COMPRAS

ENTRADAS PROCESOS
: Control Stock (o inventario) : Pedido Cotización
: Selección Proveedor
: Calificacion Proveedores

ARCHIVOS
: Pedidos Pendientes
: Legajo Compra
: Legajo Proveedores

LA MEJORA DEL PROCESO ESTARIA EN IMPLEMENTAR UN LEGAJO DE PROVEEDORES ( CONSULTA DEL

ALIMENTANDOLO CON DATOS DE LAS COTIZACIONES NO APROBADAS Y LAS COMPRAS EFECTIVIZADAS
CALIFICACIONES
 SALIDAS
: Solicitud de Compra

RES ( CONSULTA DEL LEGAJO Y EL ARCHIVO)

MPRAS EFECTIVIZADAS
 COMPRAS
DEPOSITO COMPRAS

CONTROLA SELECCIONA
STOCK Y PROVEEDOR
SOLICITA Y SOLICITA
INSUMOS AUTORIZACION

ARCHIVA Y NOTA
AGENDA DE PEDIDO

ARCHIVA

RECIBE
PEDIDO Y
CONTROLA.

ACTUALIZA
STOCK.

ENVIA
FACTURA,
REMITO Y NOTA
PEDIDO
COMPRAS
PAGOS PROVEEDOR

AUTORIZA
PAGO

CONFIRMA Y
ENVIA PEDIDO
CON REMITO Y
FACTURA

A PROCESO
PAGOS
 SISTEMA COMPRAS - inCOMPLETO

LIMPIEZA Deposito Compras Dueño Contabildiad

Mucama de turno

1 2 Verifica la solicitud

SOLICITA
REPOSICION Ficha stock
CAJA

Agenda novedades Generacion de

3
comprobante de orden d
e compra
Orden de
compra CONSULTA
AGENDA Y
AUTORIZA FORMA
DE PAGO
avisa al dueño que 4 5
tiene que pagar

AGENDA
PAGOS
Avisa que el pago esta
permitido 6

SOLICITUD IMPRIME
POR WEB SOLICITUD Solicitud de
1 compra

IMPRIME
Elimina el comprobante de
solicitud SOLICITUD
CONFIRMADA
1 SOLICITUD
CONFOR
MADA 2

Orden de compra

Se envia el comprobante 3
Solicitud en proceso a pagos
"PEDIDOS
PENDIENTES"
S/ FECHA
ENTREGA OS
PAG Proveedor emite los
comprobantes de factura y
remito

Se controla que este todo 8

en orden
CONTROLA
MERCADERIA-FC-RTO

Se firma remito 1 para

conttrolar la recepcion del FIRMA recepcion
proveedor REMITO 1 del pedido

REGISTRA
FICHA ENTRADA Y
STOCK CANCELA
PEDIDO

Se crea el comprobante
DEPOSITO transitorio de stock
Ya contamos con la
mercaderia por eso lo
consideramos como un AGENDA
archivo definitivo NOVEDADES
Se verifica el pago contra lo
anotado anteriormente
ANOTA
PEDIDO CUMPLIDO

FACTURA 1 9
REMITO 2

REGISTRA
REGISTRA E IMPUTA
DATOS PAGO
Las facturas 1 y el Se registra el LIBRO IVA
comprobante 2 de remito pago COMPRAS
se controlan y se envian
para registrar al area
contable
Las facturas 1 y el Se registra el LIBRO IVA
comprobante 2 de remito pago COMPRAS
se controlan y se envian
para registrar al area
contable
SUBDIARIO
Se destina informacion a
otra area
Se archiva

FACTURA COMPRAS (CRONOLOGICO)

 Proveedor

CONFIRMA VIA INTERNET

EMITE

REMITO 1

2
3
OGICO)