CHECK LIST EVALUACIÓN 5's
EVALUADOR: FECHA :
ÁREA: CENTRO:
Evaluación de Clasificacion
Descripción SI NO
1 ¿Están todos los objetos colocados ordenadamente dentro del almacén?
2 ¿Se observan objetos innecesarios en el almacén?
3 ¿Se cuenta con lugar establecido para objetivos innecesarios dentro del almacén?
4 ¿Se almacenan los productos de acuerdo a la frecuencia de rotación/uso?
5 ¿Están los pasillos/áreas de trabajo despejados sin obstáculos?
6 ¿Existen objetos obsoletos? ¿Se cuenta con identificación de estos?
7 ¿Se encuentran los materiales clasificados en el sitio destinado para tal fin?
8 ¿Existe un lugar específico para material de desecho/producto en mal estado?
8 ¿Está el material de desecho/ producto en mal estado colocado en su sitio?
9 ¿Se tienen todas las áreas identificadas dentro del almacén?
Evaluación de Organización
Descripción SI NO
1 ¿Se cuenta con identificación de todas las áreas dentro del almacén?
2 ¿Todos los equipos cuentan con identificación respectiva?
3 ¿Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento? ¿Cada cosa en su lugar?
4 ¿Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento que es utilzado con poca frecuencia?
5 ¿La disposición de los elementos es acorde al grado de su utilización? Entre más frecuente más cercano.
6 ¿Considera que los elementos dispuestos se encuentran en una cantidad ideal?
7 ¿Existen medios para cada elemento retorne a su lugar de disposición?
Evaluación de Limpieza
Descripción SI NO
1 ¿El área de almacén se percibe como absolutamente limpia?
2 ¿Los operarios del área y en su totalidad se encuentran limpios, de acuerdo a sus actividades?
3 ¿Se han eliminado las fuentes de suciedad?
4 ¿Existe una rutina de limpieza por parte de los operarios del área?
5 ¿Se cumplen los horarios de limpieza en el cambio de cada turno?
6 ¿Existen espacios y elementos para disponer de la basura?
7 ¿Se tiene identificación de separación de residuos?
8 ¿Se cuenta con señaleticas del almacén para el botado de basura?
Evaluación de Estandarización
Descripción SI NO
1 ¿Existen herramientas de estandarización para mantener la organización, el orden y la limpieza identificados?
¿Se utiliza evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza dentro del
2
almacén?
3 ¿Se utilizan moldes o plantillas para conservar el orden dentro del almacén?
4 ¿Se cuenta con una cronograma de análisis de reporte de frescura, rotación, productos en mal estado?
5 ¿Todo el equipo conoce las politicas dentro del almacén?
6 ¿Se evidencia mejoras durante el periodo de evaluación?
Evaluación de Mantener
Descripción SI NO
¿Se percibe una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en materia de
1
organización, orden y limpieza?
2 ¿Se percibe proactividad en el desarrollo de la metodología 5s?
¿Se conocen situaciones dentro del período de la evaluación, no necesariamente al momento de diligenciar este formato,
3
que afecten los principios 5s?
4 ¿Se encuentran visibles los resultados obtenidos por medio de la metodología?
GESTIONA DE CALIDAD Codigo: GDC-CL5-01
Version: 0.0
CHECK LIST 5S Edicion: 10/14/2021
Pagina: 1 de 2
Evaluador: Fecha:
Area: Regional:
Evaluación de Clasificacion (SEIRI) Marcar con "X"
Descripción SI NO OBSERVACION DETALLE
Productos dispersos sin orden por No se tienen criterios
1.1 ¿Están todos los productos u objetos clasificados y ordenados? x los almacen. definidos.
Mesas, cajas vacias, material de No cuentan con un espacio
1.2 ¿Se observan objetos innecesarios en el almacén? x limpieza. fisico identificado.
¿Se cuenta con un lugar establecido para cada producto u objetos dentro No hay un lugar fisico
1.3 x No contempla. identificado.
del almacén?
No se tiene claro los criterios de No se cuenta con una politica
1.4 ¿Se almacenan los productos de acuerdo a la frecuencia de rotación/uso? x rotacion.
de productos con vigencia
larga, corta
1.5 ¿Están los pasillos/áreas de trabajo despejados sin obstáculos? x Reforzar BPA Reforzar BPA
Cables sueltos Bloque A, recursos
1.6 ¿Existen objetos obsoletos? ¿Se cuenta con identificación de estos? x de limpieza en deshuso. No se cuentan identificados.
¿Se encuentran los materiales clasificados en el sitio destinado para tal No se cuentan identificados,
1.7 x No contempla.
fin? tampoco clasificado.
¿Existe un lugar específico para material de desecho/producto en mal No se cuentan identificados, no
1.8 x No contempla. hay un lugar fisico.
estado?
¿Está el material de desecho/ producto en mal estado colocado en su No se cuentan identificados, no
1.9 x No contempla.
sitio? hay un lugar fisico.
No se cuentan identificados,
1.10 ¿Se tienen todas las áreas identificadas dentro del almacén? x No contempla. falta de señaleticas.
Evaluación de Organización (SEITON) Marcar con "X"
Descripción SI NO OBSERVACION DETALLE
No se cuentan identificados,
2.1 ¿Se cuenta identificadas las areas dentro del almacen? x No contempla.
falta de señaleticas.
No se cuentan identificados, no
2.2 ¿Todos los equipos cuentan con identificación respectiva? x No contempla. hay un lugar fisico.
¿Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento? ¿Cada cosa en su No se tiene definido un espacio
2.3 x No contempla. fisico.
lugar?
¿La disposición de los elementos es acorde al grado de su utilización? No se tiene definido un espacio
2.4 x No contempla.
Entre más frecuente más cercano. fisico.
¿Considera que los elementos dispuestos se encuentran en una cantidad
2.5 x No contempla.
ideal?
2.6 ¿Conos de seguridad se encuentra en su lugar? x No contempla.
2.7 ¿Palets se encuentra en lugar asignado? x No contempla.
¿Todas las herramientas y equipos de almacen(Carritos, transpallets) se
2.8 x No contempla.
encuentran correctamente estacionado?
2.9 ¿Los plásticos se encuentran en lugar asignado? x No contempla.
2.10 ¿Los cartones utilizados se encuentran en un área especifico? x No contempla.
Evaluación de Limpieza (SEISO) Marcar con "X"
Descripción SI NO OBSERVACION DETALLE
3.1 ¿El área de almacén se percibe como Limpio, ordenado? x
¿Los operarios del área y en su totalidad se encuentran limpios, de
3.2 x
acuerdo a sus actividades?
3.3 ¿Se han eliminado las fuentes de suciedad? x
3.4 ¿Existe una rutina de limpieza por parte de los operarios del área? x
3.5 ¿Se cumplen los horarios de limpieza en el cambio de cada turno? x
3.6 ¿Existen espacios y elementos para disponer de la basura? x
3.7 ¿Se tiene identificación de separación de residuos? x
3.8 ¿Se cuenta con señaleticas del almacén para el botado de basura? x
3.9 ¿Se cuenta con basureros suficientes para la operación diaria? x
3.10 ¿Basureros se encuentran cerrados, con bolsa y clasificado? x
3.11 ¿El área de despacho se encuentra limpio? x
3.12 ¿Los camiones se encuentran limpios externa e internamente? x
3.13 ¿Se cuenta con material de limpieza suficientes? x
Evaluación de Estandarización (SEIKETSU) Marcar con "X"
Descripción SI NO OBSERVACION DETALLE
¿Existen herramientas de estandarización para mantener la organización,
4.1 x
el orden y la limpieza identificados?
¿Se utiliza evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones
4.2 x
de organización, orden y limpieza dentro del almacén?
¿Se utiliza plantillas o formularios para conservar el orden dentro del
4.3 x
almacén?
¿Se cuenta con una cronograma de análisis de reporte de frescura,
4.4 x
rotación, productos en mal estado?
4.5 ¿Todo el equipo conoce las politicas dentro del almacén? x
4.6 ¿Se evidencia mejoras durante el periodo de evaluación? x
4.7 ¿Se cumplen los 3 primeros puntos? x
¿Se sigue lineamientos plantedos para crear nuevas alternativas de
4.8 x
control y mejora?
4.9 ¿Se tienen asignadas las tareas para todo el personal? x
Evaluación de Mantener (SHITSUKE) Marcar con "X"
Descripción SI NO OBSERVACION DETALLE
¿Se percibe una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por
5.1 x
los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza?
5.2 ¿Se percibe proactividad en el desarrollo de la metodología 5s? x
¿Se conocen situaciones dentro del período de la evaluación, no
5.3 necesariamente al momento de diligenciar este formato, que afecten los x
principios 5s?
¿Se encuentran visibles los resultados obtenidos por medio de la
5.4 x
metodología?
5.5 ¿Se tiene interes por parte del personal? x
5.6 ¿Se realiza control visual constante por parte del encargado? x
5.7 ¿Se cumplen los puntos planteados para los 4 primeros puntos? x
Evaluador Encargado de Area
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
DIAGNOSTICO (CHECK LIST SHE)
Cuadro de evaluacion Resumen
Infrectructura Evaluacion 30.00% Check List SHE Porcentaje
Infrectructura Cumple 3 Infrectructura 30.00%
Infrectructura No Cumple 7 Almacen 20.00%
Infrectructura Total 10 Seguridad en Situ 38.46%
Cuadro de evaluacion
Almacen Evaluacion 20.00%
Almacen Cumple 2
Almacen No Cumple 8
Almacen Total 10
Cuadro de evaluacion
Seguridad en Situ Evaluacion 38.46%
Seguridad en Situ Cumple 5
Seguridad en Situ No Cumple 8
Seguridad en Situ Total 13
GESTION DE CALIDAD Codigo: GDC-CLI-01
Version: 0.0
CHECK LIST INVENTARIOS Edicion: 10/14/2021
Pagina: 1 de 2
Evaluador: Fecha:
Area: Regional:
Evaluación operativa MARCAR CON "X"
Coordinacion SI NO OBSERVACION
1.1 Se realizo una reunion de coordinacion previa al inventario?
1.2 Se definieron grupos de personas que realizaran la toma de inventario?
1.3 Todos los SKU se encuentran ordenados e identificados?
1.4 Estan acomodados los productos por Marcas?
Se preparo las herramientas de inventario (maquinas, hojas de inventarios,
1.5
tableros, calculadoras)
1.6 Se realizo una inspección física al almacen antes de iniciar el inventario?
Hubo participacion de una persona externa al area de operaciones para la
1.7
toma del inventario?
1.8 Se encuentran cerrados todos los documentos pendientes?
1.9 Se encuentran serparado los productos vencido de lo disponible?
1.10 Hubo algun tipo de eventualidad que hiciera demorar el inventario?
Evaluación de resultados MARCAR CON "X"
Especificaciones SI NO OBSERVACION
2.1 Hay diferencia de inventarios?
2.2 Causas posibles:
2.3 Error de despacho
2.4 Curce de Codigos
2.5 Faltante de Origen
2.6 Perdida de productos
2.7 Sistema con saldo negativos
2.8 Error de devolucion
2.9 Duplicidad de Mapa
2.10 Otros
Exactitud de Registro de Inventario MARCAR CON "X"
Valor porcentual SI NO OBSERVACION
3.1 Se cumplio el objetivo del ERI?
3.2 Detallar Valor porcentual
Evaluador Encargado de Area
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
CHECK LIST EPP
Cuadro de evaluacion
Seiri Evaluacion 12.50% Check List EPP Porcentaje
Seiri Cumple 1 Seguridad EPP 12.50%
Seiri No Cumple 7 Capacitacion 20.00%
Seiri Total 8
Cuadro de evaluacion
Seiton Evaluacion 20.00%
Seiton Cumple 1
Seiton No Cumple 4
Seiton Total 5
Resumen de las Sucursales
# Cd Fecha Check List Especificacion Porcentual Criterio
1 SCZ 10/19/2021 Check List 5s Clasificacion (Seiri) 20.00% Critico
2 SCZ 10/19/2021 Check List 5s Organización (Seiton) 10.00% Critico
3 SCZ 10/19/2021 Check List 5s Orden y Limpieza (Seiso) 7.69% Critico
4 SCZ 10/19/2021 Check List 5s Estandarizacion (Seiketsu) 0.00% Critico
5 SCZ 10/19/2021 Check List 5s Mantener (Shitsuke) 0.00% Critico
6 SCZ 10/19/2021 Check List SHE Infrectructura 30.00% Critico
7 SCZ 10/19/2021 Check List SHE Almacen 20.00% Critico
8 SCZ 10/19/2021 Check List SHE Seguridad en Situ 38.46% Critico
9 SCZ 10/19/2021 Check List de Inventario Coordinacion 0.00% Critico
10 SCZ 10/19/2021 Check List de Inventario Resultado 0.00% Critico
11 SCZ 10/19/2021 Check List de Inventario Objetivo 0.00% Critico
12 SCZ 10/19/2021 Check List Epp Seguridad EPP 12.50% Critico
13 SCZ 10/19/2021 Check List Epp Capacitacion 20.00% Critico
Tabla de Criterios
Rango
A B Criterio Cantidad
100% 90% Aceptable 0
79% 51% Moderado 0
50% 0% Critico 0
GESTION DE CALIDAD
ANEXOS
Area: Fecha:
Nombre check List:
1. Evidencia fotografica
1 2
2 4
5 6
2. Observaciones
3. Recomendaciones
Evaluador Enc. De Area
Nombre: Nombre:
Fecha : Fecha:
Firma: Firma:
GESTION DE CALIDAD
ANEXOS
Area: Fecha:
Nombre check List:
1. Evidencia fotografica
1 2
2 4
5 6
2. Observaciones
3. Recomendaciones
Evaluador Enc. De Area
Nombre: Nombre:
Fecha : Fecha:
Firma: Firma:
GESTION DE CALIDAD
ANEXOS
Area: Fecha:
Nombre check List:
1. Evidencia fotografica
1 2
2 4
5 6
2. Observaciones
3. Recomendaciones
Evaluador Enc. De Area
Nombre: Nombre:
Fecha : Fecha:
Firma: Firma:
