“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

CÁLCULO DE PERFIL TÉCNICO

“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL

PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL
DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE
TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”
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1. CRONOGRAMAS
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CRONOGRAMA FINANCIERO

PERIODOS
COMPONENTES TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3

OBRAS PROVICIONALES S/. 53,365.20 S/. 53,365.20

OBRAS PRELIMINARES S/. 6,152.26 S/. 6,152.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 68,019.23 S/. 68,019.23 S/. 136,038.46
CONCRETO SIMPLE S/. 26,260.15 S/. 26,260.15 S/. 52,520.29
OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/. 119,085.51 S/. 51,036.65 S/. 170,122.15
ALBAÑILERIA S/. 13,063.00 S/. 13,063.00
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS S/. 7,602.70 S/. 7,602.70
PISOS Y PAVIMENTOS S/. 43,573.90 S/. 43,573.90
CERCO METALICO S/. 18,432.04 S/. 18,432.04
PINTURA S/. 1,293.06 S/. 1,293.06
JUNTAS DE DILATACION S/. 378.25 S/. 378.25
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPORTIVO S/. 13,888.12 S/. 13,888.12
CAMPO DEPORTIVO S/. 79,304.10 S/. 79,304.10
IMPACTO AMBIENTAL S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00
VARIOS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO S/. 615,733.53
GASTOS GENERALES (10.00%) S/. 61,573.35
UTILIDAD (5.00%) S/. 30,786.68
SUB TOTAL S/. 708,093.56
IGV (18.00%) S/. 127,456.84
SUPERVISION S/. 15,000.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 17,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 867,550.40

PERIODOS TOTAL
COMPONENTES
MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TÉCNICO 100% 100%

OBRAS PROVICIONALES 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES 100% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50% 50% 100%
CONCRETO SIMPLE 50% 50% 100%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 70% 30% 100%

ALBAÑILERIA 100% 100%

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 100% 100%

PISOS Y PAVIMENTOS 100% 100%

CERCO METALICO 100% 100%
PINTURA 100% 100%
JUNTAS DE DILATACION 100% 100%
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPORTIVO 100% 100%
CAMPO DEPORTIVO 100% 100%
IMPACTO AMBIENTAL 50% 50% 100%

VARIOS 50% 50% 100%

SUPERVISIÓN 50% 50% 100%
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MESES AÑOS
COMPONENTES
MES 1 MES 2 MES 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

EXPEDIENTE TÉCNICO
OBRAS PROVICIONALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ALBAÑILERIA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
PISOS Y PAVIMENTOS
CERCO METALICO
PINTURA
JUNTAS DE DILATACION
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPORTIVO
CAMPO DEPORTIVO
IMPACTO AMBIENTAL
VARIOS
SUPERVICON
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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2. ALTERNATIVA I –
PRECIOS PRIVADOS
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ITEM DESCRIPCIÓ N U N IDAD CAN TIDAD PRECIO S/ . PARCIAL S/ . CO STO A PRECIO S PRIVADO S

1 O BRAS PRO VICIO N ALES S/ . 53,365.20

1.0 1 ALMACEN, O FICINA Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.0 0 S/ . 2,50 0 .0 0 S/ . 2,50 0 .0 0
1.0 2 CARTEL DE IDENTIFICACIO N DE LA O BRA DE 3.60 X 2.40 m UNID 1.0 0 S/ . 865.20 S/ . 865.20
1.0 3 TRANSPO RTE DE EQ UIPO , HERRAMIENTAS Y MADERA GLB 1.0 0 S/ . 50 ,0 0 0 .0 0 S/ . 50 ,0 0 0 .0 0
2 O BRAS PRELIMIN ARES S/ . 6 , 15 2 . 2 6
2.0 1 TRAZO , NIVELACIO N Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3640 .39 S/ . 1.69 S/ . 6,152.26
3 MO VIMIEN TO DE TIERRAS S/ . 13 6 , 0 3 8 . 4 6
3.0 1 EXCAVACIO N DE ZANJAS PARA ZAPATAS M3 18.0 0 S/ . 96.92 S/ . 1,744.56
3.0 3 EXCAVACIO N DE ZANJAS PARA CIMIENTO S M3 290 .0 0 S/ . 75.43 S/ . 21,874.70
3.0 4 EXCAVACIO N DE ZANJAS PARA MURO DE CIMENTACIO N M3 140 .0 0 S/ . 75.43 S/ . 10 ,560 .20
3.0 5 CO RTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDA DE CO NCRETO , H = 0 .20 M M3 530 .0 0 S/ . 25.70 S/ . 13,621.0 0
3.0 6 CO RTE A NIVEL DE SUB - RASANTE C/ MAQ UINARIA M3 150 0 .0 0 S/ . 8.36 S/ . 12,540 .0 0
3.0 7 RELLENO CO MPACTADO MANUAL MATERIAL SELECIO NADO M3 950 .0 0 S/ . 42.58 S/ . 40 ,451.0 0
3.1 ELIMINACIO N DE MATERIAL EXCEDENTE CO N MAQ UINARIA M3 150 0 .0 0 S/ . 21.29 S/ . 31,935.0 0
3.11 BASE DE AFIRMADO DE 4" PARA PISO S M3 180 .0 0 S/ . 18.40 S/ . 3,312.0 0
4 CO N CRETO SIMPLE S/ . 52,520 .29
4 . 0 1 SO LADO PARA ZAPATAS S/ . 595.50
0 4.0 1.0 1 SO LADO PARA ZAPATAS M2 25.0 0 S/ . 23.82 S/ . 595.50
4 . 0 2 CIMIEN TO S CO RRIDO S S/ . 2 2 , 17 6 . 4 5
0 4.0 2.0 1 CIMIENTO S CO RRIDO S MEZCLA 1:10 CEMENTO -HO RMIGO N 30 % PIEDRA M3 82.60 S/ . 268.48 S/ . 22,176.45
4 . 0 3 SO BRECIMIEN TO S/ . 19 , 0 9 2 . 18
0 4.0 3.0 1 CO NCRETO EN SO BRECIMIENTO MEZCLA 1:8 C:H + 25% PM M3 60 .79 S/ . 264.21 S/ . 16,0 61.33
0 4.0 3.0 2 ENCO FRADO Y DESENCO FRADO PARA SO BRECIMIENTO S M2 75.17 S/ . 40 .32 S/ . 3,0 30 .85
4 . 0 4 FALSO PISO S/ . 10 , 6 5 6 . 16
0 4.0 4.0 1 FALSO PISO DE 4" DE CO NCRETO 1:8 M2 260 .0 0 S/ . 34.81 S/ . 9,0 50 .60
0 4.0 4.0 2 ENCO FRADO Y DESENCO DRADO NO RMAL EN SARDINEL M2 40 .74 S/ . 39.41 S/ . 1,60 5.56
5 O BRAS DE CO N CRETO ARMADO S/ . 17 0 , 12 2 . 15
5 . 0 1 ZAPATAS S/ . 15 , 4 7 1. 2 6
0 5.0 1.0 1 CO NCRETO EN ZAPATAS f'c = 175 kg/ cm2 M3 45.0 8 S/ . 30 8.55 S/ . 13,90 9.43
0 5.0 1.0 2 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 420 0 kg/ cm2. KG 360 .70 S/ . 4.33 S/ . 1,561.83
5 . 0 2 MU RO DE C°A° S/ . 10 9 , 2 19 . 5 7
0 5.0 2.0 1 CO NCRETO EN MURO DE CO NTENCIO N F'C = 210 KG/ CM2 M3 250 .0 9 S/ . 364.58 S/ . 91,177.81
0 5.0 2.0 2 ENCO FRADO Y DESENCO FRADO NO RMAL EN MURO S DE CO NTENCIO N M2 159.98 S/ . 42.40 S/ . 6,783.15
0 5.0 2.0 3 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 420 0 kg/ cm2. KG 260 0 .14 S/ . 4.33 S/ . 11,258.61
5 . 0 3 CO LU MN AS S/ . 3 5 , 15 1. 5 5
0 5.0 3.0 1 CO NCRETO EN CO LUMNAS f'c= 210 kg/ cm2 M3 75.0 0 S/ . 417.16 S/ . 31,287.0 0
0 5.0 3.0 2 ENCO FRADO Y DESENCO FRADO NO RMAL EN CO LUMNAS M2 50 .30 S/ . 57.79 S/ . 2,90 6.84
0 5.0 3.0 3 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 420 0 kg/ cm2. KG 221.18 S/ . 4.33 S/ . 957.71
5 . 0 4 VIGAS S/ . 10 , 2 7 9 . 7 7
0 5.0 4.0 1 CO NCRETO EN VIGAS f'c= 175 kg/ cm2 M3 13.22 S/ . 387.56 S/ . 5,123.54
0 5.0 4.0 2 ENCO FRADO Y DESENCO FRADO NO RMAL EN VIGAS M2 22.12 S/ . 47.67 S/ . 1,0 54.46
0 5.0 4.0 3 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 420 0 kg/ cm2. KG 947.29 S/ . 4.33 S/ . 4,10 1.77
6 ALBAÑ ILERIA S/ . 13 , 0 6 3 . 0 0
6.0 1 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SO GA C:M 1:5 E = 1.5 CM. M2 70 .0 0 S/ . 43.36 S/ . 3,0 35.20
6.0 2 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECO S CABEZA M3 135.0 0 S/ . 74.28 S/ . 10 ,0 27.80
7 REVO Q U ES EN LU CIDO S Y MO LDU RAS S/ . 7,60 2.70
7 . 0 1 TARRAJEO S DE MU RO S S/ . 7,60 2.70
0 7.0 1.0 1 TARRAJEO PRIMARIO CO N CEMENTO -CAL-ARENA M2 165.88 S/ . 17.57 S/ . 2,914.51
0 7.0 1.0 2 TARRAJEO EN MURO S EXTERIO RES MEZCLA C:A, e = 1.5 CM M2 158.82 S/ . 15.31 S/ . 2,431.53
0 7.0 1.0 4 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE CO LUMNAS CO N CEMENTO -ARENA M2 57.75 S/ . 29.64 S/ . 1,711.71
0 7.0 1.0 5 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A 1:5, e = 1.5 cm. M2 15.75 S/ . 34.60 S/ . 544.95
8 PISO S Y PAVIMEN TO S S/ . 43,573.90
8 . 0 1 PISO S S/ . 10 , 2 8 9 . 9 0
0 8.0 1.0 1 CO NTRAPISO DE 48 mm M2 430 .0 0 S/ . 23.93 S/ . 10 ,289.90
8 . 0 2 VEREDAS S/ . 33,284.0 0
0 8.0 2.0 2 VEREDA DE CO NCRETO DE 4" M2 530 .0 0 S/ . 62.80 S/ . 33,284.0 0
9 CERCO METALICO S/ . 18 , 4 3 2 . 0 4
10 .0 1.0 1 PARANTE DE MALLA C/ TUBO DE FºGº DE 3" S/ DISEÑO , H = 2.0 5 MIL 61.50 S/ . 95.0 0 S/ . 5,842.50
10 .0 1.0 2 ANGULO DE FIERRO DE 11/ 2" x 11/ 2" x 1/ 4" M 170 .14 S/ . 13.50 S/ . 2,296.89
10 .0 1.0 3 PLANCHAS DE FIERRO DE 5 cm x 5 cm. UNID 160 .0 0 S/ . 43.12 S/ . 6,899.20
10 .0 1.0 4 MALLA METALICA PRO TECTO RA CO N ALAMBRE Nº12, CO CADA DE 2" x 2" M2 62.46 S/ . 54.33 S/ . 3,393.45
10 PIN TU RA S/ . 1, 2 9 3 . 0 6
11. 0 1 PIN TU RA EN MU RO S IN TERIO RES Y EXTERIO RES S/ . 867.28
11.0 1.0 2 PINTURA LATEX EN EXTERIO RES DO S MANO S M2 58.82 S/ . 7.44 S/ . 437.62
11.0 1.0 3 PINTURA LATEX EN CO LUMNAS M2 57.75 S/ . 7.44 S/ . 429.66
11. 0 2 PIN TU RA EN ESTRU CTU RAS METALICAS C/ ESMALTE DE DO S MAN O S S/ . 425.78
11.0 2.0 1 PINTURA ESMALTE 2 MANO S - PARANTES C/ TUBO FºGº D = 3" M2 14.76 S/ . 15.0 2 S/ . 221.70
11.0 2.0 2 PINTURA ESMALTE EN ANGULO S DE FIERRO DE 1 1/ 2" x 1 1/ 2" x 4" M2 15.31 S/ . 13.33 S/ . 20 4.0 8
11 JU N TAS DE DILATACIO N S/ . 378.25
12.0 1 JUNTAS DE DILTACIO N EN MURO DE CIMENTACIO N E = 1" M 39.20 S/ . 4.45 S/ . 174.44
12.0 2 JUNTAS DE DILATACIO N E = 1" PARA VEREDAS M2 45.80 S/ . 4.45 S/ . 20 3.81
12 IN STALACIO N ES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPO RTIVO S/ . 13 , 8 8 8 . 12
13 . 0 1 TU BERIAS ELECTRICAS S/ . 4,765.20
13.0 1.0 1 TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) D = 3/ 4" M 440 .0 0 S/ . 10 .83 S/ . 4,765.20
13 . 0 2 TABLERO S S/ . 276.0 4
13.0 2.0 1 TABLERO GENERAL T.G. PTO 1.0 0 S/ . 276.0 4 S/ . 276.0 4
13 . 0 3 CO N EXIO N A RED EXTERN A S/ . 3,964.80
13.0 3.0 1 CO NEXIO N A RED EXTERNA - CAMPO DEPO RTIVO M 320 .0 0 S/ . 12.39 S/ . 3,964.80
13 . 0 4 ILU MIN ACIO N S/ . 4,882.0 8
13.0 4.0 1 LUMINARIA DE VAPO R DE SO DIO DE 70 W EN CAMPO DEPO RTIVO UNID 8.0 0 S/ . 610 .26 S/ . 4,882.0 8
13 CAMPO DEPO RTIVO S/ . 7 9 , 3 0 4 . 10
14.0 1 LO SA DEPO RTIVAS M2 60 0 .0 0 S/ . 48.75 S/ . 29,250 .0 0
14.0 2 ARCO S DE FUTBO L CO N TUBO DE 4" S/ DISEÑO CO N MALLA GLB 1.0 0 S/ . 4,195.0 5 S/ . 4,195.0 5
14.0 3 CANCHA DE GRAS SINTETICO M2 60 0 .0 0 S/ . 69.44 S/ . 41,664.0 0
14.0 4 ARCO S DE FUTBO L CO N TUBO DE 4" S/ DISEÑO CO N MALLA GLB 1.0 0 S/ . 4,195.0 5 S/ . 4,195.0 5
14 IMPACTO AMBIEN TAL S/ . 10 , 0 0 0 . 0 0
15.0 1 MITIGACIO N AMBIENTAL GLB 1.0 0 S/ . 10 ,0 0 0 .0 0 S/ . 10 ,0 0 0 .0 0
15 VARIO S S/ . 10 , 0 0 0 . 0 0
16.0 1 CAPACITACIO N - MITIGACIO N GLB 1.0 0 S/ . 10 ,0 0 0 .0 0 S/ . 10 ,0 0 0 .0 0

CO STO DIRECTO S/ . 6 15 , 7 3 3 . 5 3

GASTO S GEN ERALES S/ . 6 1, 5 7 3 . 3 5

U TILIDAD S/ . 30 ,786.68
SU BTO TAL S/ . 70 8,0 93.56
IGV( 18 %) S/ . 12 7 , 4 5 6 . 8 4
SU PERVISIO N S/ . 15 , 0 0 0 . 0 0
EXPEDIEN TE TÉCN ICO S/ . 17 , 0 0 0 . 0 0
PRESU PU ESTO DE O BRA S/ . 867,550 .40

CO STO DE IN VERSIO N PRO YECTO S/ . 867,550 .40

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3. ALTERNATIVA I –
PRECIOS SOCIALES
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CO STO A PRECIO S FACTO R DE CO STO A PRECIO S

ITEM DESCRIPCIÓ N UN IDAD CANTIDAD PRECIO S/ . PARCIAL S/ .
PRIVADO S CO RRECIO N SO CIALES

1 O BRAS PRO VICIO NALES S/ . 53 , 3 65 . 2 0 0.85 S/. 45,360.42

1.0 1 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 S/ . 2,50 0.0 0 S/. 2,500 .00
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UNID 1.00 S/ . 865.20 S/. 865.20
1.03 TRANSPORTE DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA GLB 1.00 S/. 50,0 00 .00 S/ . 50,00 0.0 0
2 O BRAS PRELIMINARES S/ . 6 , 152. 26 0.85 S/. 5,229.42
2.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3640.39 S/. 1.69 S/. 6,152.26
3 MO VIMIEN TO DE TIERRAS S/ . 136 , 0 38 . 4 6 0.85 S/. 115,632.69
3.01 EXCAVACIO N DE ZANJAS PARA ZAPATAS M3 18.00 S/ . 96.92 S/. 1,744.56
3.0 3 EXCAVACIO N DE ZANJAS PARA CIMIENTO S M3 290.0 0 S/ . 75.43 S/. 21,874.70
3.0 4 EXCAVACIO N DE ZANJAS PARA MURO DE CIMENTACION M3 140.0 0 S/ . 75.43 S/. 10,560.20
3.0 5 CO RTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDA DE CO NCRETO, H = 0.20 M M3 530.0 0 S/ . 25.70 S/ . 13,621.00
3.0 6 CO RTE A NIVEL DE SUB - RASANTE C/MAQUINARIA M3 1500 .00 S/ . 8.36 S/. 12,540.00
3.0 7 RELLENO CO MPACTADO MANUAL MATERIAL SELECIONADO M3 950.0 0 S/ . 42.58 S/. 40,451.00
3.1 ELIMINACIO N DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 1500 .00 S/ . 21.29 S/. 31,935.00
3.11 BASE DE AFIRMADO DE 4" PARA PISO S M3 180.0 0 S/. 18.40 S/. 3,312.0 0
4 CO NCRETO SIMPLE S/ . 52 , 5 20 . 29 0.85 S/. 44,642.25
4. 0 1 SO LADO PARA ZAPATAS S/ . 5 95 . 5 0
04.01.01 SO LADO PARA ZAPATAS M2 25.00 S/ . 23.82 S/. 595.50
4. 0 2 CIMIENTO S CO RRIDO S S/ . 22, 17 6. 45
04.02.0 1 CIMIENTOS CORRIDO S MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGO N 30 % PIEDRA M3 82.60 S/. 268.48 S/ . 22,176.45
4. 0 3 SO BRECIMIEN TO S/ . 19 , 0 9 2. 18
04.03.0 1 CO NCRETO EN SO BRECIMIENTO MEZCLA 1:8 C:H + 25% PM M3 60.79 S/ . 264.21 S/. 16,061.33
0 4.03.02 ENCO FRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 75.17 S/ . 40.32 S/. 3,030.85
4. 0 4 FALSO PISO S/ . 10 , 65 6. 16
04.04.0 1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 260.0 0 S/ . 34.81 S/. 9,0 50.60
0 4.04.02 ENCO FRADO Y DESENCODRADO NO RMAL EN SARDINEL M2 40.74 S/ . 39.41 S/. 1,605.56
5 O BRAS DE CO NCRETO ARMADO S/ . 17 0 , 122 . 15 0.85 S/. 144,603.83
5. 0 1 ZAPATAS S/ . 15 , 47 1. 2 6
05.01.01 CO NCRETO EN ZAPATAS f'c = 175 kg/cm2 M3 45.08 S/ . 308.55 S/. 13,909.43
05.01.02 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 4200 kg/ cm2. KG 360.70 S/ . 4.33 S/. 1,561.83
5. 0 2 MURO DE C°A° S/ . 10 9, 219. 57
05.02.0 1 CO NCRETO EN MURO DE CO NTENCIO N F'C = 210 KG/ CM2 M3 250.0 9 S/. 364.58 S/ . 91,177.81
0 5.02.02 ENCO FRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CO NTENCIO N M2 159.98 S/ . 42.40 S/. 6,783.15
0 5.02.03 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 4200 kg/ cm2. KG 260 0.14 S/ . 4.33 S/ . 11,258.61
5. 0 3 CO LU MN AS S/ . 3 5, 15 1. 5 5
05.03.0 1 CO NCRETO EN CO LUMNAS f'c= 210 kg/cm2 M3 75.00 S/. 417.16 S/. 31,287.00
0 5.03.02 ENCO FRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 50.30 S/ . 57.79 S/ . 2,906.84
0 5.03.03 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 4200 kg/ cm2. KG 221.18 S/ . 4.33 S/. 957.71
5. 0 4 VIGAS S/ . 10 , 2 79 . 7 7
05.04.0 1 CO NCRETO EN VIGAS f'c= 175 kg/cm2 M3 13.22 S/. 387.56 S/. 5,123.54
0 5.04.02 ENCO FRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 22.12 S/ . 47.67 S/. 1,054.46
0 5.04.03 ACERO ESTRUCTURAL F'y = 4200 kg/ cm2. KG 947.29 S/ . 4.33 S/ . 4,101.77
6 ALBAÑ ILERIA S/ . 13, 0 63. 0 0 0.85 S/. 11,103.55
6.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C:M 1:5 E = 1.5 CM. M2 70.00 S/ . 43.36 S/. 3,035.20
6.0 2 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS CABEZA M3 135.00 S/ . 74.28 S/. 10,027.80
7 REVO Q UES ENLU CIDO S Y MO LDURAS S/ . 7, 60 2. 70 0.85 S/. 6,462.30
7. 0 1 TARRAJEO S DE MURO S S/ . 7, 60 2. 70
07.01.01 TARRAJEO PRIMARIO CON CEMENTO-CAL-ARENA M2 165.88 S/ . 17.57 S/. 2,914.51
07.01.02 TARRAJEO EN MURO S EXTERIORES MEZCLA C:A, e = 1.5 CM M2 158.82 S/ . 15.31 S/. 2,431.53
07.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA M2 57.75 S/ . 29.64 S/. 1,711.71
07.01.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A 1:5, e = 1.5 cm. M2 15.75 S/ . 34.60 S/ . 544.95
8 PISO S Y PAVIMEN TO S S/ . 43 , 5 73 . 9 0 0.85 S/. 37,037.82
8. 0 1 PISO S S/ . 10 , 289. 90
08.01.01 CO NTRAPISO DE 48 mm M2 430.0 0 S/ . 23.93 S/. 10,289.90
8. 0 2 VEREDAS S/ . 3 3, 2 84. 0 0
0 8.02.02 VEREDA DE CONCRETO DE 4" M2 530.0 0 S/ . 62.80 S/ . 33,284.00
9 CERCO METALICO S/ . 18 , 4 32. 0 4 0.85 S/. 15,667.23
10.0 1.01 PARANTE DE MALLA C/ TUBO DE FºGº DE 3" S/DISEÑO , H = 2.0 5 MIL 61.50 S/ . 95.0 0S/ . 5,842.50
10 .0 1.02 ANGULO DE FIERRO DE 11/ 2" x 11/2" x 1/4" M 170.14 S/. 13.50 S/. 2,296.89
10 .0 1.03 PLANCHAS DE FIERRO DE 5 cm x 5 cm. UNID 160.0 0 S/ . 43.12 S/ . 6,899.20
10 .0 1.04 MALLA METALICA PROTECTO RA CON ALAMBRE Nº12, COCADA DE 2" x 2" M2 62.46 S/ . 54.33 S/. 3,393.45
10 PINTU RA S/ . 1, 2 93. 0 6 0.85 S/. 1,099.10
11. 0 1 PINTU RA EN MU RO S IN TERIO RES Y EXTERIO RES
11.0 1.02 PINTURA LATEX EN EXTERIORES DO S MANO S M2 58.82 S/ . 7.44 S/ . 437.62
11.0 1.03 PINTURA LATEX EN CO LUMNAS M2 57.75 S/ . 7.44 S/ . 429.66
11. 0 2 PINTU RA EN ESTRU CTURAS METALICAS C/ ESMALTE DE DO S MAN O S S/ . 4 25. 78
11.0 2.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS - PARANTES C/ TUBO FºGº D = 3" M2 14.76 S/. 15.0 2 S/. 221.70
11.02.02 PINTURA ESMALTE EN ANGULO S DE FIERRO DE 1 1/ 2" x 1 1/2" x 4" M2 15.31 S/ . 13.33 S/. 20 4.0 8
11 JUN TAS DE DILATACIO N S/ . 3 78. 25 0.85 S/. 321.51
12.01 JUNTAS DE DILTACIO N EN MURO DE CIMENTACION E = 1" M 39.20 S/ . 4.45 S/. 174.44
12.0 2 JUNTAS DE DILATACIO N E = 1" PARA VEREDAS M2 45.80 S/ . 4.45 S/. 203.81
12 IN STALACIO N ES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPO RTIVO S/ . 13 , 88 8. 12 0.85 S/. 11,804.90
13 . 0 1 TUBERIAS ELECTRICAS S/ . 4 , 7 65. 2 0
13.01.01 TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) D = 3/4" M 440.0 0 S/. 10 .83 S/ . 4,765.20
13. 0 2 TABLERO S S/ . 2 76 . 0 4
13.02.0 1 TABLERO GENERAL T.G. PTO 1.00 S/ . 276.0 4 S/. 276.04
13. 0 3 CO NEXIO N A RED EXTERNA S/ . 3 , 9 64. 8 0
13.03.0 1 CO NEXION A RED EXTERNA - CAMPO DEPO RTIVO M 320.0 0 S/ . 12.39 S/ . 3,964.80
13.0 4 ILUMINACIO N S/ . 4 , 8 82. 0 8
13.04.0 1 LUMINARIA DE VAPO R DE SODIO DE 70W EN CAMPO DEPORTIVO UNID 8.0 0 S/ . 610.26 S/ . 4,882.08
13 CAMPO DEPO RTIVO S/ . 79 , 3 0 4 . 10 0.85 S/. 67,408.49
14.01 LO SA DEPO RTIVAS M2 600 .00 S/ . 48.75 S/. 29,250.00
14.0 2 ARCO S DE FUTBOL CO N TUBO DE 4" S/ DISEÑO CON MALLA GLB 1.00 S/ . 4,195.0 5 S/. 4,195.05
14.0 3 CANCHA DE GRAS SINTETICO M2 600 .00 S/ . 69.44 S/. 41,664.00
14.0 4 ARCO S DE FUTBOL CO N TUBO DE 4" S/ DISEÑO CON MALLA GLB 1.00 S/ . 4,195.0 5 S/. 4,195.05
14 IMPACTO AMBIENTAL S/ . 10 , 0 0 0 . 0 0 0.85 S/. 8,500.00
15.01 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 S/ . 10 ,000.0 0 S/. 10,00 0.00
15 VARIO S S/ . 10 , 0 0 0 . 0 0 0.85 S/. 8,500.00
16.01 CAPACITACIO N - MITIGACION GLB 1.00 S/ . 10 ,000.0 0 S/. 10,00 0.00

CO STO DIRECTO S/ . 6 15, 733. 53 S/. 523,373.51

GASTO S GENERALES S/ . 61,573.35 0.85 S/. 52,337.35

UTILIDAD S/ . 30,786.68 0.85 S/. 26,168.68
SU BTO TAL S/ . 70 8, 0 9 3. 56 S/. 601,879.54
IGV( 18%) S/. 127,456.84 S/ . 108,338.32
SU PERVISIO N S/ . 15,00 0.00 0.93 S/. 13,950.00
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ . 17,00 0.00 0.93 S/. 15,810.00
PRESUPUESTO DE O BRA S/ . 867 , 5 50 . 40 S/ . 7 39 , 9 77 . 8 6

CO STO DE IN VERSIO N PRO YECTO S/ . 867 , 5 50 . 40 S/ . 7 39 , 9 77 . 8 6

“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

4. COSTO DE INVERSION –
PRECIOS PRIVADOS
 “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

ITEM DESCRIPCIÓ N TO TAL

1 O BRAS PRO VICIO NALES S/ . 53,365.20

2 O BRAS PRELIMINARES S/ . 6,152.26
3 MO VIMIENTO DE TIERRAS S/ . 136,0 38.46
4 CO NCRETO SIMPLE S/ . 52,520 .29
5 O BRAS DE CO NCRETO ARMADO S/ . 170 ,122.15
6 ALBAÑILERIA S/ . 13,0 63.0 0
7 REVO Q UES ENLUCIDO S Y MO LDURAS S/ . 7,60 2.70
8 PISO S Y PAVIMENTO S S/ . 43,573.90
9 CERCO METALICO S/ . 18,432.0 4
10 PINTURA S/ . 1,293.0 6
11 JUNTAS DE DILATACIO N S/ . 378.25
12 INSTALACIO NES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPO RTIVO S/ . 13,888.12
13 CAMPO DEPO RTIVO S/ . 79,30 4.10
14 IMPACTO AMBIENTAL S/ . 10 ,0 0 0 .0 0
15 VARIO S S/ . 10 ,0 0 0 .0 0
CO STO DIRECTO S/ . 6 15 , 7 3 3 . 5 3
GASTO S GENERALES S/ . 61,573.35
UTILIDAD S/ . 30 ,786.68
SU BTO TAL S/ . 70 8,0 93.56
IGV(18% ) S/ . 127,456.84
SUPERVISIO N S/ . 15,0 0 0 .0 0
EXPEDINTE TÉCNICO S/ . 17,0 0 0 .0 0
PRESU PU ESTO DE O BRA S/ . 867,550 .40

CO STO DE IN VERSIÓ N DEL PRO YECTO S/ . 867,550 .40

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5. COSTO DE INVERSION
– PRECIOS SOCIALES
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DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

FACTO R DE
ITEM DESCRIPCIÓ N TO TAL TO TAL
CO RRECIO N
1 O BRAS PRO VICIO NALES S/ . 53,365.20 0 .85 S/. 45,360.42
2 O BRAS PRELIMINARES S/ . 6,152.26 0 .85 S/. 5,229.42
3 MO VIMIENTO DE TIERRAS S/ . 136,0 38.46 0 .85 S/. 115,632.69
4 CO NCRETO SIMPLE S/ . 52,520 .29 0 .85 S/. 44,642.25
5 O BRAS DE CO NCRETO ARMADO S/ . 170,122.15 0 .85 S/. 144,603.83
6 ALBAÑILERIA S/ . 13,0 63.0 0 0 .85 S/. 11,103.55
7 REVO Q UES ENLUCIDO S Y MO LDURAS S/ . 7,60 2.70 0 .85 S/. 6,462.30
8 PISO S Y PAVIMENTO S S/ . 43,573.90 0 .85 S/. 37,037.82
9 CERCO METALICO S/ . 18,432.0 4 0 .85 S/. 15,667.23
10 PINTURA S/ . 1,293.0 6 0 .85 S/. 1,099.10
11 JUNTAS DE DILATACIO N S/ . 378.25 0 .85 S/. 321.51
12 INSTALACIO NES ELECTRICAS DEL CAMPO DEPO RTIVO S/ . 13,888.12 0 .85 S/. 11,804.90
13 CAMPO DEPO RTIVO S/ . 79,30 4.10 0 .85 S/. 67,408.49
14 IMPACTO AMBIENTAL S/ . 10 ,0 00 .0 0 0 .85 S/. 8,500.00
15 VARIO S S/ . 10 ,0 00 .0 0 0 .85 S/. 8,500.00
CO STO DIRECTO S/ . 6 15 , 7 3 3 . 5 3 S/ . 52 3 , 3 7 3 . 5 1
GASTO S GENERALES S/ . 61,573.35 S/ . 52,337.35
UTILIDAD S/ . 30 ,786.68 S/ . 26,168.68
SU BTO TAL S/ . 70 8,0 93.56 S/ . 6 0 1, 8 7 9 . 5 4
IGV(18% ) S/ . 127,456.84 S/ . 10 8,338.32
SUPERVISIO N S/ . 15,0 0 0 .0 0 0 .93 S/. 13,950.00
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ . 17,0 0 0 .0 0 0 .93 S/. 15,810.00
PRESU PU ESTO DE O BRA S/ . 8 6 7, 5 5 0 . 4 0 S/ . 7 3 9 , 9 77 . 8 6

CO STO DE IN VERSIÓ N DEL PRO YECTO S/ . 7 3 9 , 9 77 . 8 6

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6. COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO –
PRECIOS PRIVADOS
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MAN T EN IMIEN T O RU TIN ARIO

ITEM D ESCRIPCIÓ N U N ID AD CAN T ID AD PRECIO S/ . PARCIAL S/ . SU B T O TAL

I LO SA D EPO RTIVA S/ . 7,968.00

MANTENIMIENTO DE LO SA M2 600.00 S/. 13.28 S/. 7,968.00
II PIN TU RA S/ . 437.62
PINTURA EN MURO S INTERIO RES Y EXTERIO RES M2 58.82 S/. 7.44 S/. 437.62
IV SERVICIO S S/ . 6,000.00
SERVICIO S DE AGUA Y LUZ UNID 12.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00
SERVICIO S DE LIMPIEZA UNID 12.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00

CO STO D IRECT O S/ . 14,405.62

GASTO S GEN ERALES S/ . 1,440.56
U TILID AD S/ . 720.28
SU B-T O TAL S/ . 16,566.46
IGV S/ . 2,981.96
PRESU PU EST O T O TAL S/ . 19,548.43

CO STO D E IN VERSIO N D EL PRO YECT O S/ . 19,548.43

MAN T EN IMIEN T O PERIO D ICO

ITEM D ESCRIPCIÓ N U N ID AD CAN T ID AD PRECIO S/ . PARCIAL S/ . SU B T O TAL

I LO SA D EPO RTIVA S/ . 7,368.00

MANTENIMIENTO DE LO SA M2 600.00 S/. 12.28 S/. 7,368.00
II PIN TU RA S/ . 378.80
PINTURA EN MURO S INTERIO RES Y EXTERIO RES M2 58.82 S/. 6.44 S/. 378.80
III SERVICIO S S/ . 6,000.00
SERVICIO S DE AGUA Y LUZ UNID 12.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00
SERVICIO S DE LIMPIEZA UNID 12.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00

CO STO D IRECT O S/ . 13,746.80

GASTO S GEN ERALES S/ . 1,374.68
U TILID AD S/ . 687.34
SU B-T O TAL S/ . 15,808.82
IGV S/ . 2,845.59
PRESU PU EST O T O TAL S/ . 18,654.41

CO STO D E IN VERSIO N D EL PRO YECT O S/ . 18,654.41

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7. COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO –
PRECIOS SOCIALES
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MAN TEN IMIEN TO RU TIN ARIO

FACTO R D E
ITEM D ESCRIPCIÓ N U N ID AD CAN TID AD PRECIO S/ . PARCIAL S/ . CO RRECCIO SU B TO TAL
N

I LO SA D EPO RTIVA S/ . 5,976.00

MANTENIMIENTO DE LO SA M2 600.00 S/. 13.28 S/. 7,968.00 0.75 S/. 5,976.00
II PIN TU RA S/ . 328.22
PINTURA EN MURO S INTERIO RES Y EXTERIO RES M2 58.82 S/. 7.44 S/. 437.62 0.75 S/. 328.22
IV SERVICIO S S/ . 4,500.00
SERVICIO S DE AGUA Y LUZ UNID 12.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00 0.75 S/. 2,700.00
SERVICIO S DE LIMPIEZA UNID 12.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00 0.75 S/. 1,800.00

CO STO D IRECTO S/ . 10,804.22

GASTO S GEN ERALES S/ . 1,080.42
U TILID AD S/ . 540.21
SU B-TO TAL S/ . 12,424.85
IGV S/ . 2,236.47
PRESU PU ESTO TO TAL S/ . 14,661.32

CO STO D E IN VERSIO N D EL PRO YECTO S/ . 14,661.32

MAN TEN IMIEN TO PERIO D ICO

ITEM D ESCRIPCIÓ N U N ID AD CAN TID AD PRECIO S/ . PARCIAL S/ . SU B TO TAL

I LO SA D EPO RTIVA S/ . 5,526.00

MANTENIMIENTO DE LO SA M2 600.00 S/. 12.28 S/. 7,368.00 0.75 S/. 5,526.00
II PIN TU RA S/ . 284.10
PINTURA EN MURO S INTERIO RES Y EXTERIO RES M2 58.82 S/. 6.44 S/. 378.80 0.75 S/. 284.10
III SERVICIO S S/ . 4,500.00
SERVICIO S DE AGUA Y LUZ UNID 12.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00 0.75 S/. 2,700.00
SERVICIO S DE LIMPIEZA UNID 12.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00 0.75 S/. 1,800.00

CO STO D IRECTO S/ . 10,310.10

GASTO S GEN ERALES S/ . 1,031.01
U TILID AD S/ . 515.51
SU B-TO TAL S/ . 11,856.62
IGV S/ . 2,134.19
PRESU PU ESTO TO TAL S/ . 13,990.81

CO STO D E IN VERSIO N D EL PRO YECTO S/ . 13,990.81

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8. RESUMEN - COSTOS
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO –
PRECIOS SOCIALES
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PRECIO S PRIVADO S
ACTIVIDAD PERIO DO ALTERN ATIVA

MAN TEN IMIEN TO RU TIN ARIO ANUAL 19,548.43

MAN TEN IMIEN TO PERIO DICO CADA 4 AÑO S 18,654.41

PRECIO S SO CIALES
ACTIVIDAD PERIO DO ALTERN ATIVA

MAN TEN IMIEN TO RU TIN ARIO ANUAL 14,661.32

MAN TEN IMIEN TO PERIO DICO CADA 4 AÑO S 13,990 .81
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9. EVALUACION – PRECIO
SOCIAL
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN BENEFICIADA 685 713 741 771 803 835 869 904 940 978 1018

COSTO DE INVERSIÓN DEL

S/. 739,977.86
PROYECTO

OBRAS PROVICIONALES S/. 45,360.42

OBRAS PRELIMINARES S/. 5,229.42
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 115,632.69
CONCRETO SIMPLE S/. 44,642.25
OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/. 144,603.83
ALBAÑILERIA S/. 11,103.55
REVOQUES ENLUCIDOS Y
MOLDURAS S/. 6,462.30
PISOS Y PAVIMENTOS S/. 37,037.82
CERCO METALICO S/. 15,667.23
PINTURA S/. 1,099.10
JUNTAS DE DILATACION S/. 321.51
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL
CAMPO DEPORTIVO S/. 11,804.90
CAMPO DEPORTIVO S/. 67,408.49
IMPACTO AMBIENTAL S/. 8,500.00
VARIOS S/. 8,500.00

COSTO DIRECTO S/. 523,373.51

GASTOS GENERALES S/. 52,337.35
UTILIDAD S/. 26,168.68
SUBTOTAL S/. 601,879.54
IGV S/. 108,338.32
SUPERVISION S/. 13,950.00
EXPEDIENTE S/. 15,810.00

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 739,977.86

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO CON
S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 29,322.64 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 29,322.64 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32
PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32
MANTENIMIENTO PERIODICO S/. - S/. - S/. - S/. 14,661.32 S/. - S/. - S/. - S/. 14,661.32 S/. - S/. -

COSTO INCREMENTAL S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 29,322.64 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 29,322.64 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32

FLUJO DE COSTOS S/. 739,977.86 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 29,322.64 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32 S/. 29,322.64 S/. 14,661.32 S/. 14,661.32

VAC S/. 851,813.67

PROMEDIO POBLACIÓN
1018
BENEFICIADA

ICE (S/.X POBLACIÓN BENEFICIADA) S/. 836.75

“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

10. OFERTA Y DEMANDA

 “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

POBLACION DE REFERENCIAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS POBLACION Y ZONA AFECTADA
FULBITO DESCRIPCION CANTIDAD
BASKETBALL N° MANZANAS 8
VOLEY N° VIVIENDAS PROX. 137
POBLACION APROX. 685

Δ CRECIMIENTO
POBLACIONAL - INEI 4.04%

POBLACION INEI - 2017

SALAVERRY 18,944
VILLA MARINA 685

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
POBLACION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALAVERRY 18944 19709 20505 21333 22195 23092 24025 24995 26005 27056 28149 29286 30469 31700 32981
VILLA MARINA 685 713 741 771 803 835 869 904 940 978 1018

DEMANDA EFECTIVA
POBLACION POR EDAD
EDAD %
8 - 17 AÑOS 32%
18 - 45 AÑOS 43%
* % SEGUN MUESTRA CENSADA

PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDADES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 17 AÑOS 219 228 237 247 257 267 278 289 301 313 325
18 - 45 AÑOS 295 307 319 332 346 360 374 389 405 421 438
TOTAL 514 535 556 579 603 627 652 678 706 734 763

POBLACION POR SEXO

SEXO %
VARON 49.54%
MUJER 50.46%
* % SEGÚN INEI

EDAD VARON MUJER TOTAL

8 - 17 AÑOS 108 111 219
18 - 45 AÑOS 146 149 295
254 260 514

PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO

VARONES
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 17 AÑOS 108 112 117 122 127 132 137 143 148 154 160
18 - 45 AÑOS 146 152 158 164 171 178 185 193 200 209 217
TOTAL 254 264 275 286 298 310 322 336 348 363 377

MUJERES
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 17 AÑOS 111 115 120 125 130 135 141 146 152 159 165
18 - 45 AÑOS 149 155 161 168 175 182 189 197 205 213 221
TOTAL 260 270 281 293 305 317 330 343 357 372 386

CONSOLIDADO
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
EDAD VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL
8 - 17 AÑOS 108 111 219 112 115 219 117 120 237 122 125 247 127 130 257
18 - 45 AÑOS 146 149 295 152 155 307 158 161 319 164 168 332 171 175 346
TOTAL 254 260 514 264 270 526 275 281 556 286 293 579 298 305 603

AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER TOTAL
132 135 267 137 141 278 143 146 289 148 152 300 154 159 313 160 165 325
178 182 360 185 189 374 193 197 390 200 205 405 209 213 422 217 221 438
310 317 627 322 330 652 336 343 679 348 357 705 363 372 735 377 386 763

DEPORTES DEMANDADOS
4 12
DETALLE DEPORTE/SEMANA N° SEMANAS/MES TOTAL/DEPORTE/AÑO
8 - 17 AÑOS 1 4 48
18 - 45 AÑOS 0 1 12
60

SEXO
DEPORTE VARON % MUJER % TOTAL
FULBITO 71% 5% 76%
BASKETBALL 17% 13% 30%
VOLEY 9% 64% 73%
OTROS/NINGUNO 3% 18%
TOTAL 100% 100%
 “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

DEMANDA EFECTIVA POR N° ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEPORTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FULBITO 440 458 476 496 516 536 558 581 604 628 654
BASKETBALL 175 182 190 197 205 214 222 231 241 250 261
VOLEY 432 449 467 486 506 526 547 569 592 616 641
TOTAL 1047 1089 1133 1179 1227 1276 1327 1381 1437 1494 1556

DEMANDA POR N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS

700

600

500

400 FULBITO
BASKETBALL
300 VOLEY

200

100

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

OFERTA EFECTIVA

DETALLE DEPORTE/SEMANA N° SEMANAS/MES TOTAL/DEPORTE/AÑO

8 - 17 AÑOS 1a2 6 72
18 - 45 AÑOS 0 2 24
96

OFERTA EFECTIVA POR N° ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEPORTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FULBITO 716 745 775 806 838 872 908 944 982 1022 1063
BASKETBALL 285 297 309 321 334 348 362 376 391 407 424
VOLEY 702 730 759 790 822 855 890 926 963 1002 1042
TOTAL 1702 1772 1843 1917 1994 2075 2160 2246 2336 2431 2529
*ACTUALMENTE NO EXISTE UNA LOSA DEPORTIVA

OFERTA POR N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1200

1000

800
FULBITO
600 BASKETBALL

400 VOLEY

200

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA POR N° DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS

DETALLE FULBITO BASKETBALL VOLEY

AÑO SIN PROYECTO CON PROYECTO VARIACION SIN PROYECTO CON PROYECTO
VARIACION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
VARIACION
2019 440 716 -276 175 285 -110 432 702 -270
2020 458 745 -287 182 297 -115 449 730 -281
2021 476 775 -299 190 309 -119 467 759 -292
2022 496 806 -310 197 321 -124 486 790 -304
2023 516 838 -322 205 334 -129 506 822 -316
2024 536 872 -336 214 348 -134 526 855 -329
2025 558 908 -350 222 362 -140 547 890 -343
2026 581 944 -363 231 376 -145 569 926 -357
2027 604 982 -378 241 391 -150 592 963 -371
2028 628 1022 -394 250 407 -157 616 1002 -386
2029 654 1063 -409 261 424 -163 641 1042 -401
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SERVICIOS DE BASKETBALL SERVICIOS DE VOLEY

450 1200
400
1000
350

N° DE SERVICIOS

N° DE SERVICIOS
300 800
250
600
200 SIN PROYECTO SIN PROYECTO
150 CON PROYECTO 400 CON PROYECTO
100
200
50
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AÑOS AÑOS

PROMEDIO DE
2091
BENEFICIADOS

ANALISIS DE DEMANDA - OFERTA

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA 1047 1089 1133 1179 1227 1276 1327 1381 1437 1494 1556
OFERTA 1702 1772 1843 1917 1994 2075 2160 2246 2336 2431 2529

SERVICIOS DE FULBITO
1200

1000
N° DE SERVICIOS

800

600
SIN PROYECTO
400 CON PROYECTO

200

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PARQUE N°05 DE VILLA MARINA, DEL DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO –
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11. SENSIBILIDAD
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ALTERNATIVA DE SOLUCION ALTERNATIVA UNICA

RUBROS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO S/. 1,016,664.81 S/. 851,813.67
INDICADOR DE RESULTADO Promedio de
Población Beneficiada a 10 años según 1018 1018
Horizonte del Proyecto
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD S/. 998.69 S/. 836.75

SENSIBILIDAD PRECIO PRIVADO

% COSTO DE INVERSIÓN VAC ICE
30% S/. 1,127,815.52 S/. 1,276,929.93 S/. 1,254.35
25% S/. 1,084,438.00 S/. 1,233,552.41 S/. 1,211.74
20% S/. 1,041,060.48 S/. 1,190,174.89 S/. 1,169.13
15% S/. 997,682.96 S/. 1,146,797.37 S/. 1,126.52
10% S/. 954,305.44 S/. 1,103,419.85 S/. 1,083.91
0% S/. 867,550.40 S/. 1,016,664.81 S/. 998.69
-10% S/. 780,795.36 S/. 929,909.77 S/. 913.47
-15% S/. 737,417.84 S/. 886,532.25 S/. 870.86
-20% S/. 694,040.32 S/. 843,154.73 S/. 828.25
-25% S/. 650,662.80 S/. 799,777.21 S/. 785.64
-30% S/. 607,285.28 S/. 756,399.69 S/. 743.03

SENSIBILIDAD PRECIO SOCIAL

% COSTO DE INVERSIÓN VAC ICE
30% S/. 1,127,815.52 S/. 1,239,651.33 S/. 1,217.73
25% S/. 1,084,438.00 S/. 1,196,273.81 S/. 1,175.12
20% S/. 1,041,060.48 S/. 1,152,896.29 S/. 1,132.51
15% S/. 997,682.96 S/. 1,109,518.77 S/. 1,089.90
10% S/. 954,305.44 S/. 1,066,141.25 S/. 1,047.29
0% S/. 739,977.86 S/. 851,813.67 S/. 836.75
-10% S/. 780,795.36 S/. 892,631.17 S/. 876.85
-15% S/. 737,417.84 S/. 849,253.65 S/. 834.24
-20% S/. 694,040.32 S/. 805,876.13 S/. 791.63
-25% S/. 650,662.80 S/. 762,498.61 S/. 749.02
-30% S/. 607,285.28 S/. 719,121.09 S/. 706.41