FASE 4.

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

DISEÑO DE PROYECTOS
CÓDIGO: 102058A_951

PRESENTADO A:

TUTOR CRISTIAN CAMILO CHARRY

ENTREGADO POR:

GRUPO: 102058_140

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD

 21 MAYO DEL 2021
INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se está desarrollado con la finalidad de ver la factibilidad de

abrir un Gimnasio en la Ciudad de Santa Marta en un lugar estratégico altamente

competitivo debido a la cantidad de usuarios que transitan en el sector o distrito

seleccionado y aunque hay competencia directa, las opciones que les brindamos a los

usuarios serán priorizando segmentos para así poder captar estos clientes que de una u

otra forma no encuentran un gimnasio que se acomode a sus necesidades.

Esto nos llevó a pensar que dicho proyecto en el distrito seleccionado es un

sector poblado y donde encontraremos tipos de usuarios o clientes que estarán

interesados en tener un lugar de esparcimiento, donde puedan desarrollar actividades

deportivas y que pueda tener un mejor estado físico y salud emocional.

Este nuevo gimnasio POWERFIT nace de la necesidad constante de las

personas de sentirse bien y vivir una vida saludable, por lo cual es importante ofrecer

servicios de calidad, que puedan cumplir con las expectativas de los usuarios a un corto,

mediano y largo plazo, y que a su

vez generen una rentabilidad.

En todo este proceso de planificación de prefactibilidad, y factibilidad del proyecto todo

el equipo tomo decisiones que pueden ser satisfactorias para que el gimnasio pueda

tener un buen funcionamiento y no solo eso, sino de que el proyecto pueda ser una

realidad. Todo el proceso que se ha realizado mediante la planificación de esta idea de

negocio y nos amplia la visión de cómo sería todo el proceso de proyecto de negocio y

como futuros Administradores estaremos en la capacidad de tomar decisiones

importantes de manera eficaz para hacer realidad nuestras ideas de negocio.

 Actividad Colaborativa:

1. Verifica el enlace de INGRESOS dentro del simulador, para lo cual antes de

registrar información sobre la herramienta, el grupo justifica la información a
través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente
información:

1.1. Registran la tasa de ocupación para los tres primeros años.

 Estimación tasa de ocupación

Para la estimación tasa de ocupación se eligieron los siguientes puntos: 90 para

el año 1, 85 para el año 2 y 88 para el año 3.

Se estima una tasa de ocupación alta en el primer año, con esto podemos decir

que con la infraestructura obtenida con el gimnasio, las actividades que se han

programado, el equipamiento, más el marketing que se realizara en el primer año es una

de las estrategias que se tiene para que el gimnasio sea atractivo para poder alcanzar

este porcentaje en el primer año; con respecto al año tres se estima una tasa de
ocupación de 88% sería una tasa estable y que el centro deportivo puede mantener ya

que es favorable para el negocio.

1.2. Analizan y estiman la demanda por segmentos.

 Distribución demanda por distrito y por segmento.

Para las distribuciones de demanda por distrito y por segmento se asignaron los

siguientes valores:

Distrito 1 = 30%,

Distrito 2 = 10%
 Distrito 3 = 30%,

Distrito 4 = 30%

y para los segmentos fueron de la siguiente manera:

Deportista = 15, Aficionado = 10, Senior = 20, Ejecutivo = 30 y recuperación

25.

Teniendo en cuanta los distritos cercanos al nuestro en la parte geográfica, se decidió

que el distrito 3 y 4 tuvieran un 30% de ocupación estimada, ya que están muy cerca al

distrito 1 que fue el elegido por el grupo para el gimnasio que también se le dio un

porcentaje de 30%. Además, al distrito 2 se le dio una ocupación estimada de 10%, es

el distrito más alejado de todos y el que menos tiene acceso nuestra marca.

De acuerdo con la demanda por segmentos se le dio unos porcentajes altos de ocupación

estimada a los segmentos priorizados por el grupo como son Senior, Recuperación y

Ejecutivo. Los dos como es el Deportista y el aficionado son segmentos importantes

también pero no son prioridad del gimnasio en el momento.

1.3. Registran las cuotas mensuales que aplicaría el proyecto por cada segmento.

 Precio de cuota por segmentos.

Una de las estrategias a implementar es poder consentir un poco a nuestros clientes,

nuestro gimnasio está encaminado a la calidad, y esto nos lleva a tener un poco las

cuotas altas, pero se les brinda a nuestros clientes, calidad en las instalaciones, equipo,

servicio del personal, personal altamente calificado, además de su ubicación estratégica

y de fácil acceso lo hace ventajoso para todas las personas. una vez que el gimnasio

obtenga sus clientes fijos en los segmentos prioritarios en un año. Se le tendrá

consideración al segmento de Senior, ya que es una población vulnerable y para la cual

está diseñado el gimnasio; en el periodo del año 2 y 3 esta tendrá su cuota fija.

SEGMENTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Deportista 70 80 90
Aficionado 70 80 90

Senior 80 75 75

Ejecutivo 80 75 80

Recuperación 80 75 80
1.4. Registran el precio de la matrícula para los tres primeros años que recibiría el proyecto.

 Precio de matrícula y porcentaje de socios con matrícula.

Del análisis de la tabla de competidores podemos decir que la meta es obtener una

ocupación un poco más alta que la de nuestros competidores en el distrito 1 y la que

podamos captar de los demás distritos en nuestros diferentes segmentos. Se fijaría un

precio de matrícula razonable y un porcentaje de socios estables, la meta es por año

alcanzar más socios al gimnasio y así se podría asegurar una buena rentabilidad en el

negocio.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Precio de matrícula: 60 65 70
Precio socio con 55 70 75

matrícula:

1.5. Registran precios de servicios adicionales.

 Estimación ingresos taquilla y estimación ingresos toallas.

 Es muy importante esta fase de servicios adicionales ya que nos ayuda a recibir ingresos

para poder mantener la rentabilidad del negocio y que sea sostenible. Así que el precio medio

de taquilla y de toalla se aumentó hasta un 20%.

Obteniendo los siguientes resultados finales.

EVIDENCIA INTERACCIÓN EN FORO COLABORATIVO
PANTALLAZO DE LO REGISTRADO EN EL SIMULADOR
2. Verifican el enlace de RESULTADOS dentro del simulador, para lo cual antes
de registrar información sobre esta herramienta el grupo justifica la información a
través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente
información:

2.1. Planifica y registra la financiación que recibiría el proyecto para su operación

 FINANCIACIÓN:

Capital de la sociedad

El capital de la sociedad el cual aportamos entre nosotros y los socios del

gimnasio fue de 6.000.000 (seis millones) el cual cumpliría con los gastos necesarios

para los diferentes gastos para el gimnasio

Préstamo a largo plazo

 El préstamo a largo plazo nos lleva a escoger la siguiente decisión la cual es

prestar al banco 3.600.000 (tres millones seiscientos) para ser pagados en un

periodo de 10 y con un interés de 10 lo cual nos facilitara a la hora de mantener los

gastos del gimnasio y el pago de dicho préstamo.

Estos resultados los podemos ver en la siguiente tabla.

DESGLOSE DE INGRESOS
Estimación del Balance
 En el balance general de PowerFit vemos un déficit o perdidas en el año 0 que es

el periodo de desarrollo, en el Beneficio Neto de -758.147, pero en los años siguientes

ese déficit desaparece; esas pérdidas disminuirán el Patrimonio Neto de la sociedad en

los periodos siguientes. En el año 1 tuvo un incremento de 85.738, en el año 2 tuvo un

incremento de 213500 y el año 3 tuvo un incremento de 211.393.

INDICADORES DE PLANIFICACIÓN
EVIDENCIA INTERACCIÓN EN FORO COLABORATIVO
PANTALLAZO DE LO REGISTRADO EN EL SIMULADOR
3. Verifican el enlace de Evaluación dentro del simulador, para lo cual antes de registrar información sobre esta herramienta el grupo
justifica la información a través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente información:

3.1. Elaboran el cuadro dentro del simulador frente al - DAFO – DIAGNÓSTICO.

Matriz DAFO para análisis estratégico

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-)

1 Resistencia al Cambio 1 Nuevos competidores
2 Motivación al personal 2 Pérdida de Clientes por falta de equipamiento
3 3 Competencia desleal
4 No cuenta con plan de contingencia 4 Desastres naturales o cambios en el entorno.
5 Ausencia de experiencia por parte de los socios en el mercado 5 Constantes mejoras en los gimnasios de los competidores
6 6 Llegada de Socios de competidores con buen poder adquisitivo
7 Carece de mapa virtual 7 Los competidores mantengan tarifas bajas y fijas.
8 Falta de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles 8 Deficiente procedimiento de captación de nuevos clientes
9 9 Falta de diferenciación ¿Qué nos hace diferentes de otros Gym?
10 10 Cambios rapidos en las necesidades y gustos de los clientes.

FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+)

1 Trato al cliente 1 Facilidad de Acceso a las instalaciones
2 Variedad de productos, actividades y servicios 2 Nueva tecnología en cuanto a equipos
3 Horarios de atención 3 Debilitamiento de competidores directos en el distrito
4 Segmentos de de demanda bien diferenciados y dirigidos. 4 Posicionamiento estratégico
5 Buena relación con los clientes y proveedores 5 Entrenamientos personalizados a los usuarios que lo requiera
Natación:Excelente ejercicio cardiorespiratorio, donde la
6 Capacitación continua del Personal 6
resistencia muscular la combinación y ritmos de entrenamiento se
7 7 Gimnasio para personas mayores, nuestro segento prioritario
8 8 Personal cualificado
9 9
10 10
3.2. Líneas de actuación; Define, al menos 3 aspectos o líneas de actuación en cada apartado que definen su centro deportivo frente a los
elementos que establece los elementos como es (producto/servicio, Ocupación/ingresos, Gastos/costos, Resultados y financiación).

LINEAS DE ACTUACION

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

Producto / Servicio Ocupacion/ ingreso

Centro deportivo destinado al mejoramiento de la salud 1 Superficie mínima de 500 m 2
1
fisica
Rutinas diferentes para cada día
2
2 Mejoramiento fisico Seguimiento de los resultados físicos cada mes
Descontaminación a la hora de entrar al centro deportivo
3
Lavado de manos y pies antes de entrar al centro deportivo
3 Resultados en poco tiempo

Gastos / Costes Resultados / Financiacion

Estrategia de bajo coste Sastisfacion de las necesidades de los clientes
1 Flexibilidad En los pagos 1 Estabilidad economica
Franquicia Cubrir gastos del edificio
Gastos asociados (luz, agua, aire acondicionado) 4 Aumentar recursos generados por la empresa
Mantenimiento Maquinas 5 Recursos propios
2
Publicidad recurrente
EVIDENCIA INTERACCIÓN EN FORO COLABORATIVA
PANTALLAZO DE LO REGISTRADO EN EL SIMULADOR
4. FACTIBILIDAD: Teniendo en cuenta los resultados del proyecto mostrado en el
simulador, definen entre el grupo la factibilidad en la ejecución o no del proyecto,
analizando e identificando los errores en la toma de decisiones y registro de
información en el simulador que impidieron que el proyecto no fuera factible.

Teniendo en cuanta los resultados del proyecto mostrado en el simulador,

podemos decir que poseemos una inversión inicial de € 6.000.000 aportación

capital en sociedad, también se registra una financiación bancaria con un banco

opcional de € 3.600.000, a una tasa de interés de 10% a un periodo de 10 años,

préstamo a largo plazo.

Con la inversión por la compara del local, inversión en el edificio e

inversión en el equipamiento nos da una inversión total y prevista de € 8.821.050.

Para nuestra percepción , si es factible la ejecución del proyecto del

Gimnasio POWERFIT observando detenidamente las cifras de nuestra empresa

en el primer año de funcionamiento tiene un capital neto de 5.656.766 euros y un

pasivo total de 3.529.863 euros, su ratio de endeudamiento sería de 0,62, un 62%

por ciento, esto quiere decir que los recursos ajenos de una entidad suponen un

62% de los propios, su riesgo, por lo tanto, es medio, ya que la deuda supone 0,62

euros de financiación ajena por cada euro de capital propio en el primer año. Para

el tercer año nos indicaría que su ratio de endeudamiento sería de 0,45, un 45%

por ciento, esta empresa no adquiere muchas deudas. Su riesgo, por lo tanto, es

bajo, ya que la deuda supone 0,45 euros de financiación ajena por cada euro de

capital propio.

El margen bruto (Beneficio bruto sobre Ingresos) nos indica varias cosas a

los inversores. En primer lugar, nos indica qué parte de los ingresos del gimnasio

(la cantidad total de dinero recibido) se mantiene como ganancia. Por lo tanto, si el
margen bruto en el primer año y tercer año es del 50%, significa que la compañía

ha obtenido 0,50 € de beneficio por cada euro de ingresos. Esto nos ayuda a

determinar si nuestro gimnasio está utilizando el dinero de los socios de manera

eficiente. También esto nos da una idea de lo que los accionistas podrían recibir, ya

que se pagan dividendos por los beneficios. Por último, ayuda a los socios a

comparar las compañías competidoras entre sí.

Si nuestra empresa no tiene deuda, el ROA y el ROE coinciden. En cambio,

nuestro centro deportivo si adquirió una deuda de € 3.600.000, eso quiere decir que

el ROE siempre es superior debido al efecto apalancamiento de la deuda, ya que no

necesitamos tanto inmovilizado (en este caso el capital de los socios) para llevar a

cabo toda la actividad del gimnasio.

En resumen y dándole lectura a nuestro informe de apoyo, tenemos un alto

porcentaje de viabilidad en el proyecto ya que se ajusta a los presupuestos y las

inversiones están acordes a lo que se requiere para una buena organización de la

empresa, ya que no estamos en los límites y tampoco estamos muy por debajo de lo

que se demanda en esta actividad.

Nuestros ingresos dan un buen parte de ganancias, el beneficio es alto, la

inversión que debemos hacerle en los próximos años puede salir de las mismas

ganancias del proyecto ya que está estructurado de una manera óptima.

Se dispone de los recursos para crear una buena empresa y sostenerla,

cumpliendo con cada una de las metas aquí propuestas, durante el desarrollo del

proyecto estamos seguros de que vamos a tener éxito ya que el estudio fue

realizado muy rigurosamente.

EVIDENCIA INTERACCIÓN EN FORO COLABORATIVA
PANTALLAZO DE LO REGISTRADO EN EL SIMULADOR
 CONCLUSIONES

Podemos concluir que, por medio de este trabajo a través del simulador,

obtuvimos conocimiento y asimilamos la estructura y el proceso para ejecutar una

idea de negocio, desde su planificación podemos darnos cuenta cuales son los

primeros pasos para desarrollar el proyecto deseado.

En este proyecto de gimnasio aprendimos paso a paso como llevar a cabo el

proyecto, donde elegimos ubicación estratégica, mediante estudios previos del área

o distrito donde estaría ubicado nuestro centro deportivo, después elegimos un

local del cual después de estudiar las condiciones de infraestructura, tamaño,

accesibilidad, y que fuera propio. Esto nos permitió ampliar nuestro conocimiento

de como se puede elegir un sitio para cualquier negocio que se vaya a emprender.

También equipamiento, elegir actividades del gimnasio, como podemos aumentar

los ingresos, en fin. Todo lo que debemos tener en cuenta para emprender una idea

de negocio.

Nos gusto mucho trabajar con el simulador de la Company Game, no solo

por lo didáctico sino porque el conocimiento adquirido es valioso y tenemos una

idea de la elaboración de un proyecto y la forma como se debe planificar y

desarrollar el mismo, logramos identificar a través de esta práctica estrategias que

nos permitirán determinar si el proyecto es rentable y sustentable o no y tomar las

mejores decisiones con base a esos resultados.

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Córdoba, P. M. (2011). Selección del proyecto. Formulación y evaluación de

proyectos. (pp. 1-47). Recuperado de: [Link]

[Link]/es/ereader/unad/69169

Ministerio de salud. Alcaldía de Santa Marta. (2017) Asis (p 42) recuperado de:

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Ortegón, E., Pacheco, J., & Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico

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Manuales. CEPAL, (pp. 13-82). Recuperado de

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latinoamerica#:~:text=La%20industria%20del%20fitness%20es,eso%20no%20hay

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