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Origen Auditoria Interna: Constructora IR

Este documento resume una no conformidad encontrada durante una auditoría interna en una constructora. La no conformidad se debió a que el personal no fue instruido adecuadamente sobre el procedimiento de instalación de alcantarillado domiciliario antes de la ejecución de la tarea. Como acción correctiva inmediata, se instruirá al personal sobre el procedimiento. Como acción correctiva permanente, se realizarán charlas preventivas sobre riesgos y se entregará toda la documentación e instrucciones pertinentes al personal antes de cada ejecución.

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Lau Anahis Castillo
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Origen Auditoria Interna: Constructora IR

Este documento resume una no conformidad encontrada durante una auditoría interna en una constructora. La no conformidad se debió a que el personal no fue instruido adecuadamente sobre el procedimiento de instalación de alcantarillado domiciliario antes de la ejecución de la tarea. Como acción correctiva inmediata, se instruirá al personal sobre el procedimiento. Como acción correctiva permanente, se realizarán charlas preventivas sobre riesgos y se entregará toda la documentación e instrucciones pertinentes al personal antes de cada ejecución.

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CONSTRUCTORA REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN

IR PREVENTIVA, OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN

Identificación de la No Conformidad / Acción Correctiva / Acción Preventiva / Oportunidad de Mejora / Observación

No Conformidad X Acción Correctiva x Fecha : 08/11/2021


Acción Preventiva Acción Inmediata x Proceso Afectado : PREPARACIÓN
Oportunidad de Mejora Observación Quien Detecta : Auditor 1

Origen
Auditoria Externa Auditoria Interna X Realización del Servicio

Reclamos / S.N.C. Revisión por la Dirección Otros

Descripción (NC/OBS/OM/AP): Descripción de la (s) posible (s) causa(s):


- falta de tiempo - falta de revisión del
El Procedimiento de INSTALACION DE - rotación de personal procedimiento
ALCANTARILLADO DOMICILIARIO PR- - problemas de comunicación - prioridad en otras
ALC-DOM-01, establece que previo a la interna actividades
ejecución de la partida se debe instruir al - falta de capacitación
personal respecto a como se llevara a cabo el
procedimiento
Acción Inmediata:
Cumplir a la brevedad con las instrucciones al personal respecto al procedimiento que se llevara a cabo y
realizar charla preventiva de riesgos
Origina una Acción Correctiva: SI x
Descripción de la (s) causa (s) principal (es):
problemas de comunicación interna / falta de planificación / falta de control
Acción Correctiva:

Realizar previamente la ejecución de la partida las charlas preventivas de prevención de riegos y entregar toda
la información, documentación, planos e instrucciones del procedimiento que se llevara a cabo al personal que
ejecutara la partida

Plazo para
Responsable de ejecutar la Acción Autocontrol / jefe de obra Al dia
la Acción
Seguimiento de la Acción (AC / AP / AI):
Se verifica conforme la acción correctiva tomada debido a que se realizaron las observaciones contempladas
en el punto anterior en la acción correctiva

Fecha Ejecución 08/11/2021 Fecha Verificación de la 08/11/2021


Acción (AC/AP) Eficacia (AC / AP)
Seguimiento de la Eficacia de la Acción (AC/AP):
Se verifica la eficacia del proceso en cuestión, debido que a la fecha se cumple que el personal se encuentra
instruido respecto a las labores que llevaran a cabo

Fecha Evaluación Final: Cerrada: x Abierta:

11 de Julio de 2020 Conforme: x No Conforme:

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