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octubre del 2020
AUTOINSPECCIÓN DE PLANTA PUNTAJE OBSERVACIONES
1 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
Se cuenta con un manual de Buenas Prácticas de Manufactura específico para la
1.1 planta, que comprende por lo menos lo establecido en la legislación sanitaria
nacional.
Se cumple lo establecido en el manual de BPM en cuanto a ubicación, alrededores,
1.2
infraestructura, diseño, construcción y distribución de la planta
El establecimiento se encuentra libre de insectos, roedores o evidencias de su
1.3
presencia (heces, orina, telaraña), animales domésticos o silvestre (heces, plumas).
1.4 Los ambientes se encuentran libres de equipos en desuso.
1.5 Puntaje total (mínimo para aprobación: 6 puntos)
2 ÁREA DE PROCESOS
El ambiente es amplio y evita la contaminación cruzada de los productos,
2.1 permitiendo la circulación de los equipos rodantes y el desplazamiento del
personal, asegurando un correcto flujo de las etapas del proceso.
La sala de procesos cuenta con un gabinete de higiene el cual consta de maniluvio,
jabón, gel desinfectante y sistema de secado de manos. El área de ingreso a la sala
2.2
de procesos cuenta con avisos que indican la obligación de lavarse las manos y de
estar correctamente uniformado.
Las uniones entre piso pared son a media caña para facilitar la limpieza del área y
2.3
evitar la acumulación de suciedad.
Las paredes, pisos y techos son de material impermeable y de fácil limpieza.
Las paredes están recubiertas con pintura lavable de color claro.
2.4 Los pisos son lisos sin grietas y cuentan con canaletas para evitar la acumulación de
agua.
Los techos se encuentran libres de condensación y moho.
El área de procesos cuenta con puertas impermeables con cierre hermético y son
2.5
de fácil limpieza.
Las ventanas y aberturas de comunicación entre áreas, se encuentran en buen
2.6
estado de limpieza mantenimiento.
La iluminación del área es suficiente para las operaciones que se realizan. Las
2.7 luminarias se encuentran protegidas y en buen estado de limpieza y
mantenimiento.
El área cuenta con ventilación natural o forzada (extractores de aire) para evitar la
2.8
acumulación de humedad en el área.
El equipo de envasado (rinser, llenadora, taponadora, faja transportadora), se
2.9
encuentra en buenas condiciones de higiene
Se cumple lo establecido en el manual de BPM en cuanto a equipos y utensilios:
2.10
materiales de fabricación sanitarios, diseño, ubicación, funcionamiento,
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mantenimiento, instrumentos y controles de medición. Los equipos y utensilios son
de material sanitario, fácilmente desmontables y en buenas condiciones de higiene.
Puntaje total (mínimo para aprobación: 18 puntos)
3 ALMACÉN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
3.1 Los pisos, paredes y techos son de material impermeable y de fácil limpieza.
Las materias primas e insumos se almacenan en sus envases originales, en caso
3.2
sean fraccionados deben estar correctamente rotulados.
Los insumos y materia primas se encuentran en parihuelas o estantes de material
3.3 no absorbente, cuyo nivel inferior debe ser no menos de 0.2 m del piso, 0.60 m del
techo, y a 0.5 m entre parihuelas o estantes.
Los insumos y materias primas almacenadas cuentan con fecha de vencimiento y
3.4 registro sanitario vigente. Los insumos utilizados son permitidos por el Codex
Alimentarius y la legislación vigente.
Puntaje total (mínimo para aprobación: 6 puntos)
4 ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
Los pisos, paredes y techos son de material impermeable, de fácil limpieza y
4.1
resistente a la acción de roedores.
El almacén de producto terminado se encuentra cerrado y protegido contra
4.2
agentes contaminantes evitando la contaminación cruzada.
4.3 Los productos se encuentran almacenados sobre tarimas y/o parihuelas.
Puntaje total (mínimo para aprobación: 4 puntos)
5 OTROS ALMACENES
Los pisos, paredes y techos son de material impermeable, de fácil limpieza y
5.1
resistente a la acción de roedores.
Los productos químicos como plaguicidas, detergentes, desinfectantes, se
almacenan en un ambiente limpio, en sus envases originales, protegidos e
5.2 identificados, separados según su naturaleza para prevenir intoxicaciones y
accidentes de contaminación. Dichos producto deben contar con su ficha técnica y
hoja de seguridad.
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a controles en
5.3 la producción y en el proceso, materias primas y aditivos utilizados y operaciones
para la elaboración
Puntaje total (mínimo para aprobación: 4 puntos)
6 VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS
El vestuario y las duchas se encuentran en un ambiente construido con
material impermeable y resistente a la acción de roedores, el cual cuenta
6.1
con un número adecuado de casilleros en buen estado de conservación e
higiene.
Los servicios higiénicos: urinarios, inodoros y lavaderos se encuentran en
buen estado de conservación e higiene, de mantenimiento y operativos.
6.2
Cuenta con acceso independiente de los vestuarios y las duchas para evitar
la contaminación de los uniformes.
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Los inodoros, urinarios, lavaderos y duchas son de material sanitario que
6.3
permitan su adecuada limpieza y desinfección.
Existe relación entre el número de aparatos sanitarios y la cantidad
6.4
personal y género (hombre y mujeres).
Puntaje total (mínimo para aprobación: 4 puntos)
7 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
Se controla el nivel de cloro residual (Cloro residual libre de 0.5 a 2.0 ppm)
7.1
Indicar la frecuencia de medición:
Cuenta con un plan de monitoreo de la calidad del agua, mediante análisis
7.2
microbiológicos y fisicoquímicos. Verificar frecuencia.
Los depósitos, cisternas y/o tanques de almacenamiento de agua son de
7.3 material sanitario, en buen estado de limpieza y mantenimiento y se
encuentran protegidos ante cualquier contaminación.
El sistema de tratamiento o disposición sanitaria de agua residuales:
7.4 alcantarillado o sumideros, se encuentran protegidos contra el ingreso de
plagas.
Cuenta con procedimiento de limpieza y desinfección de depósitos y
7.5 mantenimiento de las instalaciones relaciones con el manejo del agua
(tanques, cisternas). Verificar frecuencia de limpieza.
Puntaje total (mínimo para aprobación: 10 puntos)
8 PERSONAL
8.1 Cuenta con un procedimiento de capacitación al personal.
Cuenta con un cronograma de capacitación y registro de capacitación del
8.2
personal. Verificar registros.
Realiza un control diario de la higiene y signos de enfermedad
8.3
infectocontagiosa del personal. Verificar registros.
Los operarios de producción y mantenimiento cuentan con uniforme
8.4
exclusivo, en adecuadas condiciones de aseo y presentación personal.
Realiza un control médico completo de enfermedades infectocontagiosas
8.5
del personal (ETAS).
Puntaje total (mínimo para aprobación: 8 puntos)
9 PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
Se cuenta con un adecuado y completo programa escrito de limpieza y desinfección
9.1
específico para la planta (operativa y estandarizada) y se cumple.
Se cuenta con un programa escrito de control de plagas específico para la planta y
9.2
se cumple cabalmente.
Se cuenta con un programa escrito de manejo y disposición de desechos sólidos o
9.3
basuras específico para la planta y se cumple cabalmente
9.4 Se tiene un sistema de eliminación de productos alimenticios rechazados.
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de calibración de equipos e
9.5
instrumentos de medición específico para la planta y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de mantenimiento preventivo
9.6
de equipos e instalaciones específico para la planta y se cumple cabalmente
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Puntaje total (mínimo para aprobación: 10 puntos)
10 REGISTROS
Los registros se encuentran debidamente diligenciados y firmados por el
10.1
responsable
10.2 Los registros se conservan durante el tiempo establecido (mín. dos años)
No hay evidencia de fraudes o adulteraciones en los registros (registros muy
10.3 limpios, datos muy uniformes, no hay desviaciones en los datos, no hay correlación
en los datos, frecuencias muy constantes, horas muy regulares, etc.)
10.4 Los registros están actualizados y se archivan en forma adecuada y organizada
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento de los procedimientos
10.5
de limpieza y desinfección, según el programa respectivo
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de control
10.6
de plagas
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
10.7
capacitación
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
10.8
mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones
Existen adecuados registros que soportan el cumplimiento del programa de control
10.9
de proveedores
Existen adecuados registros que soporten el cumplimiento del programa de
10.10 calibración de equipos e instrumentos de medición
Puntaje total (mínimo para aprobación: 18 puntos)
CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: NA; No observado: --.
Porcentaje Calificación
91-100% Excelente
81-90% Satisfactorio
71-80% Bueno
0.0-70% Regular
RESULTADO: _________________
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