PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Programa de Auditoria Interna

Camila García Aguirre, Carolina Gómez Bravo, Daniela Gómez Zamora, Edwin
L. Chica Bedoya, Mauricio Bedoya Jaramillo, Natalia Marulanda Gallego.

Docente Andrea Alejandra Maya Villa

Electiva Profesional IV

Universidad del Quindío

Facultad de Ciencias En la Salud

Programa Seguridad y Salud en El Trabajo

CAT Cali

2021
 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
1. OBJETIVOS:
Realizar la auditoria interna para la verificación del cumplimiento de los requisitos
de la norma ISO 45001:2018 en los numerales 5.2, 5.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3,
6.1.3, 6.2.1, mediante la aplicación del plan de auditoria interna del año en curso,
con un cumplimiento del 75% del SG-SST para el mejoramiento continuo.

2. ALCANCE:
La auditoría se realizará al área de Seguridad y Salud en el trabajo para verificar el
cumplimiento de los siguientes numerales:
 N° 5.2 Política de SST
 N°5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 N° 6.1.2.1 Identificación de peligros
 N° 6.1.2.2 Evaluación para los riesgos de la SST y otros riesgos del sistema de
gestión de la SST
 N° 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades de la SST y otras oportunidades del
sistema de gestión de la SST
 N° 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
 N° 6.2.1 Objetivos de la SST

3. RESPONSABLES:
El programa de auditoria será realizado por el líder auditor y equipo auditor
dirigido al área de seguridad y salud en el trabajo.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA
En esta auditoría interna se utilizará la norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. DEFINICIONES:
Referentes a ISO 45001:2018
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DEFINICIONES
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro
de sus objetivos.
Parte interesada: persona u organización que puede afectar, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.
Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo.
Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones
acordados.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización
tiene que cumplir o que elige cumplir.
Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y
procesos para lograr estos objetivos.
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la
política de la SST.
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección.
Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los
trabajadores. y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.
Objetivo: resultado a alcanzar.
Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con
la política de la SST.
Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.
Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
Riesgo: efecto de la incertidumbre.
Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.
Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del
desempeño de la SST.
Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos.
Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas.
Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Desempeño: resultado medible.
Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la
salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.
Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una
organización.
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
Medición: proceso para determinar un valor.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la
salud.
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.
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Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoría.
Criterio de auditoría: Conjunto de requerimientos usados como referencia frente a
la cual se compara la evidencia objetiva.
Evidencia Objetiva: Datos que soportan la existencia o veracidad de algo.
Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que
es relevante para el criterio de auditoría y que es verificable.
Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.
Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría, soportados
si es necesario por expertos técnicos.
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes de
una organización para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos
objetivos.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Competencia: Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr los
resultados esperados.
Requisito: Necesidad o expectativa que es declarada, generalmente implícita u
obligatoria.
Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes que usan
entradas para entregar un resultado previsto.
Desempeño: Resultado medible.
Eficacia: Grado en el que las actividades planificadas son realizadas y se logran los
resultados planificados.

6. ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

6.1 Funciones y responsabilidades del Gestor del programa de Auditoría.

● Planificar los trabajos de auditoría, preparar los documentos de trabajo y
dar instrucciones al equipo auditor.
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● Responsable último de todas las fases de la auditoría.
● Disponer de la autoridad necesaria para resolver, mediante su decisión,
todas las situaciones que se vayan planteando a lo largo de la auditoría.
● Llevar a cabo la selección de los restantes miembros del equipo.
● Revisar la documentación del sistema de gestión para determinar su
adecuación.
● Dar cuenta de las no conformidades principales al auditado lo antes
posible.
● Notificar los principales obstáculos encontrados durante el desarrollo de la
auditoría.
● Actuar como portavoz del equipo auditor ante la dirección del auditado.
● Supervisar y presentar el informe de auditoría.
● Dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de la auditoría.

6.2 Responsabilidades del Auditor Líder

● Cumplir con los requisitos de auditoría aplicables.
● Transmitir y aclarar al auditado los requisitos en base a los que se va a
llevar a cabo la auditoría.
● Planificar y desarrollar con eficacia y eficiencia los cometidos que le sean
encargados. Ser profesional.
● Documentar adecuadamente sus observaciones.
● Recoger y analizar evidencias que sean relevantes y suficientes para
establecer conclusiones sobre el sistema de gestión auditado.
● Mantenerse alerta para detectar las indicaciones que puedan afectar a los
resultados de la auditoría que pudieran requerir una investigación más
profunda.
● Elaborar los informes necesarios.
● Cooperar con el resto del equipo y con el jefe auditor.
● Si lo solicita el cliente, verificar la efectividad de las acciones correctoras.
● Garantizar en todo momento la confidencialidad de la información recibida
(secreto profesional) asegurándose por tanto de:
1. Devolver la documentación examinada cuando sea requerido.
2. Dar el tratamiento de confidencialidad adecuado a la documentación. Tratar con
discreción la información “privilegiada” obtenida.
● Actuar con independencia, sin prejuicios y con objetividad.
● Ajustarse a los principios de ética y deontología profesional.
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6.3 Competencia del Líder del programa de Auditoría

COMPETENCIAS DEL AUDITOR LIDER

AREA DE COMPETENCIA REQUISITOS
Ingeniero industrial / Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diplomado en Seguridad Basada en procesos y Auditoria interna en
EDUCACIÓN
Sistemas Integrados de Gestión HSEQ.
Curso auditor interno en ISO 45001: 2018 por ente certificador.
FORMACIÓN Especialización en Prevención de Riesgos Laborales.
*Curso de 50h en SG-SST, actualizado 20h.
ESPECÍFICA
*Licencia profesional vigente en Seguridad y Salud en el trabajo.
Analítico, observador, crítico y objetivo.
Eficiente, comprometido, ético, coherente.
Conocimientos técnicos en las normas HSEQ.
HABILIDADES Planificar y ejecutar plan - programas de auditorías.
Adaptable al cambio, imparcial.
Comunicación asertiva, Capacidad de escucha.
Apoyo al SG-SST.
EXPERIENCIA 7 años en auditoria interna de HSEQ.

6.4 Competencia de los auditores

COMPETENCIAS DEL AUDITOR

AREA DE
COMPETENCIA REQUISITOS
EDUCACIÓN Profesional en Seguridad Y Salud en el Trabajo.
Diplomado en Estándares mínimos y Auditoria Interna en ISO 45001:
FORMACIÓN
2018
Curso de 50h en SG-SST, actualizado 20h.
ESPECÍFICA
Licencia profesional vigente en Seguridad y Salud en el trabajo.

Analítico, observador, crítico y objetivo.

Eficiente, comprometido, ético, coherente.
Conocimientos técnicos en las normas HSEQ.
HABILIDADES Planificar y ejecutar plan - programas de auditorías.
Adaptable al cambio, imparcial.
Comunicación asertiva, Capacidad de escucha.
Apoyo al SG-SST.

EXPERIENCIA 4 años en auditoria interna ISO 45001:2018.

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LIDER NATALIA MARULANDA GALLEGO

CAMILA GARCIA AGUIRRE

CAROLINA GOMEZ BRAVO

EQUIPO AUDITOR
DANIELA GOMEZ BRAVO

MAURICIO BEDOYA JARAMILLO

7. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

La auditorias en Occidente Seguridad Privada se realizará trimestralmente con el

propósito de verificar el cumplimiento de requisitos específicos, así mismo, se
llevará a cabo una auditoría total cada año para verificar el cumplimiento de la ISO
45001: 2018 en tu totalidad.

Además, se realizará por lista de chequeo – lista de verificación. A continuación, la

lista de verificación:
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La auditoría interna se realizará por medio de una lista de verificación.

LISTA DE VERIFICACIÓN

ANTES DE LA AUDITORIA, FASE DE PLANEACIÓN DURANTE LA AUDITORIA, FASE HACER

Proceso/ Requisito a Auditar Pregunta o Referencia Hallazgo, evidencias, observaciones

N° 5.2 Política SST Si cuentan con Política de SST, presentan

¿En el sistema de gestión de SST está definida la política de SST?
documento de Política de SST

La política SST incluye como mínimo:

Objetivos de la SST
Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de
riesgos laborales Política cumple con los criterios establecidos.
Identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos y
establece los respectivos controles
Compromiso con la mejora continua

¿La política está firmada por el representante legal? Si, evidencia firma del representante legal.

¿Se realizó difusión de la política a los trabajadores? Se evidencia lista de asistencia de todos los
trabajadores a la divulgación de la Política de
¿Cuenta con las evidencias del proceso de difusión? SST.

¿Es accesible a las partes interesadas (clientes, contratistas, No, la política no se encuentra en tableros
subcontratistas, proveedores)? informativos o página web, no presentan
evidencia de divulgación a partes interesadas
como clientes, contratistas, subcontratistas,
proveedores)
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¿La política está documentada? Se encuentra documentada.

¿Se encuentran definidos las responsabilidades y autoridades para

los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST ?
Los roles y responsabilidades si se encuentran
¿Los roles y responsabilidades se asignan y comunican a todos los documentados y definidos, los mismos se
N° 5.3 Roles, responsabilidades niveles dentro de la organización? actualizan una vez al año, hay ausencia en la
y autoridades en la socialización y comunicación a todos los
organización ¿Se encuentran documentados los roles y responsabilidades del niveles de la organización, pues algunos
SST? colaboradores no tienen conocimiento de la
existencia de los mismos.
¿Se actualizan los roles y responsabilidades del SST cada vez que
se requiera?

¿Se encuentran priorizados los riesgos de la organización?

Se evidenció el procedimiento para la
¿Conoce usted cuales son los riesgos que hay en una empresa? identificación de peligros de la organización la
GTC 45.
¿Qué metodología utiliza para la identificación de esos riesgos?
N° 6.1.2.1 Identificación de Se evidenció que dentro de la identificación
peligros ¿Contempla en su identificación de riesgos al personal externo de peligros no se incluye los riesgos los cuales
como contratistas y visitantes? se exponen los contratista y visitantes.
Se evidenció la matriz de identificación de
¿Cada cuánto actualiza o realiza cambios en la identificación de peligros con base en la GTC 45.
peligros?

N° 6.1.2.2 Evaluación para los ¿Cuenta con matriz de peligros actualizada? Se evidencia que la empresa cuenta con
riesgos de la SST y otros riesgos evaluación de los riesgos mediante
del sistema de gestión de la SST ¿Cuenta con mediciones ambientales en cada puesto de trabajo? mediciones ambientales. Se evidencia matriz
¿Contempla la tolerancia de los riesgos en cada puesto de de peligros de acuerdo a la GTC 45, y
trabajo ? tolerancia al riesgo en cada puesto de trabajo.
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¿Cuenta el personal con valoraciones médicas ocupacionales
como herramienta principal de la prevención de enfermedades ? Se evidencia informe para el PVE actualizado

¿Cuentan con procedimiento para abordar las oportunidades del

SG-SST?
N° 6.1.2.3 Evaluación de las
oportunidades de la SST y otras ¿Cuentan con matriz de identificación de oportunidades del SG- Se evidencia el no cumplimiento al numeral
oportunidades del sistema de SST? 6.1.2.3
gestión de la SST
¿Diseñan plan de acción para abordar las oportunidades del SG-
SST?

¿Define la matriz legal que contemple las normas del sistema Se verificó la identificación de los requisitos
N° 6.1.3 Determinación de los general de riesgos asociados a la empresa? legales y otros requisitos legales aplicables a
requisitos legales y otros
¿Se encuentran documentados y actualizados los requisitos peligros y riesgos de la organización mediante
requisitos
legales y otros requisitos legales aplicables a la empresa? la matriz legal.

Se evidencia documento con los objetivos de

¿Establece objetivos de la SST? la SST

Se evidencia documento con los objetivos de

¿Son coherentes con la Política de SST?
la SST siendo coherentes con la Política de SST
N° 6.2.1 Objetivos de la SST
¿Cuentan con indicadores de desempeño? Los objetivos son medibles

Se evidencia registro de reuniones para la

¿Se han comunicado? divulgación de los objetivos.

¿Se han actualizado? No han sido actualizados

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8. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA Auditoria interna
FECHA A REALIZAR 28 de Octubre 2021
Prestación de servicios en materia de seguridad privada, protección y bienestar para bienes y
ACTIVIDAD ECONOMICA
familias.
Gerencia
RESPONSABLES
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
Realizar la auditoria interna para la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
45001:2018 en los numerales 5.2, 5.3,6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3,6.2.1, mediante la aplicación del
OBJETIVO DE LA AUDITORIA plan de auditoria interna del año en curso, con un cumplimiento del 75% del SG-SST para el
mejoramiento continuo.
El sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo (procesos) de SEGURIDAD DE OCCIDENTE
ALCANCE LTDA está dirigido a todos sus trabajadores directos, estudiantes, contratistas y/o visitantes, de cada
una de sus centros de trabajo.
DIAS DE AUDITORIA 28-oct-21 TOTAL DIAS 1
Se dará inicio el día 28 de Octubre a las 8 am el personal de los procesos implicados deberá estar
APERTURA DE AUDITORIA
presente para diligenciar la lista de verificación y por consiguiente el desarrollo de la auditoria
INTERNA
interna.
ACTIVIDADES DE AUDITORIA
CARGO
ACTIVIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA REGISTRO
RESPONSABLE
PREPARACIÓN
Natalia Por medio magnético (e-mail), el Correo
Contacto inicial Líder auditor 21/10/2021
Marulanda auditor líder propondrá fechas y electrónico
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horario para realizar la auditoria
interna.
Natalia Diseño de cronograma de la
Cronograma de auditoria Líder auditor 22/10/2021 -
Marulanda auditoria interna
Informar a las áreas implicadas día y
Natalia
Comunicado Líder auditor fecha de la auditoria, y los requisitos 23/10/2021 -
Marulanda
a auditar.
Natalia
Listado de asistencia Líder auditor Lista de asistencia como evidencia. 25/10/2021 -
Marulanda
Se realizará acta de auditoria donde
se describirá las actividades Correo
Natalia realizadas, los documentos electrónico
Acta de auditoria Líder auditor 26/10/2021
Marulanda requeridos y se enviará al área Medios
auditada. impresos

INCIO DE AUDITORIA
CARGO
PROCESO A AUDITAR NOMBRE AUDITOR DESIGNADO FECHA HORA
RESPONSABLE
Reunión de Apertura Líder SGSST Thalia Equipo auditor 28/10/2021 8:00 am
(socialización de Jefes de área Mosquera
cronograma, firma de Gerencia Angie
asistencia) Líder del Copasst Marcela
Restrepo
David Orjuela
Ramos
Madeleine
Zuluaga
Antonio
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Zuñiga
Thalia
Líder SG-SST Mosquera
N° 5.2 Política SST Camila García Aguirre 28/10/2021 8:30 am
Líder del Copasst Antonio
Zuñiga
Thalia
N° 5.3 Roles, Mosquera
Líder SG-SST
responsabilidades y Antonio
Líder del Copasst Daniela Gómez Zamora 28/10/2021 9:30 am
autoridades en la Zuñiga
Jefes de área
organización David Orjuela
Ramos
Thalia
Mosquera
Líder SG-SST Antonio
N° 6.1.2.1 Identificación de
Líder del Copasst Zuñiga Mauricio Bedoya Jaramillo 28/10/2021 12:00
peligros
Jefes de área David Orjuela
Ramos

ALMUERZO
Thalia
N° 6.1.2.2 Evaluación para los Mosquera
Líder SG-SST
riesgos de la SST y otros Antonio
Líder del Copasst Carolina Gómez Bravo 28/10/2021 1:00 pm
riesgos del sistema de Zuñiga
Jefes de área
gestión de la SST David Orjuela
Ramos
N° 6.1.2.3 Evaluación de las Líder SG-SST Thalia
oportunidades de la SST y Líder del Copasst Mosquera Daniela Gomez Zamora 28/10/2021 2:30 pm
otras oportunidades del Jefes de área Antonio
 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Zuñiga
David Orjuela
sistema de gestión de la SST
Ramos

Thalia
Mosquera
Antonio
Líder SG-SST
N° 6.1.3 Determinación de Zuñiga
Líder del Copasst
los requisitos legales y otros David Orjuela Mauricio Bedoya Jaramillo 28/10/2021 3:30 pm
Jefes de área
requisitos Ramos
Asesor jurídico
Leidy Otero
Lemos

Thalia
Mosquera
Antonio
Líder SG-SST Zuñiga
N° 6.2.1 Objetivos de la SST Líder del Copasst David Orjuela Camila García Aguirre 28/10/2021 5:30 pm
Jefes de área Ramos

FINAL DEL DIA

REUNION DE CIERRE
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El día 28 de Octubre de 2021 en el horario de las 5:30pm se finaliza con éxito el proceso de auditoria interna del SG-SST de la
empresa Occidente Seguridad Privada, el área de Seguridad y Salud en el trabajo, el equipo auditor, líder y auditores internos
fueron participes de la mismas, en la cual se evidenció las siguientes no conformidades:

-No se evidencia comunicación de la política a partes interesadas( clientes, contratistas, proveedores), se recomienda realizar
socialización de la política y garantizar el acceso todas las partes interesadas. (No conformidad menor)

- No se evidencia socialización de roles y responsabilidades a los diferentes niveles de la organización, se recomienda definir el
procedimiento de comunicación interna y externa garantizando que la información llegue a cada nivel de la organización. (No
conformidad menor)

- En la matriz de identificación de peligros, no se evidencia la inclusión de los riesgos para personal externo como contratistas y
visitantes, Se recomienda ajustar teniendo en cuenta los riesgos presentes en las actividades que estos realizan dentro de la
organización.(No conformidad menor)

-No se evidencia el cumplimento del numeral 6.1.2.3 evaluación de la oportunidades de la SST y otras oportunidades del SGSST. (No
conformidad mayor)
AUDITOR LIDER: Natalia Marulanda
 
NOTAS:  
EL INFORME DE AUDITORIA SERA ENTREGADO 8 DIAS HABILES DESPUES DE REALIZADA LA AUDITORIA, EL 02 DE NOVIEMBRE DE
2021.
 
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9. METODOS DE EVALUACION DE LA COMPETENCIA DEL AUDITOR

Registros

 Licencia vigente de Profesional en SST.

 Curso actualizado de 20h de SG-SST.
 En el caso de auditor líder Seguridad Basada en procesos y Auditoria interna en
Sistemas Integrados de Gestión HSEQ y del equipo auditor Diplomado en
Estándares mínimos y Auditoria Interna en ISO 45001: 2018.

10. REGISTROS

Código Versión Nombre del Registro

01 Informe de Auditoría
01 Plan de Auditoría
01 Lista de verificación

11. CONTROL DE CAMBIOS

No aplica.

12. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Fecha: Fecha: Fecha:
Nombre: Cargo: Cargo: