RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES
Total comprobantes de venta emitidos 111 5 .
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributari
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributari
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
Adquisiciones no objeto de IVA
Adquisiciones exentas del pago de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y
pagos (excepto notas de venta) 115 4 .
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado
Crédito tributario aplicable en este período
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (tras
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuada (tras
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afect (tras
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisic
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA),
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de créd
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-6
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN
DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORT
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
Importaciones liquidadas de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que s
.
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes
RETENCIONES Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en s
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10%
Retención del 20%
Retención del 30%
Retención del 50%
Retención del 70%
Retención del 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
.
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 29,000.00 411 29,000.00 421 3,480.00
402 412 422
. 423
. 424
403 413 .
404 414 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 29,000.00 419 29,000.00 429 3,480.00
431 441 .
. 442 .
. 443 453
.
480 29,000.00
481
(trasládese campo 429) 482 3,480.00
(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483
484 3,480.00
482-484 485
483+484 499 3,480.00
Total comprobantes de venta anulados 113
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
500 28,000.00 510 28,000.00 520 3,360.00
501 511 521
502 512 522
503 513 523
504 514 524
505 515 525
. 526
. 527
506 516 .
507 800.00 517 800.00 .
508 518 .
509 28,800.00 519 28,800.00 529 3,360.00
531 541 .
532 542 .
. 543 .
. 544 554
535 545 555
.
(411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000
0+521+523+524+525+526-527) x 563 Valor sugerido: 564 3,360.00
Total notas de venta recibidas 117 1
cia) 119
(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601 120.00
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602
ibutario en resoluciones 604
(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) 605
(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) 606
(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) 608
609
610
de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario 612
ones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario 613
614
Valor sugerido: 615
Valor sugerido: 617
daridad, restitución de crédito tributario en reso Valor sugerido: 619
Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 120.00
13) 621
620+621 699 120.00
VALOR ISD PAGADO
roductivos de bienes que se exporten 700 701
PORCENTAJE
s de bienes 702
retuvo valores de IVA en sus compras realizadas.
721
723
725
727
729
731
721+723+725+727+729+731 799
800
799-800 801
699+801 859 120.00
.
890
897
898
899
autorizadas) 880
.
859-898 902 120.00
903
904
999 120.00
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES
Total comprobantes de venta emitidos 111 3 .
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributari
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributari
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
Adquisiciones no objeto de IVA
Adquisiciones exentas del pago de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y
pagos (excepto notas de venta) 115 3 .
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado
Crédito tributario aplicable en este período
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (tras
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuada (tras
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afect (tras
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisic
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA),
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de créd
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-6
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN
DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORT
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
Importaciones liquidadas de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que s
.
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes
RETENCIONES Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en s
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10%
Retención del 20%
Retención del 30%
Retención del 50%
Retención del 70%
Retención del 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
.
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 19,000.00 411 19,000.00 421 2,280.00
402 412 422
. 423
. 424
403 413 .
404 414 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 19,000.00 419 19,000.00 429 2,280.00
431 441 .
. 442 .
. 443 453
.
480 19,000.00
481
(trasládese campo 429) 482 2,280.00
(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483
484 2,280.00
482-484 485
483+484 499 2,280.00
Total comprobantes de venta anulados 113
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
500 32,000.00 510 32,000.00 520 3,840.00
501 511 521
502 512 522
503 513 523
504 514 524
505 515 525
. 526
. 527
506 516 .
507 105.00 517 105.00 .
508 518 .
509 32,105.00 519 32,105.00 529 3,840.00
531 541 .
532 542 .
. 543 .
. 544 554
535 545 555
.
(411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000
0+521+523+524+525+526-527) x 563 Valor sugerido: 564 3,840.00
Total notas de venta recibidas 117 1
cia) 119
(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602 1,560.00
ibutario en resoluciones 604
(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) 605
(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) 606
(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) 608
609 684.00
610
de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario 612
ones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario 613
614
Valor sugerido: 615 1,560.00
Valor sugerido: 617 684.00
daridad, restitución de crédito tributario en reso Valor sugerido: 619
Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 -
13) 621
620+621 699 -
VALOR ISD PAGADO
roductivos de bienes que se exporten 700 701
PORCENTAJE
s de bienes 702
retuvo valores de IVA en sus compras realizadas.
721
723
725
727
729
731
721+723+725+727+729+731 799
800
799-800 801
699+801 859 -
.
890
897
898
899
autorizadas) 880
.
859-898 902 -
903
904
999 -
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES
Total comprobantes de venta emitidos 111 2 .
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributari
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributari
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
Adquisiciones no objeto de IVA
Adquisiciones exentas del pago de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y
pagos (excepto notas de venta) 115 1 .
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado
Crédito tributario aplicable en este período
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (tras
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuada (tras
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afect (tras
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisic
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA),
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de créd
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-6
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN
DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORT
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
Importaciones liquidadas de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que s
.
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes
RETENCIONES Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en s
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10%
Retención del 20%
Retención del 30%
Retención del 50%
Retención del 70%
Retención del 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
.
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 38,350.00 411 38,350.00 421 4,602.00
402 412 422
. 423
. 424
403 4500 413 4500 .
404 414 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 42,850.00 419 42,850.00 429 4,602.00
431 441 .
. 442 .
. 443 453
.
480 38,350.00
481
(trasládese campo 429) 482 4,602.00
(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483
484 4,602.00
482-484 485
483+484 499 4,602.00
Total comprobantes de venta anulados 113
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
500 16,100.00 510 16,100.00 520 1,932.00
501 511 521
502 512 522
503 513 523
504 514 524
505 515 525
. 526
. 527
506 516 .
507 2,300.00 517 2,300.00 .
508 518 .
509 18,400.00 519 18,400.00 529 1,932.00
531 541 .
532 542 .
. 543 .
. 544 554
535 545 555
.
(411+412+415+416+417+418) / 419 563 0.8950
0+521+523+524+525+526-527) x 563 Valor sugerido: 564 1,729.14
Total notas de venta recibidas 117 1
cia) 119
(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601 2,872.86
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602
ibutario en resoluciones 604
(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) 605
(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) 606
(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) 608
609
610
de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario 612
ones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario 613
614
Valor sugerido: 615 -
Valor sugerido: 617 -
daridad, restitución de crédito tributario en reso Valor sugerido: 619
Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 2,872.86
13) 621
620+621 699 2,872.86
VALOR ISD PAGADO
roductivos de bienes que se exporten 700 701
PORCENTAJE
s de bienes 702
retuvo valores de IVA en sus compras realizadas.
721
723
725
727
729
731
721+723+725+727+729+731 799
800
799-800 801
699+801 859 2,872.86
.
890
897
898
899
autorizadas) 880
.
859-898 902 2,872.86
903
904
999 2,872.86
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES
Total comprobantes de venta emitidos 111 1 .
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributari
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributari
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
Adquisiciones no objeto de IVA
Adquisiciones exentas del pago de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y
pagos (excepto notas de venta) 115 1 .
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado
Crédito tributario aplicable en este período
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (tras
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuada (tras
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afect (tras
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisic
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA),
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de créd
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-6
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN
DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORT
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
Importaciones liquidadas de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que s
.
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes
RETENCIONES Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en s
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10%
Retención del 20%
Retención del 30%
Retención del 50%
Retención del 70%
Retención del 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
.
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 50,100.00 411 50,100.00 421 6,012.00
402 412 422
. 423
. 424
403 413 0 .
404 414 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 50,100.00 419 50,100.00 429 6,012.00
431 441 .
. 442 .
. 443 453
.
480 30,060.00
481 20,040.00
(trasládese campo 429) 482 6,012.00
(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483
484 3,607.20
482-484 485 2,404.80
483+484 499 3,607.20
Total comprobantes de venta anulados 113
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
500 34,900.00 510 34,900.00 520 4,188.00
501 511 521
502 512 522
503 513 523
504 514 524
505 515 525
. 526
. 527
506 516 .
507 3,100.00 517 3,100.00 .
508 518 .
509 38,000.00 519 38,000.00 529 4,188.00
531 541 .
532 542 .
. 543 .
. 544 554
535 545 555
.
(411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000
0+521+523+524+525+526-527) x 563 Valor sugerido: 564 4,188.00
Total notas de venta recibidas 117 1
cia) 119
(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602 580.80
ibutario en resoluciones 604
(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) 605
(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) 606
(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) 608
609 601.20
610
de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario 612
ones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario 613
614
Valor sugerido: 615 580.80
Valor sugerido: 617 601.20
daridad, restitución de crédito tributario en reso Valor sugerido: 619
Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 -
13) 621
620+621 699 -
VALOR ISD PAGADO
roductivos de bienes que se exporten 700 701
PORCENTAJE
s de bienes 702
retuvo valores de IVA en sus compras realizadas.
721
723
725
727
729
731
721+723+725+727+729+731 799
800
799-800 801
699+801 859 -
.
890
897
898
899
autorizadas) 880
.
859-898 902 -
903
904
999 -
ENERO 2021
VENTAS 12% 30000 3600 IVA COBRADO
COMPRAS 12% 10000 1200 IVA PAGADO
2400 IVA POR PAGAR
MARZO 23
INTERES MULTA
tiene para pagar
FEB 27-MAR 26 0,708% 16.992 3% 72
1
ENERO 30 IVA COBRADO 3600
IVA PAGADO 1200
IVA POR PAGAR 2400
2
MARZO 23 IVA POR PAGAR 2400
GASTO INTERES 16.99
GASTO MULTA 72
BANCOS 2488.99
ENERO 2021
MAYO 23 2400 IVA POR PAGAR
INTERES MULTA
FEB 27-MAR 26 0,708% 16.992 3% 72
MAR 27-ABRIL 26 0.71% 16.992 3% 72
ABRIL 27-MAYO 26 0.68% 16.248 3% 72
50.232 216
Marcimex S.A. y que es Contribuyente Especial con número de RUC 0190001490001 en el mes de Diciembre del 2019 realizó l
DETALLE VALOR BRUTO NC
Ventas
Tarifa 12% a Comercial Caicedo Cia Ltda 35,500 0
Tarifa 0%
DETALLE VALOR 0% VALOR 12%
Compras de bienes y servicios
Mercaderías a importadores S.A y que es C.E 3800
Camioneta en ASSA S.A 25100
Suministros en PACO S.A 150
a. Realizar la liquidación del IVA y determinar al final del mes si la empresa obtuvo un Crédito Tributario o un Iva por Pagar.
b.La empresa canceló sus obligaciones con el SRI el 15 de Febrero del 2020.
ventas 12% 35500 4260
compras 12% 3800 3468
25100
compras 0% 150
792
FEBRERO 15
INTERES
ENERO 27-FEBRERO 26 0,732% 5.80 3%
1
DICIEMBRE CAJA
CRED. T POR RT I.R
VENTAS
IVA COBRADO
2
DICIEMBRE INVENTARIO DE MERCADERIA
IVA PAGADO
PROVEEDORES
R FTE I.R
R.FTE IVA
3
INVENTARIO DE MERCADERIA
IVA PAGADO
PROVEEDORES
R FTE I.R
R.FTE IVA
DICIEMBRE IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA POR PAGAR
2
FEBRERO 15 IVA POR PAGAR
GASTO INTERES
GASTO MULTA
BANCOS
Marcimex S.A. (C.E.) en el mes de Enero del 2020 realizó las siguientes transacciones:
La empresa canceló sus obligaciones con el SRI el 22 de Febrero del 2020.
DETALLE VALOR BRUTO NC
Ventas
Tarifa 12% a Comercial Caicedo Cia Ltda 28,120 1,120
Tarifa 0%
DETALLE VALOR 0% VALOR 12%
Compras de bienes y servicios
Servicio Tlefonico CNT 105
Servicio de guardanía Empresa Seguridad Cia Ltda 800
Botellon de agua señor Juan Perez Contribuyente RISE 10
ventas 12% 27,000 3240
compras 12% 105 108.6
800
compras 0% 150
3131.4
22 FEBRERO IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA POR PAGAR
Marcimex S.A. (C.E.) en el mes de Febrero del 2020 realizó las siguientes transacciones:
DETALLE VALOR BRUTO NC
Ventas
Tarifa 12% a Comercial Caicedo Cia Ltda 2,500 0
Tarifa 0%
DETALLE VALOR 0% VALOR 12%
Compras de bienes y servicios
Mercaderías a importadores S.A y que es C.E 18600
Equipo de computación HP a Telecom Cia Lta y C.E 1200
Gasolinera Lo Justo Cia. Lta gasolina combustible 100
La empresa canceló sus obligaciones con el SRI el 23 de Mayo del 2020.
ventas 12% 2,500 300
compras 12% 18600 2388
1200
100
compras 0%
2088
INTERES
MARZO 27-ABRIL 26 0,1%
ABRIL 27-MAYO 26 0,1%
28 FEBRERO IVA COBRADO
CRED. T POR IVA
IVA PAGADO
2
23 MAYO
GASTO MULTA
BANCOS
Marcimex S.A. (C.E.) en el mes de Marzo del 2020 realizó las siguientes transacciones
DETALLE VALOR BRUTO NC
Ventas
Tarifa 12% a Comercial Caicedo Cia Ltda 4,500 500
Tarifa 0%
DETALLE VALOR 0% VALOR 12%
Compras de bienes y servicios
Mercaderías a importadores S.A y que es C.E 15300
Empresa Municipal de Agua Potable EMAPA 25
Gasolinera Lo Justo Cia. Lta gasolina combustible 120
La empresa canceló sus obligaciones con el SRI el 06 de Mayo del 2020.
ventas 12% 4,000 480
compras 12% 15300 1850.4
120
compras 0% 25
1370.4
INTERES
ABRIL 27-MAYO 26 0,1%
28 FEBRERO IVA COBRADO
CRED. T POR IVA
IVA PAGADO
2
23 MAYO
GASTO MULTA
BANCOS
01 en el mes de Diciembre del 2019 realizó las siguientes transacciones:
VALOR NETO
35,500
IVA PAGADO
456
3012
un Crédito Tributario o un Iva por Pagar.
IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA POR PAGAR
MULTA
23.76
39,139
621.25
35,500
4260
3800
456
4143.9
66.5
45.6
25100
3012
439.25
903.6
4260
3468
792
792.00
5.80
23.76
821.56
VALOR NETO
27,000
IVA PAGADO
12.6
96
IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA POR PAGAR
3240
108.6
3131.4
VALOR NETO
2,500
IVA PAGADO
2232
144
12
IVA COBRADO
IVA PAGADO
CRED. T POR IVA
MULTA
2.50
2.50
300
2088
2388
5.00
5.00
VALOR NETO
4,000
IVA PAGADO
1836
0
14.4
IVA COBRADO
IVA PAGADO
CRED. T POR IVA
MULTA
4.50
480
1370.4
1850.4
4.50
4.50
