FORMATO OE-03
INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO
Nombre de la actividad :
N° de Convenio de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Técnico (RT):
Inspector de la Actividad (IA):
Coordenadas UTM X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación
1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI NO
de ubicación y localización
2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica
- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-
3.- Insumos considerados en la ficha técnica
- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-
4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:
4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-
5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI NO
6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:
- Responsable Técnico. SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO
- Ayudante de cuadrilla SI NO
- Guardiania SI NO
- Costos por Requisitos Previos SI NO
- Poliza de seguro del participante SI NO
- Agua para consumo humano SI NO
- Útiles de Escritorio SI NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI NO
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde
- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO
- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO
8.- Con respecto al desembolso del Programa
- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI NO
Especificar …..
9.- Pronunciamiento:
67
Conforme Observado
Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
67
FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°
MES _______________
VALORIZACIÓN Nº
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :
Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad:
Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): Departamento:
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:
Organismo Ejecutor: Distrito:
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
COSTO DIRECTO TOTAL S/
COSTO INDIRECTO TOTAL S/
COSTO TOTAL S/
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
50
FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL
Nombre de la Actividad :
N° de Convenio
Organismo Ejecutor
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:
Fecha de Inicio de la Actividad:
Fecha de Termino de la Actividad:
Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)
Monto Total S/
Son: Soles.
En letras
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
64
FORMATO Nº OE-09
CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)
Nombre de la Actividad:
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Inspector de la Actividad:
Mes de ejecución:
TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN
SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO
(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
Firma y Sello del Responsable Técnico
__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO
Nombre:
Nº Reg. Profesional:
FORMATO OE - 10
INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
Unidad Zonal :
N° de Convenio:
Nombre de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Técnico:
Inspector de la Actividad:
Fecha :
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :
Distrito : CCPP :
Dirección y/o Ubicación :
1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) :
M.O.N.C. S/.:
OTROS S/.:
1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :
APORTE DEL PROGRAMA S/.:
M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:
(Incluye Modificaciones)
OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:
1.1.4.- Cronologia de Ejecucion
Fecha del Acta de Entrega de la Zona Fecha de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
de Intervencion Inicio de la Actividad
1.1.5.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles)
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)
1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:
Total (Costo Directo) S/
VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA
Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.
49
FORMATO OE - 10
INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/
Anterior Actual Acumulado Saldo
AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1)
EJECUTADO (2)
VARIACION(1-2)
1 Según Valorización mensual MONC
2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)
II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO
Modificacion de la Ficha Técnica (*)
Ampliación de Plazo (*)
Paralizaciones (*)
Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad
Otros (**)
(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).
(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de
participantes, etc.
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
Mes
Nº de Numero de Numero de
Semana
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles
Total de Participantes promedio del mes
(*) Según cronograma recurso participante - vigente
(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes
Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los partcipantes durante
el presente periodo reportado.
IV.- DOCUMENTACION
49
FORMATO OE - 10
INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando
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FORMATO OE - 10
INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando .
4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS
Del Folio Al Folio
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)
5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)
5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)
5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)
5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
49
FORMATO OE-11
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:
Convenio N°: Aporte total del Programa (S/)
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Inspector de Actividad:
Fecha
Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)
Monto Total rendido S/ -
Saldo S/ -
Son: Soles.
En letras
Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
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FORMATO OE - 12
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII
DATOS GENERALES
Unidad Zonal :
Nombre de la Actividad
Número de Convenio:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Técnico:
Inspector de la Actividad:
Fecha de presentación:
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :
Distrito : [Link]. :
Dirección y/o Ubicación :
1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:
1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):
1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad
Total de la Ficha Tecnica
Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)
MONC
PROGRAMA
OTROS
COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------
TOTAL (Presupuesto Total) S/
(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)
Organismo Ejecutor.
1.5.- Cronología de Ejecución:
Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención
1.6.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha
Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)
Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)
Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Suspensión del fecha
plazo N°
56
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.
Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.
2.3.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico ejecutado(4)
(4)
El avance proviene del Formato OE-05, correspondiente al Informe Final.
2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):
EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo
MONC ------------- --------
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)
considerados como declaracion jurada.
(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).
III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES
Incentivo
Nº de económico
Item
Mes de ejecución Jornales (pagada(7))
S/
TOTAL S/
(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.
IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA
4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA
MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Ministerial transferencia
1
TOTAL
4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)
DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL
(8)
Según rubro: MONC u OTROS
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
56
APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/
FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS (S/) %
Programa TECNICA Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 0.00 0% 0.00
Materiales 0.00 0% 0.00
Equipos y
0.00 0% 0.00
Subcontratos
Kit de
0.00 0% 0.00
herramientas
Kit de
Implementos de 0.00 0% 0.00
Seguridad
Implementos
0.00 0% 0.00
Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc. Técn-
0.00 0% 0.00
Adm.
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
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FORMATO GL - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes
Precio Unitario Real
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.
Saldo actual después de este informe S/.
Son: Nuevos Soles.
En letras
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
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