Ficha Resumen - Informe de Control Posterior
I. Información general de informes de control posterior:
N° de informe: 018-2021-2-2180
Título del informe: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE
JESÚS MARÍA
Objetivo general: Determinar si la Contratación Directa n. ° 001-2019- OEC- MDJM - Primera
Convocatoria para el "Servicio de riego de las áreas verdes del distrito de Jesús
María", se realizó en el marco de lo establecido en la normativa vigente, si el
desabastecimiento inminente invocado estuvo debidamente sustentado, y si se
ejecutó de acuerdo con las bases y el contrato.
Entidad sujeta a control: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
Monto objeto del servicio S/ 37,617.19
(de corresponder):
Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:
LIMA LIMA JESUS MARIA
Fecha de emisión del 03/11/2021
informe:
Unidad orgánica que emite OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
el informe:
II. Tipo de servicio de control posterior:
Item Tipo de control: (marcar con "X")
1 Auditoría de Cumplimiento
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad X
5 Acción de Oficio Posterior
III. Resultados del servicio de control posterior:
1 Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):
EL SERVICIO DE RIEGO A LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA SE ADQUIRIÓ MEDIANTE
"CONTRATACIÓN DIRECTA", SIN SUSTENTO Y SIN INMEDIATEZ, SE CONTRATÓ A LA EMPRESA SIN
ACREDITARSE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, Y SIN UNA PLANIFICACIÓN QUE DETERMINE LA COBERTURA
DE TAL PRESTACIÓN DE SERVICIO; OMITIÓ ACCIONAR SOBRE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES;
OCASIONANDO SE FAVOREZCA CON UN CONTRATO POR
S/ 628 320,00, LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES, Y QUE SE IRROGUEN GASTOS
INNECESARIOS POR S/ 37 617,19.
2 Recomendaciones:
Al Titular de la Entidad:
1. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital
de Jesús María, comprendidos en los hechos irregulares "EL SERVICIO DE RIEGO A LAS ÁREAS VERDES
DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA SE ADQUIRIÓ MEDIANTE "CONTRATACIÓN DIRECTA", SIN SUSTENTO Y
SIN INMEDIATEZ, SE CONTRATÓ A LA EMPRESA SIN ACREDITARSE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, Y SIN
UNA PLANIFICACIÓN QUE DETERMINE LA COBERTURA DE TAL PRESTACIÓN DE SERVICIO; OMITIÓ
ACCIONAR SOBRE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES; OCASIONANDO SE FAVOREZCA CON UN
CONTRATO POR S/ 628 320,00, LA NO APLICACIÓN Y EL NO COBRO DE PENALIDADES
CORRESPONDIENTES, Y QUE SE IRROGUEN GASTOS INNECESARIOS POR S/ 37 617,19", del presente
Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusión n.° 1)
Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción:
1. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en
los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.
(Conclusión n.° 1)
3 Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades
identificadas (Apéndice N° 1):
DNI Nombres y apellidos Civil Penal Adm. ENT
40296912 KATIA ORMEÑO YOMONA X X
43318142 HECTOR ISAIAS SALVATIERRA RIVERA X X
10547010 ROXALLY ELIZABETH VASQUEZ JESUS X X
2021-CPO-2180-00021
