TRANSPORTES LA CALERA - TRANSCALERA LTDA.

Matriz del sistema integrado de gestión

ISO 9001:2015 Descripción de la norma Debe Debería Puede

Entorno Legal: La empresa se encuentra habilitada para la prestación del servicio especial otorgada por el
Ministerio de Transporte y vigilada por la Superintendencia de Transporte para la operación especial y a nivel
Municipal en la prestación del servicio de taxi se encuentra debidamente habilitada por la Alcaldia Municipal de
La Calera. Solicitar asesoria de los entes reguladores para la prestación del servicio mixto dentro del municipio y
corregir la metodologia con la que actualmente se trabaja.
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
Entorno tecnologico: Para la ejecución de las tareas administrativas, en cuanto a las cuestiones externas, la
pertinentes para su
empresa cuenta como proveedor de equipos de computo con Lenovo, su sistemas de comunicaciones la Buscar Alternativas que puedan contribuir a la atención oportuna, tiempos y cumplimiento de
propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr
contrata con Claro, cuenta con el servicio de radios portatiles BAOFENG GT-5R y radios base para la requerimientos.
los resultados previstos de
comuniacion de los servicios con los conductores.
su sistema de gestión de la calidad.
Fortalecer la parte de los mantenimientos de todos los equipos y herramientas necesarias para llevar a
Entorno Competitivo: Transcalera hace parte de 5 empresas de servicio de taxi en el Municipio de La Calera. cabo su actividad economica

La empresa hace uso de los proveedores unicamente cuando se presenta algun daño, no hay manteniemirntos
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
programados

Fortalecer su publicidad a través de la pagina web, motivando partes interesadas como los conductores de
los vehiculos y con las experiencias de los usuarios lograr incrementar su competitividad con el voz a voz
positivo.
La empresa promueve diferentes campañas para lograr captar mas usuarios, promueve estas actividades a
Desarrollar una encuesta de satisfacción para los clientes de preferencia virtual, puede ser en Google
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información tráves de las diferentes redes sociales.
Forms con el fin de lograr mas alcance y una tabulación de acuerdo a las respuestas de los usuarios para
sobre estas cuestiones
que sea mucho mas facil lograr una mejora continua.
externas e internas. En el área de recepción se encuentra el buzón de sugerencias junto con los formatos que se deben diligenciar,
sin embargo no es de conocmiento de todas las partes interesadas y el registro debe ser personal
La empresa debe evaluar las fortalezas y debilidades frente al sector competitivo.

La empresa debe evaluar el crecimiento del sector comercial, así como las ventajas preexistentes frente al
crecimiento del mercado global
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización debe determinar cuales son las partes interesadas que son En cada contrato, la empresa recolecta información acerca de lo que el nuevo cliente espera en la prestación
Capacitar a los empleados en los debidos procesos para realizar la prestación de los servicios o contratar
pertinentes al sistema de gestión de la calidad y los requisitos de las mismas del servicio y se legaliza a través de un contrato.
personal que cuente con el estudio o experiencia de los procesos para así poder garantizar que los trabajos
son realizados por personal de bastante conocimiento, experiencia y profesionalismo.
Con la renovación de cada contrato y en las encuestas realizadas por el área comercial a cada cliente, se realiza
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
4.2 seguimiento y verificación del cumplimiento. Adicionalmente se realizan encuestas a los usuarios para evaluar
interesadas. La empresa debe evaluar los requisitos expuestos por las partes interesadas, en este caso el cliente.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información la prestación del servicio.
sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
Dar claridad a todas las áreas que conforman la empresa de los requisitos de los clientes, frente a la
Como parte de los procesos establecidos y con la garantia de un mejor servicio, se garantiza a las dos partes
información necesaria y de esta forma operar conjuntamente para un mejor resultado.
mediante un documento las clausulas que regiran lo que esperan las partes interesadas.

La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de

gestión de la calidad para establecer su alcance teniendo en cuenta las La empresa determina que el alcance de su sistema de gestión dará cubrimiento a todas las partes interesadas
cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1, los requisitos que ha registrado cada proceso.
indicados en el apartado 4.2 y los productos y servicios de la organización.
El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe ser divulgado a todas las partes interesadas, tambien
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
debe ser revisado frecuentemente en dado caso que se requiera incluir algún servicio.
El alcance del sistema de gestión de la calidad debe estar disponible y
mantenerse como información documentada. Debe establecer los tipos de
El sistema de gestión de la calidad de la organización y sus alcances se encuentran documentados y disponibles
productos y servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier
para aquel que lo requiera, asi mismo los campos que no aplican cuantan con su correspondiente justificación.
requisito de esta norma que la organización determine no aplicable para el
alcanse del sistema.

Desde el área de Gestión estratégica se realizan reuniones con los lideres de cada proceso para trabajar una
matriz donde se consignen lo que el cliente requiere y espera del servicio y el cómo debe ser el resultado.
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
Cada líder de proceso se encarga de realizar y graficar sus procesos y como interviene con las otras áreas de la
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos Los hallazgos identificados por los lideres de cada proceso deben ser comunicados a todas la partes de la
empresa. La empresa ha establecido ciertos indicadores en cada área que la conforma para asegurar su
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma organización como es la intervención de las diferentes áreas dentro de cada proceso para dar
operación.
4.4-1 internacional. Tambien debe: determinar la secuencia e interacción de los cumplimiento a lo que quedó registrado en sus procedimientos, asi mismo incluir los hallazgos en una
Una vez se conoce como interviene los procesos internos a través de las reuniones de los lideres de proceso se
procesos, aplicar criterios y metodos de mejora continua, asignar matriz de acciones de mejora donde se especifique la mejora sugerida, el responsable y una fecha
socializa a estos mismos los de las diferentes áreas y de esta manera hacer conexión y mejorar cada proceso;
responsabilidades y autoridades, abordar los riesgos y oportunidados de aproximada para que mensualmente n la reunión de lideres no se omita ninguna intervención.
sin embargo, aunque están elaborados los procedimientos, la comunicación entre áreas se dificulta por
acuerdo a los requisitos del apartado 6.1.
omisión o saltar el proceso de otra área que intervenía.
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

Realizar un Backup de la información física en forma digital para facilitar la busqueda de docuemntos que
ya se encuentran archivados y destinar un lugar apto para conservar dicho archivo.
En la medida que sea necesario la organización debe: mantener la información
La empresa cuenta con un programa para el manejo del archivo y una persona encargada del mismo, sin
documentada para apoyar la operación de sus procesos, conservar la Esto se puede mejorar desarrollando una carpeta compartida en linea, puede ser en Google Drive o en una
4.4-2 embargo es necesario mejorar el sistema de conservación de la información ya que no es clara para los
información documentada para tener la confianza de que los procesos se Sharepoint de Ofice donde los colaboradores, en especial los lideres de proceso puedan ingresar
trabajadores y alguna información se desecha o no es tomada en cuenta.
realizan según lo planificado. facilmente y verificar información, además de acuerdo a los hallazgos y mejoras se debe actualizar
constantemente los manuales de procesos para que los trabajadores lo tengan presente a la hora de
ejercer sus funciones.

La alta dirección debe demostrar liderazgo compromiso con respecto al

La empresa debe ser consiente de que cada uno de los procesos que se realiza deben de estar
sistema de gestión de la calidad: asumiendo la responsabilidad y obligación de El responsable del SIG establecio una politica que cuenta con el aval del representante legal.
supervisados, con el fin de garantizar un servicio de calidad y cuidado de cada uno de los integrantes de la
rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema, asegurandose que se
organización, por esta razón el líder debe ser organizado y crear un plan de trabajo en el cual estén
establezcan la política y los objetivos de la calidad y que estos sean El responsable de la implementación del SIG dentro de la empresa realiza acompañamiento a cada área para
Liderazgo y compromiso estipuladas las normas con sus respectivas mejoras.
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización, que los procedimientos sean acordes al cumplimiento y aporte al SIG.
5.1
asegurandose de la integración de los requisitos, promoviendo el uso del
Generalidades Se recomienda que la empresa pueda distribuir mecanismos de comunicación, los cuales sean asequibles,
enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, asegurarse de tener La empresa da cumplimiento con tal documento a este requisito.
fácil de entender y distribuidos para todas las partes interesadas de la compañía, así como también exista
recursos disponibles para el sistema, de que logre los resultados previstos,
compromiso desde los procesos estratégicos como los de apoyo.
comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas involucradas y
promoviendo a la mejora.
 La alta dirección debe demostrar liderazgo compromiso con respecto al
La empresa debe ser consiente de que cada uno de los procesos que se realiza deben de estar
sistema de gestión de la calidad: asumiendo la responsabilidad y obligación de El responsable del SIG establecio una politica que cuenta con el aval del representante legal.
supervisados, con el fin de garantizar un servicio de calidad y cuidado de cada uno de los integrantes de la
rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema, asegurandose que se
organización, por esta razón el líder debe ser organizado y crear un plan de trabajo en el cual estén
establezcan la política y los objetivos de la calidad y que estos sean El responsable de la implementación del SIG dentro de la empresa realiza acompañamiento a cada área para
Liderazgo y compromiso estipuladas las normas con sus respectivas mejoras.
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización, que los procedimientos sean acordes al cumplimiento y aporte al SIG.
5.1
asegurandose de la integración de los requisitos, promoviendo el uso del
Generalidades Se recomienda que la empresa pueda distribuir mecanismos de comunicación, los cuales sean asequibles,
enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, asegurarse de tener La empresa da cumplimiento con tal documento a este requisito.
fácil de entender y distribuidos para todas las partes interesadas de la compañía, así como también exista
recursos disponibles para el sistema, de que logre los resultados previstos,
compromiso desde los procesos estratégicos como los de apoyo.
comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas involucradas y
promoviendo a la mejora.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Se realiza a través del sistema DOFA por área, y a través de encuestas de satisfacción al cliente.
Realizar una entrega de resultados a sus clientes donde se refleje su nivel de cumplimiento. Promover la
enfoque al cliente asegurandose de que: se determinan, se comprenden, y se
cultura de reportes en sus trabajadores para poder trabajar de forma más efectiva el tema de los riesgos y
cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios A través de una plataforma diseñada para el área de operaciones se evidencia la trazabilidad del cumplimiento
actualizar esta información.
5.1-2 Enfoque al cliente aplicables; se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que de los requisitos, las respuestas de las encuestas realizadas a los usuarios una vez se finaliza su traslado.
pueden afectar a la conformidad de
Se recomienda documentar los procesos de enfoque al cliente, evaluando la satisfacción del mismo a raíz
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
de la discriminación de los procesos de PQR´S.
cliente; se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
5. LIDERAZGO

Se recomienda a la empresa estar al tanto de las modificaciones acordadas a las normativa ISO
La alta dirección debe establecer, implementar, y mantener una política de la La empresa cuenta con esta política dentro de su SIG dando cumplimiento a este numeral y tiene en existentes, además informarla y publicarla para que el personal interno y externo tengan
calidad que: sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye cuenta la parte de gestión estratégica y es acorde a su fin misional. conocimiento de como se realizan los procesos en la organización y de esta manera estarán
Política
su dirección estratégica; proporcione un marco de referencia para el garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, adicionalmente esta debe ser revisada,
5.2
establecimiento de los objetivos de la calidad; incluya un compromiso de La persona encargada del SIG y el área de gestión estratégica a la política y se comprometen con la fechada y firmada mínimo una vez al año.
Establecimiento de la política de la calidad
cumplir los requisitos aplicables; incluya un compromiso de mejora continua mejora continua del SIG, con ayuda de los lideres de proceso.
del sistema de gestión de la calidad. Divulgar a toda la organización los ajustes que se hacen a la política para brindar el marco
referencial a sus trabajadores y hacerlos parte del SIG.
La empresa cuenta con la política publicada dentro de sus instalaciones y de forma digital en todos los
La política de la calidad debe: estar disponible y mantenerse como información computadores de los trabajadores, también se envía a los correos de los colaboradores al momento de
Utilizar las redes sociales y demás medios de comunicación que posee la empresa para fomentar la
5.2-2 Comunicación de la política de la calidad. documentada; comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; ingresar a laborar en la compañía.
divulgación de la política a todas las partes interesadas.
estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda. La política está disponible para las partes interesadas externas, esta se divulga únicamente en las inducciones.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización. se debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse
Se tienen establecidos las responsabilidades y los roles pertinentes de todos los trabajadores en la descripción
de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de Realizar seguimientos periódicos a los indicadores que se han fijado en las diferentes áreas para medir su
y el manual de funciones del cargo de cada uno la manera en que debe rendir cuentas al SIG y su participación
esta Norma Internacional; asegurarse de que los procesos están generando y cumplimiento.
dentro del mismo.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. proporcionando las salidas previstas; informar, en particular, a la alta
Cada trabajador al ingresar es informado de cómo es su participación dentro del SIG, lo que se espera recibir
dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las Se recomienda al personal líder o jefes de proceso tener siempre la mejor disposición, trato y compromiso
una vez culmine sus actividades en las otras áreas de participación.
oportunidades de mejora (véase 10.1): asegurarse de que se promueve el con sus trabajadores, para evitar el mal ambiente laboral.
enfoque al cliente en toda la organización; asegurarse de que la integridad del
sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.

La empresa Transcalera identifica cuales pueden ser los riesgos frente a la ejecución de los procesos, así como
en la delegación de funciones y responsabilidades, teniendo como bases los desacuerdos en tiempos de
La organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y Se recomienda entablar planes de acción, los cuales puedan mitigar los impactos que puedan dejar las no
respuesta y revisión de sus servicios, asi mismo determina los riesgos y oportunidades que se deben abordar y
los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y conformidades identificadas, así como también implantar las acciones de mejora necesarias para afianzar
tiene en cuenta en los procesos para evitar riesgos y mediante una decisión conjunta cambiar la probabilidad y
6.1 oportunidades que es necesario abordar con el fin de: asegurar que el sistema las fortalezas ya evidenciadas.
garantizar una mejora continua.
de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; aumentar los
efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados; lograr la mejora.
Planificación La organización debe evaluar los posibles efectos positivos o negativos frente a la evaluación de los procesos
organizacionales.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades. La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades; la manera de: integrar e implementar las acciones en sus
La empresa debe implementar acciones de sustitución para mitigar los riesgos que se encuentran en esta
procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.); evaluar la eficacia de
empresa, para ello deben implementar acciones tales como: revisar de manera porderisada los riesgos Se recomienda que estas acciones sean documentadas y divulgadas, así como también sean definidos los
6.1-2 estas acciones.
inherentes al cambio, efectuar listas de chequeo para la revisión y validación de los resultados esperados roles frente a la ejecución de las mismas.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
identificando efectos negativos en el bien o servicio que se ofrece.
proporcionales al impacto
potencial en la conformidad de los productos y los servicios.
6. PLANIFICACIÓN

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y

niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad. Los objetivos de la calidad deben: ser coherentes con la política de la
calidad; ser medibles; tener en cuenta los requisitos aplicables; ser pertinentes
6.2 para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
La organización cuenta con los objetivos de calidad, los cuales son coherentes con la política de calidad, los
satisfacción del cliente; ser objeto de seguimiento; comunicarse; actualizarse, Se recomienda que los objetivos sean divulgados a las partes interesadas, así mismo ser revisados,
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. cuales han sido establecidos previamente por la gerencia general de la compañía en el cual se establecen
Según corresponda. anualmente, además deben adecuarse a la ejecución de los procesos y actividades estratégicas.
responsabilidades, recursos necesarios y cronograma de actividades.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos
de la calidad.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe
6.2-2 determinar: qué sé va a hacer; qué recursos se requerirán; quién será
responsable; cuándo se finalizará; cómo se evaluarán los resultados.
La empresa debe determinar los mecanismos de seguimiento en las transformaciones dadas al
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de sistema de gestión para considerar aspectos medibles y verificables dentro del sistema de gestión
de la empresa Transcalera Ltda.
gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera
planificada (véase 4.4). La organización debe considerar: el propósito de los Se recomienda documentar los cambios que sean efectuados durante el proceso de
6.3 Planificación de los cambios. La organización debe establecer un procedimiento documentado, el cual establezca los métodos y
cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión implementación del sistema de gestión de calidad, así como la conformidad de los mismos.
estrategias para realizar intervenciones frente a los cambios preexistentes a raíz de la
de la calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de
implementación del Sistema de gestión de calidad.
responsabilidades y autoridades.
 La organización debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
Recursos
sistema de gestión de la calidad.
7.1
La organización debe considerar: las capacidades y limitaciones de los recursos
Generalidades
internos existentes; qué se necesita obtener de los proveedores externos.

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para

la implementación eficaz de
7.1-2 Personas
su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus
procesos.

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

7.1-3 Infraestructura necesaria para la operación
de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente
La empresa Transcalera Ltda debe evaluar la importancia de los recursos humanos (colaboradores,
necesario para la operación de
7.1-4 Ambiente para la operación de los procesos funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las actividades solicitadas y con el presupuesto para
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
cumplir con las metas propuestas en todas las areas.

La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para Se recomienda a la empresa la buena implementación del ciclo PHVA, ya que esta herramienta gerencial
Se cuenta con una infraestructura la cual se divide en varios puestos de trabajo, también automotores como
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el es de mejora continua y tiene la ventaja de conseguir buenos resultados a corto plazo, con resultados
vehiculos y busetas, vehiculos de carga,el cual se encuentran en buenas condiciones y documentacion
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y visibles, incrementando a la productividad y competitividad.
enregla,para el y trabajo, también contamos con personal capacitado para la ejecución de las diferente
servicios con los [Link] organización debe asegurarse de que los actividades.
recursos proporcionados: son apropiados para el tipo específico de Se recomienda que la empresa optime los productos para lograr alcanzar los resultados esperados.
7.1-5 Recursos de seguimiento y medición
actividades de seguimiento y medición realizadas; se mantienen para La empresa cuenta con los recursos físicos para la ejecución de las actividades laborales en conjunto con la
asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. implementación del sistema de gestión de calidad, esos se basan en (infraestructura, equipos
La organización debe conservar la información documentada apropiada como computos,papeleria, etc.).
evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es

7.1-5 Trazabilidad de las mediciones considerada por la organización como parte esencial para proporcionar
confianza en la validez de los resultados de la medición.

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la

operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida
7.1-6 Conocimientos de la organización en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización
debe considerar sus conocimientos Actuales y determinar cómo adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales necesarias
y/o las actualizaciones requeridas.
La organización debe: determinar la competencia necesaria de las personas
7. APOYO

que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del La recomendación es verificar que el personal que se va a contratar efectivamente tenga el
conocimiento necesario o realizar capacitaciones a los que no sepan nada del tema, eso con el
sistema de gestión de la calidad; asegurarse de que estas personas sean La organización debe establecer la competencia de las personas que llevan a cabo las actividades,
fin de evitar reprocesos, y mantener la calidad de los servicios y atención que se brindan a diario.
7.2 Competencia competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; de esta manera debería contratar personal que tengan amplios conocimientos y experiencia por lo
cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y que le va a permitir realizar un trabajo de calidad y garantizado.
Se recomienda que el personal contratado conserve la privacidad de la organización para
evaluar la eficacia de las acciones tomadas; conservar la información
aplicarla contra la competencia.
documentada apropiada como evidencia de la competencia.
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo La empresa Transcalera Ltda. debe tener total claridad de los objetivos y eficiencia de los servicios
bajo el control de la organización tomen conciencia de: la política de la calidad; que se brindan para cumplir con la promesa de valor y las estrategias que se tracen durante el
La recomendación es que la persona encargada del SGC en la empresa, de a conocer la política
los objetivos de la calidad pertinentes; su contribución a la eficacia del sistema trabajo o contrato establecido, por consiguiente es importante que los colaboradores tomen
7.3 Toma de conciencia y objetivos establecidos por la organización a los colaboradores, además de ser publicada esto
de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; conciencia y tengan presente la calidad y excelencia de los servicios y por tanto es fundamental que
con el fin de dar cumplimiento a la norma.
las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de el personal conozca sobre el tema, de cumplimiento y garantice que finalmente se obtenga un cliente
la calidad. satisfecho y agradecido.

La empresa debe establecer e instaurar charlas y reuniones esto a nivel interno y externo donde se
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas Cumplir con este requisito ya que no se esta ejecutando solamente se comunica información a
le informe a los colaboradores sobre el sistema de gestión de calidad, considerar cuando, a quien,
7.4 Comunicación pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: que comunicar; los proveedores en caso de que se realicen cambios, de lo contrario no se realiza ningún tipo de
como y quien va a ser la persona encargada de realizar este proceso debido a que si no se realiza
cuándo comunicar; a quién comunicar; cómo comunicar; quién comunica. comunicado.
de esta forma, se está incumpliendo con los requisitos legales.

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: la

Información documentada información documentada requerida por esta Norma Internacional; la
7.5 información documentada que la organización determina como necesaria para
Generalidades la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.

Se recomienda a la organización tomar conciencia de que existen normas a cumplir e información que debe
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe La empresa Transcalera Ltda. debe tener documentada toda aquella información que se relacione y tenga ser documentada, por esto la persona encargada debe hacer un plan de mejora en cuanto a este ítem ya
asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción vínculo con el SGC, asimismo información y reportes que se consideren fundamentales e indispensables para la que podría la empresa acarrear consecuencias que se podrían evitar.
(por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia); el formato (por efectividad del mismo, por consiguiente la persona delegada debe implementar toda la norma puesto que
7.5-2 Creación y actualización ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por viendo los resultados no está dando cumplimiento y obedeciendo de ninguna manera en los requisitos legales Se debe informar detalladamente esta información al representante legal, para que este al tanto de cada
ejemplo, papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la que se establecen. actividad realizada y no realizada por la persona encargada, esto para evitar los reprocesos en el servicio y
conveniencia y adecuación. el buen producto.
 Se recomienda a la organización tomar conciencia de que existen normas a cumplir e información que debe
La empresa Transcalera Ltda. debe tener documentada toda aquella información que se relacione y tenga ser documentada, por esto la persona encargada debe hacer un plan de mejora en cuanto a este ítem ya
vínculo con el SGC, asimismo información y reportes que se consideren fundamentales e indispensables para la que podría la empresa acarrear consecuencias que se podrían evitar.
efectividad del mismo, por consiguiente la persona delegada debe implementar toda la norma puesto que
viendo los resultados no está dando cumplimiento y obedeciendo de ninguna manera en los requisitos legales Se debe informar detalladamente esta información al representante legal, para que este al tanto de cada
que se establecen. actividad realizada y no realizada por la persona encargada, esto para evitar los reprocesos en el servicio y
el buen producto.
La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad
y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; esté
protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad,
uso inadecuado o pérdida de integridad).
7.5-3 Control de la información documentada
[Link] Para el control de la información documentada, la organización debe
abordar las siguientes actividades, según corresponda: distribución, acceso,
recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación
de la legibilidad; control de cambios (por ejemplo, control de versión); d)
conservación y disposición.