FORMATO N° 05:
MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 10.00%
2. NOMBRE DEL PROYECTO
NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION
CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA LOCALIDAD DE NUEVO AMAZONAS
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL 046: Deportes
GRUPO FUNCIONAL 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre UF: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Persona Responsable de la Unidad Formuladora MAYRA STHEFANY MONTALVO TORRES
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Organo Técnico Responsable DIRECCION DE OBRAS
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO SAN MARTIN
PROVINCIA PICOTA
DISTRITO SHAMBOYACU
SANTA ROSA
LOCALIDAD
2207080002
UBIGEO
II. IDENTIFICACION
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
Descripción del problema central
La situación negativa que viene afectando a la población en desarrollo, viene dándose con el desinterés hacia la práctica deportiva durante años atrás, el mismo; que no es una circunstancia temporal, si no permanente, por lo que es necesario revertir esta situación para
el logro del objetivo de brindar educación hacia la práctica deportiva con espacios de calidad, confort y habitabilidad, así contribuir con mejorar la calidad de vida de la población futura de la zona donde se intervendrá el proyecto. Los intentos por mejorar los servicios
deportivos y recreación, no se han realizado acciones para la implementación una infraestructura adecuada y equipamiento deportivo porel reducido ingresos que tienen la Localidad donde intervendrá el proyecto, no ha sido posible construir una infraestructura con
componentes mínimos para la práctica del deporte; ante todo ello se identifica el siguiente problema "INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE NUEVO AMAZONAS."
Causas directas Causas Indirectas
Inadecuada infraestructura deportiva Deficiente espacios para la práctica deportivas
Insuficiente promoción y difusión de actividades deportivas Deficiente Gestión de autoridades comunales y educativas
Efectos directos Efectos Indirectos
Abandono de las actividades deportivas Incremento de Riesgo en Propiciar la Generación de Actos Delictivos
Incremento de accidentes Deportivos: lesiones y fracturas Incremento de gastos económicos en la población
8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
Población afectada
Tipo de población Urbano Rural
Cantidad 3,518.00
Fuente de información Sistema de Información Distrital INEI 2017
Población objetivo
Tipo de población Rural
Cantidad 3,518.00
Fuente de información Sistema de Información Distrital INEI 2017
9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
9.1. Objetivo
Descripción del Objetivo central
Con el propósito de dar la solución al problema central identificado, que es una situación negativa que viene afectando a la población del Distrito; se ha identificado el
siguiente objetivo: "ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE NUEVO AMAZONAS"
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Fuente de
Unidad de medida Meta
verificación
Losa deportiva Unidad 1 Losa construida
Campeonatos de fulbito masculino y femenino de integracion comunal Bases de los
Campeonatos 2 por año
campeonatos
Campeonatos de voley mixto y basquet de integracion comunal Bases de los
Campeonatos 2 por año
campeonatos
9.2. Medios fundamentales
N° Medios fundamentales
1 Adecuada Infraestructura Deportiva
2 Eficiente Gestión de Autoridades Comunales y Educativas
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Alternativas más frecuentes Descripción
Construcción de plataforma deportiva de 600 metros cuadrados (30m x 20 m); cuyas características técnicas son
las siguientes: una Sub base de over de 0.25cm (4” a 6”) y base de afirmado de 0.20 cm de espesor, el cual
deberá estar nivelada y compactada hasta alcanzar el porcentaje de compactación óptima. Seguidamente tendrá
Alternativa 1:
una capa de Concreto F’c = 140 Kg/cm2 de 15 cm de espesor, los paños se encuentran separados por juntas de
asfalto 1”; incluye la demarcación de las áreas reglamentarias de juego (voley, básquet y fulbito); instalación de
arcos de fulbito y básquet; así como la iluminación con reflectores
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
Los terrenos son donados por cada comunidad beneficiaria del proyecto, son de facil acceso via terrestre, tienen acceso a los servicios de saneamiento y electricidad, y, no altera el orden
urbanistico de la localidad beneficiaria.
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
10 años
Número de años del horizonte de evaluación
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
El Horizonte de evaluacion de 10 años, es necesaria por dos motivos; 1ro es indispensable establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y demanda, 2do porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores
residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido. El horizonte del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de Pre Inversión, Inversión
y Post Inversión.
13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios
CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMAZONAS, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN SAN MARTÍN
13.2 Análisis de la demanda
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 01: NUEVO Creación de losa de recreación multiusos
Global 318 325 332 339 346 354 361 368 385 390
AMAZONAS 3,518
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
Se ha considerado el indice de crecimiento porcentual del 2.43% anual, y la práctica del deporte continuo de la población entre las edades de 04 a 59 años.
Señalar las fuentes de información empleadas
Sistema de información distrital 2017 - INEI
13.3 Análisis de la oferta
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1: NUEVO AMAZONAS Creación de losa de recreación multiusos
Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Para este caso se ha tomado en consideración los parámetros técnicos recomendados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), estipuladas en el [Link], específicamente para el Sector Cultura y Deporte, por el tipo de
Intervención, tomando en cuenta que las acciones a desarrollarse que están dentro de la normatividad realizando la propuesta de mejorar los espacios de entretenimiento Deportivo. En tanto se plantea la proyección de la oferta con proyecto es la atención a la Población
Demandante Implementando espacios deportivos Multiusos.
Señalar las fuentes de información empleadas
Sistema de información distrital 2017 - INEI
13.4 Balance oferta demanda
Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1: NUEVO AMAZONAS Global -318 -325 -332 -339 -346 -354 -361 -368 -385 -390
14. COSTOS DEL PROYECTO
14.1 Costos de inversión*
Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto
Costo unitario Costo subtotal
Subproducto
Unidad de medida Unidad de (soles) (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversión total Magnitud Unidad de medida Magnitud
representativa medida
CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA 1.00 139,765.55 LOSA DEPROTIVA M2 600.00 M2 600.00 139,765.55 139,765.55
GASTOS GENERALES % 100.00 13,976.56 63,364.45 63,364.45
UTILIDAD % 5.00 6,988.28
IGV % 18.00 28,931.47
SUPERVISION % 5.00 5,590.62
EXPEDIENTE TECNICO % 0.04 5,590.62
CAPACITACIÓN 2,286.90
Sub total costo de inversión 203,130.00
Gestión del proyecto 0.00
Inversión total 203,130.00
Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
La informacion empleada son cotizaciones locales, la estimacion de costos son considerados puesto en obra a precios de mercado. En la gestión del Proyecto se empleará gasto en
Personal de campo y administrativo, equipos y mobiliario, materiales consumibles y alimentacion y viáticos.
14.2 Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodo)
Costo subtotal 1 MES
Producto Subproducto Fecha de inicio Fecha de término
(soles)
INFRAESTRUCTURA 139,765.55
LOSA DEPORTIVA 139,766 Nov-18 Dic-18
DEPORTIVA
GASTOS GENERALES (10.0%) 13,976.56 13,976.56
UTILIDAD (5.0%) 6,988.28 6,988.28
IGV (18%) 28,931.47 28,931.47
SUPERVISION (5.0%) 5,590.62 5,590.62
EXPEDIENTE TECNICO 5,590.62 5,590.62
CAPACITACION 2,286.90 2,286.90
Costo total 203,130.00
14.3 Cronograma de ejecución física
Cronograma (periodo)
Metas (asociada a la 1 MES
Producto Subproducto Unidad de medida Fecha de inicio Fecha de término
unidad de subproducto)
INFRAESTRUCTURA
LOSA DEPORTIVA Unidad LOSA DEPORTIVA 1/11/2018 1/12/2018 100.0%
DEPORTIVA
14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto
COSTOS AÑOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
Otros
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Personal 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Bienes 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
CON PROYECTO
Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Actividades 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
OPERACIÓN 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 23.95
[Link] DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Criterio de
Tipo Alternativa 1 Alternativa 2
elección*
Valor Actual de los
565,474.40
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
84,272.36
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
23.95
directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí X
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u Documento Entidad / Organización Compromiso
otros que garantizan el financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento Acta de sesion de
Municipalidad Distrital de Shamboyacu Asumir la administración de las losas recreativas multiusos y garantaizar la operatividad y mantenimiento de los mismos
Concejo
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No X
Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
18. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE
COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1: Movimiento de tierras Controlar el polvo 1,000.00
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: Sonido del silvato Hacer menos ruidos 1,000.00
Impacto n:
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
20. FIRMAS
JUAN CARLOS CHISTAMA MAYRA STHEFANY MONTALVO TORRES
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora
