ANEXO FT-01

PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TÉCNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

COSTO PROGRAMADO EJECUTADO

PARTIDA DESCRIPCION UND OBSERV.
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 EXPLANACION DE 10 + 567.53 KM.
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CAMPAMENTOS PROVISIONAL DE OBRA m2 90.72 48.00 4,354.56 48.00 4,354.56
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 567.24 10.57 5,995.73 8.00 4,537.92
01.02.02 CARTEL DE OBRA und 537.59 1.00 537.59 0.00 -
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 1.81 20,491.64 37,089.87 16,500.00 29,865.00
01.03.02 CORTE EN ROCA SUELTA PERFORACION Y DISPARO m3 14.36 2,221.29 31,897.72 0.00 -
03.03.03 CORTE EN ROCA SUELTA EXCAVACION + DESQUINCHE m3 2.90 2,221.29 6,441.74 1,850.00 5,365.00
01.03.04 PERFILADO DE LA SUBRASANTE m2 0.50 28,047.40 14,023.70 21,800.00 10,900.00
01.03.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.93 1,176.92 3,448.38 1,176.92 3,448.38
01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.04.01 CARGUIO DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 0.48 17,615.03 8,455.21 13,800.00 6,624.00
01.04.02 TRANSPORTE CON MAQUINARIA DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.53 17,615.03 26,951.00 13,800.00 21,114.00
01.05 CONSTRUCCION DE CUNETAS
01.05.01 CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES m3 0.97 806.82 782.62 625.00 606.25
02 EXPLANACIONES
02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL SELECCIONADO m3 2.32 6,709.30 15,565.58 5,250.00 12,180.00
02.02 CARGUIO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 1.42 6,709.30 9,527.21 5,250.00 7,455.00
02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 2.69 6,709.30 18,048.02 5,250.00 14,122.50
02.04 CONFORMACION DE AFIRMADO m3 2.78 3,000.00 8,340.00 2,350.00 6,533.00
02.05 RIEGO m3 15.13 670.00 10,137.10 550.00 8,321.50
03 ALCANTARILLADO
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO EN ALCANTARRILLAD m2 1.15 10.80 12.42 10.80 12.42
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 16.48 31.07 512.03 31.07 512.03
03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILm3 21.76 12.04 261.99 12.04 261.99
03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 CONCRETO F°C: 175KG/CM2EN ALCANTARILLAS m3 216.12 3.22 695.91 3.22 695.91
03.03.02 CABEZAL: CONCRETO FC=175KG/CM2+25%[Link]. 4" m3 262.18 9.83 2,577.23 9.83 2,577.23
03.03.03 CABEZAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 36.57 50.15 1,833.99 50.15 1,833.99
03.04 VARIOS
03.04.01 ALCANTARRILLA TMC 24" m 247.63 9.00 2,228.67 9.00 2,228.67
03.04.02 DISEÑO DE MESCLAS glb 250.00 1.00 250.00 0.00 -
03.04.03 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRENSION und 15.00 5.00 75.00 0.00 -
04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS
04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS est. 19,700.00 1.00 19,700.00 1.00 19,700.00
05 FLETE TERRESTRE RURAL -
05.01 FLETE TERRESTRE glb 5,696.96 1.00 5,696.96 1.00 5,696.96
05.02 FLETE TERRESTRE RURAL glb 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00
06 PLACA RECORDATORIO
06.01 PLACA RECORDATORIO und 400.00 1.00 400.00 0.00 -
07 SEÑALIZACION VIAL
07.01 POSTES KILOMETRICOS und 81.72 10.00 817.20 0.00 -
08 BADEN L=4MTS
08.01 OBRAS PRELIMINARES
08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO EN BADEN m2 1.08 108.00 116.64 108.00 116.64
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 13.73 43.20 593.14 43.20 593.14
 ANEXO FT-01
PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TÉCNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

COSTO PROGRAMADO EJECUTADO

PARTIDA DESCRIPCION UND OBSERV.
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
08.02.02 ENROCADO EN BADEN m3 34.09 54.00 1,840.86 54.00 1,840.86
08.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50 MTS. APROXI m3 7.73 54.00 417.42 54.00 417.42
08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.03.01 ENVOQUILLADO DE MORTERO 1:3(CEMENTO : ARENA) m2 128.93 108.00 13,924.44 108.00 13,924.44
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 IMPACTO AMBIENTAL
09.01.01 IMPACTO AMBIENTAL (RECUPERACION DE ZONAS DAÑADAS) m2 1.67 600.00 1,002.03 400.00 668.02

SUB TOTAL (COSTO DIRECTO) S/. 256,951.93 S/. 188,906.82

GASTOS GENERALES (10.03%) 10.03% S/. 25,766.99 S/. 18,943.47
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.04%) 4.04% S/. 10,381.00 S/. 7,631.94
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.36%) 2.36% S/. 6,053.00 S/. 0.00
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 3.50% S/. 8,993.32 S/. 6,611.74
COSTO TOTAL S/. 308,146.25 S/. 222,093.97
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI

FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62

PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
[Link] HABILITACION DE CAMPAMENTO PARA LA OBRA GLB 1.00 1.00 - - -
[Link] CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M U 1.00 0.00 100.00% 1.00 - 1.00
[Link] CERCO PERIMETRICO CON ARPILLERIA M 58.60 58.60 100.00% - - -
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
[Link] CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA DURANTE LA CONSTRUCCION MES 4.00 4.00 100.00% - - -
01.01.03 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRMIENTAS
[Link] TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA A OBRA GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD
[Link] EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y CHARLAS GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
[Link] EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
[Link] SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
02 SERVICIO HIGIENICO
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 115.15 115.15 100.00% - - -
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 115.15 115.15 100.00% - - -
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA M3 171.00 171.00 100.00% - - -
02.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS M3 23.46 23.46 100.00% - - -
02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS M3 2.97 2.97 100.00% - - -
02.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE PREVIO AL PISO M2 111.15 111.15 100.00% - - -
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 240.01 240.01 100.00% - - -
02.03 CONCRETO SIMPLE
02.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4¨ MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON_x000D_ M2 5.40 5.40 100.00% - - -
02.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 14.59 14.59 100.00% - - -
02.03.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 5.02 5.02 100.00% - - -
ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT
02.03.04 M2 66.87 66.87 100.00% - - -
02.03.05 ACERO ESTRUCTURAL EN VIGAS DE CIMENTACION KG 204.02 204.02 100.00% - - -
02.03.06 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 106.66 106.66 100.00% - - -
02.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DEL CIMIENTO H=0.80 M2 48.39 48.27 100.00% 0.12 - 0.12
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01 ZAPATAS
[Link] CONCRETO EN F'C= 210 KG/CM2 M3 1.89 1.89 100.00% - - -
[Link] ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS KG 49.10 49.05 100.00% 0.05 - 0.05
02.04.02 COLUMNAS
[Link] CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 3.31 3.31 100.00% - - -
[Link] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 52.90 52.90 100.00% - - -
[Link] ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS KG 442.52 442.50 100.00% 0.02 - 0.02
02.04.03 VIGAS
[Link] CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 6.01 6.01 100.00% - - -
[Link] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 78.95 78.95 100.00% - - -
02.04.04 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES KG 776.51 776.51 100.00% - - -
02.05 ARQUITECTURA
02.05.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
[Link] MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. M2 137.19 137.19 100.00% - - -
02.05.02 CARPINTERIA DE MADERA
[Link] DIVISIONES DE [Link]. CON MELAMINA M2 38.95 38.95 100.00% - - -
02.05.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS
[Link] TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 CM M2 81.72 81.72 100.00% - - -
[Link] TARRAJEO EN MURO INTERIOR CON CEMENTO ARENA M2 155.96 155.96 100.00% - - -
[Link] TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 57.78 57.78 100.00% - - -
[Link] TARRAJEO DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA M2 29.51 29.51 100.00% - - -
[Link] TARRAJEO DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA M2 44.51 44.51 100.00% - - -
[Link] TARRAJEO EN INTERIORES M2 45.05 45.05 100.00% - - -
[Link] VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. M 42.60 42.60 100.00% - - -
02.05.04 PISOS Y PAVIMENTOS
[Link] CONTRAPISO DE 40 MM (MEZCLA [Link] BASE ACABADO 1:2) M2 82.22 82.22 100.00% - - -
[Link] PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO COLOREADO E=1.5CM MEZCLA 1:4 M2 22.18 22.18 100.00% - - -
[Link] ENCOFRADO Y DESCONFRADO NORMAL DE VEREDA M2 3.96 3.96 100.00% - - -
[Link] PISO DE CERAMICO .45X .45 CM M2 79.74 79.74 100.00% - - -
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI

FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62

PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
JUNTA ASFALTICAS 3/4" EN VEREDA
[Link] ML. 18.85 18.85 100.00% - - -
[Link] BRUÑA ML. 26.90 26.90 100.00% - - -
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI

FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62

PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
[Link] ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
[Link] CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANO COLOR OSCURO 10 X 20 M 36.70 36.70 100.00% - - -
[Link] ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 30 X 30 M2 81.00 81.00 100.00% - - -
02.05.05 CIELORRASOS
[Link] CIELORRASO CON SUPERBOARD E=4MM M2 97.03 97.03 100.00% - - -
02.05.06 CARPINTERIA METALICA
[Link] PUERTA METALICA U 5.00 5.00 100.00% - - -
02.05.07 CERRAJERIA
[Link] BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" PZA 57.00 57.00 100.00% - - -
[Link] CERRADUIRA DE DOS GOLPES U 5.00 5.00 100.00% - - -
[Link] CERRADURA [Link]ÑO [Link] 42 NP BAÑO PZA 12.00 12.00 100.00% - - -
[Link] MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA PZA 17.00 17.00 100.00% - - -
02.05.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
[Link] VIDRIOS 4 MM P2 118.25 118.25 100.00% - - -
02.05.9 PINTURA
[Link] PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES M2 154.66 154.66 100.00% - - -
[Link] PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES M2 64.66 64.66 100.00% - - -
[Link] PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS M2 27.56 27.56 100.00% - - -
[Link] PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS M2 48.67 48.67 100.00% - - -
[Link] PINTURA EN CARPINTERIA METALICA M2 83.20 83.20 100.00% - - -
02.05.10 TECHO Y/O COBERTURA
[Link] TIJERALES DE MADERA TIPO 101 U 9.00 9.00 100.00% - - -
[Link] CORREAS DE MADERA 2"X3" M 188.30 188.30 100.00% - - -
[Link] COBERTURA TR3 (SUPERTECHO) M2 127.24 127.24 100.00% - - -
[Link] CUMBRERA ML. 13.45 13.45 100.00% - - -
[Link] CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA M 26.90 26.90 100.00% - - -
02.06 INSTALACIONES SANITARIAS
02.06.01 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
[Link] SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 21.00 21.00 100.00% - - -
[Link] RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 52.82 52.82 100.00% - - -
[Link] RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 37.20 37.20 100.00% - - -
[Link] VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" U 4.00 4.00 100.00% - - -
[Link] VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" U 1.00 1.00 100.00% - - -
[Link] LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" PZA 2.00 2.00 100.00% - - -
[Link] ACCESORIOS DE PVC SAP GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
[Link] CAJA DE VALVULAS PZA 4.00 4.00 100.00% - - -
[Link] CAJA DE REGISTRO DE 12¨X 24¨ U 4.00 4.00 100.00% - - -
02.06.02 SISTEMA DE DESAGUE
[Link] SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 17.00 17.00 100.00% - - -
[Link] SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 8.00 8.00 100.00% - - -
[Link] SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" PTO 2.00 2.00 100.00%
[Link] TUBERIA DE PVC SAL 2" M 48.85 48.85 100.00%
[Link] TUBERIA DE PVC SAL 4" M 63.05 63.05 100.00%
[Link] YEE PVC SAL 2" U 9.00 9.00 100.00%
[Link] YEE PVC SAL 4" PZA 8.00 8.00 100.00%
[Link] YEE PVC SAL 4" X 2" U 9.00 9.00 100.00%
[Link] CODO PVC SAL 2"X90° PZA 22.00 22.00 100.00%
[Link] CODO PVC SAL 4"X90° PZA 10.00 10.00 100.00%
[Link] CODO PVC SAL 4"X45° PZA 1.00 1.00 100.00%
[Link] REDUCCION PVC SAL 4"X2" PZA 11.00 11.00 100.00%
[Link] SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" PZA 2.00 2.00 100.00%
[Link] SUMIDEROS DE 2" PZA 8.00 8.00 100.00%
[Link] REGISTROS DE BRONCE DE 4" PZA 2.00 2.00 100.00%
[Link] REGISTRO DE BRONCE DE 2" PZA 2.00 2.00 100.00%
[Link] EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA TUBERIAS HASTA 6" H < 1.00 M ML. 8.19 8.19 100.00%
[Link] RELLENO [Link] [Link]"C"-TUB 4"-6" HASTA 1.50 M M 8.10 8.10 100.00%
02.06.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
SUMNISTRO Y COLOCACION DE INODORO DE LOSA BLANCA
[Link] PZA 8.00 8.00 100.00% - - -
[Link] SUMNISTRO Y COLOCACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA PZA 6.00 6.00 100.00% - - -
[Link] SUMINISTRO Y COLOCACION DE URINARIO PZA 3.00 3.00 100.00% - - -
[Link] SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS CROMADAS CABEZA GIRATORIA Y MEZ PZA 4.00 4.00 100.00% - - -
02.06.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI

FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62

PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
[Link] SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4) PTO 11.00 11.00 100.00% - - -
[Link] SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE CON PVC PTO 7.00 7.00 100.00% - - -
[Link] SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE CON PVC PTO 7.00 7.00 100.00% - - -
[Link] SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON PVC PTO 2.00 2.00 100.00% - - -
[Link] TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" M 65.86 65.86 100.00% - - -
[Link] TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS)D=1 1/2" ML. 91.50 91.50 100.00% - - -
[Link] CABLE ELECTRICO THW 2 X 4.0 MM2 M 42.20 42.20 100.00% - - -
[Link] CABLE ELECTRICO THW 2 X 2.50 MM2. M 92.50 92.50 100.00% - - -
[Link] CABLE ELECTRICO DE 3X1X6.00MM2 + 1X1X10.00MM2 PARA REFLECTORES M 24.40 24.40 100.00% - - -
[Link] CABLE ENERGIA NYY 1KV UNIPOLAR - 1X6MM2 NYY M 183.00 183.00 100.00% - - -
[Link] TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO PZA 1.00 1.00 100.00% - - -
[Link] INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25A PZA 2.00 2.00 100.00% - - -
[Link] INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20A PZA 1.00 1.00 100.00% - - -
[Link] LUMINARIA PANEL CUADRADO LED DE 48W P/TECHO U 15.00 15.00 100.00% - - -
[Link] CAJA DE PASO METALICO U 3.00 3.00 100.00% - - -
[Link] REFLECTOR LED 100 W, LUMEN 8500 LM, 4000K - 4500K (NATURAL) U 6.00 6.00 100.00% - - -
03 CAMPO DEPORTIVO DE CESPED ARTIFICIAL
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

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PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
03.01.01 EXCAVACION PARA MURO DE PROTECCION C/MAQUINARIA M3 613.80 389.44 100.00% 224.36 - 224.36
03.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 504.00 504.00 100.00% - - -
03.01.03 MURO DE PROTECCION MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 80 % P.G. (CONTE M3 504.00 255.23 100.00% 248.77 - 248.77
03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 599.85 599.85 100.00% - - -
03.02 EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA - - -
03.02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA CANTO RODADO M3 462.00 462.00 100.00% - - -
03.02.03 CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERA M3 462.00 462.00 100.00% - - -
03.02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO A OBRA M3 462.00 462.00 100.00% - - -
03.03 RELLENOS - - -
03.03.04 RELLENO Y COMPACTADO DE PIEDRA 3/8" M3 42.00 42.00 100.00% - - -
03.03.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ARENA FINA M3 42.00 42.00 100.00% - - -
03.04 GRASS ARTIFICIAL_x000D_ - - -
03.04.01 CESPED SINTETICO PARA CAMPO DEPORTIVO INCL/INSTALACION M2 600.00 600.00 100.00% - - -
03.05 PISOS Y PAVIMENTOS - - -
03.05.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 (VEREDA) M2 147.00 147.00 100.00% - - -
03.05.02 VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 29.40 29.40 100.00% - - -
03.05.03 JUNTAS ASFALTICAS M 48.00 48.00 100.00% - - -
03.05.04 TARRAJEO DE VEREDA CON CEMENTO Y ARENA M2 147.00 147.00 100.00% - - -
03.06 SISTEMA DE DRENAJE - - -
03.06.01 TUBERIA CRIBADA PARA DRENAJE DE PVC-SAP D=6" C-10 M 77.50 77.50 100.00% - - -
03.06.02 TUBERIA DE PVC - SAP D=6" C-10 M 42.50 42.50 100.00% - - -
03.06.03 CAJA DE REGISTRO 12"X24" U 6.00 6.00 100.00% - - -
03.07 ESTRUCTURAS METALICAS - - -
03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO DE FULBITO U 2.00 2.00 100.00% - - -
04 PLATAFORMA DEPORTIVA DE CONCRETO - - -
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - -
04.01.01 EMPEDRADO DE PLATAFORMA C/PIEDRA DE 3" A 6" M2 690.00 562.65 100.00% 127.35 - 127.35
04.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 69.00 69.00 100.00% - - -
04.02 PLATAFORMA DEPORTIVA - - -
04.02.01 NIVELACION INT.Y APISONADO FINAL DEL TERRENO PREVIO AL PISO M2 640.00 565.00 100.00% 75.00 - 75.00
04.02.02 LOSA DE 4" DE CONCRETO FC=175/CM2.- ACABADO FROTACHADO M2 568.10 558.00 100.00% 10.10 - 10.10
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 43.69 43.60 100.00% 0.09 - 0.09
04.02.04 JUNTAS ASFALTICAS M 338.00 338.00 100.00% - - -
04.02.05 ARCO Y/O CASTILLO CON TABLERO DE BASQUET U 2.00 2.00 100.00% - - -
04.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE VOLEY (INCL/NET Y ACCESORIOS) U 1.00 1.00 100.00% - - -
04.02.07 PINTURA EN PLATAFORMA (DEMARCACION DE LA CANCHA) M 258.50 258.50 100.00% - - -
04.02.08 COLOREADO Y PULIDO DE LOSA DEPORTIVA GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
05 TRIBUNA DEPORTIVA - - -
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - -
05.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA M3 129.38 129.38 100.00% - - -
05.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 10.80 10.20 100.00% 0.60 - 0.60
05.02 CONCRETO SIMPLE - - -
05.02.01 GRADERIOS: CONCRETO C:H: 1:10+70% PIEDRA GRANDE M3 208.95 208.95 100.00% - - -
05.02.02 GRADERIO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 174.87 174.87 100.00% - - -
05.03 CONCRETO ARMADO - - -
05.03.01 COLUMNAS - - -
[Link] CONCRETO EN COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 M3 0.88 0.79 100.00% 0.09 - 0.09
[Link] ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 17.06 3.15 100.00% 13.91 - 13.91
[Link] ACERO ESTRUCTURAL EN COLUMNAS KG 56.22 0.00 100.00% 56.22 - 56.22
[Link] MURO DE LADRILLO KING KONG DE SOGA M2 35.73 18.64 100.00% 17.09 - 17.09
05.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - - -
05.04.01 TARRAJEO EN GRADERIOS MEZCLA [Link] 1:4 E=2.0 CM M2 206.05 206.05 100.00% - - -
05.05 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS - - -
05.05.01 ESTRUCTURA METALICA TIPO I U 7.00 7.00 100.00% - - -
05.05.02 CORREAS METALICAS DE TUBO CUADRADO 1 1/2"X1 1/2" M 172.80 172.80 100.00% - - -
05.05.03 COBERTURA DE POLICARBONATO E=8MM COLOR BLANCO M2 146.88 146.88 100.00% - - -
05.05.04 ESTRUCTURA METALICA TIPO II U 5.00 5.00 100.00% - - -
05.05.05 POSTE PEDESTAL SEGUN DISEÑO U 4.00 4.00 100.00% - - -
05.06 PINTURA - - -
05.06.01 PINTURA VINILICA EN MUROS Y GRADAS DOS MANOS M2 218.28 218.28 100.00% - - -
06 CERCO PERIMETRICO - - -
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - -
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI

FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

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META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
06.01.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL M3 21.66 21.66 100.00% - - -
06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 27.08 27.08 100.00% - - -
 CUADRO DE SUSTENTO DE
METRADOS POR PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI, DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO

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META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

METRADOS
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR METRADO OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO % SALDO
METRADO DEDUCTIVO
06.02 CONCRETO SIMPLE - - -
06.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 21.66 21.66 100.00% - - -
06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DEL CIMIENTO H=0.80 M2 86.50 86.50 100.00% - - -
06.02.03 TARRAJEO DE CIMIENTO MEZCLA 1:5 M2 83.50 83.50 100.00% - - -
06.02.04 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 5.18 5.18 100.00% - - -
06.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT M2 69.10 69.10 100.00% - - -
06.02.04 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:5 M2 95.02 95.02 100.00% - - -
06.03 CARPINTERIA METALICA - - -
06.03.01 TUBO REDONDO DE 3"X3" X 2.50 MM - CERCO U 33.00 33.00 100.00% - - -
06.03.02 MALLA METALICA GALVANIZADA -CERCO M2 23.00 23.00 100.00% - - -
06.03.03 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 95.02 95.02 100.00% - - -
07 OTROS - - -
07.01 AREAS VERDES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS - - -
07.01.01 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES EN POLIDEPORTIVO M2 12.50 12.50 100.00% - - -
07.01.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 2.40 2.40 100.00% - - -
07.01.03 TARRAJEO DE SARDINEL CON CEMENTO-ARENA M2 9.60 9.60 100.00% - - -
07.01.04 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO M2 19.20 19.20 100.00% - - -
07.02 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD - - -
07.02.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
07.02.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) U 10.00 10.00 100.00% - - -
07.03 LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA - - -
07.03.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA M2 2,492.00 2,492.00 100.00% - - -
07.04 PLACA RECORDATORIA - - -
07.04.01 SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIA U 1.00 1.00 100.00% - - -
07.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA - - -
07.05.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 2,492.00 2,492.00 100.00% - - -
07.06 FLETE TERRESTRE
07.06.01 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.00 1.00 100.00% - - -
 CUADRO
COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADO - EJECUTADO

PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI,
DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO
UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI
FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62
PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

DIFERENCIA DE METRADOS
METRADO METRADO DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
PROGRAM. EJECUTADO METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 - 1.00
01.02 ALMACEN, OFICINA, GUARDIANIA. GLB 1.00 1.00 -
02 TRABAJOS PRELIMINARES -
02.01 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE m2 48.00 48.00 -
02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 198.70 198.70 -
02.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 172.70 172.70 -
02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m 172.70 172.70 -
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
03.01 CORTE DE MATERIAL EN SUELO NORMAL CON MAQUINARIA m3 214.00 214.00 -
03.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 172.70 172.70 -
03.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL m3 14.42 14.42 -
03.04 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 1.70 MT DE PROFUNDIDAD m3 62.68 62.68 -
03.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO m3 37.55 37.55 -
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) m3 303.25 303.25 -
04 CONCRETO SIMPLE -
04.01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 16.63 16.63 -
04.02 SOLADO PARA ZAPATAS e=4" m2 4.17 4.17 -
04.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS 1:8+25%P.M. (ancho=0.15 m.) m3 6.31 6.31 -
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 48.38 48.38 -
04.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 148.45 148.45 -
04.06 CONCRETO EN VEREDAS Fc=140 Kg/cm2 e=0.10 m. (Acabado Pulido) m2 36.87 36.87 -
05 CONCRETO ARMADO -
05.01 ZAPATAS: CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 25.03 25.03 -
05.02 ZAPATAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 283.56 283.56 -
05.03 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 6.05 6.05 -
05.04 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.38 48.38 -
05.05 VIGA DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 768.22 768.22 -
05.06 COLUMNAS: CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 17.60 17.60 -
05.07 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 242.96 242.96 -
05.08 COLUMNAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2. kg 2,766.96 2,766.96 -
05.09 VIGAS: CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 29.09 29.09 -
05.10 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 152.52 152.52 -
05.11 VIGAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 3,122.91 3,122.91 -
05.12 LOSA ALIGERADA: CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 34.03 34.03 -
05.13 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 363.23 363.23 -
05.14 LOSA ALIGERADA: ACER0 Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,862.68 1,862.68 -
05.15 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO und 2,720.00 2,720.00 -
05.16 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.71 3.71 -
05.17 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 29.30 29.30 -
05.18 ACERO fý=4200 kg/cm2 EN ESCALERAS kg 149.60 149.60 -
05.19 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 175 KG/CM2 m3 8.23 8.23 -
05.20 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS m2 82.26 82.26 -
 CUADRO
COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADO - EJECUTADO

PROYECTO
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FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62
PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

DIFERENCIA DE METRADOS
METRADO METRADO DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
PROGRAM. EJECUTADO METRADO
05.21 ACERO EN MUROS REFORZADOS F'Y=4200 KG/CM2. kg 569.94 569.94 -
 CUADRO
COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADO - EJECUTADO

PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI,
DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO
UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI
FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62
PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

DIFERENCIA DE METRADOS
METRADO METRADO DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
PROGRAM. EJECUTADO METRADO
06 MESA DE COCINA, PISOS Y PAVIMENTOS -
06.01 CONCRETO EN MESA DE COCINA F'C=175 KG/CM2 m3 0.89 0.89 -
06.02 ENCHAPADO DE CERAMICA DE 1RA EN MESA DE COCINA m2 5.72 5.72 -
06.03 FALSO PISO E=2" (MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON) M2. 5.04 5.04 -
06.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -
06.05 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X12X9 DE CABEZA M2. 68.16 68.16 -
06.06 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X12X9 DE SOGA M2. 194.65 194.65 -
06.07 PARAPETO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. m2 46.75 46.75 -
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -
07.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 m2 78.44 78.44 -
07.02 TARRAJEO DE INTERIORES (MORTERO1:5) M2. 436.48 436.48 -
07.03 TARRAJEO EN EXTERIOR (MORTERO1:5) M2. 134.01 134.01 -
07.04 TARRAJEO DE COLUMNAS + COLUMNETAS M2. 61.32 61.32 -
07.05 TARRAJEO EN VIGAS + VIGUETAS M2. 118.68 118.68 -
07.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS (e=15 cm). m 387.22 387.22 -
07.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON CEMENTO-ARENA m2 17.89 17.89 -
07.08 BRUÑAS DE 1.0 cm M 180.00 180.00 -
07.09 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CERAMICO DE 30 X 30CM m 70.40 70.40 -
08 CIELORRASOS -
08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 296.25 296.25 -
09 PISOS Y PAVIMENTOS -
09.01 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 299.74 299.74 -
09.02 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 1RA m2 211.61 211.61 -
09.03 ENCOFRADO DE VEREDAS M2. 3.08 3.08 -
09.04 JUNTAS ASFALTICAS m 9.40 9.40 -
10 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -
10.01 ZOCALO CERAMICO DE 30 X 30 CM DE COLOR DE 1RA m2 54.59 54.59 -
10.02 ZOCALO DE MAYOLICA DE 10 X 30 CM DE COLOR DE 1RA m 51.60 51.60 -
11 CARPINTERIA DE MADERA -
11.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY und 5.00 5.00 -
11.02 PUERTA MADERA TORNILLO E=4cm. und 7.00 7.00 -
11.03 ZOCALO DE MADERA DE 3/4" X 4" INC/RODONES m 86.70 86.70 -
11.04 PISO DE MADERA MACHIEMBRADO DE 3/4" X 4" INC/INSTALACION m2 103.91 103.91 -
12 CARPINTERIA METALICA -
12.01 PUERTA METALICA und 2.00 1.00 1.00
12.02 BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS m 12.00 12.00 -
13 CERRAJERIA -
13.01 BISAGRAS CAPUCHINAS und 39.00 39.00 -
13.02 CERRADURA ALPHA PARA PUERTAS EXTERIORES und 3.00 3.00 -
13.03 CERRADURA ALPHA PARA PUERTAS INTERIORES und 9.00 9.00 -
14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -
14.01 VIDRIO 6MM. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS p2 362.46 362.46 -
14.02 MURO CORTINA DE VIDRIO 6MM. PROVISION Y COLOCACION p2 762.35 762.35 -
 CUADRO
COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADO - EJECUTADO

PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI,
DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO
UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI
FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62
PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

DIFERENCIA DE METRADOS
METRADO METRADO DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
PROGRAM. EJECUTADO METRADO
15 PINTURA -
15.01 PINTURA EN CIELO RASO M2. 296.25 296.25 -
15.02 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 134.01 134.01 -
15.03 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 436.08 436.08 -
15.04 PINTURA VINILICA 2 MANOS EN COLUMNAS M2. 134.01 134.01 -
15.05 PINTURA VINILICA 2 MANOS EN VIGAS M2. 118.51 118.51 -
15.06 PINTURA VINILICA EN DERRAMES m 387.22 387.22 -
15.07 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (ESMALTE Y ANTIC) M2. 12.00 12.00 -
16 INSTALACIONES ELECTRICAS -
16.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 35.00 35.00 -
16.02 SALIDA PARA ELECTRICIDAD, BRAQUETE CON PVC pto 3.00 3.00 -
16.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES, PVC pto 28.00 28.00 -
16.04 TUBERIA PVC SEL 20mm m 105.00 105.00 -
16.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE CON PVC pto 24.00 24.00 -
16.06 SALIDA DE EMERGENCIA pto 3.00 3.00 -
16.07 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 A und 4.00 4.00 -
16.08 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A, und 3.00 3.00 -
16.09 TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 2.00 2.00 -
17 ARTEFACTOS ELECTRICOS -
17.01 ARTEFACTOS PARA 2 FLUORESCENTES INC. LAMPARAS und 9.00 9.00 -
17.02 FOCOS AHORRADORES CON BOMBILLA und 23.00 23.00 -
17.03 ARTEFACTOS BRAQUETE DIRIGIBLE, 01 LAMPARA und 3.00 3.00 -
18 INSTALACIONES SANITARIAS -
18.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
18.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 4.00 4.00 -
18.01.02 LAVATORIOS DE PEDESTAL BLANCO pza 4.00 4.00 -
18.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2.00 2.00 -
18.01.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS pza 2.00 2.00 -
19 SISTEMA DE AGUA FRIA -
19.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 14.00 14.00 -
19.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 50.00 50.00 -
19.03 VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" und 7.00 7.00 -
20 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -
20.01 RED DE RECOLECCION CON TUBERIA PVC SEL DE 3" m 22.00 22.00 -
21 SALIDAS DE DESAGUE -
21.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00 4.00 -
21.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 12.00 12.00 -
21.03 SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 8.00 8.00 -
21.04 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 6.00 6.00 -
21.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.00 1.00 -
 CUADRO
COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADO - EJECUTADO

PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE COMEDOR Y LOCAL DE ARTESANIA EN LA COMUNIDAD DE SALLACONI,
DISTRITO DE USICAYOS, CARBAYA – PUNO
UBICACIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE SALLACONI
FTE FTO. CANON SOBRE CANON Y REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO S/. 415,027.62
PRESUP. ASIGNADO S/. 415,027.62 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META 0043 FECHA DE INICIO 2/1/2017
PERIODO AÑO 2017 FECHA DE TERMINO 6/30/2017

DIFERENCIA DE METRADOS
METRADO METRADO DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID
PROGRAM. EJECUTADO METRADO
22 VARIOS -
22.01 EQUIPAMIENMTO COCINA COMEDOR GLB 1.00 1.00 -
22.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 8.00 8.00 -
22.03 PLACA RECORDATORIA und 1.00 1.00 -
22.04 CAPACITACION EN PREPARADO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS GLB 1.00 0.00 1.00
22.05 CAPACITACION EN ARTESANIA GLB 1.00 0.00 1.00
22.06 DISEÑO DE MEZCLAS und 1.00 1.00 -
23 FLETES -
23.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00 -
 ANEXO FT-03
SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVO

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

COSTO SALDO POR EJECUTAR

N°
DESCRIPCIÓN UND UNITARIO - DEDUCTIVO OBSERVAC.
PARTIDA S/EXP. TEC. CANTIDAD PARCIAL
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 567.24 2.57 1,457.81
01.02.02 CARTEL DE OBRA und 537.59 1.00 537.59
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 1.81 3,991.64 7,224.87
01.03.02 CORTE EN ROCA SUELTA PERFORACION Y DISPARO m3 14.36 2,221.29 31,897.72
03.03.03 CORTE EN ROCA SUELTA EXCAVACION + DESQUINCHE m3 2.90 371.29 1,076.74
01.03.04 PERFILADO DE LA SUBRASANTE m2 0.50 6,247.40 3,123.70
01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.04.01 CARGUIO DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 0.48 3,815.03 1,831.21
01.04.02 TRANSPORTE CON MAQUINARIA DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.53 3,815.03 5,837.00
01.05 CONSTRUCCION DE CUNETAS
01.05.01 CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES m3 0.97 181.82 176.37
02 EXPLANACIONES
02.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL SELECCIONADO m3 2.32 1,459.30 3,385.58
02.02 CARGUIO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 1.42 1,459.30 2,072.21
02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO m3 2.69 1,459.30 3,925.52
02.04 CONFORMACION DE AFIRMADO m3 2.78 650.00 1,807.00
02.05 RIEGO m3 15.13 120.00 1,815.60
03.04 VARIOS
03.04.02 DISEÑO DE MESCLAS glb 250.00 1.00 250.00
03.04.03 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRENSION und 15.00 5.00 75.00
06 PLACA RECORDATORIO
06.01 PLACA RECORDATORIO und 400.00 1.00 400.00
07 SEÑALIZACION VIAL
07.01 POSTES KILOMETRICOS und 81.72 10.00 817.20
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 IMPACTO AMBIENTAL
09.01.01 IMPACTO AMBIENTAL (RECUPERACION DE ZONAS DAÑAD m2 1.67 200.00 334.01

SUB TOTAL DEDUCTIVO (COSTO DIRECTO) S/. 68,045.12

GASTOS GENERALES (10.03%) 10.03% S/. 6,823.52
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.04%) 4.04% S/. 2,749.06
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.36%) 2.36% S/. 0.00
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 3.50% S/. 2,381.58
COSTO TOTAL DEDUCTIVO S/. 79,999.28
 ANEXO FT-03A
MAYORES METRADOS EJECUTADOS (NO PROGRAMADOS)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

COSTO
N° MAYOR METRADO EJECUTADO
DESCRIPCIÓN UND UNITARIO OBSERVAC.
PARTIDA S/EXP. TEC. CANTIDAD PARCIAL

NO CORRESPONDE

SUB TOTAL MAYORES METRADOS (COSTO DIRECTO) S/. 0.00

GASTOS GENERALES (10.03%) 10.03% S/. 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.04%) 4.04% S/. 0.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.36%) 2.36% S/. 0.00
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 3.50% S/. 0.00
COSTO TOTAL MAYORES METRADOS S/. 0.00
 ANEXO FT-03B
METRADOS DE PARTIDAS NUEVAS EJECUTADOS (NO PROGRAMADOS)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

COSTO MAYOR METRADO EJECUTADO

Nº
DESCRIPCIÓN UND UNITARIO OBSERVAC.
PARTIDA
S/EXP. TEC. CANTIDAD PARCIAL

NO CORRESPONDE

SUB TOTAL PARTIDAS NUEVAS (COSTO DIRECTO) S/. 0.00

GASTOS GENERALES (10.03%) 10.03% S/. 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.04%) 4.04% S/. 0.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.36%) 2.36% S/. 0.00
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) 3.50% S/. 0.00
COSTO TOTAL PARTIDAS NUEVAS S/. 0.00
 FORMATO A-01
CÁLCULO DE PRINCIPALES MATERIALES SEGÚN METRADOS REALES

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES

: 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL
PROYECTO DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

CANTIDAD SEGÚN
METRADO
ITEM DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA INDIDENCIA DEL
REAL
PRESUPUESTO

CEMENTO PORTLAND TIPO IP BLS 871.50

DEL PRESUPUESTO BASE
[Link] CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 0.75 12.00 9.00
[Link] MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA CON BLOQUES DE CONCRETO m2 0.20 307.08 61.42
[Link].01 CONCRETO SOLADO EN ZAPATAS e= 2" f'c= 80 kg/cm2 m2 4.20 27.00 113.40
[Link].01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 MURO CONTENCION m3 9.74 12.50 121.75
[Link].03 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 MURO CONTENCION m3 9.00 11.44 102.96
[Link].06 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=175 kg/cm2 m3 7.00 15.04 105.28
[Link].08 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTO m3 3.89 12.53 48.74
[Link].10 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON CEMENTO – ARENA m2 0.122 131.60 16.06
[Link].11 TARRAJEO MUROS DE CERCO PERIMETRICO m2 0.1665 307.08 51.13
[Link].12 TARRAJEO EN GRADERIAS m2 0.25 105.00 26.25
[Link] CONCRETO CICLOPEO PARA GRADERIAS MEZCLA 1:12 + 30% P.G. m3 2.5 65.52 163.80
[Link] VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 1.09 41.60 45.34
[Link] CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3 7.08 0.90 6.37

CEMENTO PORTLAND TIPO I ESTIMADO BLS 871.50

CEMENTO PORTLAND TIPO I PROGRAMADO BLS 1,812.72
CEMENTO PORTLAND TIPO I ADQUIRIDO BLS 1,200.00
DIFERENCIAS PROGRAMADO ADQUIRIDO BLS 612.72

CANTIDAD SEGÚN
METRADO
ITEM DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA INDIDENCIA DEL
REAL
PRESUPUESTO
ACERO FY=4200 KG/CM2
[Link].02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2. EN ZAPATAS kg 1.05 257.78 270.67
[Link].04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2. PARA COLUMNAS kg 1.05 1,288.98 1,353.43
[Link].07 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2. PARA VIGAS DE CIMENTACI kg 1.05 900.54 945.57

ACERO ESTIMADO KG 2,569.67

ACERO PROGRAMADO KG 3,360.43
ACERO ADQUIRIDO KG 2,445.30
DIFERENCIA PROGRAMADO ADQUIRIDO KG 915.13
 ANEXO FT-4
CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

INGRESO SALIDA
NÚMERO DESCRIPCIÓN UND COMPRA SALDO COMPRA SALDO OBSERVAC.
TOTAL SALDO
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA PATRIMONIAL

MATERIALES
HABILITACION DE CAJA CHICA SERV 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
YESO DE 25 KG BLS 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
THINER ACRILICO GLN 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y BLANCO GLN 4.00 4.00 4.00 - M.D.U.
ARCO DE SIERRA UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
HOJA DE SIERRA UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
CLAVO PARA MADERA 1 1/2" KG 20.00 20.00 12.00 8.00 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA 1" KG 20.00 20.00 12.00 8.00 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA DE 3" KG 20.00 20.00 15.00 5.00 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA DE 4" KG 20.00 20.00 16.00 4.00 M.D.U.
CLAVO DE CALAMINA KG 30.00 30.00 20.00 10.00 M.D.U.
CALAMINA DE 11 CANALES DE 3.60 M UND 80.00 80.00 80.00 - M.D.U.
MADERA TORNILLO 1 1/2" X8" X 10' UND 80.00 80.00 80.00 - M.D.U.
LISTONES 4"X4" UND 50.00 50.00 50.00 - M.D.U.
LISTONES 4"X3" UND 50.00 50.00 50.00 - M.D.U.
LISTONES 3"X2" UND 50.00 50.00 50.00 - M.D.U.
LISTONES 2"X2" UND 50.00 50.00 50.00 - M.D.U.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 15.00 15.00 15.00 - M.D.U.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 20.00 20.00 20.00 - M.D.U.
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 10.00 10.00 10.00 - M.D.U.
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
ACERO CORRUGADO DE 3/8 VAR 40.00 40.00 40.00 - M.D.U.
CEMENTO PORTLAND TIPO IP BLS 100.00 100.00 100.00 - M.D.U.
ACELERANTE DE FRAGUA GLN 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
HOJA DE SIERRA UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
TUBERIA TMC DE 36" MTS 13.00 13.00 13.00 - M.D.U.
TUBERIA TMC DE 48" MTS 2.40 2.40 2.40 - M.D.U.
AGREGADO GRUESO VOLQUETE 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.

HERRAMIENTAS
PICO UND 10.00 10.00 6.00 4.00 M.D.U.
PALA UND 10.00 10.00 6.00 4.00 M.D.U.
BARRETAS DE 5/8" UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
COMBO DE 20 LIBRAS UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
COMBO DE 10 LIBRAS UND 3.00 3.00 2.00 1.00 M.D.U.
WINCHA DE 100 MTS UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
FLEXOMETRO STANLEY 5M/16 UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
BROCHA N° 25 UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PETROLEO BIODIESEL B5 GLN 3,800.00 3,800.00 3,319.00 481.00 M.D.U.
GASOHOL 84 OCTANOS GLN 195.00 195.00 186.00 9.00 M.D.U.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MAMELUCO CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO UND 15.00 15.00 15.00 - M.D.U.
MANDILES PARA DAMAS UND 10.00 10.00 5.00 5.00 M.D.U.
CHALECOS PARA OBREROS CON LOGO DE MUNICIPALIDAD UND 15.00 15.00 15.00 - M.D.U.
CHALECOS PARA INGENIEROS CON LOGO DE INFRAESTRU UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA SOODER N° 38 Y 39 OBRE PAR 15.00 15.00 15.00 - M.D.U.
ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA CAT (INGENIEROS) N° 41 Y PAR 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
CASCOS 3M COLOR BLANCO PARA INGENIEROS UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
CASCOS DE SEGURIDAD PARA OBREROS UND 15.00 15.00 11.00 4.00 M.D.U.
BARBIQUEJOS PARA SEGURIDAD DE CASCO UND 15.00 15.00 11.00 4.00 M.D.U.
CORTAVIENTO UND 18.00 18.00 18.00 - M.D.U.
 ANEXO FT-4
CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

INGRESO SALIDA
NÚMERO DESCRIPCIÓN UND COMPRA SALDO COMPRA SALDO OBSERVAC.
TOTAL SALDO
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA PATRIMONIAL

GUANTES TEJIDO DE NYLON PAR 30.00 30.00 30.00 - M.D.U.

LENTES DE SEGURIDAD 3M UND 15.00 15.00 15.00 - M.D.U.
TAPON DE OIDOS UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
GUANTES GRUESO PQT 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
GUANTES DE JEBE PAR 6.00 6.00 6.00 - M.D.U.
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO ING. UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS COLOR MUNIC UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
CASAQUILLAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLE PARA INGENI UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
LENTES DE SEGURIDAD 3M UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.

UTILES DE ESCRITORIO
VARIOS GLB 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
PAPEL BLANCO MLL 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
CUADERNO DE OBRA UND 4.00 4.00 4.00 - M.D.U.
LAPICEROS CJA 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
ARCHIVADORES DE CARTON UND 6.00 6.00 6.00 - M.D.U.
ARCHIVADOR PEQUEÑO UND 4.00 4.00 4.00 - M.D.U.
GRAPA METALICA CJA 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
GRAPADOR METALICO UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
PERFORADOR METALICO UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
PERFORADOR METALICO MEDIANO UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
AUTOCOPIATIVO CTO 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
R. AUTO COPIATIVO CTO 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
VALES DE CONSUMO MLL 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
THONER A ZONA ALTA GLN 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.

OTROS
CILINDRO DE PLASTICO PARA AGUA DE 55 GLN UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
CILINDRO PARA COMBUSTIBLE DE 55 GLN UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
MANGUERA DE AGUA DE 1/2" MTS 50.00 50.00 50.00 - M.D.U.
PLASTICO TRIPLE ANCHO MTS 50.00 50.00 50.00 - M.D.U.
BALDES DE 5 GALONES UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
ESCOBA DE NYLON UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
CORDEL ROLLO DE 50 MTS PZA 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
FRANELA DE LIMPIEZA MTS 25.00 25.00 25.00 - M.D.U.
LINTERNA DE PILA UND 3.00 3.00 3.00 - M.D.U.
DISCO DE FRICCION DE COBRE GD-523 UND 60.00 60.00 60.00 - M.D.U.
CONTENEDOR DE 250 GLN PLASTICO REFORZADO UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
FRAZADA DE PLAZA Y MEDIA UND 25.00 25.00 25.00 - M.D.U.
COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA UND 5.00 5.00 5.00 - M.D.U.
CORDEL CTO 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
BOMBA DE COMBUSTIBLE UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
EMBUDO UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
FILTRO DE COMBUSTIBLE COD REF 20976003 UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR DE AGUA COD 21380488 UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
FILTRO DE ACEITE COD REF. 21707133 UND 4.00 4.00 4.00 - M.D.U.
FILTRO DE ACEITE COD REF. 21707132 UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
FILTRO DE PETROLEO COD WF-940/12 UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR DE AGUA RACOR UND 1.00 1.00 1.00 - M.D.U.
INYECTORES DE GRASA UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
ACEITE 15W40 BALDE 6.00 6.00 6.00 - M.D.U.
BALDE DE GRASA UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
ANTICONGELANTE X56 BIDON 4.00 4.00 4.00 - M.D.U.
BALDES DE ACEITE HIDRAULICO 10W UND 2.00 2.00 2.00 - M.D.U.
 ANEXO FT-05
MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA (VALORIZADO)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
PECOSA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UND OBSERVAC.
PRECIO
CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO

FT-05.1 MATERIALES 33,222.70

HABILITACION DE CAJA CHICA SERV 1.00 700.00 700.00 M.D.U.
YESO DE 25 KG BLS 2.00 12.00 24.00 M.D.U.
THINER ACRILICO GLN 5.00 21.00 105.00 M.D.U.
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y BLANCO GLN 4.00 38.00 152.00 M.D.U.
ARCO DE SIERRA UND 1.00 22.00 22.00 M.D.U.
HOJA DE SIERRA UND 5.00 8.50 42.50 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA 1 1/2" KG 20.00 5.50 110.00 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA 1" KG 20.00 5.50 110.00 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA DE 3" KG 20.00 5.50 110.00 M.D.U.
CLAVO PARA MADERA DE 4" KG 20.00 5.50 110.00 M.D.U.
CLAVO DE CALAMINA KG 30.00 5.50 165.00 M.D.U.
CALAMINA DE 11 CANALES DE 3.60 M UND 80.00 38.00 3,040.00 M.D.U.
MADERA TORNILLO 1 1/2" X8" X 10' UND 80.00 46.00 3,680.00 M.D.U.
LISTONES 4"X4" UND 50.00 62.00 3,100.00 M.D.U.
LISTONES 4"X3" UND 50.00 46.00 2,300.00 M.D.U.
LISTONES 3"X2" UND 50.00 28.00 1,400.00 M.D.U.
LISTONES 2"X2" UND 50.00 16.00 800.00 M.D.U.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 15.00 4.50 67.50 M.D.U.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 20.00 4.50 90.00 M.D.U.
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 10.00 5.00 50.00 M.D.U.
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 5.00 5.00 25.00 M.D.U.
ACERO CORRUGADO DE 3/8 VAR 40.00 17.50 700.00 M.D.U.
CEMENTO PORTLAND TIPO IP BLS 100.00 26.80 2,680.00 M.D.U.
ACELERANTE DE FRAGUA GLN 2.00 28.00 56.00 M.D.U.
HOJA DE SIERRA UND 3.00 4.90 14.70 M.D.U.
TUBERIA TMC DE 36" MTS 13.00 795.00 10,335.00 M.D.U.
TUBERIA TMC DE 48" MTS 2.40 1,260.00 3,024.00 M.D.U.
AGREGADO GRUESO VOLQUETE 3.00 70.00 210.00 M.D.U.

FT-05.2 HERRAMIENTAS 1,798.50

PICO UND 10.00 38.00 380.00 M.D.U.
PALA UND 10.00 32.00 320.00 M.D.U.
BARRETAS DE 5/8" UND 5.00 55.00 275.00 M.D.U.
COMBO DE 20 LIBRAS UND 2.00 160.00 320.00 M.D.U.
COMBO DE 10 LIBRAS UND 3.00 120.00 360.00 M.D.U.
WINCHA DE 100 MTS UND 1.00 75.00 75.00 M.D.U.
FLEXOMETRO STANLEY 5M/16 UND 3.00 9.50 28.50 M.D.U.
BROCHA N° 25 UND 5.00 8.00 40.00 M.D.U.

FT-05.3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40,252.50 -

PETROLEO BIODIESEL B5 GLN 3,800.00 9.90 37,620.00 M.D.U.
GASOHOL 84 OCTANOS GLN 195.00 13.50 2,632.50 M.D.U.

FT-05.4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 8,029.50 -

MAMELUCO CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO UND 15.00 75.00 1,125.00 M.D.U.
MANDILES PARA DAMAS UND 10.00 45.00 450.00 M.D.U.
CHALECOS PARA OBREROS CON LOGO DE MUNICIPALIDAD UND 15.00 21.00 315.00 M.D.U.
CHALECOS PARA INGENIEROS CON LOGO DE INFRAESTRUCTURA UND 3.00 65.00 195.00 M.D.U.
 ANEXO FT-05
MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA (VALORIZADO)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
PECOSA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UND OBSERVAC.
PRECIO
CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO
ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA SOODER N° 38 Y 39 OBRERO PAR 15.00 80.00 1,200.00 M.D.U.
ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA CAT (INGENIEROS) N° 41 Y 40 PAR 3.00 450.00 1,350.00 M.D.U.
CASCOS 3M COLOR BLANCO PARA INGENIEROS UND 3.00 38.00 114.00 M.D.U.
CASCOS DE SEGURIDAD PARA OBREROS UND 15.00 14.00 210.00 M.D.U.
BARBIQUEJOS PARA SEGURIDAD DE CASCO UND 15.00 5.50 82.50 M.D.U.
CORTAVIENTO UND 18.00 16.00 288.00 M.D.U.
GUANTES TEJIDO DE NYLON PAR 30.00 10.50 315.00 M.D.U.
LENTES DE SEGURIDAD 3M UND 15.00 8.00 120.00 M.D.U.
TAPON DE OIDOS UND 5.00 6.00 30.00 M.D.U.
GUANTES GRUESO PQT 2.00 60.00 120.00 M.D.U.
GUANTES DE JEBE PAR 6.00 11.00 66.00 M.D.U.
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO ING. UND 3.00 45.00 135.00 M.D.U.
CHALECOS DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS COLOR MUNICIPIO UND 3.00 150.00 450.00 M.D.U.
CASAQUILLAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLE PARA INGENIERO UND 3.00 450.00 1,350.00 M.D.U.
LENTES DE SEGURIDAD 3M UND 3.00 38.00 114.00 M.D.U.

FT-05.5 UTILES DE ESCRITORIO 1,398.00

VARIOS GLB 1.00 1,119.00 1,119.00 M.D.U.
PAPEL BLANCO MLL 2.00 17.00 34.00 M.D.U.
CUADERNO DE OBRA UND 4.00 10.00 40.00 M.D.U.
LAPICEROS CJA 1.00 16.00 16.00 M.D.U.
ARCHIVADORES DE CARTON UND 6.00 3.00 18.00 M.D.U.
ARCHIVADOR PEQUEÑO UND 4.00 2.50 10.00 M.D.U.
GRAPA METALICA CJA 1.00 8.00 8.00 M.D.U.
GRAPADOR METALICO UND 1.00 30.00 30.00 M.D.U.
PERFORADOR METALICO UND 1.00 7.00 7.00 M.D.U.
PERFORADOR METALICO MEDIANO UND 1.00 6.00 6.00 M.D.U.
AUTOCOPIATIVO CTO 1.00 10.00 10.00 M.D.U.
R. AUTO COPIATIVO CTO 1.00 30.00 30.00 M.D.U.
VALES DE CONSUMO MLL 1.00 30.00 30.00 M.D.U.
THONER A ZONA ALTA GLN 2.00 20.00 40.00 M.D.U.

FT-05.6 OTROS 19,191.00

CILINDRO DE PLASTICO PARA AGUA DE 55 GLN UND 3.00 115.00 345.00 M.D.U.
CILINDRO PARA COMBUSTIBLE DE 55 GLN UND 5.00 120.00 600.00 M.D.U.
MANGUERA DE AGUA DE 1/2" MTS 50.00 2.50 125.00 M.D.U.
PLASTICO TRIPLE ANCHO MTS 50.00 9.50 475.00 M.D.U.
BALDES DE 5 GALONES UND 5.00 8.50 42.50 M.D.U.
ESCOBA DE NYLON UND 2.00 22.50 45.00 M.D.U.
CORDEL ROLLO DE 50 MTS PZA 2.00 14.00 28.00 M.D.U.
FRANELA DE LIMPIEZA MTS 25.00 10.50 262.50 M.D.U.
LINTERNA DE PILA UND 3.00 18.00 54.00 M.D.U.
DISCO DE FRICCION DE COBRE GD-523 UND 60.00 141.00 8,460.00 M.D.U.
CONTENEDOR DE 250 GLN PLASTICO REFORZADO UND 1.00 520.00 520.00 M.D.U.
FRAZADA DE PLAZA Y MEDIA UND 25.00 37.00 925.00 M.D.U.
COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA UND 5.00 120.00 600.00 M.D.U.
CORDEL CTO 1.00 40.00 40.00 M.D.U.
BOMBA DE COMBUSTIBLE UND 1.00 100.00 100.00 M.D.U.
EMBUDO UND 1.00 35.00 35.00 M.D.U.
FILTRO DE COMBUSTIBLE COD REF 20976003 UND 2.00 185.00 370.00 M.D.U.
 ANEXO FT-05
MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA (VALORIZADO)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
PECOSA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UND OBSERVAC.
PRECIO
CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO
FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR DE AGUA COD 21380488 UND 2.00 290.00 580.00 M.D.U.
FILTRO DE ACEITE COD REF. 21707133 UND 4.00 165.00 660.00 M.D.U.
FILTRO DE ACEITE COD REF. 21707132 UND 2.00 155.00 310.00 M.D.U.
FILTRO DE PETROLEO COD WF-940/12 UND 1.00 86.00 86.00 M.D.U.
FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR DE AGUA RACOR UND 1.00 98.00 98.00 M.D.U.
INYECTORES DE GRASA UND 2.00 75.00 150.00 M.D.U.
ACEITE 15W40 BALDE 6.00 310.00 1,860.00 M.D.U.
BALDE DE GRASA UND 2.00 250.00 500.00 M.D.U.
ANTICONGELANTE X56 BIDON 4.00 295.00 1,180.00 M.D.U.
BALDES DE ACEITE HIDRAULICO 10W UND 2.00 370.00 740.00 M.D.U.

TOTAL DE MATERIALES ADQUIRIDOS S/. 103,892.20

 ANEXO FT-05A
OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA (VALORIZADO)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND OBSERVAC.
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

O/S OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA

HABILITACION DE CAJA CHICA SERV 1.00 800.00 800.00 M.D.U.
646 SERVICIO DE TRANSPORTE SERV 1.00 500.00 500.00 M.D.U.
544 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 1124.00 1124.00 M.D.U.
546 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 1500.00 1500.00 M.D.U.
792 SERVICIO PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DSERV 1.00 2500.00 2500.00 M.D.U.
907 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 2500.00 2500.00 M.D.U.
910 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 1952.00 1952.00 M.D.U.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTESERV 1.00 3400.00 3400.00 M.D.U.
955 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTESERV
A 1.00 3400.00 3400.00 M.D.U.
951 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERV 1.00 8800.00 8800.00 M.D.U.
1017 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 1900.00 1900.00 M.D.U.
1016 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 2059.00 2059.00 M.D.U.
1139 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE
SERV 1.00 3400.00 3400.00 M.D.U.
1141 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE
SERV 1.00 3400.00 3400.00 M.D.U.
1238 SERVICIO DE TRANSPORTE SERV 1.00 1000.00 1000.00 M.D.U.
1278 REPARACION DE CONVERTIDOR MAS INSTALACION SERV 1.00 3120.00 3120.00 M.D.U.
1278 REPARACION DE TORNAMESA Y MOTOR DE GIRO SERV 1.00 472.00 472.00 M.D.U.
1278 REPARACION DE ORBITROL Y BOMBA DE FRENO SERV 1.00 460.00 460.00 M.D.U.
1278 REPARACION DE BOMBA DE TRANSMISION MAS INSTALACION SERV 1.00 2,202.00 2202.00 M.D.U.
1278 REPARACION DE VOLANTE DE MOTOR SERV 1.00 236.00 236.00 M.D.U.
1278 REPARACION DE VALVULAS (MODIFICADAS Y REGULADOS) SERV 1.00 354.00 354.00 M.D.U.
1246 SERVICIO DE TRANSPORTE SERV 1.00 600.00 600.00 M.D.U.
982 SERVICIO PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DESERV 1.00 2,500.00 2500.00 M.D.U.
1384 SERVICIO DE TRANSPORTE SERV 1.00 500.00 500.00 M.D.U.
1284 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 1995.00 1995.00 M.D.U.
1275 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 2103.00 2103.00 M.D.U.
1405 SERVICIO PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DSERV 1.00 2500.00 2500.00 M.D.U.
1375 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERV 1.00 3221.00 3221.00 M.D.U.
1402 SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA DE PIE DE OBRA HASTA LA CUIDAD DE J SERV 1.00 5760.00 5760.00 M.D.U.
DETRACCION DEL 4% DEL PROVEEDOR SERV 1.00 240.00 240.00 M.D.U.
1404 SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA DE PIE DE OBRA HASTA LA CUIDAD DE J SERV 1.00 5495.00 5495.00 M.D.U.
DETRACCION DEL 4% DEL PROVEEDOR SERV 1.00 229.00 229.00 M.D.U.
1398 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERV 1.00 700.00 700.00 M.D.U.
1403 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SERV 1.00 700.00 700.00 M.D.U.
1553 CONTRATACION DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE OBRA CORRESPONDIENTES AL SERV 1.00 2,000.00 2000.00 M.D.U.
1541 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERV 1.00 600.00 600.00 M.D.U.
1540 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERV 1.00 600.00 600.00 M.D.U.
1425 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE
SERV 1.00 3,400.00 3400.00 M.D.U.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTESERV 1.00 3,400.00 3400.00 M.D.U.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTESERV 1.00 3,400.00 3400.00 M.D.U.
516 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 1.00 8,093.99 8093.99 M.D.U.
DETRACCION DEL 4% DEL PROVEEDOR SERV 1.00 899.33 899.33 M.D.U.

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD

TOTAL OTROS GASTOS PARA LA OBRA S/. 94,015.32

 ANEXO FT-06
APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO - CONTRAPARTIDA (VALORIZADO)

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
: 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS
PROYECTO - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND OBSERVACIONES
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

NO CORRESPONDE

TOTAL S/. 0.00

 ANEXO FT-07
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS - MATERIALES

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES

: 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE
PROYECTO USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND OBSERVACIONES
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

ADQUIRIDOS POR OBRA VALORIZADOS - AL ALMACÉN PATRIMONIAL DE LA MDU

MATERIALES

CLAVO PARA MADERA 1 1/2" KG 8.00 5.50 44.00

CLAVO PARA MADERA 1" KG 8.00 5.50 44.00
CLAVO PARA MADERA DE 3" KG 5.00 5.50 27.50
CLAVO PARA MADERA DE 4" KG 4.00 5.50 22.00
CLAVO DE CALAMINA KG 10.00 5.50 55.00

TOTAL MATERIALES INTERNADOS S/. 192.50

NOTA : Según acta de internamiento de materiales y herramientas (saldos de obra).
 ANEXO FT-08
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS - HERRAMIENTAS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES

PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE
USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND PRECIO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

ADQUIRIDOS POR OBRA VALORIZADOS - AL ALMACÉN PATRIMONIAL DE LA MDU

HERRAMIENTAS

PICO UND 4.00 38.00 152.00

PALA UND 4.00 32.00 128.00
COMBO DE 10 LIBRAS UND 1.00 120.00 120.00

TOTAL MATERIALES INTERNADOS S/. 400.00

NOTA : Según acta de internamiento de materiales y herramientas (saldos de obra).
 ANEXO FT-09
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND PRECIO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

ADQUIRIDOS POR OBRA VALORIZADOS - AL ALMACÉN PATRIMONIAL DE LA MDU

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PETROLEO BIODIESEL B5 GLN 481.00 9.90 4,761.90

GASOHOL 84 OCTANOS GLN 9.00 13.50 121.50

TOTAL MATERIALES INTERNADOS S/. 4,883.40

NOTA : Según acta de internamiento de materiales y herramientas (saldos de obra).
 ANEXO FT-10
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES

PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE
USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND PRECIO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

ADQUIRIDOS POR OBRA VALORIZADOS - AL ALMACÉN PATRIMONIAL DE LA MDU

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MANDILES PARA DAMAS UND 5.00 45.00 225.00

CASCOS DE SEGURIDAD PARA OBREROS UND 4.00 14.00 56.00
BARBIQUEJOS PARA SEGURIDAD DE CASCO UND 4.00 5.50 22.00

TOTAL MATERIALES INTERNADOS S/. 303.00

NOTA : Según acta de internamiento de materiales y herramientas (saldos de obra).
 ANEXO FT-11
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS - EQUIPAMIENTO Y OTROS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES

PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE
USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND PRECIO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

ADQUIRIDOS POR OBRA VALORIZADOS - AL ALMACÉN PATRIMONIAL DE LA MDU

EQUIPAMIENTO Y OTROS

NO SE TIENE

TOTAL MATERIALES INTERNADOS S/. 0.00

NOTA : Según acta de internamiento de materiales y herramientas (saldos de obra).
 ANEXO FT-12
TOTAL DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
: 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA -
PROYECTO PUNO"

UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ANEXO DESCRIPCIÓN UND PRECIO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

04_07 Costo Total Saldo de Materiales 192.50

04_08 Costo Total Saldo de Herramientas 400.00

04_09 Costo Total Saldo de Combustible y Lubricantes 4,883.40

04_10 Costo Total Saldo de Implementos de Seguridad 303.00

04_11 Costo Total Saldo de Equipamiento y Otros 0.00

TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS S/. 5,778.90

 ANEXO FT-13
APORTE VALORIZADO DE SALDOS PATRIMONIALES

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ANEXO DESCRIPCIÓN UND PRECIO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

INGRESADOS A OBRA

04_07 Costo Total Saldo de Materiales 0.00 0.00

04_08 Costo Total Saldo de Herramientas 0.00 0.00

04_09 Costo Total Saldo de Combustible y Lubricantes 0.00 0.00

04_10 Costo Total Saldo de Implementos de Seguridad 0.00 0.00

04_11 Costo Total Saldo de Equipamiento y Otros 0.00 0.00

TOTAL APORTE CON SALDOS PATRIMONIALES S/. 0.00

 ANEXO FT-14
MAQUINARIA Y/O EQUIPO PROPIO UTILIZADOS EN OBRA - MDU

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
: 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE
PROYECTO USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL PRECIO SUB OBSERVACIONES
HM/OBRA UNITARIO TOTAL

NO SE TIENE

TOTAL S/. 0.00

NOTA: No se cuenta con los reportes correspondientes.
 ANEXO FT-15
MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA - ALQUILER O CONVENIO

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
: 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA -
PROYECTO PUNO"

UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL PRECIO SUB OBSERVAC.
HM/OBRA UNITARIO TOTAL
0/S
945 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA SER 1.00 31,500.00 31,500.00

TOTAL S/. 31,500.00

NOTA: No se cuenta con los reportes correspondientes.
 ANEXO FT-16
RESUMEN DE APORTES Y DEDUCTIVOS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

ANEXO VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Nº SUB TOTAL TOTAL

1.00 APORTES 256,951.93 256,951.93

PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXP. TÉCNICO 04_01 256,951.93 256,951.93
APORTES VALORIZADOS DEL CONVENIO (CONTRAPARTIDA) 04_06 0.00 0.00 No Corresponde
MAYORES METRADOS EJECUTADOS 04_03A 0.00 0.00
NUEVAS PARTIDA EJECUTADAS 04_03B 0.00 0.00

2.00 DEDUCTIVOS 73,824.02 73,824.02

TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS DE OBRA 04_12 5,778.90 5,778.90
MAQUINARIA Y/O EQUIPO PROPIO DE MDC UTILIZADOS EN OBRA 04_14 0.00 0.00
OTROS DEDUCTIVOS
SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVO 04_03 68,045.12 68,045.12

TOTAL S/. 183,127.91

 ANEXO FT-17
VALORIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO"
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO COSTO OBSERVACIONES
CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL

N° PLLA. PLANILLAS TRAMITADAS DE MANO DE OBRA

98 RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 GLB 1.00 4,850.00 4,850.00
115 RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL GLB 1.00 6,555.00 6,555.00
164 RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE JULIO 2016 GLB 1.00 5,975.00 5,975.00
180 RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO 2016 GLB 1.00 10,645.00 10,645.00
181 RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE SETIEMBRE 2016 GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
193 RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE OCTUBRE 2016 GLB 1.00 18,410.00 18,410.00

TOTAL S/. 50,035.00

 ANEXO FT-18
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES

PROYECTO : 2273704 CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE ANEXO QUETAPALO A JATUN CHUÑUCHANA PAMPA DEL DISTRITO DE USICAYOS -
CARABAYA - PUNO
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN ANEXO Nº COSTO OBSERVACIONES
COSTO TOTAL
PARCIAL

1.00 MANO DE OBRA FT-17 50,035.00 50,035.00

2.00 MAQUINARIA/EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA PROPIA MDU FT-14 - -
MAQUINARIA ALQUILADA FT-15 31,500.00 31,500.00

3.00 MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA

MATERIALES FT-05.1 33,222.70 33,222.70
HERRAMIENTAS FT-05.2 1,798.50 1,798.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FT-05.3 ### 40,252.50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FT-05.4 8,029.50 8,029.50
UTILES DE ESCRITORIO FT-05.5 1,398.00 1,398.00
OTROS FT-05.6 ### 19,191.00

OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA FT-05A 94,015.32 94,015.32

APORTE POR SALDOS PATRIMONIALES FT-13 - -

4.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ADQ. POR OBRA 03_6A - -

5.00 DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS

TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS (En e 03_12 5,778.90 5,778.90

TOTAL S/. 273,663.62

 ANEXO FF-03
GASTOS DIRECTOS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - C
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

A.- MANO DE OBRA

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE % OBSERVACIONES
DE GASTO

[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PERSONAL
174,812.33

[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

BIENES

[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SERVICIOS
7500.00

[Link].3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS

B.- BIENES Y SERVICIOS

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE % OBSERVACIONES
DE GASTO

[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PERSONAL

[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

BIENES
92063.80

[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SERVICIOS
14803.80

APORTE DEL CONVENIO MARCO 0.00

TOTAL GASTOS DIRECTOS S/. 289,179.93

 ANEXO FF-04
GASTOS INDIRECTOS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

A.- MANO DE OBRA

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE % OBSERVACIONES
DE GASTO

[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PERSONAL
57,052.30

[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

BIENES

[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SERVICIOS
1200.00

[Link].3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 10600.00

B.- BIENES Y SERVICIOS

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE % OBSERVACIONES
DE GASTO

[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PERSONAL

[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

BIENES
850.75

[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SERVICIOS
7054.00

[Link].3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS

TOTAL GASTOS DIRECTOS S/. 76,757.05

 ANEXO FF-05
MATERIALES DURADEROS

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

A.- EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE OBSERVAC.
DE GASTO

TOTAL GASTOS MATERIALE DURADEROS S/.

 ANEXO FF-06
RESUMEN ANUAL

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS -
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

DESCRIPCIÓN IMPORTE %

GASTOS DIRECTOS Err:509 Err:509

Aporte de Municipalidad Distrital de Coporaque 289,179.93 Err:509
Aporte de Convenio Marco - Xstrata Tintaya Err:509 Err:509

GASTOS INDIRECTOS 76,757.05 Err:509

Aporte de Municipalidad Distrital de Coporaque 76,757.05 Err:509
Aporte de Convenio Marco - Xstrata Tintaya 0.00 Err:509

TOTAL GASTOS S/. Err:509 Err:509

 ANEXO FF-07
CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR
ASIGNACIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA
FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

ASIGNACIÓN
[Link].4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
[Link].3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 10600.00
[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 232672.00
[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 101000.00
[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 34000.00
APORTE DEL CONVENIO MARCO 200000.00

CONSOLIDADO
[Link].4 DEAGRÍCOLA
INFRAESTRUCTURA ANALÍTICO DE EJECUCIÓN DEL GASTO
[Link].3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 10600.00
[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 231864.63
[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92914.55
[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 30557.80
APORTE DEL CONVENIO MARCO 194594.05
560531.03

[Link].4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLARESUMEN

[Link].3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 10600.00
[Link].4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 231864.63
[Link].4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92914.55
[Link].4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 30557.80
APORTE DEL CONVENIO MARCO 194594.05
TOTAL 560531.03
 ANEXO FF-08
CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR
ASIGNACIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA
FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS -
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

ASIGNACIÓN
[Link].4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 231,864.63
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92,914.55
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 30,557.80
[Link].3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,600.00
APORTE DEL CONVENIO MARCO 200,000.00
TOTAL 565,936.98

CONSOLIDADO
[Link].4 DE
INFRAESTRUCTURA ANALÍTICO
AGRÍCOLA DE EJECUCIÓN DEL GASTO
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 231,864.63
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92,914.55
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 30,557.80
[Link].3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,600.00
APORTE DEL CONVENIO MARCO 194,594.05
TOTAL 560,531.03

[Link].4 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA RESUMEN

[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 231,864.63
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92,914.55
[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 30,557.80
[Link].3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,600.00
APORTE DEL CONVENIO MARCO 194,594.05
TOTAL 560,531.03
 ANEXO FF-09
EJECUCIÓN ANUAL DEL GASTO

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS -
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

GASTOS GASTOS MATERIALES

AÑO ASIGNACIÓN TOTAL GASTO
DIRECTOS INDIRECTOS DURADEROS

2009
 ANEXO FF-10
CUADRO RESUMEN DE GASTO ANUAL

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS -
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

ITEM DESCRIPCIÓN IMPORTE PORCENTAJE % OBS.

2011
 ANEXO FF-11
RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL

FUNCIÓN : 15 – TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 – TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0066 – VIAS VECINALES
PROYECTO : 2273627 "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LA ZONA ALTA TICCLLACOCHA A SECTOR COLPATIRA DEL DISTRITO DE USICAYOS - CA
UBICACIÓN : ZONA ALTA TICCLACOCHA A SECTOR COLPATIRA - DISTRITO USICAYOS - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO
FTE FTO. : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 308,146.25
PRESUP. ASIGNADO : S/. 308,146.25 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS)
CONVENIO MARCO Err:509
PRES. ASIGNADO Err:509
META : 0048 FECHA DE INICIO 5/2/2016
PERIODO : 2016 FECHA DE TERMINO 10/31/2016

ITEM DESCRIPCIÓN IMPORTE % OBS.

GASTOS DIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS
TOTAL GASTOS DE OBRA (1) S/.

PERSONAL 231,864.63
BIENES 92,914.55
SERVICIOS 30,557.80
OTROS 10,600.00
APORTE DEL CONVENIO MARCO 194,594.05
SUB TOTAL DEL GASTO (2) S/.

TOTAL GASTO PRESUPUESTAL (1) + (2) S/. 100%

 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

COMPROBANTE OTROS
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO ESPECIFIC UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
Nº SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
A MED S/. TOTAL L TÉCNIC
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA O INDIRECT
DIRECTO
O

MES DE DICIEMBRE - 2009 10,600.00

0005880 18-4537 28/12/09 2840 [Link]. 293 15/12/09 ESCALANTE PUMA MARCELINO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO [Link].3.1 GLB 1 9,540.00 9,540.00 9,540.00 G 9,540.00 9,540.00 9,540.00 54149389
0005880 18-4538 28/12/09 2840 VOUCHER 2132009 11/01/10 CRUZ CHECA PEDRO RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA [Link].3.1 GLB 1 1,060.00 1,060.00 1,060.00 G 1,060.00 1,060.00 1,060.00 54149390

MES DE FEBRERO - 2010 150.00

0000106 18-156 12/02/10 R.A. 38-2010 12/02/10 LLERENA DELGADO ZORAIDA FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO -CAJA CHICA [Link].4.4 GLB 1 150.00 150.00 150.00 G 150.00 150.00 150.00 54150223

MES DE ABRIL - 2010 29,139.64

0000990 18-863 28/04/10 PLANILLA 64 28/04/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA MANO DE OBRA MES DE ABRIL 2010 [Link].4.3 GLB 1 16,970.48 16,970.48 16,970.48 G 16,970.48 16,970.48 16,970.48 55807431
0000990 18-794 27/04/10 VOUCHER 3101933 27/04/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD ABRIL [Link].4.3 GLB 1 2,935.88 2,935.88 2,935.88 G 2,935.88 2,935.88 2,935.88 55807362
0000990 18-795 27/04/10 VOUCHER 27/04/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL ABRIL [Link].4.3 GLB 1 1,187.92 1,187.92 1,187.92 G 1,187.92 1,187.92 1,187.92 55807363
0001012 18-892 29/04/10 PLANILLA 59 29/04/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA PERSONAL TECNICO MES DE ABRIL 2010 [Link].4.3 GLB 1 6,530.23 6,530.23 6,530.23 G 6,530.23 6,530.23 6,530.23 55807480
0001012 18-893 29/04/10 VOUCHER 3101933 17/05/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD ABRIL [Link].4.3 GLB 1 621.13 621.13 621.13 G 621.13 621.13 621.13 55807461
0001012 18-894 29/04/10 VOUCHER 29/04/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE AFP Y/O ONP PERSONAL TECNICO ABRIL [Link].4.3 GLB 1 894.00 894.00 894.00 G 894.00 894.00 894.00 55807462

MES DE MAYO - 2010

MES DE JUNIO - 2010 50,724.40

0001527 18-1359 10/06/10 345 FACTURA 3636 04/06/10 5207 EST SERV SAN JOSE DE ESPINAR CUSCO SCRL PETRÓLEO D-2 [Link].4.4 GLN 100 11.60 1,160.00 2,310.00 G 1,160.00 1,160.00 1,160.00 55807928
0001527 18-1359 10/06/10 345 FACTURA 3636 04/06/10 5207 EST SERV SAN JOSE DE ESPINAR CUSCO SCRL GASOLINA DE 84 OCTANOS [Link].4.4 GLN 100 11.50 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 55807928
0001525 18-1360 10/06/10 368 FACTURA 1715 23/06/10 5xxx FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL FIERRO CORRUGADO DE 3/8" [Link].4.4 VAR. 304 15.00 4,560.00 8,790.00 G 4,560.00 4,560.00 4,560.00 55807929
0001525 18-1360 10/06/10 368 FACTURA 1715 23/06/10 5xxx FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL FIERRO CORRUGADO DE 1/2" [Link].4.4 VAR. 90 25.50 2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00 55807929
0001525 18-1360 10/06/10 368 FACTURA 1715 23/06/10 5xxx FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL ALAMBRE NEGRO Nº 08 [Link].4.4 KG 200 4.50 900.00 900.00 900.00 900.00 55807929
0001525 18-1360 10/06/10 368 FACTURA 1715 23/06/10 5xxx FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL ALAMBRE NEGRO Nº 16 [Link].4.4 KG 100 4.50 450.00 450.00 450.00 450.00 55807929
0001525 18-1360 10/06/10 368 FACTURA 1715 23/06/10 5xxx FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL CLAVO CC DE 3" [Link].4.4 KG 90 4.50 405.00 405.00 405.00 405.00 55807929
0001525 18-1360 10/06/10 368 FACTURA 1715 23/06/10 5xxx FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL CLAVO CC DE 4" [Link].4.4 KG 40 4.50 180.00 180.00 180.00 180.00 55807929
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR PLUMON DELGADO [Link].4.4 UND 12 1.50 18.00 670.75 G 18.00 18.00 18.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS [Link].4.4 UND 2 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR CINTA MASKING [Link].4.4 UND 3 2.50 7.50 7.50 7.50 7.50 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR TIJERA [Link].4.4 UND 1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 HOJAS [Link].4.4 UND 4 5.50 22.00 22.00 22.00 22.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR LAPICERO FABER CASTELL [Link].4.4 UND 24 1.00 24.00 24.00 24.00 24.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR PAPEL BOND A4 BLANCO [Link].4.4 MILLAR 6 27.00 162.00 162.00 162.00 162.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR LIBRETA TOPOGRÁFICA [Link].4.4 UND 2 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR FOLDER CARTULINA [Link].4.4 UND 0.5 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR TAMPON ARTESCO [Link].4.4 UND 2 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR PERFORADOR [Link].4.4 UND 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1199 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR ENGRAPADOR [Link].4.4 UND 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 55807982
 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

COMPROBANTE OTROS
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO ESPECIFIC UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
Nº SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
A MED S/. TOTAL L TÉCNIC
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA O INDIRECT
DIRECTO
O
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR BORRADOR [Link].4.4 UND 4 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR CORRECTOR [Link].4.4 UND 7 3.00 21.00 21.00 21.00 21.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR ARCHIVADOR LOMO ANCHO [Link].4.4 UND 12 5.50 66.00 66.00 66.00 66.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR USB [Link].4.4 UND 2 112.00 224.00 224.00 224.00 224.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR LAPIZ TÉCNICO [Link].4.4 UND 12 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR ESCALIMETRO [Link].4.4 UND 1 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 55807982
0001378 18-1413 14/06/10 323 [Link] 1198 25/06/10 5xxx ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR GRAPAS [Link].4.4 CAJA 2 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 55807982
0001349 18-1233 02/06/10 PLANILLA 102 02/06/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA MANO DE OBRA MES DE MAYO 2010 [Link].4.3 GLB 1 14,091.01 14,091.01 14,091.01 G 14,091.01 14,091.01 14,091.01 55807802
0001349 18-1234 02/06/10 VOUCHER 3997339 16/06/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD MAYO [Link].4.3 GLB 1 2,615.42 2,615.42 2,615.42 G 2,615.42 2,615.42 2,615.42 55807803
0001349 18-1235 02/06/10 VOUCHER 02/06/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE AFP Y/O ONP PERSONAL OBRERO MAYO [Link].4.3 GLB 1 1,202.23 1,202.23 1,202.23 G 1,202.23 1,202.23 1,202.23 55807804
0001426 18-1287 04/06/10 PLANILLA 80 04/06/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA PERSONAL TECNICO MES DE MAYO 2010 [Link].4.3 GLB 1 10,036.53 10,036.53 10,036.53 G 10,036.53 10,036.53 10,036.53 55807856
0001426 18-1288 04/06/10 VOUCHER 3997339 16/06/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD MAYO [Link].4.3 GLB 1 1,071.70 1,071.70 1,071.70 G 1,071.70 1,071.70 1,071.70 55807857
0001426 18-1289 04/06/10 VOUCHER 04/06/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL MAYO [Link].4.3 GLB 1 1,391.96 1,391.96 1,391.96 G 1,391.96 1,391.96 1,391.96 55807858
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT [Link].4.4 PAR 4 253.00 1,012.00 4,138.80 G 1,012.00 1,012.00 1,012.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY GUANTES DE JEBE [Link].4.4 PAR 30 8.20 246.00 246.00 246.00 246.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY CASCOS DE SEGURIDAD DE COLORES [Link].4.4 UND 30 9.20 276.00 276.00 276.00 276.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY CASCOS DE SEGURIDAD 3M [Link].4.4 UND 4 29.70 118.80 118.80 118.80 118.80 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY CASACA CON LOGOTIPO [Link].4.4 UND 6 80.00 480.00 480.00 480.00 480.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY BOTAS DE JEBE [Link].4.4 PAR 30 20.00 600.00 600.00 600.00 600.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY GUANTES DE CUERO [Link].4.4 PAR 50 8.00 400.00 400.00 400.00 400.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY RESPIRADOR CONTRA POLVO 3M [Link].4.4 UND 30 8.70 261.00 261.00 261.00 261.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY LENTES DE SEGURIDAD [Link].4.4 UND 30 5.00 150.00 150.00 150.00 150.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY CHALECOS DE SEGURIDAD [Link].4.4 UND 50 11.30 565.00 565.00 565.00 565.00 55807996
0001484 18-1427 15/06/10 233 [Link] 275 30/06/10 5055 QUISPE HUARCA JHON PERCY CINTA DE SEGURIDAD [Link].4.4 ML 100 0.30 30.00 30.00 30.00 30.00 55807996
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL PALAS CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA [Link].4.4 UND 40 26.00 1,040.00 4,406.00 G 1,040.00 1,040.00 1,040.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL PICO CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA [Link].4.4 UND 40 28.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL CARRETILLA TIPO BUGUIE [Link].4.4 UND 8 115.00 920.00 920.00 920.00 920.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/2" [Link].4.4 UND 2 65.00 130.00 130.00 130.00 130.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL CINCEL DE 30 CM [Link].4.4 UND 4 6.00 24.00 24.00 24.00 24.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL COMBA DE 6 LBS [Link].4.4 UND 4 60.00 240.00 240.00 240.00 240.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL CILINDRO VACIO [Link].4.4 UND 8 50.00 400.00 400.00 400.00 400.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN [Link].4.4 UND 10 6.00 60.00 60.00 60.00 60.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL WINCHA DE LONA DE 100 M [Link].4.4 UND 1 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL HOJA DE SIERRA [Link].4.4 UND 20 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL MANGUERA DE NIVELACIÓN DE 3/8" [Link].4.4 ML 40 0.80 32.00 32.00 32.00 32.00 55808107
0001563 18-1538 23/06/10 312 FACTURA 1708 02/06/10 5143 FERRETERIA SERV. GENERALES ELENA EIRL MANGUERA DE NYLON 1" POLIETILENO [Link].4.4 ML 100 3.00 300.00 300.00 300.00 300.00 55808107

MES DE JULIO - 2010 390.00

0001806 18-1613 05/07/10 PLANILLA 114 05/07/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA MANO DE OBRA MES DE JUNIO 2010 [Link].4.3 GLB 1 22,747.03 22,747.03 22,747.03 G 22,747.03 22,747.03 22,747.03 55808182
 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

COMPROBANTE OTROS
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO ESPECIFIC UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
Nº SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
A MED S/. TOTAL L TÉCNIC
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA O INDIRECT
DIRECTO
O
0001806 18-1614 05/07/10 VOUCHER 1107247 19/07/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD JUNIO [Link].4.3 GLB 1 3,530.75 3,530.75 3,530.75 G 3,530.75 3,530.75 3,530.75 55808183
0001806 18-1615 05/07/10 VOUCHER 05/07/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL JUNIO [Link].4.3 GLB 1 2,132.86 2,132.86 2,132.86 G 2,132.86 2,132.86 2,132.86 55808184
0001736 18-1663 06/07/10 PLANILLA 86 06/07/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA PERSONAL TÉCNICO MES DE JUNIO 2010 [Link].4.3 GLB 1 10,254.41 10,254.41 10,254.41 G 10,254.41 10,254.41 10,254.41 55808232
0001736 18-1664 06/07/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE OBLIGACION P. TECNICO ESSALUD JUNIO [Link].4.3 1,121.41 G 55808233
VOUCHER 1107247 19/07/10 GLB 1 1,121.41 1,121.41 1,121.41 1,121.41 1,121.41
0001736 18-1665 06/07/10 VOUCHER 06/07/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE AFP Y/O ONP PERSONAL TÉCNICO JUNIO [Link].4.3 GLB 1 1,425.71 1,425.71 1,425.71 G 1,425.71 1,425.71 1,425.71 55808234
0001903 18-1789 13/07/10 448 FACTURA 1116 09/07/10 5358 EMPR. FERRETERA&LOGISTICA VAL.&VAL. SRL CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO [Link].4.4 BLS 1500 22.90 34,350.00 34,600.00 G 34,350.00 34,350.00 34,350.00 55808358
0001903 18-1789 13/07/10 448 FACTURA 1116 09/07/10 5358 EMPR. FERRETERA&LOGISTICA VAL.&VAL. SRL YESO [Link].4.4 BLS 50 5.00 250.00 250.00 250.00 250.00 55808358
0001915 18-1860 26/07/10 438 FACTURA 29 22/06/10 5322 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES P&J SRL PLASTICO DOBLE ANCHO [Link].4.4 ML 100 3.90 390.00 390.00 G 390.00 390.00 390.00 55808429

MES DE AGOSTO - 2010 156,254.99

0002065 18-1954 03/08/10 453 FACTURA 149 10/08/10 5XXX EMPRESA DOUGLAS TINTAYA SRL MADERA CORRIENTE DE 1"x10"x10' [Link].4.4 UND 90 21.00 1,719.90 9,713.34 G 1,719.90 1,719.90 1,719.90 55808523
0002065 18-1954 03/08/10 453 FACTURA 149 10/08/10 5XXX EMPRESA DOUGLAS TINTAYA SRL MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x10' [Link].4.4 UND 150 13.00 1,774.50 1,774.50 1,774.50 1,774.50 55808523
0002065 18-1954 03/08/10 453 FACTURA 149 10/08/10 5XXX EMPRESA DOUGLAS TINTAYA SRL ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 3"x3.00 M [Link].4.4 UND 30 11.80 322.14 322.14 322.14 322.14 55808523
0002065 18-1954 03/08/10 453 FACTURA 149 10/08/10 5XXX EMPRESA DOUGLAS TINTAYA SRL TRIPLAY DE 18 MM [Link].4.4 UND 60 108.00 5,896.80 5,896.80 5,896.80 5,896.80 55808523
0002065 18-1955 03/08/10 SUNAT BANCO NACION/EMPR. DOUGLAS TINT. DETRACCIÓN TRIBUTARIA ADQ. MADERAS 9% [Link].4.4 960.66 55808524
VOUCHER 9224037 09/08/10 GLB 1 960.66 960.66 960.66 960.66 960.66
0002095 18-1969 03/08/10 PLANILLA 137 03/08/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA DE MANO DE OBRA MES JULIO 2010 [Link].4.3 GLB 1 36,267.20 36,267.20 36,267.20 G 36,267.20 36,267.20 36,267.20 55808538
0002095 18-1970 03/08/10 VOUCHER 9235981 03/08/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD JULIO [Link].4.3 GLB 1 6,216.44 6,216.44 6,216.44 G 6,216.44 6,216.44 6,216.44 55808539
0002095 18-1971 03/08/10 VOUCHER 03/08/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL JULIO [Link].4.3 GLB 1 2,766.74 2,766.74 2,766.74 G 2,766.74 2,766.74 2,766.74 55808540
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO AGUA OXIGENADA [Link].4.4 UND 1 4.50 4.50 186.00 G 4.50 4.50 4.50 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO ALCOHOL MEDICINAL [Link].4.4 UND 1 8.00 8.00 G 8.00 8.00 8.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO VENDA ELASTICA [Link].4.4 ROLLO 5 5.00 25.00 G 25.00 25.00 25.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO CURITAS DE 19X76 MM [Link].4.4 CAJA 1 13.00 13.00 G 13.00 13.00 13.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO TERMOMETRO [Link].4.4 UND 5 2.30 11.50 G 11.50 11.50 11.50 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO GASA [Link].4.4 SOBRE 5 4.60 23.00 G 23.00 23.00 23.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO GUANTES QUIRURGICO [Link].4.4 PAR 2 2.00 4.00 G 4.00 4.00 4.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO ALGODÓN [Link].4.4 UND 5 4.00 20.00 G 20.00 20.00 20.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO ESPARADRAPO [Link].4.4 UND 2 4.00 8.00 G 8.00 8.00 8.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO BOTIQUIN [Link].4.4 UND 1 40.00 40.00 G 40.00 40.00 40.00 55808533
0002053 18-1984 03/08/10 476 [Link] 11562 08/07/10 XXXX MERMA VARGAS ROGELIO DOLOCORDRALAN [Link].4.4 TABLETA 20 1.45 29.00 G 29.00 29.00 29.00 55808533
0002102 18-2037 04/08/10 PLANILLA 105 04/08/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES JULIO 2010 [Link].4.3 GLB 1 7,724.83 7,724.83 7,724.83 G 7,724.83 7,724.83 7,724.83 55808606
0002102 18-2038 04/08/10 VOUCHER 9235981 04/08/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD JULIO [Link].4.3 GLB 1 936.85 936.85 936.85 G 936.85 936.85 936.85 55808607
0002102 18-2039 04/08/10 VOUCHER 04/08/10 SAIRE YUCRA FLORENCIO PAGO DE AFP Y/O ONP DE TECNICOS JULIO [Link].4.3 GLB 1 889.14 889.14 889.14 G 889.14 889.14 889.14 55808608
0002063 18-2099 09/08/10 383 FACTURA 340 21/07/10 5241 SENCIA HUARACHA PAULINA ARENA GRUESA [Link].4.4 M3 300 42.00 11,340.00 13,041.00 G 11,340.00 11,340.00 11,340.00 55808668
0002063 18-2099 09/08/10 383 FACTURA 340 21/07/10 5241 SENCIA HUARACHA PAULINA ARENA FINA [Link].4.4 M3 45 42.00 1,701.00 1,701.00 1,701.00 1,701.00 55808668
0002063 18-2100 09/08/10 SUNAT BANCO NACION/SENCIA HUARACHA P. DETRACCIÓN TRIBUTARIA ADQ. AGREGADOS 10% 55808669
VOUCHER 9225952 19/08/10 [Link].4.4 GLB 1 1,449.00 1,449.00 1,449.00 G 1,449.00 1,449.00 1,449.00
0002312 18-2142 13/08/10 380 FACTURA 3343 18/08/10 5240 LOGISTICA COMERCIAL UNIVERSAL S.R.L. IMPERMEABILIZANTE SIKA [Link].4.4 GLN 30 23.00 690.00 1,536.00 G 690.00 690.00 690.00 55808711
0002312 18-2142 13/08/10 380 FACTURA 3343 18/08/10 5240 LOGISTICA COMERCIAL UNIVERSAL S.R.L. WATER STOP DE PVC DE 6" [Link].4.4 MTS 47 18.00 846.00 846.00 846.00 846.00 55808711
 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

COMPROBANTE OTROS
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO ESPECIFIC UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
Nº SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
A MED S/. TOTAL L TÉCNIC
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA O INDIRECT
DIRECTO
O
0002506 18-2303 26/08/10 PLANILLA 151 26/08/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA DE MANO DE OBRA MES AGOSTO 2010 [Link].4.3 GLB 1 41,871.70 41,871.70 41,871.70 G 41,871.70 41,871.70 41,871.70 58084022
0002506 18-2304 26/08/10 VOUCHER 2873830 20/09/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD AGOSTO [Link].4.3 GLB 1 6,891.54 6,891.54 6,891.54 G 6,891.54 6,891.54 6,891.54 58084023
0002506 18-2305 26/08/10 VOUCHER 26/08/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL AGOSTO [Link].4.3 GLB 1 3,395.15 3,395.15 3,395.15 G 3,395.15 3,395.15 3,395.15 58084024
0002507 18-2315 27/08/10 PLANILLA 126 27/08/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA PERSONAL TECNICO MES AGOSTO 2010 [Link].4.3 GLB 1 11,232.59 11,232.59 11,232.59 G 11,232.59 11,232.59 11,232.59 58084034
0002507 18-2316 27/08/10 VOUCHER 2873839 20/09/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD AGOSTO [Link].4.3 GLB 1 1,344.54 1,344.54 1,344.54 G 1,344.54 1,344.54 1,344.54 58084035
0002507 18-2317 27/08/10 VOUCHER 27/08/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE AFP Y/O ONP DE TECNICOS AGOSTO [Link].4.3 GLB 1 1,577.27 1,577.27 1,577.27 G 1,577.27 1,577.27 1,577.27 58084036
0002445 18-2362 27/08/10 557 FACTURA 272 21/07/10 5562 SERV. GENER. Y PROVEEDORES DEL SUR EIRL ASFALTO LIQUIDO RC 250 [Link].4.4 GLN 4 17.00 68.00 1,148.00 G 68.00 68.00 68.00 58084081
0002445 18-2362 27/08/10 557 FACTURA 272 21/07/10 5562 SERV. GENER. Y PROVEEDORES DEL SUR EIRL PINTURA OLEO MATE CPP [Link].4.4 GLN 10 36.00 360.00 G 360.00 360.00 360.00 58084081
0002445 18-2362 27/08/10 557 FACTURA 272 21/07/10 5562 SERV. GENER. Y PROVEEDORES DEL SUR EIRL ALAMBRE DE PUAS 16 MM (200 M) PRODAC [Link].4.4 UND 6 70.00 420.00 G 420.00 420.00 420.00 58084081
0002445 18-2362 27/08/10 557 FACTURA 272 21/07/10 5562 SERV. GENER. Y PROVEEDORES DEL SUR EIRL THINER ACRILICO ESTÁNDAR [Link].4.4 GLN 10 18.00 180.00 G 180.00 180.00 180.00 58084081
0002445 18-2362 27/08/10 557 FACTURA 272 21/07/10 5562 SERV. GENER. Y PROVEEDORES DEL SUR EIRL BROCHA DE 4" [Link].4.4 UND 6 20.00 120.00 G 120.00 120.00 120.00 58084081
0002451 18-2365 27/08/10 599 [Link] 2 05/08/10 5XXX PAUCCARA SENCIA ZULMA TAPA METÁLICA C/PLANCHA ESTR. DE 45X45 CM [Link].4.4 UND 30 64.00 1,920.00 5,925.00 G 1,920.00 1,920.00 1,920.00 58084084
0002451 18-2365 27/08/10 599 [Link] 2 05/08/10 5XXX PAUCCARA SENCIA ZULMA TAPA METÁLICA C/PLANCHA ESTR. DE 30X30 CM [Link].4.4 UND 90 44.50 4,005.00 G 4,005.00 4,005.00 4,005.00 58084084
0002461 18-2392 31/08/10 600 [Link] 451 12/08/10 562X AROSQUIPA QUISPE LUCY ROLLIZO DE 5" DE 3.00 M [Link].4.4 UND 48 18.50 888.00 1,182.00 G 888.00 888.00 888.00 58084111
0002461 18-2392 31/08/10 600 [Link] 451 12/08/10 562X AROSQUIPA QUISPE LUCY MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10 PIES [Link].4.4 UND 30 9.80 294.00 G 294.00 294.00 294.00 58084111

MES DE SETIEMBRE - 2010 432.00

0002240 18-2535 30/09/10 600 BOL. VENTA 1892 21/07/10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR SERVICIOS DE PRUEBAS LABORATORIO - ROTURA [Link].4.5 UND 24 18.00 432.00 432.00 G 432.00 432.00 432.00 58084254
0002241 18-2529 30/09/10 601 BOL. VENTA 1983 21/07/10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR SERVICIOS DE DISEÑO DE MEZCLAS [Link].4.5 SERV. 1 350.00 350.00 350.00 G 350.00 350.00 350.00 58084248

MES DE OCTUBRE - 2010 4,200.00

0002678 18-2550 04/10/10 837 [Link] 2 31/08/10 QUISPE HUACARPUMA MARINA SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRÁFICO [Link].4.5 H.E. 500 4.80 2,400.00 2,400.00 G 2,400.00 2,400.00 2,400.00 58084269
0002734 18-2552 04/10/10 685 FACTURA 28 15/10/10 575x QQUEHUE QQUEHUE NORBERTO ESCALERA METALICA TUBO Gº 2.60X0.40 [Link].4.4 UND 4 241.00 964.00 1,579.00 G 964.00 964.00 964.00 58084271
0002734 18-2552 04/10/10 685 FACTURA 28 15/10/10 575x QQUEHUE QQUEHUE NORBERTO REJILLA DESLIZANTE 020X0.40 SEGÚN PLANO [Link].4.4 UND 1 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 58084271
0002734 18-2552 04/10/10 685 FACTURA 28 15/10/10 575x QQUEHUE QQUEHUE NORBERTO REJILLA METALICA 1.00X0.40 M. [Link].4.4 UND 1 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 58084271
0002734 18-2552 04/10/10 685 FACTURA 28 15/10/10 575x QQUEHUE QQUEHUE NORBERTO COMPUERTA DE TARJETA 1.10X0.30 M. [Link].4.4 UND 2 249.00 498.00 498.00 498.00 498.00 58084271
0002734 18-2552 04/10/10 685 FACTURA 28 15/10/10 575x QQUEHUE QQUEHUE NORBERTO LLAVE COMPUERTA DE 1.00 MTS [Link].4.4 UND 2 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 58084271
0002760 18-2564 05/10/10 930 FACTURA 352 20/10/10 SENCIA HUARACHA PAULINA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN HIUNDAY [Link].4.5 DIAS 25 175.00 3,850.00 3,850.00 G 3,850.00 3,850.00 3,850.00 58084283
0002760 18-2565 05/10/10 VOUCHER 2685163 18/10/10 BANCO NACION/SENCIA HUARACHA PAULINA DETRACCIÓN TRIBUTARIA DEL 12% ALQUILERES [Link].4.5 GLB 1 525.00 525.00 525.00 G 525.00 525.00 525.00 58084284
0002867 18-2606 07/10/10 PLANILLA 176 07/10/10 CRUZ CHECA PEDRO PLANILLA DE MANO DE OBRA MES DE SETIEMBRE [Link].4.3 GLB 1 7,857.31 7,857.31 7,857.31 G 7,857.31 7,857.31 7,857.31 58084325
0002867 18-2607 07/10/10 VOUCHER 3096743 25/10/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION ESSALUD TRABAJADORES [Link].4.3 GLB 1 1,529.72 1,529.72 1,529.72 G 1,529.72 1,529.72 1,529.72 58084326
0002867 18-2608 07/10/10 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE AFP Y/O ONP DE TRABAJADORES SETIEM. [Link].4.3 602.95 G 58084327
VOUCHER 14/10/10 GLB 1 602.95 602.95 602.95 602.95 602.95
0002807 18-2719 11/10/10 642 [Link] 1377 30/09/10 569x ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR CUADERNOS A-4X50 HOJAS [Link].4.4 UND 90 1.50 135.00 180.00 G 135.00 135.00 135.00 58084438
0002807 18-2719 11/10/10 642 [Link] 1377 30/09/10 569x ARPHI HUAMANÍ FREDY OMAR LAPICEROS FABER CASTELL [Link].4.4 UND 90 0.50 45.00 45.00 45.00 45.00 58084438
0002904 18-2761 13/10/10 968 [Link] 4 07/10/10 QUISPE HUACARPUMA MARINA SERVICIO DE ALQUILER DE BALDE DE PRUEBA [Link].4.5 H.M. 164 1.80 295.20 295.20 G 295.20 295.20 295.20 58084480
0002905 18-2759 13/10/10 HUARACHA MAMANI FÉLIX JUAN DE DIOS SERVICIO DE PREPARACIÓN REFRIGERIOS CAPACIT. [Link].4.5 1,404.00 G 58084478
967 [Link] 968 07/10/10 UND 180 7.80 1,404.00 1,404.00 1,404.00 1,404.00
0002896 18-2764 13/10/10 RODRIGUEZ SUCA SANTA ROSITA SERVICIO DE ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA [Link].4.5 1,326.00 G 58084483
969 [Link] 66 07/10/10 H.M. 150 5.00 750.00 750.00 750.00 750.00
 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

COMPROBANTE OTROS
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO ESPECIFIC UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
Nº SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
A MED S/. TOTAL L TÉCNIC
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA O INDIRECT
DIRECTO
O
0002896 18-2764 13/10/10 969 [Link] 66 07/10/10 RODRIGUEZ SUCA SANTA ROSITA SERVICIO DE ALQUILER GENERADOR ELÉCTRICO [Link].4.5 H.M. 120 4.80 576.00 576.00 576.00 576.00 58084483
0002914 18-2843 18/10/10 993 [Link] 110 05/10/10 ZARATE VARGAS YONI SERVICIO DE ALQUILER MEZCLADORA CONCRETO [Link].4.5 H.M. 108 7.90 853.20 1,425.60 G 853.20 853.20 853.20 58084562
0002914 18-2843 18/10/10 ZARATE VARGAS YONI SERVICIO DE ALQUILER VIBRADORA DE CONCRETO [Link].4.5 58084562
993 [Link] 110 05/10/10 H.M. 108 5.30 572.40 572.40 572.40 572.40
0003073 18-2870 19/10/10 1067 [Link] 157 27/10/10 CÁCERES MENDIGURE ALBINA SERVICIO DE ALQUILER COMPUTADORA PORTATIL [Link].4.5 DIAS 2 145.00 290.00 290.00 G 290.00 290.00 290.00 58084589
0003077 18-2871 19/10/10 1066 FACTURA 91 19/10/10 AURI MIN PERÚ SCRL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS [Link].4.5 M3 300 14.00 4,200.00 4,200.00 G 4,200.00 4,200.00 4,200.00 58084590

MES DE NOVIEMBRE - 2010 559.00

0003605 18-3261 22/11/10 727 [Link] 2281 22/11/10 5847 CCAMA RODRIGUEZ FLORENTINO PLACA RECORDATORIA DE FIERRO FUNDIDO [Link].4.4 UND 1 559.00 559.00 559.00 G 559.00 559.00 559.00 58084980

MES DE DICIEMBRE - 2010 14,060.00

0003864 18-3462 01/12/10 1406 [Link]. 3 01/12/10 ARPHI HANCCOCCALLO ROBERTO SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO [Link].4.5 SERV. 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 G 1,200.00 1,200.00 1,200.00 58085181
0004293 18-2837 20/12/10 1540 [Link]. 14 20/12/10 HUILLCA CHOQUECCOTA SANTOS SERVICIOS DE GASFITERIA [Link].4.5 SERV. 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00 G 7,500.00 7,500.00 7,500.00 58085556
0002890 18-3234 29/12/10 970 FACTURA 396 29/12/10 SENCIA HUARACHA PAULINA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CERRADA [Link].4.5 H.M. 54 90.00 4,276.80 4,716.80 G 4,276.80 4,276.80 4,276.80 60071704
0002890 18-3234 29/12/10 SENCIA HUARACHA PAULINA SERVICIO ALQUILER COMPUTADORA E IMPRESORA [Link].4.5 60071704
970 FACTURA 396 29/12/10 MES 2 250.00 440.00 440.00 440.00 440.00
0002890 18-3235 29/12/10 VOUCHER 29/12/10 BANCO DE LA NACION/SENCIA HUARACHA P. DETRACCIÓN TRIBUTARIA POR ALQUILER [Link].4.5 GLB 1 643.20 643.20 643.20 G 643.20 643.20 643.20 60071705
TOTAL EJECUTADO 365,936.98 255,910.03 231,864.63 92,734.55 30,737.80 10,600.00 289,179.93 76,757.05 365,936.98
10,600.00
 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - CONVENIO MARCO

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

ORDEN DOCUMENTO
UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA COSTOS
PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL
MED S/. TOTAL L
COMPRA TIPO Nº FECHA INDIRECT
DIRECTO
O

MES DE JUNIO - 2010 170,653.96

S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 6"x5.00 M UND 841 85.03 85,097.17 170,653.96 G 85,097.17 85,097.17 85,097.17
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 4"x5.00 M UND 764 39.58 35,984.55 35,984.55 35,984.55 35,984.55
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERIA PVC SAP PRESION C-7.5 DE 2"x5.00 M UND 19 16.54 373.97 373.97 373.97 373.97
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 1"x5.00 M UND 35 7.90 329.04 329.04 329.04 329.04
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP PRESION 45º DE 6" UND 3 54.70 195.28 195.28 195.28 195.28
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. REDUCCIÓN PVC SAP DE 6" A 4" UND 5 35.80 213.01 213.01 213.01 213.01
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TEE PVC SAP DE 6" UND 6 97.00 692.58 692.58 692.58 692.58
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. REDUCCIÓN EN "Y" PVC SAP DE 6" A 4" UND 4 106.00 504.56 504.56 504.56 504.56
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP 90º DE 6" UND 2 54.70 130.19 130.19 130.19 130.19
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP 90º DE 4" UND 17 18.70 378.30 378.30 378.30 378.30
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP 90º DE 4" UND 3 18.70 66.76 66.76 66.76 66.76
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. VALVULA PVC SAP 90º DE 4" UND 10 169.00 2,011.10 2,011.10 2,011.10 2,011.10
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. REDUCCIÓN PVC SAP DE 4"x2" UND 6 7.90 56.41 56.41 56.41 56.41
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TEE PVC SAP DE 4" UND 4 43.00 204.68 204.68 204.68 204.68
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. LUBRICANTE PARA TUBERÍA GLN 10 39.40 468.86 468.86 468.86 468.86
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERÍA PVC SAP C-7.5 DE 2" UND 934 16.54 18,383.55 18,383.55 18,383.55 18,383.55
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1" UND 890 7.90 8,366.89 8,366.89 8,366.89 8,366.89
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 3/4" UND 700 6.91 5,756.03 5,756.03 5,756.03 5,756.03
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP 45º DE 2" UND 6 5.20 37.13 37.13 37.13 37.13
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP 90º DE 2" UND 6 7.36 52.55 52.55 52.55 52.55
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. YEE PVC SAP DE 2" UND 6 14.20 101.39 101.39 101.39 101.39
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. REDUCCIÓN PVC SAP DE 2" A 1" UND 31 5.20 191.83 191.83 191.83 191.83
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TEE PVC SAP DE 1" UND 49 3.40 198.25 198.25 198.25 198.25
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. REDUCCIÓN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 1.78 146.16 146.16 146.16 146.16
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. NIPLE PVC SAP DE 2" UND 38 8.80 397.94 397.94 397.94 397.94
S05778 FACTURA 5102 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 5 81.70 486.12 486.12 486.12 486.12
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TEE PVC SAP DE 2" SIMPLE UND 31 8.44 311.35 311.35 311.35 311.35
 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - CONVENIO MARCO

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE : SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META PRESUPUESTAL : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO: 8/31/2010

ORDEN DOCUMENTO
UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA COSTOS
PECOSA PROVEEDOR DETALLE CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL
MED S/. TOTAL L
COMPRA TIPO Nº FECHA INDIRECT
DIRECTO
O
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. VÁLVULA PVC SAP DE 2" UND 19 21.40 483.85 483.85 483.85 483.85
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. PEGAMENTO PARA PVC GLN 25 97.00 2,885.75 2,885.75 2,885.75 2,885.75
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. VALVULA DE ACOPLE DE 3/4" UND 90 29.50 3,159.45 3,159.45 3,159.45 3,159.45
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. BAYONETA PE DE 3/4" UND 90 12.40 1,328.04 1,328.04 1,328.04 1,328.04
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODO PVC SAP CON ROSCA DE 3/4"x90º UND 100 2.50 297.50 297.50 297.50 297.50
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND 180 5.20 1,113.84 1,113.84 1,113.84 1,113.84
S05778 FACTURA 5103 09/07/10 2520 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CINTA TEFLÓN UND 300 0.70 249.90 249.90 249.90 249.90

MES DE JULIO - 2010 23,940.09

S05985 27/07/10 EST. SERV. SAN JOSE DE ESPINAR - CUSCO SCRL GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 10.25 1,219.75 2,408.56 G 1,219.75 1,219.75 1,219.75
S05985 27/07/10 EST. SERV. SAN JOSE DE ESPINAR - CUSCO SCRL PETROLEO DIESEL 2 GLN 100 9.99 1,188.81 1,188.81 1,188.81 1,188.81
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. VALVULA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" UND 3 583.00 2,081.31 21,531.53 G 2,081.31 2,081.31 2,081.31
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. UPR PVC DE 160 MM ISO DE 6" C-5 UND 6 37.60 268.46 268.46 268.46 268.46
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TUBERIA PVC ISO 4427 160 MM SERIE - 20 UND 2 115.00 273.70 273.70 273.70 273.70
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. CODOS DE 3/4" PARA HIDRANTES PLASSON UND 180 6.64 1,422.29 1,422.29 1,422.29 1,422.29
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. MAPARA HIDRANTENGUERA DE 3/4" HIDRANTES UND 45 142.00 7,604.10 7,604.10 7,604.10 7,604.10
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. TRIPODE METÁLICO UND 92 34.00 3,722.32 3,722.32 3,722.32 3,722.32
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. ELEVADOR METALICO ALUMINIO UND 92 15.10 1,653.15 1,653.15 1,653.15 1,653.15
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. UNION GALVANIZADA DE 3/4" PARA HIDRANTES UND 92 2.14 234.29 234.29 234.29 234.29
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. ASPERSORES DE 3/4" VIR PARA HIDRANTES UND 92 36.70 4,017.92 4,017.92 4,017.92 4,017.92
S05984 GUIA REM. 2562 27/07/10 MIGUEL ARCANGEL SANTO SERV. GRAL S.R.L. UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" UND 92 2.32 253.99 253.99 253.99 253.99

TOTAL EJECUTADO 194,594.05 194,594.05 194,594.05 194,594.05 194,594.05

 FORMATO FF-2
: 10 AGROPECUARIA
FUNCIÓN
RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE OBRA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

TOTAL GASTO
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO 2009
GASTO DIRECTO INDIRECTO S/.
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
[Link] OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

[Link].4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00

[Link].4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00

[Link].4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00

[Link].3ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 10,600.00 10,600.00

SUB TOTAL 2009 0.00 10,600.00 10,600.00

TOTAL GASTO
GASTO 2010
ESPECIFICA CONCEPTO 2010
GASTO DIRECTO INDIRECTO S/.

[Link].4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 174,812.33 57,052.30 231,864.63

[Link].4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92,063.80 850.75 92,914.55

[Link].4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 22,303.80 8,254.00 30,557.80

[Link].3ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 2010 289,179.93 66,157.05 355,336.98

TOTAL 2009 Y 2010 APORTE M.D. COPORAQUE 289,179.93 76,757.05 365,936.98

TOTAL III APORTE CONVENIO MARCO Err:509 0.00 Err:509
TOTAL GASTO 2009 Y 2010 Err:509 76,757.05 Err:509
 FORMATO FF-3
RESUMEN DE GASTO COMPARATIVO

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO

ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
DEL GASTO APROBADO 2009 APROBADO 2010 EJECUTADO TOTAL
[Link].4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 232,672.00 231,864.63
[Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 0.00 101,000.00 92,914.55
[Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 0.00 34,000.00 30,557.80
[Link].4.6 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 0.00 0.00 0.00
[Link].3.1 Elaboración de Expediente Tecnico 10,600.00 0.00 10,600.00
Aporte del CONVENIO MARCO 200,000.00 0.00 194,594.05
TOTAL S/. 210,600.00 367,672.00 560,531.03

PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO SEGUN CLASIFICADOR VIGENTE

ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN
DEL GASTO APROBADO 2009 APROBADO 2010 EJECUTADO TOTAL
[Link].4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 232,672.00 231,864.63
[Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 0.00 101,000.00 92,914.55
[Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 0.00 34,000.00 30,557.80
[Link].4.6 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 0.00 0.00 0.00
[Link].3.1 Elaboración de Expediente Tecnico 10,600.00 0.00 10,600.00
Aporte del CONVENIO MARCO 200,000.00 0.00 194,594.05
TOTAL S/. 210,600.00 367,672.00 560,531.03
 FORMATO FF-4
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INCIDENCIA DE

CONCEPTO DESAGREGADOS
APROBADO EJECUTADO LA EJECUCIÓN
[Link].4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 221,021.85 174,812.33
MANO DE OBRA [Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES
84.39%
[Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 11,700.00
SUBTOTAL S/. 221,021.85 186,512.33

[Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 129,831.13 92,063.80

MATERIALES
[Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 5,157.00
88.47%
Aporte del CONVENIO MARCO 200,000.00 194,594.05
SUBTOTAL S/. 329,831.13 291,814.85

[Link].4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS [Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES
34.18%
[Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 15,933.82 5,446.80
SUBTOTAL S/. 15,933.82 5,446.80

[Link].4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 36,000.00 57,052.30

GASTOS [Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 14,874.42 850.75
GENERALES [Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 17,139.99 8,254.00 97.64%
[Link].3.1 Elaboración de Expediente Técnico 10,600.00 10,600.00
SUBTOTAL S/. 78,614.41 76,757.05

[Link].4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 16,000.00

GASTOS DE
SUPERVISIÓN [Link].4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 1,839.36
0.00%
[Link].4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 10,500.00
SUBTOTAL S/. 28,339.36 0.00

GASTOS DIRECTOS S/. 566,786.80 483,773.98

GASTOS INDIRECTOS S/. 106,953.77 76,757.05
TOTAL S/. 673,740.54 560,531.03 83.20%

INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO INCIDENCIA % TOTAL S/.

MANO DE OBRA 33.27% 186,512.33
MATERIALES 52.06% 291,814.85
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.97% 5,446.80
GASTOS GENERALES 13.69% 76,757.05
GASTOS DE SUPERVISIÓN 0.00% 0.00
TOTAL S/. 100.00% 560,531.03
 FORMATO FF-5
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS INSUMOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

INSUMOS REQUERIDOS
SEGÚN EXPEDIENTE INSUMOS ADQUIRIDOS DIFERENCIAS + (sobrecosto)- (ahorro)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNID. TÉCNICO
CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U TOTAL +/- P.U. +/- CANTIDAD +/- TOTAL
1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 229,007.98 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 2,548.75 4.50 11,469.38 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
HABILITACION DE CAJA CHICA SERV 0.00 1 Err:509 Err:509 Err:509 1.00 Err:509
MADERA TORNILLO 1 1/2" X8" X 10' UND 324.33 5.00 1,621.65 80 Err:509 Err:509 Err:509 244.33 Err:509
Err:509 Err:509 26.21 5.00 131.05 Err:509 17.50 Err:509 12.50 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 119.84 5.00 599.20 Err:509 4.50 Err:509 0.50 Err:509 Err:509
LISTONES 4"X4" UND 0.00 50 5.00 250.00 5.00 50.00 250.00
Err:509 Err:509 1,730.99 23.50 40,678.27 Err:509 4.90 Err:509 18.60 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 540.17 4.50 2,430.77 Err:509 795.00 Err:509 790.50 Err:509 Err:509
LISTONES 4"X3" UND 0.00 50 1,260.00 63,000.00 1,260.00 50.00 63,000.00
Err:509 Err:509 3,221.84 2.50 8,054.60 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 9.50 Err:509 9.50 Err:509 Err:509
LISTONES 3"X2" UND 53.28 2.50 133.20 50 Err:509 Err:509 Err:509 3.28 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 8.24 60.00 494.40 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
LISTONES 2"X2" UND 15.02 60.00 901.20 50 Err:509 Err:509 Err:509 34.98 Err:509
Err:509 Err:509 128.06 45.00 5,762.70 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 47.25 6.00 283.50 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 2.66 10.00 26.60 15 Err:509 Err:509 Err:509 12.34 Err:509
Err:509 Err:509 17.66 20.00 353.20 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 1,120.00 1.00 1,120.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 2.00 40.00 80.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 4,080.55 18.50 75,490.18 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 2,649.86 6.90 18,284.03 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 0.00 20 Err:509 Err:509 Err:509 20.00 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 FORMATO FF-5
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS INSUMOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

INSUMOS REQUERIDOS
SEGÚN EXPEDIENTE INSUMOS ADQUIRIDOS DIFERENCIAS + (sobrecosto)- (ahorro)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNID. TÉCNICO
CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U TOTAL +/- P.U. +/- CANTIDAD +/- TOTAL
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.00 10 Err:509 Err:509 Err:509 10.00 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 4,188.21 5.00 20,941.05 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 2,775.57 2.05 5,689.92 5 Err:509 Err:509 Err:509 2,770.57 Err:509
Err:509 Err:509 4,737.93 1.45 6,870.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 12.00 17.00 204.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 1.00 3.00 3.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 1.00 18.00 18.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 12.00 18.00 216.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 692.07 30.00 20,762.10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 5.50 Err:509 5.50 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 135.00 4.00 540.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 90.00 65.00 5,850.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

2. HERRAMIENTAS 4,149.79 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 6.00 60.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 6.50 1,300.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 FORMATO FF-5
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS INSUMOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

INSUMOS REQUERIDOS
SEGÚN EXPEDIENTE INSUMOS ADQUIRIDOS DIFERENCIAS + (sobrecosto)- (ahorro)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNID. TÉCNICO
CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U TOTAL +/- P.U. +/- CANTIDAD +/- TOTAL
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 401.09 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 1,192.92 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 772.03 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 39.90 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 9.10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 6.00 166.15 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 14.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 7.00 3.50 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 6.00 191.10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

4. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0.00 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

5. UTILES DE ESCRITORIO 0.00 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 FORMATO FF-5
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS INSUMOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

INSUMOS REQUERIDOS
SEGÚN EXPEDIENTE INSUMOS ADQUIRIDOS DIFERENCIAS + (sobrecosto)- (ahorro)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNID. TÉCNICO
CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U TOTAL +/- P.U. +/- CANTIDAD +/- TOTAL
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

6. OTROS 0.00 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL S/. 233,157.77 Err:509 Err:509

 FORMATO FF-6
CUADRO DE COSTO REAL DE LA OBRA

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO DIRECTO 566,786.79
COSTO INDIRECTO 106953.75
TOTAL S/. 673,740.54

COSTO REAL DE OBRA

GASTO
EJECUTADO
DETALLE NUEVOS SOLES OBSERVACIONES
REPORTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE 365,936.98
REPORTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - III APORTE DEL CONVENIO MARCO 194,594.05
SUB TOTAL 560,531.03
MÁS:
COSTO DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA 5,405.95 (Aporte de Convenio Marco)
MENOS:
SOBRANTES DE MATERIALES DE OBRA 192.50 SEGUN NEA Y ACTA
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0.00 no corresponde
COSTO REAL DE LA OBRA 565,744.48

BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA FINAL

TOTAL GASTO
GASTO TOTAL
ESPECIFICA CONCEPTO 2009 y 2010
GASTO DIRECTO INDIRECTO S/.

[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER 174,812.33 57,052.30 231,864.63

[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIE 92,063.80 850.75 92,914.55

[Link].4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SER 22,303.80 8,254.00 30,557.80

[Link].3. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 10,600.00 10,600.00

SUB TOTAL 2010 289,179.93 76,757.05 365,936.98

APORTE CONVENIO MARCO Err:509 0.00 Err:509

TOTAL GASTO 2009 Y 2010 Err:509 76,757.05 Err:509
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

MATERIALES
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ACERO CORRUGADO DE 3/8 VAR 40 17.50 700.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 15 4.50 67.50
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 10 5.00 50.00
HOJA DE SIERRA UND 3 4.90 14.70
TUBERIA TMC DE 36" MTS 13 795.00 10,335.00
TUBERIA TMC DE 48" MTS 2.4 1260.00 3,024.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PLASTICO TRIPLE ANCHO MTS 50 9.50 475.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
CLAVO DE CALAMINA KG 30 5.50 196.35
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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MANO DE OBRA
MES DE ABRIL 2010
PLANILLA MANO DE OBRA MES DE ABRIL 2010 GLB 1 16,970.48 16,970.48
PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD ABRIL GLB 1 2,935.88 2,935.88
PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL ABRIL GLB 1 1,187.92 1,187.92
MES DE MAYO 2010
PLANILLA MANO DE OBRA MES DE MAYO 2010 GLB 1 14,091.01 14,091.01
PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD MAYO GLB 1 2,615.42 2,615.42
PAGO DE AFP Y/O ONP PERSONAL OBRERO MAYO GLB 1 1,202.23 1,202.23
MES DE JUNIO 2010
PLANILLA MANO DE OBRA MES DE JUNIO 2010 GLB 1 22,747.03 22,747.03
PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD JUNIO GLB 1 3,530.75 3,530.75
PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL JUNIO GLB 1 2,132.86 2,132.86
MES DE JULIO 2010
PLANILLA DE MANO DE OBRA MES JULIO 2010 GLB 1 36,267.20 36,267.20
PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD JULIO GLB 1 6,216.44 6,216.44
PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL JULIO GLB 1 2,766.74 2,766.74
MES DE AGOSTO 2010
PLANILLA DE MANO DE OBRA MES AGOSTO 2010 GLB 1 41,871.70 41,871.70
PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD AGOSTO GLB 1 6,891.54 6,891.54
PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL AGOSTO GLB 1 3,395.15 3,395.15
MES DE SETIEMBRE 2010
PLANILLA DE MANO DE OBRA MES DE SETIEMBRE GLB 1 7,857.31 7,857.31
PAGO DE OBLIGACION ESSALUD TRABAJADORES GLB 1 1,529.72 1,529.72
PAGO DE AFP Y/O ONP DE TRABAJADORES SETIEM. GLB 1 602.95 602.95
0 0 0 0.00 0.00
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COMBUSTUBLE
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

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IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
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HERRAMIENTAS
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EQUIPOS
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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FLETE Y TRANSPORTE
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OTROS
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CONTROL DE CALIDAD
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
COSTO DIRECTO INCLUIDO EL IGV S/. Err:509
COSTO INDIRECTO
REPARACION DE TORNAMESA Y MOTOR DE GIRO SERV 1 472.00 472.00
MES DE ABRIL 2010
PLANILLA PERSONAL TECNICO MES DE ABRIL 2010 GLB 1 6,530.23 6,530.23
PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD ABRIL GLB 1 621.13 621.13
PAGO DE AFP Y/O ONP PERSONAL TECNICO ABRIL GLB 1 894.00 894.00
MES DE MAYO 2010
PLANILLA PERSONAL TECNICO MES DE MAYO 2010 GLB 1 10,036.53 10,036.53
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD MAYO GLB 1 1,071.70 1,071.70
PAGO DE AFP Y/O ONP DE PERSONAL MAYO GLB 1 1,391.96 1,391.96
MES DE JUNIO 2010
PLANILLA PERSONAL TÉCNICO MES DE JUNIO 2010 GLB 1 10,254.41 10,254.41
PAGO DE OBLIGACION P. TECNICO ESSALUD JUNIO GLB 1 1,121.41 1,121.41
PAGO DE AFP Y/O ONP PERSONAL TÉCNICO JUNIO GLB 1 1,425.71 1,425.71
MES DE JULIO 2010
PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES JULIO 2010 GLB 1 7,724.83 7,724.83
PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD JULIO GLB 1 936.85 936.85
PAGO DE AFP Y/O ONP DE TECNICOS JULIO GLB 1 889.14 889.14
MES DE AGOSTO 2010
PLANILLA PERSONAL TECNICO MES AGOSTO 2010 GLB 1 11,232.59 11,232.59
PAGO DE OBLIGACIONES DE ESSALUD AGOSTO GLB 1 1,344.54 1,344.54
PAGO DE AFP Y/O ONP DE TECNICOS AGOSTO GLB 1 1,577.27 1,577.27
UTILES DE ESCRITORIO
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 ANEXO FT - 18B
CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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COSTO INDIRECTO INCLUIDO EL IGV S/. Err:509
COSTO TOTAL INCLUIDO EL IGV S/. Err:509

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL S/. 607,672.36

MONTO DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE S/. 407,672.36
MONTO DE FINANCIAMIENTO - APORTE DEL CONVENIO MARCO S/. 200,000.00

SALDO PRESUPUESTAL S/. Err:509

SALDO FINANCIERO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE S/. Err:509
SALDO FINANCIERO - APORTE DEL CONVENIO MARCO S/. 5,405.95

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS DIRECTOS TOTAL

MANO DE OBRA S/. Err:509
MATERIALES S/. Err:509
EQUIPOS Y MAQUINARIAS S/. Err:509
TOTAL S/. Err:509
 ANEXO 07
CUADRO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
UBICACIÓN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

EQUIPOS
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL Err:509