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COMPRAS
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al presente mes.
Por la anulacion de facturas según las respectivas notas de credito.
Por el ingreso de suministros diversos al almacén.
Por los descuentos obtenidos según las respectivas notas de credito.
Por el destino de los gastos a los centros de costos.
CAJA
Por la centralización de los ingresos según libro caja correspondiente al presente mes.
Por la centralización de los egresos según libro caja correspondiente al presente mes.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
Por los ingresos y egresos segun Libro Caja y Bancos correspondiente al presente mes
fraccionamiento
Por los gastos de intereses de fraccionamiento .
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
PLANILLA
Por la centralización de la planilla electrónica correspondiente al presente mes.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
Por el pago de Vacaciones adelantadas por el estado de Emergencia según DRECRETO DE
URGENCIA Nº 038-2020 QUE ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS
EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE EL COVID-19 Y
OTRAS MEDIDAS.
Por el pago de Gratificaciones adelantadas correspondiente al periodo JULIO por el estado de
Emergencia según DECRETO DE URGENCIA Nº 038-2020 QUE ESTABLECE MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS TRABAJADORES
Y EMPLEADORES ANTE EL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS.
RETENCIONES-PLANILLA
Por la Centralización de R/H con Retenciones de cuarta categoría.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
LIQUIDACION
Por la liquidación de beneficios sociales, correspondiente al presente mes.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
LIBRO DE RETENCIONES
Por la Centralización de Libro de Retenciones.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
VENTAS 1822461
Por la Centralización del Registro de Ventas correspondiente al presente mes.
Por los descuentos concedidos según las respectivas notas de credito.
COMPENSACION
Por la compensación IGV percepciones contra pago a cta. del impuesto a la renta.
Por el destino de los gastos a cada uno de los centros de costos.
PERCEPCIONES
Por las percepciones efectuadas por nuestros proveedores en el presente mes.
ASESORAMIENTO CONTABLE, TRIBUTARIO Y LABORAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO-
MAYO/2017.
GASTOS POR MOVILIDAD
Por la provisión de los gastos por Movilidad de los personales.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
DIFERENCIA DE CAMBIO EGRESOS
Por los egresos financieros obtenidos por diferencia de cambio.
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
DIFERENCIA DE CAMBIO INGRESOS
Por los ingresos financieros obtenidos por diferencia de cambio.
CTS
MAYO
Por la Compensación por tiempo de servicios correspondiente al mes de Noviembre de 2018 a
Abril de 2019.
Por la Compensación por tiempo de servicios correspondiente al mes de Mayo a Octubre de 2019
NOVIEMBRE
Por la provisión de CTS correspondiente de Abril a Octubre del 2019
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos
ALQUILER DE LOCAL
Por la provisión de alquiler de Local comercial y Vehiculo.
Por la provisión de alquiler del camión
Por la provisión de alquiler del depósito y del camión
Por el destino de los gastos a cada uno de los centros de costos.
Consumo de anticipos.
Por el registro de gasto del primer mes devengado.
Por el destino de los gastos a cada uno de los centros de costos.
PROVISIÓN DE RETIRO DE UTILIDADES
Por la provisión del retiro de utilidades.
CONSUMO DE SUMINISTROS
Por el consumo de suminstros en el presente ejercicio.
Por el destino de los gastos a cada uno de los centros de costos.
DESTINO DE SUMINISTROS
Por la distribución de los gastos a cada uno de los centros de costos.
TRASLADO DEL IGV A COSTO Y/O GASTO
Por el traslado del I.G.V. a la cuenta de costo y/o gasto.
Por el cargo del I.G.V. a la cuenta de costo y/o gasto.
Por el destino de los gastos a cada uno de los centros de costos.
DEPRECIACIÓN
Por la depreciación de los activos Fijos en el presente ejercicio.
Por el destino de los gastos a cada uno de los centros de costos.
COMPENSACION CON EL ITAN
Por la compensación del ITAN contra pago a cta. del impuesto a la renta.
INVENTARIO INICIAL
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio de las actividades en el presente ejercicio
económico.
IGV RETENCIONES
Por las retenciones efectuadas a nuestros provedores en el presente mes.
RECIBOS POR HONORARIOS
Por los servicios prestados por terceros.
Por el destino de gastos a los centros de costos.
