD

MATERNO CHACLACAYO NIVEL I-4 / MIGUEL GRAU [Link]-DISA-IV-LE

INTEGRANTES

CASTRO NARRO, Grace (U17100303)

VELIZ RIVERA, Samir (U17214834)

VIGIL NAVARRO, Claudia Paola (1631745)

CURSO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DOCENTE

GEOFFREY WIGBERTO SALAS DELGADO

Lima, 04 de diciembre de 2021

Contenido
1. Diagnóstico
1.1 Introducción
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Localización Geográfica del proyecto de inversión pública.
1.4 Descripción de la situación actual
1.4.1 Delimitación del área de estudio
1.4.2 Delimitación del área de influencia
1.5 Población afectada
1.6 Unidad Productora
1.6.1 Responsabilidad funcional
1.6.2 Unidad Formuladora
1.6.3 Unidad ejecutora del proyecto de inversión pública
2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.1 El problema Central
2.2 Análisis de las causas
2.3 Análisis de los efectos
3. Planteamiento del proyecto
3.1 El objetivo central
3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central
3.3 Planteamiento de Alternativas de Solución
4. Formulación
4.1Horizonte de evaluación
4.2 Análisis de la demanda y determinación de la brecha del proyecto
4.2.1 Análisis de la oferta
4.2.2 Balance de la oferta y demanda
5. Gestión del proyecto
5.1 Fase de Ejecución
5.2 Fase de funcionamiento
5.3 Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento
[Link] del proyecto
6.1 Estimación de costos de inversión
6.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precio de
mercado)
6.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios
sociales)
6.2 Estimación de los costos de operación y mantenimientos incrementales
6.2.1 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
6.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la
alternativa seleccionada
6.2.3 Gastos de mantenimiento proyectado para equipos
7. Evaluación
7.1 Beneficios sociales
7.2 Costos sociales
7.3 Estimación de indicadores de rentabilidad social
7.4 Análisis de sostenibilidad
8. Conclusión y recomendaciones
9. Bibliografía
1. DIAGNOSTICO

1.1 Introducción
Todas las personas tienen el derecho a la salud y de contar con un
establecimiento o centro de salud que cumpla con la demanda de la población,
ya que es un bien social y de vital importancia tener una buena calidad de vida.
Por tal motivo, el presente proyecto designado “Mejoramiento de la Cobertura
de Atención del Centro de Salud Materno Chaclacayo Nivel I-4 / Miguel Grau
Red Chaclacayo-DISA-IV-LE”. Tiene como objetivo cubrir la demanda del
cuidado integral de la población del distrito de Chaclacayo.
De esta manera, se presenta el proyecto sobre el mejoramiento de los servicios
de salud, que abarca la implementación de insumos/equipamiento,
mejoramiento de infraestructura, recursos humanos con competencias y
habilidades para brindar el cuidado a los pacientes. Asimismo, se considera una
duración de 10 años de generación de beneficios, que comprende el tiempo de
realización de todas las acciones, la evaluación y seguimiento del proyecto. El
presupuesto de inversión es de 4,440,949.00 soles.

1.2 Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE

SALUD MATERNO CHACLACAYO NIVEL I-4 / MIGUEL GRAU
[Link]-DISA-IV-LE”.

1.3 Localización Geográfica del proyecto de inversión pública.

Departamento Provincia Distrito Localidad

A.H.H. Miguel
Lima Lima Chaclacayo
Grau

El distrito de Chaclacayo se localiza a 11º 58' Latitud Sur, 76º 46' Longitud
Oeste a una altitud de 647 msnm, ubicado a 27 km del centro de Lima por la
Carretera Central. Limita separándose por el río Rímac al norte y al este con el
distrito de Lurigancho-Chosica, al sur con el distrito de Cieneguilla y al oeste
con el distrito de Huaycán.
1.4 Descripción de la Situación Actual

1.4.1 Delimitación del área de estudio

El área de estudio comprende al Centro Materno Infantil Miguel Grau. Para

definir el área de estudio se consideran los siguientes factores.

● Ubicación del Centro Salud Materno Infantil Miguel Grau en el mapa.

1.4.2 Delimitación del área de influencia

El distrito de Chaclacayo posee 49,912 habitantes, además posee otros centros

de salud de categoría 1. La zona donde será el proyecto de inversión es en el
A.A.H.H. Miguel Grau. En la actualidad la oferta de este centro de salud no cubre
la demanda de la población de su entorno.

1.5 Población Afectada

La población afectada es la que se atiende en el Centro Materno Infantil Miguel

Grau, su entorno y población flotante de la misma. Esta población esta
subdividida en dos grupos los atendidos y atenciones, dando un total de 87,287.
(Fuente: Diris Lima Este)

1.6 Unidad Productora

1.6.1 Responsabilidad Funcional

Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO

Programa 064 SALUD INDIVIDUAL
Subprograma 0178 ATENCION MEDICA
BASICA
Responsable Funcional SALUD
(según Anexo SNIP 04)

1.6.2 Unidad Formuladora

Sector: SALUD
Pliego: MINISTERIO DE SALUD
Nombre: DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
 Persona Responsable de DR JAVIER ALVAREZ/DRA ROSARIO ARIAS-
Formular: MARIA VEGA
Persona Responsable de la DR. DARIO FLAVIO RODRIGUEZ RAMIREZ
Unidad Formuladora:

1.6.3 Unidad ejecutora del proyecto de inversión pública

Sector: SALUD
Pliego: M. DE SALUD
Nombre: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
Persona Responsable de la LIC. GLORIA VARGAS NUÑEZ
Unidad Ejecutora:

2. Definición del Problema, sus Causas y Efectos

2.1 El Problema Central

La población del asentamiento humano Miguel Grau, cuenta con una deficiente
calidad de servicios en su centro de salud

2.2 Análisis de las Causas

Gráfico 01: Árbol de Causas:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

 2.3 Análisis de las Efectos

Gráfico 02: Árbol de Efectos

3. Planteamiento del Proyecto

3.1 El Objetivo Central

Se busca cubrir la cobertura de atención del Centro Materno Infantil Miguel Grau
(Nivel I-4) del distrito de Chaclacayo.
3.2 Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
Para lograr el objetivo central es necesario solucionar las causas indirectas que
la originan. Por consiguiente, las causas se convierten en los medios para
solucionar el problema. Por otro lado, las causas directas serán las que se
transformen en medios de primera categoría, mientras que las causas indirectas
de última categoría que constituyen los medios fundamentales (Ver gráfico 01).
3.3 Planteamiento de Alternativas de Solución
Construcción de nueva infraestructura, infraestructura,
Alternativa 1 equipamiento, capacitación al personal de salud, difusión de
(recomendada) material educativo, incremento de campañas de afiliación al
SIS, realización de jornadas de atención integral.
Demolición y construcción del nuevo centro de salud,
equipamiento, capacitación de promotores de salud, difusión
Alternativa 2
de material educativo, incremento de campañas de afiliación
al SIS, realización de charlas educativas extramurales
Alternativa 3 Ninguna
4. Formulación
El problema está dado por inadecuadas condiciones y falta de infraestructura de
educación infantil siendo sus causas directas, falta de apoyo y poco presupuesto
destinado a educación en el distrito. Así mismo se identificaron otros puntos
débiles como niños(as) sin centros de estudios, pocas vacantes y falta de
profesores y personal profesional para dicha función. Se busca plantear
alternativas técnicas y profesionales en base al análisis técnico previo, en cuanto
a tamaño, causas, planteamiento y beneficiarios considerando la gestión de
riesgo de desastres y la mitigación de los probables impactos ambientales
negativos de las propuestas.
4.1 Horizonte de Evaluación
Este indica el período de tiempo que percibe la fase de Ejecución y la fase de
Funcionamiento, y sirve para determinar los flujos de costos y beneficios que
serán sujeto de evaluación.
La fase de ejecución se llevará a cabo durante 1 año, mientras que la fase de
funcionamiento abarcará 10 años, desde el 2021 hasta el 2030.
4.2 Análisis del Mercado del Servicio
La oferta sobrepasa la demanda del Centro de Salud, según las Diris Lima Este,
la población que hace uso de este servicio de salud esta subdividido en 2 grupos,
los atendidos y las atenciones, donde están contemplado niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adulto mayor, el total de esta población atendida es de 87,287
personas.

ATENDIDOS

2,549
1,491
1,485
1,381

1,113

835
665

506
424

394

F M F M F M F M F M
NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO ADULTO MAYOR

FUENTE: DIRIS LIMA ESTE

ATENCIONES
16,070
11,947
10,879

10,730

7,113
6,159

4,343
3,577
2,917

2,709

F M F M F M F M F M
NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO ADULTO MAYOR

FUENTE: DIRIS LIMA ESTE

 5. Gestión del Proyecto
5.1 Fase de Ejecución
Gráfico 03: Cronograma de Gantt de Fase de Ejecución

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Tabla 01: Cronograma de Ejecución Financiera según Componentes

COMPONENTES Semestres (Nuevos Soles)

2do Semestre 2020 Total por Componente
EXPEDIENTE TECNICO 107,992 107,992
SUPERVISION DE OBRA 153,967 153,967
EQUIPAMIENTO 520,395 520,395
GASTOS 386,170 386,170
ADMINISTRATIVOS
IMPREVISTOS 193,085 193,085
INFRAESTRUCTURA 3,079,340 3,079,340
Total por periodo 4,440,949 4,440,949

5.2 Fase de funcionamiento

Para el adecuado desempeño de la UP intervenida, se debe realizar un análisis
y descripción de la entidad responsable de la operación y mantenimiento de los
activos generados con la ejecución del proyecto. Asimismo, se debe incluir un
análisis de disponibilidad de recursos para su financiamiento, de los arreglos
institucionales que se requerirán para la fase de Funcionamiento y de la
capacidad de gestión del operador del servicio público que se implementará.
 5.3 Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento

Años (Nuevos Soles)

COSTOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Operación 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053
Sin
PIP
Mantenimiento 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

Operación 1,126,657 1,188,014 71,228,903 1,234,869 1,239,955 1,252,205 1,256,236 1,270,010 1,274,173 1,278,393
Con
PIP
Mantenimiento 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203

Aumento de Proyección de Población Atendida

FASE DE FUNCIONAMIENTO
Año
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Número
de 5,110 5,300 5,400 5,500 5,600 6,000 6,200 6,500 6,600 7,000
personas

6. Costos del Proyecto

6.1 Estimación de costos de inversión

En la presente sección se muestra el presupuesto de acuerdo con los precios

del mercado según los diversos presupuestos que manejan proyectos similares
y se encuentran ejecutados. También, se muestra el costo a precio social, a la
vez que en ambos casos se muestra la estructura de la inversión para la
alternativa seleccionada.

6.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precio de

mercado)

Descripción de Tipo de factor Unidades físicas Tamaño, volumen u Costo a precio UEI
productos/acciones productivo otras unidades mercado
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Construcción de INFRAESTRUC AMBUE 1825.05 M2 1825.05 3,079,340 UEI-SCGRLL
ambiente de TURA NTES
gestión
administrativa y
pedagógica:
CONSTRUCCIÓN
DE
INFRAESTRUCTUR
A ADECUADA
EQUIPAMIENTO
Adquisición de MOBILIARIO MODUL 300 300 520,395 UEI-SCGRLL
mobiliario de aula: OS DE
ADQUISICIÓN DE MOBILI
ARIO
MOBILIARIO DE
SALUD
CAPACITACIÓN
Capacitación de INTANGIBLES NÚME 4 4 193,085 UEI-SCGRLL
taller: RO DE
CAPACITACIÓN CAPAC
ITACIO
NES
SUBTOTAL: S/. 3,792,820 UEI-SCGRLL
GESTIÓN DEL PROYECTO: S/. 153,967 UEI-SCGRLL
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 107,992 UEI-SCGRLL
SUPERVISIÓN: S/. 153,967 UEI-SCGRLL
LIQUIDACIÓN: S/. 961,354 UEI-SCGRLL
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,170,100

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,170,100

6.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios

sociales)

Tipo de factor Períodos Inversión de

productivo Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 precios de
mercado (soles)
Infraestructura 0 1,026,446.67 1,026,446.67 1,026,446.67 3,079,340
Mobiliario 0 0 0 520,395 520,395
Intangibles 0 0 0 3,823.20 3,823.20
Subtotal 0 1,026,446.67 1,026,446.67 1,550,664.87 3,603,558.2
Gestión del 0 51,322.33 51,322.33 51,322.33 107,992
proyecto
Expediente 107,992 107,992
técnico
Supervisión 0 51,322.33 51,322.33 51,322.33 107,992
Liquidación 0 961,354 961,354
Subtotal 1,223,313 2,155,538 2,155,538 4,165,328.4 8,492,446.4 FACTOR DE
CORRECIÓN
Costo de 1,331,305 4,311,076 4,311,076 8,330,656.8 16,984,892.8 0.82
inversión total

Costo de inversión de precios sociales (S/.) 35,269,006.6

6.2 Estimación de los costos de operación y mantenimientos incrementales

Fecha prevista de Feb- 2021

inicio de operación
Horizonte de 10
evaluación (años)

6.2.1 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Costos (soles) Periodos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin proyecto
Operación 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053 711,053
Mantenimiento 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Costo a precio 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949 4,440,949
de mercado

Costo a 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990 3,731,990
costos
sociales

6.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la

alternativa seleccionada
Costos (soles) Periodos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin proyecto
Operación 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657 1,126,657
Mantenimiento 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203 159,203

Costo a precio 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100 5,170,100
de mercado

Costo a 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622 4,344,622
costos
sociales

7. Evaluación

6.3 Beneficios sociales

-Cuantitativo

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PERSONAS 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
ATENDIDAS

-Cualitativo

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION EN EL CENTRO DE

SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI

6.4 Costos sociales

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, se estima el mismo
afectando el precio de mercado por un factor de corrección que refleje las
distorsiones o imperfecciones en el mercado del recurso.

Tipo de factor Períodos Inversión de

productivo Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 precios de
mercado (soles)
Infraestructura 0 1,026,446.67 1,026,446.67 1,026,446.67 3,079,340
Mobiliario 0 0 0 520,395 520,395
Intangibles 0 0 0 3,823.20 3,823.20
Subtotal 0 1,026,446.67 1,026,446.67 1,550,664.87 3,603,558.2
Gestión del 0 51,322.33 51,322.33 51,322.33 107,992
proyecto
Expediente 107,992 107,992
técnico
Supervisión 0 51,322.33 51,322.33 51,322.33 107,992
Liquidación 0 961,354 961,354
Subtotal 1,223,313 2,155,538 2,155,538 4,165,328.4 8,492,446.4 FACTOR DE
CORRECIÓN
Costo de 1,331,305 4,311,076 4,311,076 8,330,656.8 16,984,892.8 0.82
inversión total

Costo de inversión de precios sociales (S/.) 35,269,006.6

6.5 Estimación de indicadores de rentabilidad social

6.6 Análisis de sostenibilidad

El proyecto desde el inicio contempla acciones que contribuirán a la sostenibilidad del

proyecto, ya que fortalece las capacidades de los diferentes actores involucrados en el
cuidado integral del adulto mayor, personal de salud, municipalidad, agentes
comunitarios de salud, familias y comunidad.
Se incluye un accionar integral para asegurar una eficiente implementación del
programa de hipertensión arterial, diabetes. Así mismo se ha determinado que las áreas
de atención principales para garantizar una buena atención son las siguientes:
● Mejoramiento del acceso y la calidad de atención al adulto mayor en servicio de
salud y otros servicios sociales relacionados
● Mejoramiento del acceso al conocimiento y la información apropiada por parte
de las familias, agentes comunitarios, trabajadores, líderes comunales y
autoridades.
● Mejoramiento de las prácticas de la nutrición y recreativas a nivel familiar y
comunal.
● A nivel organizacional del sector salud se fortalecerán las competencias del
personal de salud del ámbito del proyecto para brindar un cuidado integral de
calidad a los pacientes con diabetes, hipertensión arterial. Así como acciones de
promoción y prevención; Por otro lado, se realizará el monitoreo y evaluación de
los indicadores acordes a las normas técnicas actuales para la disminución de
la diabetes e hipertensión arterial, mediante el desarrollo de acciones
comunitarias. El seguimiento de indicadores proporcionará información que
contribuirá a la gestión de mayores inversiones para acciones de capacitación,
monitoreo y acompañamiento en el servicio como estrategias a desarrollar
desde salud para mejorar la calidad del cuidado integral de los pacientes.
● Las medidas que se consideraron para mitigar el impacto ambiental durante la
ejecución del proyecto fue el control de ruidos molestos, control de desperdicios
y material de obra, control de generación de polvo. Asimismo, cabe destacar que
la unidad ejecutora es la responsable de la Operación y Mantenimiento del
proyecto con cargo a su presupuesto institucional. Además, no se encontraron
impactos negativos durante la construcción.
● El equipo del proyecto incorporará al personal de los establecimientos de salud
del ámbito del proyecto y autoridades locales, en los procesos de planificación
participativa, lo cual favorecerá la apropiación de estrategia de trabajo, toda vez
que se irán construyendo con ellos. Los procesos de acompañamiento y la
 visualización de los cambios positivos contribuirán al sostenimiento de las
acciones de mejora de la calidad del cuidado integral de los pacientes.
● Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y
mantenimiento, en el cual el Municipalidad de Chaclacayo o quien corresponda
suscribir su compromiso y garantizar la sostenibilidad del proyecto durante el
periodo de la vida útil del mismo.

6.6.1 Impacto Ambiental

La Investigación del Impacto Ambiental del Proyecto, identifica los impactos que
se producirán como resultado de las interacciones del Proyecto y los elementos
ambientales naturales y humanos; en base a ello se proponen las medidas de
mitigación de posibles impactos negativos, con la finalidad de armonizar las
actividades del proyecto con el medio ambiente. La ejecución del proyecto
considera reducir los riesgos para evitar el deterioro del ambiente, por ello se
realizarán algunas medidas de prevención durante todo el proyecto.
Así mismo el análisis del impacto ambiental busca evaluar las consecuencias
que el proyecto ocasiona en el área de influencia y específicamente, en el
comportamiento del ecosistema de su entorno.
El estudio generará impactos positivos y negativos en el ambiente. Los impactos
negativos se mitigarán con las siguientes acciones:
Eliminación de residuos sólidos y otros generados por la atención a la población
productos de las capacitaciones o de las sesiones demostrativas, para lo cual se
evitará el uso de materiales tóxicos como los plásticos y las bolsas evitando la
afección de la salud de la población que está dentro del proyecto, así como la
población aledaña a la misma. Por otro lado, para disminuir los riesgos de
higiene ocupacional se señalizarán los depósitos de desechos, tanto biológicos
como inorgánicos, donde el personal deberá cumplir las normas para usar
ambientes destinados al consumo de alimentos garantizando la limpieza de los
ambientes utilizando insumos que garanticen la asepsia.
En el medio social consideramos que el proyecto tendrá impacto positivo pues
recuperará prácticas saludables en los pacientes, además al compartir saberes
nuevos se establecerá un diálogo intercultural en el que se irían fortaleciendo
una cultura de protección y cuidado de la salud en el distrito de San Antonio.
8. Conclusiones y recomendaciones

• El distrito Chaclacayo cada año se expande más, generando la necesidad

de encontrar un centro de salud adecuado para en Miguel Grau. Esta
expansión está trayendo como consecuencia el aumento de población que
a su vez trae consigo el aumento de necesidades de este tipo de servicios.
• La importancia de un buen servicio de salud que cubra todas las necesidades
básicas, sería lo que cualquier distrito debería tener, para que cada habitante
tenga los mismos privilegios que otros distritos.
• Actualmente en el Distrito de Chaclacayo, existe un centro de salud que logra
cumplir con población del lugar, sin embargo, tiene deficiencias en la
cobertura de atención, esto debido a la falta de profesionales que existe en
este establecimiento.
• Se recomienda a la población orientarse sobre las diferentes oportunidades
que esta podría tener en cuestión a necesidades de los servicios esenciales,
además de no descuidar la salud de la población menor y mayor a raíz de la
nueva pandemia mundial.
9. Bibliografía
• INFOBRAS. Sitio web: [Link]
• [Link] Sitio web:
[Link]
• [Link] (2006). Sitio web:
[Link]
• Municipalidad de Chaclacayo. Sitio web:
[Link]