ANEXOS GTC - ISO 10005 DEL 2019
ANEXO A
(Informativo)
Ejemplo 1: un plan de la calidad tipo ¨ Texto¨, este puede usarse como una
plantilla de un plan de la calidad para proyectos de ingeniería
1. INTRODUCCION
1.1 PROPOSITO Y ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD DEL
PROYECTO
Tiene como propósito documentar los procesos de calidad que la empresa
u organización seguirá a fin de gestionar la calidad del proyecto desde la
planificación hasta la entrega.
1.2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Se hace una descripción del proyecto junto a las etapas y cronograma
1.3 ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Se define el alcance de los servicios que están incluidos en el plan de
calidad del proyecto
1.4 RIESGOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
Se describen los riesgos que se presentan en el proyecto como
características inusuales relacionadas con el contexto del cliente, etc…
2. RECURSOS Y COMUNICACIÓN
2.1 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Se describen estos posiblemente en una tabla para resumir
2.2 COMUNICACIÓN
Cuando varias partes involucradas en el proyecto es preferible definir la
trayectoria y autoridades de la comunicación
2.3 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION
Esto puede ser incluido cuando se tenga necesidad de estas en el proyecto
3. GESTION DE LA CALIDAD
3.1 POLITICA DE LA CALIDAD Y SGC
En este anexo A se incluye una copia de esta política de la empresa u
organización, definiendo la aplicación del SGC
3.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD E ICD
Los claves son: indicadores claves de desempeño
3.3 AUDITORIAS
Se presenta el proyecto como partes del programa de auditorías internas
con el fin de asegurar el cumplimiento de este en el SGC
3.4 GESTION DE NO CONFORMIDADES
Este se considera en resúmenes y revisiones para acciones correctivas
mejorando continuamente
4. ENTREGA DEL PROYECTO
4.1 ENTREGAS DEL PROYECTO
Se define el tratamiento y la gestión de entradas de proyectos
4.2 CAMBIOS EN EL ALCANCE
Los cambios que surjan son responsabilidad de todos los miembros
debiendo notificar al líder los cambios generados
4.3 CONTROL DEL PROYECTO
Se describen los procesos empleados para el control del proyecto
4.4 GESTIONAR LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
Se describen estos junto a los responsables
4.5 COMPROBAR, REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR
Se describen los procesos y responsabilidades incluyendo los métodos y
aplicación de normas, soluciones de diseño previos, estrategias de
validación
5. GESTION DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
5.1 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE LA RED DE COMPUTADORA
Está a sido adaptada para el proyecto
5.2 PROCESO DE GESTION DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
Se describe como se controlan los diferentes tipos de documento
5.3 ENTRADAS, SALIDAS Y TRANSMISIONES
Se describe como se controlan los tipos de documento y cómo se gestiona
y registran los documentos entrantes, solicitudes de cambión, etc…
6. ENTREGABLES DEL PROYECTO
Se incluyen la descripción, lista o tabla de estos entregables
7. REGISTROS DE APROBACION
Esto cuando sea aplicables
8. DISTRIBUCION DE ENTREGABLES
Se define el proceso para la transición de estos
9. GESTION DEL CAMBIO
Se definen los cambios internos y externos, sus cambios después de la
entrega de la información documentada
10. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Se definen los requisitos de identificación y retención de la salida de los planes
de calidad
APENDICE
Estos son como los anexos
(Este ejemplo es más un tipo informe)
Ejemplo 2: Plan de a calidad tipo ¨tabla¨ este se puede usarse como un
plan de la calidad para materiales procesados
Código: Línea de Orientado Aprobado Revisado por: Fecha:
producto: por: por:
ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO AREA/DPTO
PROCEDIMIENT
O
Alcance Se describe el alcalde para el Código del Siglas o
proceso en el cual se aplica el documento abreviatura
plan de la calidad
Objetivo de Se describe este
calidad
Responsabilidade Se hace una definición de las
s de gestión descripciones de puestos
Documentación Se describe la conservación de
los documentos contractuales
Registros Se mantendrán estos para
evidenciar las actividades que
afecten la calidad
Recursos Todos los requisitos necesarios se
describen en un documento
Revisión de Para asegurar que los requisitos
requisitos/ suministrados por el cliente están
Especificación del definidos, deberán ser revisados
cliente antes de su aceptación
Comunicación con Se describe la comunicación
el cliente obtenida con el cliente
Diseño y Se revisa y aprueba las
desarrollo especificaciones del cliente que
ya han sido aceptadas
Actividad Descripción
Compras Todo los productos críticos de la
empresa serán inspeccionados y
ensayados para su aprobación,
eliminación o devolución
Producción Aplican procedimientos
estándares de operación
Identificación y Aplican procedimientos
trazabilidad estándares de operación
Propiedad del Toda información suministrada
cliente por los clientes deberá ser
procesadas y protegidas
asegurando la confidencialidad
Almacenamiento y Se describe el almacenaje y
manipulación protestación de los materiales
adquiridos
Producto no Describe los pasos a tomar para
conforme un producto no conforme
Seguimiento y Se implementan planes de
medición muestreo y ensayo para los
procesos de la realización de
productos
Equipamiento para Se describe el método para cubrir
la inspección de el alcance de las actividades de
ensayo desarrollo
Auditoria Se describe la disposición de las
auditorias
Leyenda
Describe los procesos
(Este ejemplo es un poco más completo ya que describe un poco más al detalle sus
especificaciones y requerimientos a la hora del desarrollo de un proceso productivo)
Ejemplo 3: Plan de calidad tipo ¨Diagrama de flujo¨. Este puede usarse
como un de la calidad para un servicio
Diagrama de flujo para procedimiento y entrega desde un proceso de compra en
línea
(Este ejemplo es más corto especificando cual es la función del personal a la
hora de hacer una venta en línea)
