FARMATRONIC v5.

5+
Sistema de Administración de Farmacias

Manual de Operaciones

(Vrs 2.1.1)

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 Indice
Ingreso................................................................................................................................4
Facturación - Funcionalidades .........................................................................................5
Facturación - Acciones .....................................................................................................7
Pantalla Inicial............................................................................................................................. 7
Descripción de Acciones en la Pantalla Principal ........................................................................ 9
Pantalla de Cierre ..................................................................................................................... 12
Descripción de Acciones en la Pantalla de Cierre ..................................................................... 13
Facturación – Operatoria ................................................................................................14
Secuencias de un comprobante ................................................................................................ 14
Descripción de las tareas .......................................................................................................... 15
Clientes.............................................................................................................................18
Cliente: Desarrollo de las Operaciones y Módulos específicos .................................20
Alta de Entidades Agrupadoras (5.6) ........................................................................................ 20
Alta de los Clientes (5.1 o Facturación)..................................................................................... 20
Alta del cliente desde el Facturador ....................................................................................................... 21
Alta del cliente desde Administración (5.1)............................................................................................. 21
Descuentos a Clientes y a Entidades Agrupadoras................................................................... 21
Clientes Individuales (5.1 o Facturación)................................................................................................ 21
Entidades Agrupadoras (5.6) .................................................................................................................. 21
Entidades Agrupadoras y Rubro............................................................................................................. 21
Tipos de operaciones a clientes ................................................................................................ 21
Facturación a Clientes .............................................................................................................. 22
Liquidación de Clientes (6.1)..................................................................................................... 23
Cobranzas de entidades agrupadoras (6.7) .............................................................................. 24
Cobranzas Individual desde el modulo de Facturación. ............................................................ 24
Consultas globales de saldos y estados de cuentas corrientes. ................................................ 25
Marketing sobre Clientes........................................................................................................... 26
Anexos asociados a Clientes .................................................................................................... 27
Administración de Cajas .................................................................................................29
Administración de Cajas: Desarrollo de las Operaciones y Módulos específicos ...31
Cierre de Rendición (1.1.2) ....................................................................................................... 31
Cobranza de Comprobantes (Módulo del Cajero) (1.2.1) .......................................................... 31
Resumen de Caja Unificado por Rendición (1.1.4).................................................................... 32
Consulta Múltiple de Comprobantes (1.1.8) .............................................................................. 32
Administración de Envíos a Domicilio (1.2.2) ............................................................................ 33
Liquidación de Entregas a Domicilios (6.6) ............................................................................... 33
Comprobantes Emitidos (1.1.3)................................................................................................. 33
Movimientos de Efectivo (1.2.4) ................................................................................................ 34
Confirmación de Preparación de Comprobantes con entrega a domicilio (1.2.3) ...................... 34
Compras y Pedidos .........................................................................................................35
Compras y Pedidos: Desarrollo de las Operaciones y Módulos específicos............37
Armado de Pedidos Pedidos por Reposición Sugerida (reposición diaria) (2.1) ..................... 37
Armado de Pedidos Pedidos por Proveedor (2.2) .................................................................. 40
Armado de Pedidos Pedidos por Ranking de Ventas (2.3)..................................................... 41
Armado de Pedidos Pedidos Estándar (2.4)........................................................................... 42
Confirmación de Pedidos Pedidos Diferidos (2.5) .................................................................. 43
Incorporación de Pedidos Recepción de Pedidos (2.6) .......................................................... 43

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 Incorporación de Pedidos Recepción por Mostrador (2.7)...................................................... 43
Consulta Múltiple de Pedidos (2.8)............................................................................................ 44
Anexos Asociados a Compras y Pedidos.................................................................................. 44
Orden de Proveedor ............................................................................................................................... 45
Condiciones Adicionales ......................................................................................................................... 45
Lista de Costo Referente ........................................................................................................................ 45
Días de Pago .......................................................................................................................................... 46
Precio Promedio Ponderado (PPP) ........................................................................................................ 46
Obras Sociales y Prepagas.............................................................................................47
Creación del Contrato (4.2) ....................................................................................................... 47
Excepciones por Límite No Inyectables.................................................................................................. 47
Excepciones por Límite Inyectables ....................................................................................................... 47
Máximos.................................................................................................................................................. 47
Excepciones por Productos .................................................................................................................... 48
Excepciones por Familia......................................................................................................................... 48
Excepciones por Etica de Venta ............................................................................................................. 48
Excepciones por Rubro........................................................................................................................... 48
Excepciones por Droga........................................................................................................................... 48
Excepciones por Fabricantes.................................................................................................................. 48
Creación de Obras Sociales o Prepagas (OS/P) (4.1)............................................................... 49
Alta y Modificación de la OS/P................................................................................................................ 49
Alta y Modificación de los Planes ........................................................................................................... 49
Grupos de Obras Sociales (4.3) ................................................................................................ 50
Procesos de Mantenimiento ...........................................................................................51
Generación de Indices .............................................................................................................. 51
Generación de Indices de Afiliados ........................................................................................... 51
Pasar Información a Fuera de Línea ......................................................................................... 51
Depuración ............................................................................................................................... 51
Diskettes ................................................................................................................................... 51
Backup...................................................................................................................................... 51
Restore ..................................................................................................................................... 51
Utilitarios y Actualización de Datos ...............................................................................52
www.ipg.com.ar/servicios Actualización de Precios y Padrones............................................. 52
Recepción Novedades IPG, Diskette ........................................................................................ 52
Recepción Novedades IPG, \FT\IPG\........................................................................................ 52
Nro. de última actualización ...................................................................................................... 52
Descripción de Novedades ....................................................................................................... 52
FarmaTronic Concentrador.............................................................................................53
Esquemas de Implementación .................................................................................................. 54
Convenciones ..................................................................................................................55
Teclas ....................................................................................................................................... 55

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Manual de Operaciones

Ingreso

Acceda al sistema a partir del icono definido

para FarmaTronic en el escritorio de Windows.
Se visualizará el Menú de Acceso y sus posibles Farmatronic.lnk
opciones.

Menú de Acceso

1. Facturación
Ingreso directo al “Facturador”.

2. Administración
Ingreso al “Menu Principal”.

En el acceso a Facturación o Administración debe ingresar el nombre del usuario y su clave.

En instalaciones nuevas se podrá utilizar el siguiente acceso:

Usuario: A
Clave de Acceso: A

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Manual de Operaciones

Facturación - Funcionalidades
Facturación
Generalidades: Puede ser accedido desde fuera del sistema, permitiendo un ingreso directo, sin pasar por
menúes administrativos. Al ingresar no es necesario preseleccionar parámetros de facturación, como
formas de pago, obras sociales o usuarios, sino que directamente se pueden fijar los producto con su
información de precios, el orden de ingreso de datos es indistinto (coberturas, productos clientes, etc.
Módulos especiales
Administrador de Cajero (confirmación de tickets, movimientos de caja, asignación de envíos, etc)
Administrador de Envíos a domicilio (Asignación, liquidación, administración de vueltos, etc)
Módulo de preparación (impresión de solicitudes de preparación, confirmación de envíos, etc)
Selección de Productos
Búsqueda por nombre
Búsqueda por nombre y detalles
Búsqueda por partes medias del nombre
Búsqueda por troquel
Búsqueda por código de barras
Búsqueda por su drogas o pertenencia a tipos de producto
Búsqueda por familia de producto
Reemplazos
Según la droga
Según su pertenencia a familia
Equivalencias de productos según criterio de la farmacia
Automáticos por preferencia de marca o producto
Marco del comprobante
Selección de OS/P en cualquier instancia del proceso del ticket
Selección de Forma de Pago en cualquier instancia del proceso del ticket
Selección del vendedor en cualquier instancia del proceso del ticket
Producto
Informa el laboratorio al que pertenece
Informa la ubicación en las estanterías
Informa la fecha del último precio
Ficha general del producto
Movimiento lateral con 22 columnas de información
Stock en linea (parametrizable la vistas o no del mismo durante la facturación)
Ofertas
Informa si el producto está en Oferta en alguna droguería
Informa si el producto está en Oferta desde la Fcia. al Cliente
Restricciones de Ofertas según día de la semana automático
Ofertas a clientes por lote
Ofertas a clientes por %
Precios unitario y del total del lote
Precios con y sin descuentos aplicados
Aplicación de descuentos
Descuento de cada una de las 3 Obras Sociales o Prepagas seleccionadas simultáneamente
Descuentos en % o importe durante la venta para cada producto
Descuentos en % o importe al total de la operación
Descuentos automáticos según rubro
Descuentos automáticos según día / hora

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Descuentos automáticos según forma de pago
Descuentos automáticos según el Cliente seleccionado
Descuentos automáticos según Empresa a la que pertenezca el cliente
Descuentos automáticos diferenciado a cada rubro para cada OS/P
Descuentos automáticos diferenciado a cada rubro para cada Ent.Agrupadora
Recargos (los descuentos pueden ser recargos durante la venta)
Tickets y comprobantes
Formatos de ticket variables (distintos niveles de detalles)
Evitar que salga el encabezado del ticket para las instalaciones de solo consulta
Mensajes en el encabezado del ticket sin limite de renglones (excepción en instalación con cont. fiscales)
Mensajes en el pie del ticket sin limite de renglones (excepción en instalación con cont. fiscales)
Emisión de facturas ABC según razón social del cliente
Parametrizar la exigencia de Forma de pago en cada ticket
Parametrizar la exigencia de Usuario en cada cierre
Parametrizar la exigencia de Password en cada cierre
Parametrizar la exigencia del Importe con que se abona en cada cierre
Parametrizar los días de validez de presupuesto
Parametrizar los días de validez de vales
Parametrizar los días de validez de devoluciones
Parametrizar la exigencia de password para modificación de precios, anulaciones, descuentos, cambios de
stock, ventas de no definidos, etc
Administración de Clientes
Alta de clientes en el momento de la venta
Configuración de crédito y descuento por cliente según claves
Consulta de ultimas ventas del cliente
Seguimiento de millaje
Emisión de comprobante de cobro a clientes
Varios
Productos no definidos (con o sin clave)
Recetas Magistrales (con o sin clave)
Medico de las recetas magistrales
Comisiones a médicos
Paciente de las recetas magistrales
Estadísticas de Recetas Magistrales
Carga de precios provisorios
Reimpresiones de tickets anteriores
Vales por productos facturados y no entregados
Presupuestos - Recuperación y transformación en ticket
Encargos - Recuperación y transformación en ticket
Encargos - Generación de línea de pedido para el proveedor correspondiente
Modificaciones de Stock (con o sin clave)
Tickets señas
Modificación de nomencladores de OS/P desde el facturador
Remitos para transporte de mercadería
Facturación de remitos históricos
Pago en cuotas
Plazo variable entre cuotas
Cantidad de cuotas variables
Prorrateo del vencimiento de la primer cuota
Importe abonado en el cierre del ticket
Observaciones en el momento del cierre
Control de limite de crédito para cada cliente
Modificación de crédito
Auditoria de las autorizaciones forzadas

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Manual de Operaciones

Facturación - Acciones

Pantalla Inicial

Funciones de la Funciones de la Funciones de la

Línea Superior Línea Media Línea Inferior
Convinar “Alt” y la tecla Presionar la tecla Convinar “Ctrl” y la tecla
correspondiente correspondiente correspondiente

F1 Clientes
Cobertura 3
F2 (2do coseguro)
Cobertura Principal Cobertura 2 (coseguro)
Clientes Encargos
F3 (selección y alta)
Descuento por Renglón
(Genera y Recupera encargos)
Nomenclador Presupuestos
F4 (de vademecums de OS/P)
Recetas Magistrales
(Recupera presupuestos)

F5 Controles de las OS/P Productos No Definidos Recomendaciones

F6 Ficha del producto Precios provisorios Stock

Vales Pagados
F7 (Recupera vales)
Productos Equivalentes Devoluciones
Remitos
F8 (Recupera remitos pendientes)
Drogas y reemplazo Familias de Productos
Cuotas Pendientes
F9 (Recupera cuotas pendientes)
Reimpresión Seña

F10 Suma últimos tickets Confirma operación Cancela

F11 Reposición del producto

F12 Detalle adicional x producto

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Acciones del Facturador
AF2 Cob3 Cobertura 3 (2do. coseguro)
aF3 Clie o F1 Clientes
aF4 Nmn Nomenclador
aF5 Nmn Observaciones de la Obra Social
aF6 Prd Ficha del producto
aF7 VPag Vales Pagados
aF8 Rem. Remitos ya confeccionados
aF9 Cuot Cuotas Pendientes
aF10 Suma Suma de importes de últimos comprobantes

F2 Cob Cobertura Principal

F3 Dren Descuento por Renglón
F4 Rmag Recetas Magistrales
F5 Ndef Productos No Definidos
F6 Prec Precios
F7 PEq Productos Equivalentes
F8 Drog Drogas
F9 Reim Reimpresión de comprobante
F10 Conf Confirma pantalla
F11 Repo Reposición del producto
F12 D.Adi Datos adicionales del producto

^F2 Cob2 Cobertura 2 (coseguro)

^F3 Enc Encargos
^F4 Pres Presupuestos
^F5 Rec Recomendaciones
^F6 Stk Stock
^F7 Dev Devoluciones
^F8 Obser Familias de productos
^F9 Seña Seña
^F10 Canc Cancela

Nota:
Ejemplo: aF3Clie indica presionar simultáneamente las teclas ALT y F3 para acceder a
la función de Clientes. De la misma manera con las otras opciones que aparecen
precedidas por la letra a.
Ejemplo: ^F3Enc Indica presionar simultáneamente las teclas Control y F3de manera similar
con las otras opciones.

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Descripción de Acciones en la Pantalla Principal

Línea Superior
aF2Cob3 Cobertura 3 (2do. coseguro)
Selecciona la tercer obra social o prepaga simultanea, actúa como segundo
coseguro de la receta. Los descuentos se aplican sobre saldo, bruto o descuento
del anterior, según parámetro de la Obras Social o Prepaga.
Nota: Se activa únicamente cuando existe una cobertura complementaria
aF3Clie Clientes (*)
Selecciona un cliente buscando por el código, nombre y apellido o teléfono.
Si el cliente no se encuentra registrado en el sistema, es posible dar el alta
presionando la tecla <INSERT> en la lista de los ya existentes.
aF4Nmn Nomenclador (*)
Permite modificar la cobertura de un producto o superar los límites habituales de
la entidad. Si los cambios al productos son ajustes definitivos, pueden ser
salvados para las próximas operaciones.
aF6Prd Ficha del Producto
Muestra información detallada del producto en cuestión (laboratorio, tamaño,
ética, rubro, droga, acciones farmacológicas, listas controladas, etc)
aF7VPag Vales Pagados
Recupera los Vales de Productos realizados a clientes. En el momento del retiro
de un producto realizado sobre un vale ya pago, se debe confirmar la entrega
efectiva, la cual aplica el ajuste al stock.
aF8Rem. Remitos ya confeccionados (*)
Recupera los remitos pendientes de ser facturados. Se pueden agrupar más de
un remito en un mismo ticket o factura, o seleccionar solo algunos productos de
cada remito y cerrar tickets parciales.
aF9Cuot Cuotas Pendientes
Recupera las cuotas pendiente de pago para un cliente determinado, la selección
de la forma de pago y la impresión del recibo correspondiente.
AF10Sum Suma
Permite sumar los importes de los últimos comprobantes

Línea Media
F2Cob Cobertura Principal
Selecciona una Obra Social/Prepaga de la lista de entidades habilitadas, el orden
de aparición de las OS/P corresponde al parámetro Orden asignado en cada
entidad.
F3Dren Descuento por Renglón (*)
Aplica un descuentos en el producto actual.
F4Rmag Recetas Magistrales (*)
Permite facturar un producto del tipo Recetas Magistrales, se debe ingresar el
precio de venta en el momento, el profesional prescriptor y nombre del paciente.
F5Ndef Productos No Definidos (*)
Para los producto que no existen en el sistema ( por ej. cuando se necesita

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 facturar un producto nuevo o no clasificado) se debe ingresar el nombre de
producto, el precio de venta y el valor de IVA.
Esta opción debe utilizarse como excepción, ya que todos los productos con los
que trabaja la farmacia deberían cargarse en el sistema.
F6Prec Precios (*)
Modifica el precio al cual se factura un producto. El dato ingresado se guarda
como un “Precio Provisorio” y tendrá mayor influencia que cualquier nuevo precio
informado. Si se desea remover, se debe ingresar un nuevo precio provisorio con
valor de $0,00.
F7Peq Productos Equivalentes
Muestra las posibles sustituciones de productos. Estas equivalencias de
productos deben cargarse previamente en “Productos de Reemplazo” en el
menú Productos. Es posible automatizar este reemplazo para que no sea
necesario presionar la tecla F7Peq.
F8Drog Drogas
Búsquedas o reemplazo por droga:
a) Si se presiona la tecla F8 sobre un renglón en blanco aparecen todas las
drogas registradas en el sistema, comenzando por los agrupamientos de
accesorios y perfumería. Digitando las primeras letras de la droga, el cursor se
ira posicionando hasta confirmar con Enter.
b) Si se presiona la tecla F8 sobre un producto ya seleccionado se muestran las
drogas a las cuales esta relacionado y a continuación todos los productos que
tienen la misma pertenencia.
F9Reim Reimpresión de comprobante (*)
Genera una reimpresión de un ticket anterior. Solicita el número original, muestra
los valores tentativos y espera una confirmación.
F10Conf Confirma
Al confirmar se pasa a la “Pantalla de Cierre” del facturador, en la cual se
pueden realizar descuentos sobre el monto total del comprobante, seleccionar
vendedor, cambiar las formas de pago, etc.
F11Repo Reposición del producto (*)
Cambia el estado de reposición del producto, normalmente, todo producto
incluido en un ticket, factura o remito, es avaluado para su reposición, con esta
función se evita que el producto sea considerado en la compra diaria.
F12D.Adi Detalle adicional del producto
Permite guardar datos específicos del producto en cuestión, como su partida, su
lote o un numero de serie.
A partir de teclas rápidas se pueden guardar marcas que identifican al producto
como recetado por su genérico, si fue un reemplazo de marca, si tiene que ser
entregado en forma diferida, o si se debe efectuar un rellamado futuro.

Línea Inferior
^F3Enc Encargos
Genera un encargo de un producto por parte de un cliente, sin emisión de ticket.
Se utiliza cuando un cliente solicita un producto que está en falta en la farmacia y
quiere dejarlo reservado para retirarlo en otro momento, se emite un
comprobante Encargo que respalda la operación (“n” copias) y si se deja seña se
emite simultáneamente un Vale para ser entregado al cliente.

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 Esta operación genera automáticamente una línea de reposición especial, que
será visualizada en la próxima generación de pedidos
^F4Pres Presupuestos (*)
Muestra los presupuestos realizados con anterioridad que aun no hayan sido
confirmados, al seleccionarlos se recuperan los datos a pantalla y pueden ser
trasformados en una operación firme.
^F5Rec Recomendaciones
Registra un texto, un comentario, un mensaje a la manera de un block anotador,
para ser consultado posteriormente.
^F6Stk Stock (*)
Realiza ajustes en el stock actual del producto, como cualquier cambio del stock
en el sistema, es registrado y puede ser auditado.
^F7Dev Devoluciones (*)
Genera un nuevo comprobante no fiscal por la devolución de un ticket o factura.
Con lo que retrotrae toda la operación, es decir que se ajustan el Stock ( se
incrementa en las unidades que se habían facturado ), los importes de caja, las
cuentas corrientes, etc. Las devoluciones se reflejan en los resúmenes de caja.
^F9Seña Seña
Genera un comprante que registra señas dejadas por el cliente
^F10Canc Cancela
Se cancelan todas las selecciones realizadas, productos, obra social, forma de
pago, descuentos, clientes, etc. Reestablece la situación normal de ingreso al
programa.

(*) Estas opciones pueden ser configuradas para que requieran clave de acceso en el momento de su
uso, adicionalmente, a cada usuario se le define si tiene o no prerrogativas sobre cada función en la
cual se solicita clave.

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Pantalla de Cierre

Funciones de la Funciones de la Funciones de la

Línea Superior Línea Media Línea Inferior
Convinar “Alt” y la tecla Presionar la tecla Convinar “Ctrl” y la tecla
correspondiente correspondiente correspondiente

F1
F2 Vendedor Observaciones al ticket
F3 Cliente
F4 Forma de Pago Genera Presupuesto
F5 Descuento adicional Datos del Médico
F6 Importe con que abono
F7 Genera Vale de productos Envío a Domicilio
F8 Genera Remito
F9
F10 Confirma operación
F11 Transferencia de productos
F12 Consulta

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Descripción de Acciones en la Pantalla de Cierre

F2Vend Vendedor
Modifica el vendedor que genera el comprobante, queda registrado en el sistema
para generar estadísticas de venta por vendedor, liquidar comisiones por venta,
o realizar un seguimiento de tickets ( conociendo el vendedor que lo realizó)
F3Cliente Cliente
Al cual va a quedar registrada la operación, ya sea que pague en cuenta
corriente o efectivo, etc. De no existir el cliente permite dar el alta en el momento.
F4For.Pag Forma de Pago
Modificar la forma de pago del comprobante siendo el estándar Efectivo (pueden
ser seleccionados variantes de efectivo, cuenta corriente, distintas tarjeta de
crédito, cheques, cuotas, etc), solo se muestran las formas de pago habilitadas.
F5Dto.Adi Descuento Adicional (*)
Descuento sobre el importe total del comprobante. Según límites de cada
vendedor.
F6Imp.Abo Importe Abonado
Registra el importe con el cual se abona (solo en caso de ser algún tipo de
efectivo) y calcula el vuelto correspondiente. Los datos son impresos en el ticket.
F6Domic Envío a Domicilio
Identifica a la operación como de envío a domicilio, posteriormente puede ser
consultadas desde los módulos de caja o de administración de envíos.
F10Conf Confirma
Al confirmar se imprimen los comprobantes ticket, ticket factura, o facturas
(dependiendo de la categoría del cliente seleccionado).
F11Tran Transporte a sucursales
Emite un comprobante para el envío de mercadería a otras sucursales
previamente dadas de alta, ajusta el stock de los productos y genera reposición.
^F2Obs Observaciones
Registra e imprime cometarios al pie de los tickets (registrar para un reintegro de
la Obra Social / Prepaga, observaciones de la operación, datos del envío, etc.
^F4Pres Presupuestos
Genera e imprime un comprobante presupuesto, y lo registra para ser facturado
posteriormente.
^F5Médico Médico
Captura datos del médico prescriptor, para poder generar estadísticas.
aF7Vale P Vales Pagados
Para productos pagados por el cliente y no entregados por falta. Primero imprime
el ticket, solicita se informe lo pendiente y posteriormente imprime el vale.
^F8Remito Remito
Por entrega de mercadería a un cliente. Los remitos son confirmados como ticket
desde la pantalla principal.
^F10Fact Factura
Genera un comprobante Factura en papel preimpreso (consultar diseños)

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Manual de Operaciones

Facturación – Operatoria

Secuencias de un comprobante
En el presente capítulo se desarrollan los métodos básicos para la emisión de comprobantes
desde el Facturador, siempre compuestos de un Inicio, Cierre y Confirmación.
Los comprobantes se generan a partir de la siguiente secuencia de pasos:

1.- Inicio (o recuperación de operaciones)

1.1 Selección de productos
1.2 Selección de cobertura ( Optativo )
1.3 Selección de un cliente ( Optativo )
1.4 Descuentos por producto ( Optativo )

2.- Cierre
2.1 Selección de un cliente ( Optativo )
2.2 Selección de forma de pago ( Optativo )
2.3 Descuentos sobre el importe total del comprobante ( Optativo )
2.4 Notas al pie del ticket ( Optativo )
2.5 Ingreso del Importe abonado por el cliente ( Optativo )

3.- Confirmación (o selección de la operación)

3.1 Selección del comprobante a emitir

En la etapa de confirmación se decide generar tickets, facturas, encargos, vales, presupuestos,

remitos, trasferencias de mercadería, etc. En esta etapa se selecciona el tipo de operación a ser
confirmada.
En la etapa de Inicio se pueden recuperar tickets y facturas para ser reimpresos o anulados,
encargos para ser cerrados, vales para ser entregados, presupuestos para ser confirmados,
remitos para ser facturados, y cuotas para ser cobradas. La etapa de inicio permite la Generación
de nuevos comprobantes y la recuperación de operaciones anteriores.
Aclaraciones: Es indistinto el orden en que se selecciona entre clientes, productos, coberturas, formas
de pago, vendedor, descuentos, etc. Y en cualquier momento se pueden realizar cambios sin necesidad
de perder los datos ya ingresados. Se puede avanzar y retroceder de la operación sin perder los ingresos
anteriores.

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Descripción de las tareas
Se describen a continuación algunas operaciones habituales en el proceso de facturación.
No implica la necesidad de realizarlas todas para la emisión de los comprobantes.

1. Inicio
1.1 Selección de productos
Método Ejemplo Resultado Observaciones
Ingresando la AMOXIDAL Una lista con las 30 posibles Moviendo con las flechas
descripción del presentaciones existentes y seleccionado con “Enter”
producto
Ingresando la AMOXI Una lista con 150 Moviendo con las flechas
descripción parcial presentaciones de distintos y seleccionado con “Enter”
del producto productos que comienzan con
“AMOXI”
Ingresando partes de AMOXID 500 Solo los productos que Moviendo con las flechas
la descripción del comiencen con AMOXID y y seleccionado con “Enter”
producto tengan un 500 en el resto de la
descripción
Ingresando la /MOXI Los productos que contengan Moviendo con las flechas
descripción parcial MOXI en cualquier parte del y seleccionado con “Enter”
del producto que se nombre
entiende
Ingresando el código 4962854 Automáticamente selecciona al Si existe más de una
de salud pública único producto con ese código presentación con el mismo
troquel, las muestra todas
(troquel) para seleccionar
manualmente.

Ingresando el código 7795345011721 Automáticamente selecciona al Si existe más de una

de barras único producto con ese código presentación con el mismo
código de barras, las
muestra todas para
seleccionar manualmente.
El código de barras puede
ser ingresado por medio
del teclado numérico.

Búsqueda por Droga Presionar F8Drog Muestra las presentaciones Todos los productos están
Muestra la lista de asociadas a la droga buscada. asociados a la droga
todas las drogas y genérica y a la droga con
Con Enter se selecciona el su forma y presentación.
digitando las primeras
letras se posiciona producto comercial adecuado.
sobre la presentación
deseada, con Enter
confirma

Búsqueda por Presionar ^F8Fam Muestra las presentaciones Un producto puede estar
Familia Muestra la lista de
asociadas a la familia buscada. asociado a más de una
todas las familias y familia.
Con Enter se selecciona el
digitando las primeras
letras va producto comercial adecuado.
posicionando por
nombre

Producto No definido Presionando Ingresar nombre, precio e IVA Este producto NO se da

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en el sistema F5NDef de alta en el sistema

1.2 Selección de cobertura (OPTATIVA)

F2:Cob : Permite seleccionar la Cobertura Principal ( Obra Soc./Prepaga )
( Ver Búsqueda en Tablas )
Ctrl F2 : Selecciona la primera cobertura adicional
Alt F2 : Selecciona la segunda cobertura adicional

1.3 Selección de un cliente (OPTATIVA)

En la primera pantalla de facturación podemos seleccionar un cliente presionando las teclas ALT
F3 o F1, el sistema solicita el código de cliente (Ver Marketing ), en caso de no conocerlo
presionar Enter y realizar una búsqueda por nombre o teléfono (Ver Ingreso de Códigos y
Búsquedas en Tablas).
En caso de no existir el cliente con la tecla <insert> es posible incorporar un nuevo cliente.

1.4 Descuentos por producto (OPTATIVO)

F3DRen: Descuento por renglón, dependiendo de la configuración, y los niveles de acceso para
los cuales hay límites de descuento máximo por usuario

2. Cierre
Para pasar a la pantalla de cierre del facturador, presionar la tecla <F10> Confirma de la pantalla
principal. A continuación podrá realizar las siguientes opciones:

2.1 Selección de un cliente (OPTATIVO)

En la pantalla de cierre los clientes se seleccionan presionando la tecla <F3>.
En este caso la búsqueda es por nombre ( Ver Búsquedas en Tablas ).

2.2 Selección de forma de pago (OPTATIVO)

La forma de pago que queda definida automáticamente es EFECTIVO, si se desea modificarla
presionar la tecla <F4>

2.3 Descuentos de cierre (OPTATIVO)

Estos descuentos se aplican sobre el importe total del ticket, pueden ser un porcentaje o un
importe fijo de descuento. Para efectuarlos presionar la tecla <F5>. En la configuración del
sistema se pueden definir límites máximos de descuentos por usuario.

2.4 Notas al pie del ticket (OPTATIVO)

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En algunas ocaciones es necesario agregar algún texto aclaratorio en el ticket, como ser nombre,
apellido y número de documento del cliente para que se le efectue el reintegro correspondiente en
la prepaga. Para ingresar este texto presionar las teclas <CTRL> <F2>.

2.5 Ingreso del importe abonado por el cliente (OPTATIVO)

Presionar <F6> para ingresar el importe abonado por el cliente, lo cual permite el cálculo del
vuelto.

3.- Confirmación de la operación

Los comprobantes que se pueden generar son:
Ticket: Con la tecla <F10>
Factura: Con las teclas <CTRL> y <F10> ( Recordar que es necesario que en la
impresora se encuentre la resma de Facturas Preimpresas )
Remito: Con las teclas <CTRL> y <F8> En este caso se debió seleccionar algún
cliente, previamente.
Presupuesto : Con las teclas <CTRL> y <F4>
Vales: Con las teclas <ALT> y <F7>
Transferencia: Con la tecla <F11>

Ejemplos de Ventas
En cada ejemplo tengamos en mente, el esquema utilizado compuesto por una etapa de Inicio,
una de Cierre y una de Confirmación de la operación.

Ejemplo Inicio Cierre Confirmación Observaciones

Una venta de un Selección del producto Se confirma Efectivo sin Obra
“Redoxon 2G comp. X (por nombre, troquel o presionando social es el
30” sin Obra social y código de barras, nuevamente F10 estándar de
pago en Efectivo Pasamos a Cierre todas las
presionando F10 operaciones.
Resumen: Se selecciona el producto y se confirma con F10 y F10

Una venta de un Selección del producto Se confirma

Adalat Cap x 30 en Selección de cobertura presionando
PAMI (el orden es indistinto) nuevamente F10
Pasamos a Cierre
presionando F10
Resumen: Se selecciona el producto y la entidad, se confirma con F10 y F10

Una toma de presión, Selección del producto Con F4 Forma de Pago Se confirma la
junto a la venta de un Con F5Ndef se factura se selecciona la tarjeta operación
Lotrial 2,5 comp x 20, la presión por no existir adecuada confirmando con F10
pago en tarjeta de en el sistema
crédito Pasamos a Cierre
presionando F10
Resumen: Se selecciona el producto y el no definido, después del primer F10 se selecciona la forma de pago y se
termina la operación con el segundo F10

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FARMATRONIC v5.5+
Manual de Operaciones

Clientes

En el presente capítulo se exponen los principios básicos en la administración y gestión de los

clientes, para los casos que corresponda también se desarrollarán los métodos para el
seguimiento de las cuentas corrientes y la asociación de las cuentas a las entidades agrupadoras
(que facilitan la liquidación, las cobranzas y las consultas estadísticas).

Alta de Entidad Descuento Fijo a los clientes de la

Descuentos Generales para todas las
Cuentas Corrientes asociadas Agrupadora Entidad Agrupadora dependiendo del
Rubro (9.5.4)
(5.6)

Datos Formales y
Alta del Clientes desde Descuento del Cliente
Datos Formales y Alta del Clientes desde
Descuento del Cliente Cuentas Corrientes -
el Facturador
Titulares (5.1) Información para
Marketing (F3)

Al mismo Cliente se
le pueden emitir
operaciones del tipo:

Con Cuenta Entrega con

Sin Cuenta
Corriente Remito
Corriente

Los Remitos son

Cancelación transformados en
de deuda por Tickets desde:
liquidación: Facturación (Alt F8)
Grupal Individual

Liquidación de Emisión de recibo Consulta de

Clientes (6.1) individual desde: Remitos (1.6.9)

Impresión de Listados Facturación (F1+F5)

F8 (Envío a Cobranza)

Cobranza a Ent.
Agrupadora (6.7)

Marketing
Consulta Múltiple Administración
Saldo de Cuentas
Comprob. (Fecha - de Envíos a
Corrientes Consulta Informe de
Hora o Rendición) Domicilio de Clientes Clientes
(5.9)
(1.1.8) (1.2.2) (7.1) (7.2)

A un mismo “Cliente” dado de alta en FarmaTronic se le pueden registrar operaciones de venta

contado, cuenta corriente, tarjetas, entrega de mercadería con remito, emisión de encargos o
vales, envíos a domicilio, etc. Para los clientes pertenecientes a empresa o entidad agrupadora,
se le podrán generar liquidaciones y cobranzas generales que facilitan y aceleran la gestión de
saldos y el aprovechamiento de la información de marketing que se va almacenada.

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El primer paso es el alta de entidades agrupadoras, las cuales permiten ordenar a los clientes
en unidades de gestión. Estas Entidades Agrupadoras pueden ser los nombres de las
instituciones a las cuales pertenecen las cuentas individuales, el nombre de una empresa, la
propia farmacia para las cuentas de los empleados, etc. También permite cargar un descuento el
cual rige para todos los clientes agrupados en ella.
El segundo paso es el alta misma de los clientes, que se puede realizar tanto desde el modulo
de facturación (solo se pueden cargar los datos formales y necesarios para la venta) como desde
el de administración (además de los datos formales, también se puede ingresar información de
marketing específica del cliente). Al dar de alta un cliente es posible otorgarle un descuento que
aplicará para todas las ventas de todos los productos en este cliente particular.
Nota: en el caso que tenga definido un descuento en la entidad y uno en el cliente solo aplica el del cliente.

Existen tres tipos de operaciones básicas a realizar a los clientes:

• Comprobantes Con cuenta corriente (tickets o facturas). Actualiza el saldo del cliente en
el mismo instante de la emisión del comprobante. Al seleccionar un cliente se visualiza la
información del saldo, dirección, observaciones y últimos comprobantes.
• Comprobantes Sin cuenta corriente (permite guardar información de consumos).
Permite realizar seguimientos, personalizar el ticket y alimenta estadísticas en distintos
módulos del sistema, como por ejemplo en marketing.
• Remitos por entrega de mercadería (que posteriormente son transformados en tickets o
facturas, con o sin cuenta corriente). Esta operación no modifica la caja diaria, pero si
actualiza el stock y generan reposición.
Las tres operaciones anteriormente detalladas se pueden combinar con Entrega a Domicilio.
Esto es posible mediante una simple marca al finalizar el comprobante o por el estado definido en
el cliente, para ser controladas desde los módulos de Caja o Administración de envíos a
domicilio, tanto para la liquidación de comisiones a cadetes, la rendición de vueltos, el control de
tiempos de entrega y rendición, etc.
La cuenta corriente del cliente, se cancela cuando el cliente abona todo o parte del saldo. Los
métodos para saldar son:
• Clientes que se Liquidan a través de una Entidad Agrupadora, se genera una Liquidación
de Clientes (6.1) (informa el saldo), se Emiten los listados de cada cuenta, se Envía a
Cobranza, y cuando se efectiviza el pago se confirma desde Cobranza a Entidades
Agrupadoras (6.7).
• Clientes que saldan individualmente, se emiten recibos desde el facturador.
En cualquier momento es posible realizar consultas sobre los clientes, saldos, consumos,
preferencias, generar impresiones o consultas para ser importadas por Excel o Word.
Los módulos involucrados son:
Alta de Entidades Agrupadoras
Alta de Clientes
Descuentos
Facturación de comprobantes (con o sin cuenta corriente, remitos)
Estados de Cuenta Corriente
Saldos de Cuentas Corrientes
Consulta Múltiple de Cuentas Corrientes
Consulta de consumos desde Facturación
Cobranzas de entidades agrupadoras
Emisión de recibos individuales
Marketing sobre clientes

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 Cliente: Desarrollo de las Operaciones
y Módulos específicos

Alta de Entidades Agrupadoras (5.6)

Se realiza desde el modulo de administración, y requiere como datos indispensables el código de
la entidad y el nombre. Además permite la carga de un descuento que regirá para todos los
clientes de la entidad.

Alta de los Clientes (5.1 o Facturación)

El alta se realiza tanto desde facturación (permite una resolución rápida desde el punto de venta)
como desde administración (permite cargar más datos orientados al uso de herramientas de
marketing).
Datos necesarios para el alta (tanto por facturación como por administración).
• Código : Puede ser alfanumérico, y se recomienda respetar un mismo patrón para
todos los clientes (el número de documento, teléfono, abreviatura de empresa y legajo,
etc.)
• Fecha de Nacimiento : Se podrá consultar mediante el modulo de Marketing, puede
servir para filtrar por edad del cliente y próximos cumpleaños.
• Observaciones / Contactos: Permite datos adicionales que saldrán impresos en
comprobantes no fiscales (ej: como llegar al domicilio)
• Zona : Se utiliza para Delivery, es un dato informativo al cajero que facilita el armado de
la ruta del cadete. Las zonas se dan de alta en administración (7.5.7).
• Entidad Agrupadora : Facilitar la posterior liquidación y o consultas. Las entidades
agrupadoras se pueden dar de alta en administración (5.6).
• Estados del Cliente : Hay 5 tipos de estados que combinan las posibilidades de Cuenta
Corriente (SI-NO), Envíos a domicilio (SI-NO), o cliente totalmente Inhabilitado.
• Tope de Crédito: para clientes con cuenta corriente, genera una alerta en el momento
de la facturación, si es que el cliente se sobrepasa del tope estipulado.
• Descuento a Cliente: Es particular del cliente y se aplica sobre el total de la operación.
• Tipo de I.V.A. : Según la situación de IVA del cliente se emitirán tickets o facturas. A
continuación se solicita el número de documento o el CUIT según corresponda.

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 Alta del cliente desde el Facturador
Desde la Pantalla de Inicio, presionando la tecla F1 se solicita el código del cliente, si se
desea incorporar una nueva cuenta, basta con presionar Enter + Insert y completar los
datos solicitados.
También es posible generar el alta en el momento del cierre del comprobante. Al cambiar
el cliente usando la tecla F3 de la pantalla de cierre, si no se encuentra en la nómina,
presionar Enter + Insert y completar los datos solicitados.
Alta del cliente desde Administración (5.1)
Con la tecla Insert, los datos a cargar son los mismos que pide en facturación.
Adicionalmente con la tecla F3 se pueden ingresar datos personales y de costumbres de
consumo del cliente, las cuales son consultadas desde la Consulta de Clientes.

Descuentos a Clientes y a Entidades Agrupadoras

Son condiciones especiales que se aplican en forma individual o grupal.
Clientes Individuales (5.1 o Facturación)
El descuento se guarda en el alta del cliente desde facturación o en administración, y se
aplica al total de la operación (se visualizan en el momento del cierre del comprobante).
El ingreso de descuentos adicionales al cliente puede estar limitado a los derechos del
usuario (ver “Seguridad”).
Entidades Agrupadoras (5.6)
El descuento es aplicado a todos los productos y en todos los clientes. La carga se efectúa
desde la propia entidad en la opción (5.6). Se visualiza al cerrar el ticket como descuento
de Farmacia.
Entidades Agrupadoras y Rubro
El descuento se aplica de acuerdo al rubro al que pertenece el producto a ser facturado. El
mismo se da de alta desde administración (9.5.4).

Tipos de operaciones a clientes

Hay 5 opciones donde se hace uso del cliente en el momento de emitir un comprobante.

1. Al facturar Con Cuenta Corriente

Descripción: Se emiten tickets a ser cancelados con posterioridad, ajustan el saldo del
cliente y generan información de marketing. En los resúmenes diarios se detalla
diferenciado de las otras formas de pago y se muestran totales facturados por cliente.
Operatoria: Seleccionar el cliente con F1 o CtrolF3 en facturación y en la pantalla de cierre
cambiar la forma de pago presionando “F4” y se ingresa el código “CC” (Cuenta Corriente).
Aclaración: el cliente también se puede seleccionar en la pantalla de cierre después de
seleccionar Cuenta Corriente o mediante la opción “F3 Clientes”.
2.Al facturar Sin Cuenta Corriente pero se desea conservar información del cliente
Descripción: Siempre que se emite un comprobante con selección de cliente, el sistema
guarda toda la información, para la posterior consulta de ventas detalladas o de
seguimiento (ej: “Todos los clientes que compraron la vacuna antigripal el año pasado”,
“Clientes de mayor consumo”, “Clientes que pagaron con tarjeta”, etc).
Operatoria: Seleccionar el cliente con F1 en facturación o con F3 en la pantalla de cierre
del ticket.

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 3.Al emitir Remito de entrega de mercadería
Descripción: Se entregan productos afectando solamente al stock del producto, no modifica
la caja diaria. Los remitos se acumulan en el cliente para facturarlos con posterioridad, ya
sean todos juntos o por separado.
Operatoria: Primero seleccionar el cliente con F1 o CtrolF3, y luego en la pantalla de cierre
se presiona “Ctrol + F8”. Para recuperar los remitos, o tan solo para visualizarlos en
pantalla, en la pantalla de inicio se presiona “Alt + F8”.
4.Al emitir tickets con Envío a Domicilio
Descripción: FarmaTronic cuenta con opciones especialmente diseñadas para los envíos a
domicilio, tanto para control y posterior liquidación de los cadetes, como para el
seguimiento y las posteriores consultas sobre los comprobantes emitidos de esta forma. Es
importante saber que los datos del código, nombre, teléfono, dirección y observaciones
salen en todos los comprobantes que se emiten al cliente, con o sin envíos a domicilio
(solo en impresoras no fiscales).
Operatoria: Seleccionar el cliente con F1 o CtrolF3, y antes de cerrar el comprobante, el
sistema pide confirmación de envío a domicilio o se fureza con F7Domic.
Nota: Para poder emitir un comprobante a domicilio, el cliente debe estar habilitado para esa operación.
5.Al emitir Facturas.
Descripción: Siempre que se emite una factura, la misma debe contar con los datos de un
cliente, si el cliente no esta dado de alta, se deberá dar de alta en el mismo momento de la
facturación, indicando en el alta la responsabilidad del IVA, con los datos correctos.
Operatoria: Primero seleccionar el cliente o dar de alta, y luego en el caso de facturas B, se
deberá presionar en el momento de cierre del comprobante, la opción “Ctrol F10”. Si el
cliente seleccionado es responsable inscripto, automáticamente emite facturas A.

Facturación a Clientes
Desde facturación, al presionar “F1” permite la elección del cliente, buscando por el código,
mediante el nombre, o mediante el teléfono (dependiendo de la columna en la cual se encuentre el
cursor). Luego al presionar “Enter” sobre el cliente se accede a la pantalla con los siguientes
datos:

Se muestran los datos básicos del cliente, su saldo, el crédito disponible de compra, el promedio
de ventas del cliente (permite ver fácilmente el nivel de compras), etc.
F2 Comprobantes: muestra los últimos productos comprados, sus números de
comprobantes, quien lo vendió, la fecha y la hora.(los comprobantes aparece solamente

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 cuando el cliente tenga compras en su haber, y se haya configurado desde la opción de
“Parámetros Varios (9.5.8)),

F3 Cliente: modifica datos básicos del cliente.

F4 Notas: Guarda datos de uso interno de la farmacia, individual por cliente y es editable
siempre con “F4”.
F5 Recibos: Genera recibos para la cancelación, total o parcial, de las deudas del cliente.

Liquidación de Clientes (6.1)

Este módulo permite consultar los saldos, generar liquidaciones, imprimir resúmenes, enviar a
cobranzas, etc. Permite filtrar los datos esencialmente por entidad agrupadora, fechas y clientes.

Detalle de las opciones más importantes de la consulta múltiple de cuentas corrientes:

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 ♦ F3 Detalle: Visualiza sus movimientos en el lapso de tiempo previamente fijado (débitos
y créditos que dan como resultado el saldo en pantalla).
♦ F4 Diskette: Guarda la Información de pantalla a un Disquete. Existen algunos formatos
de exportación ya disponibles.
♦ F8 Envía a Cobranza: Cuando se trata de una Entidad Agrupadora, guarda el saldo
exigible de cada cliente para después poder registrar una Cobranza (6.7) general con
Recibos individuales imputados a cada cliente. Este proceso es el utilizado para registrar
las cobranzas hechas a las empresas, instituciones o asociaciones que nuclean múltiples
cuentas corrientes.
♦ F9 Impresión de los datos visualizados en pantalla. Posee 3 opciones, Normal, con
Detalle de Productos, o con Detalle de Tickets. Se recomienda emitir estos listados antes
de ejecutar “F8 Envía a Cobranza”. Los listados generados son los presentados a los
clientes o entidades agrupadoras. Si al ingreso del módulo se selecciono “Salto de Página
en cada Cliente”, los listados por ticket permiten la entrega individual a cada cliente de su
información.

Cobranzas de entidades agrupadoras (6.7)

Para las liquidaciones generadas a partir de las Entidades Agrupadoras, y que se haya efectuado
el Envio a Cobranza. Este método permite la cancelación total de cada cliente involucrado, o el
ajuste individual según lo recaudado.
Solicita la entidad a cancelar para posteriormente mostrar los clientes con sus respectivos
saldos. Estos saldos pueden ser modificados antes de confirmar la cobranza (para los
casos en que la entidad o el cliente no pague el total).

Para Finalizar se presiona “F10”., donde se puede imprimir un listado con el detalle.

Cobranzas Individual desde el modulo de Facturación.

Se realiza por medio de la emisión de recibos individuales al cliente.
Para acceder a esta opción primero se debe ingresar el cliente con F1, y luego teniendo los datos
del cliente, presionar F5 Recibos. Esta ultima opción genera una crédito para el cliente
actualizando en el momento el saldo. Se debe seleccionar el importe (no es necesario que sea el
importe exacto), ingresar un concepto, y seleccionar la forma de pago. El recibo resultante sale
tanto por controlador fiscal como por impresora común.

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Los recibos generados aplican en el Resumen de Caja Unificado.

Consultas globales de saldos y estados de cuentas corrientes.

Es posible consultar la situación actual de un cliente desde las consultas específicas desarrolladas
para administración (detalle de comprobantes, exigibles, generación de cobranzas, etc) o a partir
de facturación (solo informa el saldo total).
1.Estados de Cuenta Corriente (5.8)
Permite ver el detalle de créditos y débitos para un período de tiempo de un cliente en
particular. Cambiando el Código de Entidad y seleccionando un Proveedor, Obra Social o
Tarjeta de Crédito se pueden consultar los movimientos de otro tipo de entidades.

2.Saldos de Cuentas Corrientes (5.9)

Muestra solo los saldos pendientes de clientes, obras sociales, proveedores o tarjetas de
crédito. Es posible pedir solo los clientes con determinado saldo total o exigible

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Marketing sobre Clientes.
Realiza consultas referentes a los clientes y sus consumos.

1. Consultas de Clientes (7.1)

Tomando como base la información registrada en cada cuenta, y en función de los filtros
ingresados, muestra el detalle de los clientes, permite emitir listados, generar fichas o
enviar el resumen a un archivo para ser importado por Excel (ej: clientes que cumplan años
en determinada fecha, o determinar que clientes de sexo femenino tienen compras
realizadas del rubro perfumería, etc).

Muchos de estos datos se pueden cargar solo desde el modulo de clientes que se halla en
administración, mediante la opción “F3” marketing.

2. Informe por Cliente (7.2) (Consultas referentes a los consumos)

Mediante esta consulta se obtiene todo lo referente a los consumos de los clientes, como
ser los comprobantes emitidos, los productos que llevaron, los totales distribuidos por
rubros, etc.

Como resultado obtendremos por ejemplo: que clientes compraron en tal fecha la vacuna
antigripal, o que clientes en determinado lapso de tiempo consumieron más de
determinado monto de dinero, etc. Mediante las consultas se obtiene una pantalla como la
que muestra la siguiente imagen.

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 ♦ F3 – Sobre el Cliente nos permite visualizar el detalle los productos comprados.
♦ F4 – Permite visualizar los comprobantes emitidos con los datos mas importantes de los
mismos.
♦ F6 – Muestra en pantalla los totales de venta divididos en rubros, productos, etc.
♦ F9 – Permite la impresión de cualquiera de las pantallas desplegadas.

Mas datos sobre Cuentas Corrientes se pueden Encontrar en los Resúmenes de Caja
Unificado, llamados Resúmenes Diarios, que nos proveen detalles de los montos
manejados por Cuentas Corrientes, en Totales y Separado por Entidades o Clientes

Anexos asociados a Clientes

Seguridad en el alta de Clientes.
Para evitar que cualquier usuario pueda aplicar descuentos en un cliente aplicables a las ventas, o
tan solo para evitar el alta de un cliente con cuenta corriente a cualquier empleado de la farmacia,
se solicitan claves en determinados puntos, los cuales deben ser configurados y habilitados.
a)Habilitación de claves: Parámetros Varios (9.5.8)
En esta opción se define que Acciones requerirán usuario y clave al momento de utilizarse. Por
ejemplo si deseamos que el sistema solicite usuario y clave al momento de emitir un recibo desde
el facturador, cambiar precios de productos, anular tickets, etc.

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Luego a cada usuario es necesario habilitarlo a las distintas acciones que tiene acceso desde
Usuarios (9.8.2).

b)Restricciones posibles.
Existen varios lugares relativos a Clientes donde se pueden configurar que el sistema pida clave:
• Emisión de Recibos a clientes.
• Emisión de Remitos
• Al habilitar clientes Con Cuenta Corrientes.
• Al ingresar un Descuento Fijo para el cliente.

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 FARMATRONIC v5.5+
Manual de Operaciones

Administración de Cajas

Se exponen a continuación las diferentes configuraciones para la administración de cierres y/o

rendiciones del cajero, los movimientos de efectivo, la administración de los envíos a domicilio,
etc.

Puesto de Trabajo con

Em isión de
Comprobantes

El cajero NO cuenta con computadora El cajero SI cuenta con computadora

Varias cajas recaudadoras Método de Cada cajero confirm a sus comprobantes
1 im putación y 2
rendición de
Caja

Cierre de Cobranza de
Rendición Com probantes
(1.1.2) (1.2.1)

Resumen de
Caja Unificado x
Rend. (1.1.4)

Consulta Múltiple Adm inistración

Com probantes Movim ientos de
Com prob. (Fecha - de Envíos a
Em itidos Efectivo
Hora o Rendición) Dom icilio
(1.1.3) (1.2.4)
(1.1.8) (1.2.2)

La característica más relevante es la existencia o no de una computadora en el puesto del cajero,

que confirmar la operaciones registradas. Esto permite configurar de dos formas distintas a los
puestos de trabajo dependiendo de los controles y las cajas a las cuales pueden ser imputados
dichos movimientos.
Los módulos para administración de cajas son funciones desarrolladas específicamente para el
control de cierres y el conteo de valores, administración de vueltos y movimientos de efectivo,
control de comprobantes cobrados y gastos imputados.

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Las dos formas de configurar a un puesto que emite comprobantes son:

1. El cajero NO cuenta con computadora. Una o Varias cajas recaudadoras.

En este modelo se configura una o varias cajas en el sistema (Ej: una para el salón de ventas, otra
para ventas express, otra para los envíos a domicilio, etc). Esto permite independizar algún o
algunos de los puestos de la operatoria habitual de la farmacia. Aunque no exista una
computadora en la caja igualmente pueden convivir varias cajas simultáneas, posibilitando la
independencia de las mismas cuando se efectúan los cierres.
En el momento del cierre, se utilizará la opción de Cierre de rendición (1.1.2), para luego poder
sacar el Resumen de Caja Unificado por Rendición (1.1.4), filtrando por los números de cierre
que se quieran consultar. Si se cuenta con más de un cajero en el mismo día para la misma caja,
se pueden realizar un cierre en cada cambio.
Se debe indicar a cada Puesto, a que caja imputa los comprobantes.

2. El cajero SI cuenta con computadora. Cada cajero confirma sus comprobantes.

Este es el esquema más preciso para el control de los movimientos imputados en el sistema.
Consiste en colocar una computadora en la caja la cual utilizará la opción de Cobranza de
Comprobantes (1.2.1) que permite confirmar cada movimiento realizado por los puestos de
venta. De esta forma las imputaciones a la caja se aplican solo para los comprobantes
confirmados.
En el momento de cerrar, el cajero efectuará un cierre de rendición desde el mismo módulo de
Cobranza de Comprobantes. Luego el responsable del control de los valores utilizará el Resumen
de Caja Unificado por Rendición (1.1.4) para emitir el detalle y controlar el cierre.

Nota: Es posible hacer convivir los esquemas 1 y 2 en forma simultanea (Ej: existe cajero con
computadora para confirmar los comprobantes del salón, pero el puesto express se imputa
automáticamente a una caja propia).

Los módulos involucrados en los Circuitos 1 y 2 son:

• Cierre de Rendición
• Cobranza de Comprobantes (Modulo del Cajero)
• Resumen de Caja Unificado por Rendición

Los esquemas anteriores se complementan con otros módulos del sistema:

• Consulta Múltiple de Comprobantes (Fecha, Hora o Rendición).
• Administración de Envíos a Domicilio.
• Liquidación de Entregas a Domicilios.
• Comprobantes Emitidos.
• Movimientos de Efectivo.
• Confirmación de Preparación de Comprobantes con entrega a domicilio.

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 Administración de Cajas: Desarrollo de las
Operaciones y Módulos específicos

Cierre de Rendición (1.1.2)

Para los puestos que tienen fija una caja y que emiten operaciones que no son confirmadas por
“Cobranza de Comprobantes”, es necesario generar un cierre que les asigne un número de
rendición, para luego consultarlo a través del “Resumen de Caja Unificado por Rendición”.

Cobranza de Comprobantes (Módulo del Cajero) (1.2.1)

Consiste en la instalación de una computadora para el cajero. Será utilizada para realizar la
apertura, la cobranza de los comprobantes, la asignación y rendición a los cadetes, la
administración de vueltos, el ingreso y egreso de movimientos de efectivo, el conteo de valores y
su cierre, el control de los tiempos y demoras entre las distintas estaciones (preparación,
asignación y rendición).
Tradicionalmente los comprobantes siempre se imputaban a una única caja asociada a un período
de facturación. Con esta opción se puede optar por mantener abiertas varias cajas simultáneas
(tipo mostrador, cajas específicas para envíos a domicilio, cajas express, etc), y cada cajero debe
confirmar los comprobantes que ha cobrado y evaluar los que se encuentran pendientes de cierre
o en tránsito.
Nota: Es importante destacar que esta opción se relaciona a los comprobantes imputados o confirmados, y no a todos
los movimientos o ventas efectuadas por la farmacia en un determinado período. Por ejemplo, se pueden haber
realizado ventas por el valor de $1000, pero al cierre de la rendición la caja puede reflejar solo $200. Esto quiere decir
que el resto del dinero puede estar pendiente de rendir por algún cadete, o bien puede estar pendiente de rendirse en
algún período posterior por ser un comprobante en transito. Puede ocurrir que la situación se dé a la inversa, que las
ventas realizadas en un período sean por el valor de $200, y el cierre de rendición refleje $1000. Esto será porque más
allá de lo vendido y rendido en ese período, se cobraron y confirmaron comprobantes de algún o algunos períodos
anteriores.

Resumiendo, decimos que el cajero utilizará el módulo de cajas para volcar en él toda transacción
realizada durante su responsabilidad.
Operatoria: Comenzará su período efectuando una apertura, haciendo un movimiento de efectivo (ingreso de cambio),
y luego confirma “únicamente” los movimientos “reales a imputar” durante el período en que es responsable de la caja.
Aplicará retiros parciales de efectivo para gastos o reducción de valores, y terminará haciendo un cierre y rendición de
valores (nunca deberá dar por sentada una futura cobranza, porque puede que ésta no se realice en el mismo período,
y ese será dinero que le faltará al momento de rendir).

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Para facilitar y agilizar la tarea del cajero es conveniente que al momento de emitir un
comprobante en el mostrador, los vendedores carguen la mayor cantidad de información posible,
como es la marca de envío a domicilio, el vuelto correspondiente, así también como los datos del
cliente y forma de pago.

Nota: Es opcional, pero muy recomendado, conectar una impresora para poder registrar todas las operaciones
confirmadas (cinta de auditoría o respaldatoria). Esta cinta servirá como un doble control para el cajero y para el
responsable de contabilizar los movimientos de la farmacia.

Resumen de Caja Unificado por Rendición (1.1.4)

Reflejará las operaciones que los cajeros o las cajas anteriormente llamadas especiales (express,
domicilios, etc.) imputaron a una rendición (a través del cierre de rendición o por el uso del módulo
de caja). Es posible seleccionar varias rendiciones para evaluar períodos completos.
En el momento de la impresión se puede elegir distintos niveles de detalle.
También se incorporan al resumen los datos cargados por los cajeros al momento del cierre, para
ser comparados con los datos reflejados en el mismo.

Consulta Múltiple de Comprobantes (1.1.8)

Esta consulta puede ser utilizada por cualquiera de los esquemas y ayudará en la búsqueda de
comprobantes según los datos ingresados en el criterio de selección: número de rendición, fecha
de generación, comprobante, vendedor, forma de pago, producto, etc. En el caso de envíos a
domicilio, se pueden agregar los datos del cadete asignado, detallando fecha y hora de
asignación, tiempo de rendición, tiempo de preparación, cajeros involucrados, etc.

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Administración de Envíos a Domicilio (1.2.2)
Permitir tener un control de las operaciones realizadas para delivery y consulta de histórico de
envíos a domicilio.
Vale aclarar que esta opción se utiliza únicamente si la farmacia opta por el esquema 1. Para el
esquema 2 la funcionalidad esta incluida en el módulo de caja.

Liquidación de Entregas a Domicilios (6.6)

En función de los comprobantes rendidos por los distintos cadetes, el sistema informará el detalle
de los pedidos del período, discriminando cantidad de viajes y cantidad de pedidos, permitiendo el
cálculo de las distintas comisiones.

Comprobantes Emitidos (1.1.3)

Permite resolver los posibles problemas de comunicación de los controladores fiscales. Permite a
un usuario supervisor (según su clave y su respectiva restricción) detectar estos inconvenientes.
Los comprobantes con dificultad aparecerán en el sistema resaltados en color y siempre con el
mismo número (99990105). Es sumamente importante que la persona que utilice esta opción
pueda evaluar cual fue el problema que generó la dificultad antes de tomar una determinación, ya
que luego de realizar el roll-back (deshace la operación) o de asignarle un número (solo se puede
corregir una vez) influirá en el cierre de caja y el conteo de valores. Para facilitar esta evaluación
se muestra el número de comprobante, el centro de emisión, la fecha, el usuario, la hora, el
importe, la forma de pago y el cliente, etc. Los casos posibles son:
Caso A Caso B Caso C Caso D
FarmaTronic registro la
Si
transacción
Se envió la orden de
Si
impresión
El controlador recibe la No
Si Si Si
orden de impresión (ej: falla del cable)
Impresión Se traba y el
No
Si Se traba controlador cancela la
transacción
Consume un número de
SI SI No No
ticket
El controlador cancela la
No No Si Si
transacción
El controlador devuelve
No No No No
los datos a FarmaTronic
Se guardan los datos del
número de ticket en No
FarmaTronic
Se entregó el ticket al
Si No No No
cliente
Se emitió un ticket
No Si Si Si
nuevo

Acción a tomar en el Una vez localizado el Una vez localizado el Una vez localizado el Una vez localizado el
programa de comprobante, con F5 comprobante, con F5 comprobante, con F8 comprobante, con F8
Comprobantes arreglar el número de arreglar el número de Roll-Back retrae la Roll-Back retrae la
emitidos (1.1.7) comprobante comprobante transacción en FT5.5 transacción en FT5.5
Acciones posteriores Anular en FT5.5 el
comprobante dañado.
- Recordar que el - -
controlador sumarisa los
dos comprobantes.

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Movimientos de Efectivo (1.2.4)
Permite registrar movimientos en las cajas del sistema, indicando tipo (ingreso o egreso), motivo e
importe. Estos movimientos son reflejados en los resúmenes de caja unificados.

Confirmación de Preparación de Comprobantes con entrega a

domicilio (1.2.3)
Para las farmacias que tienen el depósito aislado de la entrega a domicilio, se instala una terminal
en la cual se indican los ticket ya preparados y listos a ser entregados. Esta funcionalidad indica
las tareas pendientes al sector de entrega y conlleva una auditoria tendiente a mejorar los tiempos
de entrega. El mejoramiento de la calidad del servicio gracias a la medición exacta entre los
tiempos de toma del pedido, tiempo de preparación, tiempo de asignación al cadete y tiempo de
rendición post entrega.

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 FARMATRONIC v5.5+
Manual de Operaciones

Compras y Pedidos

Se desarrollan a continuación los diferentes métodos para conformar pedidos a proveedores, tanto
para la reposición diaria como para pedidos en base a estadísticas, sin importar el tipo de
producto involucrado.

Exite "Orden de Comprobantes Nuevos

Proveedor por Si (Tickets, vales, encargos o remitos)
Producto" (2.9.4)
No Histórico de
El "Fabricante" Comprobantes
tiene un Proveedor Si
(3.7.1)
No
Orden de
Proveedor por 1 2
Omisión (2.9.3) Pedidos por Pedidos por
Selección del Proveedor
Reposición Ranking de
Productos (criterios
de reposición)
Sugerida (2.1) Ventas (2.3)
(3.1)
3
Proveedor A Pedidos por
Cambio Parámetros Proveedor A
de Reposición .................
Proveedor B Pedidos Proveedor (VMD)
(3.9.4) .................
.................
Proveedor B
.................
.................
Proveedor C Activos (2.2)
A Reposición .................
.................
.................
.................
General .................
.................
.................
A un pedido de .................
.................
otra Droguería .................
4
Descartadas
Pedidos Diferidos Pedidos
(2.5) Estandard
Faltas Modem / Verbal

Proveedor A
Proveedor B
.................
Proveedor C
.................
.................
Pedidos
.................
................. Pendientes
.................
.................
.................
.................

5
Recepción de Recepción por
Pedidos (2.6) Mostrador (2.7)
Faltas

Histórico de Pedidos
Consulta
Proveedor A Proveedor C
Multiple de ................. .................
Pedidos (2.8) ................. ................. Pedidos
................. ................. Recibidos

Un sistema de compras, debe permitir disponer de los productos necesarios en tiempo y forma,
adquiridos al costo más conveniente y con las condiciones financieras adecuadas. En el circuito
de un pedido existen etapas de armado, de envío, ajustes de faltas, y por ultimo de recepción de
la mercadería. Veremos los cinco métodos para iniciar una compra y como se desarrollan.

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Las transacciones de ventas, vales, encargos y remitos generan automáticamente información
que es utilizada para la conformación de las compras. Para la reposición diaria se trabaja con
Pedidos por Reposición Sugerida (tiene la habilidad de evaluar qué productos se deben reponer y cuál es el
criterio de reposición de cada uno, sus máximos o mínimos, y las preferencias a cada proveedor, comparación de
costos y ofertas). Si son compras por estadísticas se puede utilizar Pedidos por Ranking de Ventas
(genera el pedido en base a filtros e histórico de ventas) o Pedidos por Proveedor (arma un pedido para un
proveedor específico utilizando la venta media diaria de cada producto y los días de stock para proyectar las compras).
Para compras repetitivas Pedidos Estandard y para compras express en las cuales la
mercadería ingresa sin haber un pedido previo se ingresa por Pedidos por Mostrador (no genera
envíos o transmisión, ni registra faltas de unidades).

Los pedidos así generados deben ser comunicados (verbalmente o por módem) directamente
desde Pedidos por Reposición Sugerida o desde Pedidos Diferidos, pudiendo ingresar las faltas
declaradas por el proveedor en el momento de la comunicación.
Cuando los productos llegan físicamente, son ingresados en el sistema utilizando Recepción de
Pedidos, el ingreso puede ser por control manual o con el uso de un lector de código de barras.
En este proceso también se registran las nuevas faltas detectadas, los datos de la factura y al
confirmar se realizan los ingresos a stock, el registro en la cuenta corriente con el proveedor y se
alimenta el Libro de IVA Compras.
Todos los pedidos, independientemente del estado en que se encuentran (activos, pendientes de
recepción, etc), pueden ser consultados en cualquier momento con la Consulta Múltiple de
Pedidos y de ser necesario, es posible visualizar o reimprimir los productos que lo componen.

Con el objeto de comprender correctamente este proceso analizaremos cada una de las distintas
etapas en el ciclo de reposición y carga de mercadería, además de cuales son las herramientas
que brinda FarmaTronic para ejecutar estos procesos y automatizar el ciclo.

Los módulos involucrados son:

Etapa 1: Armado de Pedido

Pedidor por Reposición Sugerida (reposición diaria)
Pedidor por Ranking de Ventas
Pedidor por Proveedor
Pedidos Estándar

Etapa 2: Confirmación de Pedidos

Pedidos Diferidos

Etapa 3: Incorporación de Pedidos

Recepción de Pedidos
Recepción por Mostrador

Consulta múltiple de Pedidos

Orden de Proveedor por Producto

Orden de Proveedor del Fabricante
Orden de Proveedor por Omisión

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 Compras y Pedidos: Desarrollo de las
Operaciones y Módulos específicos

Armado de Pedidos
Pedidos por Reposición Sugerida (reposición diaria) (2.1)
Se arma la lista a reponer tomado como base las ventas, los vales y encargos que se pueden
haber producido durante el período seleccionado, los remitos y transferencias a sucursales,
respetando los criterios de reposición preestablecidos para cada producto (Estos criterios de reposición,
son 4 y son descriptos en el Anexo (a))

De esta forma obtiene los productos que tuvieron cambios durante el período, y genera el listado
de reposición sugerida, pudiendo al inicio del proceso realizarse una selección de los rubros sobre
los cuales se desea actualizar la reposición sugerida.
El listado que genera es independiente del posible proveedor, de esta forma se arman los pedidos
en forma simultanea para varios proveedores, y se pueden modificar dinámicamente, sin cambiar
de pantallas.

Una vez generado el pedido por reposición sugerida, FARMATRONIC provee una serie de
herramientas para definir el proveedor al que se enviará el pedido, pudiéndose generar diferentes
pedidos para diferentes proveedores.
El Proveedor sugerido por el sistema respeta un orden de prioridades establecidas según las
siguientes reglas (Ver Anexo (b))
• Orden de Proveedor por Producto
• Orden de Proveedor por Fabricante
• Orden de Proveedor por Omisión
Se recomienda establecer órdenes de Proveedor por Producto o por Fabricante cuando la
farmacia tiene acuerdos especiales con un proveedor, o condiciones ventajosas para
determinados productos o líneas de productos con dicho proveedor
Una serie de opciones posteriores, le permiten al operador decidir a quien realizar efectivamente
el pedido de un determinado producto, más allá del proveedor sugerido por el proceso.

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Nota:
Para comparar los precios entre los distintos proveedores, se han incorporado algunos conceptos
para ampliar la información de compra de cada producto. Estos conceptos son las Condiciones
Adicionales, las Lista de Costos Referente, los Días de Pago y el Precio Promedio
Ponderado (Ver Anexo de Pedidos).

El principal objetivo de estos conceptos y datos, es obtener valores reales de adquisición de los productos por
proveedor, teniendo en cuenta las “Condiciones Particulares” de compra pautadas con cada uno.
Adicionalmente, en la recepción de los pedidos, permite comparar los valores de las facturas con los calculados por el
sistema según los datos con los que el mismo cuente, mejorando el control y permitiendo detectar diferencias.
Con los datos que se obtienen del análisis de las condiciones adicionales y las listas de costos (propias o de referencia),
es posible mejorar la calidad de la información con que cuenta el responsable de compras para realizar las mismas en la
forma mas efectiva posible.

Existen además, opciones que permiten mejorar la toma de decisiones respecto del pedido

a) Comparación de Precios de un producto (F8 Precios):

Compara los precios de un producto, obteniendo el valor de adquisición u ofertas para los
proveedores que cuenten con:
1. Una posición en Orden de Proveedores por Omisión (2.5; sólo deben estar los
proveedores habituales de la farmacia)
2. Un precio de costo asociado al producto
3. Una oferta activa

Los datos resultantes son:

Precio de costo base (el proveedor informa precio en su lista)

Fecha del precio informado

% de condición adicional; si este dato está en cero significa que no se cargaron
“condiciones por rubro” para el proveedor en cuestión

Días de pago (dato informativo cargado en el proveedor)

Precio de compra final, obtenido como precio de costo aplicándole la condición (o
el precio de la lista de referencia aplicando la condición)

Precio de oferta

Fecha de inicio de la oferta

Fecha de fin de la oferta

Unidades mínimas a adquirir para obtener la oferta

Porcentaje de descuentos para la oferta

Confirmar con “Enter” sobre un renglón cambia el proveedor en el pedido.

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b) Comparación de Precios de todo el pedido (^F9 Compara):
Para los productos del pedido, la función “^F9 Compara”, genera una estadística de ventas y un
resumen de los descuentos de cada proveedor.
Para ello solicita la Cantidad de Días de Stock a futuro para lo cual se quiere tener existencias y
luego si se desea considerar el stock actual en la “Cantidad a Reponer” (en caso que se considere
el stock actual, el sistema descontará dicho stock).

Para cada producto muestra:

Año Anterior: Cantidad de unidades vendidas para el mismo mes del año anterior

Mes y días trabajados: 5 columnas con la cantidad de unidades vendidas en cada
uno (para cada mes muestra la cantidad de días laborales de la farmacia, obtenido
de la facturación)

Stock Actual del producto

Cantidad a Reponer: se obtiene del promedio de ventas diario de los últimos 5
meses, multiplicado por la Cantidad de Días de Stock a Futuro ingresada, y si
corresponde, ajustado por el stock actual.

Precio de venta del producto

Porcentaje de rentabilidad: compara los márgenes entre costo y precio de venta
que se obtendrían con los 6 principales proveedores cargados en Orden de
Proveedores por Omisión.

Esta consulta puede ser impresa para una evaluación detallada, y posterior modificación de los
ítem de la reposición. No modifica la reposición del producto en forma automática, sino que
permite evaluar a que proveedor y en qué cantidades pedir.

En la pantalla donde se muestra el pedido sugerido se puede modificar, agregar, borrar productos
o cantidades de la reposición sugerida.

c) Distribución del pedido por Proveedor (F7 Distribución):

Esta función permite determinar la distribución del pedido entre los diferentes proveedores, ya sea
teniendo en cuenta el total de unidades o el importe del mismo, para comparar contra los créditos
disponibles.

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Confirmación (F10)
Generará un pedido para cada proveedor al que se le hayan asignado productos.

Como resultado se pasa automáticamente al módulo Pedidos Diferidos al cual también se

accede desde el menú de Compras.
Las funciones F2, y F4 cambian las distintas formas de transmisión (verbal o módem); con F5 se
cambia el proveedor; F7 nos permite visualizar el pedido en detalle antes de enviarlo e inclusive
agregar o quitar algún producto si se considera conveniente.
Confirmar con F10 enviará el pedido al proveedor ya sea por módem, o por transmisión por
internet, según sea la modalidad de transmisión que acepte el proveedor.
Nota En la opción 2.9.1Proveedores, es posible configurar la forma de transmisión
utilizada por un proveedor, cargando la opción de comunicaciones en aquellos casos
en que la transmisión no sea verbal.

Armado de Pedidos
Pedidos por Proveedor (2.2)
Arma un pedido a partir de un fabricante, principalmente utilizando la venta media diaria.
Genera un pedido para un proveedor específico, indicando los laboratorios que deben ser
evaluados. La cantidad de unidades a reponer se pueden ingresar a mano o ser calculadas
automáticamente en base a la venta media diaria de cada producto, definiendo la cantidad de
días de stock que se desea cubrir.
Se muestran los precios de costo de cada unidad, ajustados por la condición del proveedor para el
cual se realiza el pedido, y reflejando el valor total más exacto del pedido.

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 Ejemplo: En función de lo facturado en los meses de verano del año anterior, se podrá
proyectar la cantidad de “bronceadores” que se deberían comprar y de esta manera aprovechar
las ofertas u oportunidades en cuanto a cantidades y / o condiciones para obtener estos
productos y preparar el stock para la próxima temporada.

La función F5 Ajuste permite descontar el stock actual al resultado de multiplicar venta media
diaria por los días de stock, evitando de esta forma el sobre stock del producto.
La función F2 Fabricantes, permite armar pedidos de determinados laboratorios seleccionándolos
a partir de un listado de los mismos, incorporando todos los productos al pedido y posteriormente
realizar la depuración, eliminando productos y modificando las cantidades.
La función F4 Días Stk permite forzar un pedido para una cantidad determinada de días
multiplicado por la venta media de cada producto, es decir que de esta manera estamos
proyectando la compra de productos en base a un periodo de facturación.

Armado de Pedidos
Pedidos por Ranking de Ventas (2.3)
Genera un ranking de ventas según el criterio seleccionado y con esta información arma un
pedido enviándolo a Reposición Sugerida.
Una pantalla de criterios de selección múltiple permite generar un listado de los productos
vendidos, según la selección que se realice

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Con el resultado de esta información se puede armar un pedido en forma automática, mediante la
función F8 (Reposición Sugerida) desde donde se puede modificar y continuar con el circuito
normal del pedido.

Esta opción puede ser utilizada cuando se tiene una modalidad de compra semanal o mensual
para un proveedor o un rubro de productos específico (por ejemplo líneas de perfumería) ya que
permite acceder al listado de productos correspondientes a un laboratorio, rubro, lista, familia, con
un stock actual determinado, que este por debajo del mínimo, etc. y de esta manera detectar que
convienen reponer.

Armado de Pedidos
Pedidos Estándar (2.4)
Genera un pedido que puede ser recuperado repetitivamente. Utilizada cuando se realizan,
compras fijas de determinados productos a un proveedor en forma mensual, semanal, etc.

Las funciones F4Días de Stock, permite generar el pedido para la cantidad de días ingresados en
días de stock, y la función F7Totales genera un resumen de los totales contenidos en el pedido.
La opción F8Genera Pedido, transforma el pedido estándar en un pedido activo en condiciones de
ser emitido.

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Confirmación de Pedidos
Pedidos Diferidos (2.5)
Transmite o dicta el pedido al proveedor
Se puede acceder desde el Menú de Compras o directamente cuando se Confirma un pedido
generado por cualquiera de los métodos descriptos anteriormente, donde se puede listar,
modificar el proveedor o la forma de transmisión, etc.
Una vez confirmada la transmisión, el pedido pasa al estado de “pendiente de recepción” para
finalmente ser ingresado al stock.
En aquellos casos en que por la modalidad de transmisión puedan recibirse las faltas en el
momento en que se realice la misma, es posible determinar que destino se va a dar a las mismas
(por ejemplo descartarlas o realizar un pedido a otro proveedor)

Incorporación de Pedidos
Recepción de Pedidos (2.6)
Los pedidos se reciben ingresando al proveedor al cual se transmitió.
Si el pedido fue enviado por módem y se recibieron las faltas en el momento, ya está ajustado; si
las faltas no se recibieron, se pueden ajustar antes de confirmar la operación.
La recepción del pedido ajusta las faltas, el stock, la cuenta corriente del proveedor, el libro de IVA
compras, y las unidades pendientes de reposición.
Para controlar el pedido original contra lo realmente arribado, se puede ingresar el pedido por
medio de sus faltas o a través de un lector de código de barras (informa automáticamente los
productos excedidos y permite consultar las faltas finales).

En el momento de la recepción se reflejan los costos de compra de cada producto, quiere decir
que se toma en cuenta el costo base y se le aplica la condición adicional cargada para cada rubro
del proveedor del pedido; de ser necesario, es factible ajustar estos precios para que resulten
idénticos a los reflejados en la factura (esto no modifica el precio de costo del producto, sino que ajusta el
precio de compra de cada unidad en el pedido; de esta forma, se puede conservar la historia real de compra por
producto, para después poder calcular el precio promedio ponderado).

Al confirmar el pedido y el destino de las faltas, se solicitan las características y números de la

factura, sus importes y distribución según el tipo de IVA a aplicar.
Es importante corroborar los valores finales obtenidos ya que serán reflejados en el Libro de IVA
compras y en la Cuenta Corriente del proveedor.
Al final de la carga, es posible generar una impresión, que debe ser copia fiel de los productos
ingresados en el pedido en cuestión.

Incorporación de Pedidos
Recepción por Mostrador (2.7)
Ingresa pedidos que no estén conformados con anterioridad, los productos asociados y el
proveedor, (ej: pedidos de urgencia, productos enviados por las sucursales, compras de
oportunidad, etc).

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Es una opción que puede y debería ser utilizada en casos especiales, ya que por no encontrarse
asociada a un pedido previo, no permite realizar un correcto control de las compras en sus etapas
previas a la recepción de la mercadería en la farmacia

Consulta Múltiple de Pedidos (2.8)

Todos los pedidos quedan registrados en el sistema y pueden ser consultados
independientemente del estado en que se encuentren.
Mediante un criterio de selección múltiple se pueden ver los pedidos y su correspondiente detalle.
La consulta también nos permite buscar aquellos pedidos que contengan algún producto
especifico.

Una vez establecidos los parámetros acerca de que pedidos desean verse, es posible tener un
detalle de los productos que componen cada uno de los pedidos (F7Detalle), o ver un resumen
general de los productos contenidos en la selección realizada (F5PrdGral), mostrándose la
cantidad pedida, la cantidad recibida, y el stock en el momento de correr el proceso.
También es posible transformar el contenido de un pedido (independientemente de su estado) a
reposición sugerida nuevamente, para luego de depurarlo y / o modificarlo, realizar un nuevo
pedido.

Anexos Asociados a Compras y Pedidos

Criterios De Reposición
Sin Reposición El producto no se incorpora a la lista de Reposición sugerida, aunque
haya sido vendido.
Nota Debe tenerse en cuenta que durante el proceso de Facturación
existe la función Repone (F11), que ‘marca’ el producto vendido para que no
sea tenido en cuenta durante el proceso de reposición sugerida.
El sistema sugerirá siempre la reposición del producto (Repone SI),
pudiendo inhabilitarse la opción de los usuarios para determinar la
reposición o no por Reposición Sugerida (Configuración-Accesos-Usuarios-
Inhabilita Reposición de Stock)
Stock Constante Se incorpora a la lista de reposición la cantidad de unidades
vendidas
Cuando se instala un sistema, todos los productos se encuentran
configurados con este criterio de reposición

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 Ej : Se vendieron 2 unidades de un producto A desde el momento en que se
corrió por última vez el proceso de reposición sugerida; el sistema sugerirá
la reposición de 2 unidades
Lote Constante Se definen unidades mínimas, máximas y las unidades del lote a
pedir
Cuando el Stock llega al mínimo de unidades establecidas, se incorpora al
pedido la cantidad de unidades definidas en el lote o hasta alcanzar el
máximo de unidades definidas como stock máximo
Días de Stock Se define Venta Media diaria, días de stock y máximo de Reposición
De acuerdo con el cálculo de la venta media diaria y los días de Stock
definidos, se incorporarán al pedido la cantidad de unidades calculadas para
los días de stock incorporados o el máximo de unidades definidos.

Orden de Proveedor
Por Producto Se establece en (3.9.4) y es por producto, permite registrar a ue
proveedor se pedirá cada producto.
Por Fabricante Se establece en (3.7.1) y permite registrar si existe una preferencia
de compra entre Laboratorio - Proveedor
Por Omisión Se establece en (2.9.3) y permite determinar cual es el orden de
preferencia entre todos los Proveedor del sistema.

Condiciones Adicionales
Es el descuento o recargo adicional que se aplica a los costos y esta pautado con el
proveedor para obtener el precio de compra final.

Ej1: “Condición Adicional del 2%” sobre el precio droguería (costo) en las especialidades
medicinales. En este caso si un producto tiene un margen general del 31,02% y se considera
un 2% adicional, el resultado es 32,40% final.
Ej2: “Condición Adicional de (–2%)”, las condiciones adicionales negativas representan
recargos, por ejemplo debido al plazo de pago de las facturas, lo que en este caso,
representaría una carga financiera. Similar al caso de una especialidad medicinal, el resultado
será una pérdida de margen, obteniendo solo un 29.64%.

El porcentaje adicional se carga para cada rubro en el proveedor, si no se carga una condición
adicional se utiliza el precio de costo bruto.
En la opción 2.2 Proveedores, se agregó la tecla “F3 Condiciones Adicionales”, que muestra
los márgenes ya cargados, presionando “Insert” solicita el proveedor sobre el cual se desea
revisar o modificar datos, los valores que queden en cero indican el uso de costos en bruto sin
aplicar condición adicional. El resultado de esta carga se refleja en el momento de armar y
recibir los pedidos.

Lista de Costo Referente

Es muy común que se realicen compras de los mismos productos a distintos proveedores, sin
embargo no todos distribuyen información de sus costos, aunque la lista base es similar para
todos.
A modo de ejemplo en la mayoría de las especialidades medicinales el precio droguería es el
mismo, pero no necesariamente el valor está cargado en cada uno de los proveedores.
Para que un proveedor utilice la lista de costos de otro, debe indicarse que tiene una lista de
Costos de Referencia.

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 Ej: Si está armando un pedido para la Droguería “AAA” y no tiene precios de costo cargados, en el momento de
realizar o recibir un pedido, puede utilizar la lista de costos base cargada para la Droguería “BBB”, de esta forma
siempre que arme un pedido tendrá un precio para evaluar el costo total de la compra o el valor teórico de la
factura.

Suponiendo que Drog “AAA” no tiene precios de costo cargados en FarmaTronic, si desea que al armar sus
pedidos tome como base la lista de costos de Drog “BBB”, tiene que ingresar a 2.2 Proveedores, posicionarse
sobre Drog “AAA”, con “Enter” se pueden modificar los datos, debiendo completar el campo “Lista Costo Ref” con el
proveedor Drog “BBB”.
Cargando las Condiciones Adicionales que le realiza Drog “AAA” para cada uno de los rubros, obteniendo así
resultados exactos de la compra.

Días de Pago
Es un dato informativo, que se muestra en el momento del armado de los pedidos, y permite
que el comprador conozca la condición con los proveedores y de esta forma podrá decidir
entre comprar a un proveedor u otro.

Ingresando a 2.9.1 Proveedores, posicionándose sobre un proveedor, con “Enter” modificar el

campo Días de Pago con el valor correspondiente (Ej:.7, 14, 45 días, etc).
También podrá cargar el dato Modo de Pago, que puede ser R (resumen) o F (factura), este
dato permitirá a futuro emitir resúmenes para el pago a los proveedores.

Precio Promedio Ponderado (PPP)

El PPP de un producto representa el valor promedio al cual se pagó cada unidad de las
existencias actuales, o, desde otro punto de vista, correspondería al valor de adquisición de
las unidades actuales. Si no hay compras registradas del producto, el PPP refleja el último
precio de costo cargado del principal proveedor.
De esta forma, es posible comparar los precios de los distintos proveedores respecto del valor
medio de compra y se obtiene y actualiza al ejecutar en forma periódica la opción 3.9.6.

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Manual de Operaciones

Obras Sociales y Prepagas

El armado de una Obra Social consta de dos partes importantes:

• Creación de un Contrato que regule los productos o grupos que cubre y los limites de la
receta.
• Creación de la Obra Social y sus Planes, indicando controles generales de la receta, y la
asignación de los Contratos a cada Plan.

Creación del Contrato (4.2)

En esta opción se crean los grupos de productos que serán cubiertos por cada obra social, ya sea
agrupándolos por productos, familias, éticas de venta, rubros, monodrogas o fabricantes.
Indicando los límites del contrato y si existen máximos para cada tamaño. Un mismo contrato
podrá ser usado por varios Planes de varias Obras Sociales mientras cumplan con los mismos
límites.
Con las teclas ENTER, INSERT y DELETE se pueden modificar, crear o borrar respectivamente
los distintos contratos.
Una vez ingresado el nombre del contrato se pueden cargar sus límites con la función F3
Excepciones, donde se muestra la siguiente pantalla:
+—[ Excepciones ]———————+
│ Límite No Inyectables│
│ Límite Inyectables │
│ Máximos │
│ Exclusión por Tamaño │
├———————————————————————│
│ Productos │
│ Monodrogas │
│ Fabricante │
│ Familia │
│ Etica de Venta │
│ Rubros │
+———————————————————————+

Excepciones por Límite No Inyectables

Permite la carga de los limites para cada receta, dependiendo de si es un tratamiento Normal o
Prolongado, dato que se ingresa en el momento de seleccionar la Obra Social en el facturador.
Si esta tabla queda completamente vacía, el sistema NO cubrir ning—n producto. Es importante
destacar que los tamaños existentes son cuatro: Chico, Mediano, Grande y Unico.

Excepciones por Límite Inyectables

Permite la carga de los límites para los productos de la familia seleccionada y que además tengan
la marca de inyectable en los datos del producto.
Si esta tabla queda completamente vacía, los inyectables serán validados por los límites de No
Inyectables.

Máximos
Indica la cantidad total de renglones que tiene la receta.

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Excepciones por Productos
Cambio Individual:
Permite la carga de los Vademécums de las Obras Sociales, pudiéndose indicar el
descuento que actúa sobre cada producto.
Si este descuento está vacío, tendrá vigencia el que figura en el plan que lo utilice.
Si el descuento es distinto de cero, y el plan no indica lo contrario, este descuento de cada
producto será aplicado en el momento de la venta. Este descuento podría ser ignorado
por el plan, aplicándose uno distinto a este listado de excepciones, utilizando de
esta forma un mismo vademécum para varias Obras Sociales o para varios planes
dentro de una misma Obra Social.
Para contratos que no están regulados por un vademécum pero tengan algunas
excepciones de productos, también puede ser ingresada en esta opción, forzando la
inclusión o exclusión de una lista de productos dentro de un contrato.
La opción F5Múltiple permite hacer una carga rápida de los productos con un mismo
descuento y que hayan sido marcados con la tecla (+) y después confirmados con F10
Confirma.
Si como Tipo de Receta se selecciona "Autorizado", el facturador mostrará un mensaje de
advertencia al ser solicitado para la venta.
Cambio Global:
Permite cambiar el descuento y la condición de cobertura a los productos que tengan un
descuento determinado.

Excepciones por Familia

Permite forzar la inclusión o exclusión de todos los productos que pertenezcan a una determinada
Familia. (estas familias se crean o modifican en la opción 4.2.Clasificadores).

Excepciones por Etica de Venta

Permite forzar la inclusión o exclusión de todos los productos con determinada Etica de Venta. (la
ética de venta es un dato del producto el cual se puede consultar o modificar en la opción 3.1.1.Productos).

Excepciones por Rubro

Permite forzar la inclusión o exclusión de todos los productos con determinado Rubro. (el rubro es un
dato del producto el cual se puede consultar o modificar en la opción 3.1.1.Productos).

Excepciones por Droga

Permite forzar la inclusión o exclusión de todos los productos que contengan una determinada
Droga. (la droga es un dato del producto el cual se puede consultar o modificar en la opción 3.4.2.Productos por
Droga).

Excepciones por Fabricantes

Permite forzar la inclusión o exclusión de todos los productos pertenecientes a un determinado
Fabricante. (el fabricante es un dato del producto el cual se puede consultar o modificar en la opción
3.1.1.Productos).

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 Resumen:
Para saber si un producto esta cubierto por el contrato el sistema analiza
las "Excepciones por Producto", si existe como CUBIERTO el producto es
aceptado, si existe como NO CUBIERTO el producto es rechazado. Si del
producto nada se dice, el sistema estudia las "Familias" con la misma
rutina. Si pertenece a alguna familia aceptada el producto es cubierto, si
pertenece a alguna familia no aceptada, el producto es descartado. Si no
está en ninguna familia de la lista estudia las "Eticas de Venta", luego los
"Rubros", después las "Drogas" y por último los "Fabricantes". Si en
ninguno de los items anteriores mencionados se dice nada del
producto, entonces es rechazado.
Por lo tanto, para que un producto este cubierto por un contrato, se lo tiene que
incluir en algún item como CUBIERTO.

Creación de Obras Sociales o Prepagas (OS/P) (4.1)

En esta opción se crean las Obras Sociales y los Planes que contengan. A cada plan se le
asocia un Contrato Propio y de ser necesario un Contrato Base los cuales tuvieron que haber sido
generados con anticipación en la opción 4.2 Contratos.
+—[ Obras Sociales y Entidades PrePagas ]————————————————————+
│ Nombre Nombre Nro. Código │
│ Obra Social Abreviado Ord. Estado Interno│
├————————————————————————————————————————————————————————————│
│AATRA (CO—OSPEC) #│AATRA │ 999│H │A0454 │
│ACA SALUD ~│ACASA │ 999│H │A0354 │
│ACA SALUD (PLAN 40%) ~│ACA40 │ 999│H │A1189 │
│ACA SALUD (PLAN 85%) ~│ACA85 │ 999│H │A1188 │
│ACCION MEDICA (CAMARA) >│ACMED │ 999│H │A1005 │
│ACCION MEDICA (DIRECTO) !│ACCME │ 999│H │A1514 │
│ACCION MEDICA (FARMALINK) *│AM—AM │ 999│H │A1058 │
│ACCION MEDICA (INTERVAL) !│ACMED │ 999│I │A1061 │
│ACINDAR !│ACIND │ 999│H │A0625 │
│AGENTES PROPAGANDA MEDICA R│AGPRM │ 999│H │A0535 │
│AGP TURF !│AGPT │ 999│I │A0751 │
│AGUA Y ENERGIA @│MPAEE │ 999│H │A0690 │
│AGUA Y ENERGIA (COFA) ¢│A Y E │ 999│H │A1103 │
+————————————————————————————————————————————————————————————+
F2Datos F3Planes F4Cobert. Adicional F5Sel. Múltiple F9Imprime

Alta y Modificación de la OS/P

Con las teclas ENTER, INSERT y DELETE se pueden modificar, crear o borrar respectivamente
las distintas Obras Sociales.

Alta y Modificación de los Planes

Con F3 Planes se muestran los planes. Siempre tiene que existir al menos un plan para cada
Obra Social, donde se ingresará el contrato que lo regula.
+—[ Planes: ACCION MEDICA INTERN ]+
│ Nombre │
│ Plan │
├—————————————————————————————————+
│ ACCION NORMAL 50% │
│ ACCION NORMAL 40% │
│ PLAN MATERNO INFANTIL 100% │
│ ONCOLOGICOS │
│ │
│ │
+—————————————————————————————————+

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Con INSERT, DELETE o ENTER se crean, borran o modifican los planes de la OS/P.

Contrato Propio: Indica el contrato que regula el plan. El producto puede estar
cubierto o no por el contrato, aceptando o no el producto en la
receta, pero si no hay nada cargado en el contrato propio se
estudia el Contrato Base.
Contrato Base: Se utiliza para forzar la cobertura de un producto del cual no se
haya dicho nada en el contrato propio.
Dto.Adi.Plan Afi.: Cuando todos los productos tienen un mismo descuento, se carga
sólo en éste lugar.
Aplica % s/Exc.Prd?: Si está en "S" el descuento antes cargado se aplica también a los
productos que estén en "Excepciones por Producto" en el
contrato.
Si está en "N" se respeta el descuento cargado en las
"Excepciones por Producto" a menos que sea descuento cero.
Días Validez: Controla que la diferencia entre la fecha actual y la ingresada en la
receta no sea superior a este valor. De ser así lo advierte y solicita
una autorización para poder continuar.
Mensajes Facturación: Es una pantalla que se muestra al seleccionar el plan, en esta
pantalla se ponen advertencias al plan y condiciones que no
puedan ser controlables por el sistema. (generalmente controles
manuales)

Grupos de Obras Sociales (4.3)

Da la posibilidad de armar grupos de Obras Sociales para liquidarlas en forma conjunta,
normalmente aquellas se agrupan por pertenecer a una misma mandataria y con una misma fecha
de presentación.

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Manual de Procesos y Procedimientos

Procesos de Mantenimiento
Objetivo:
Mantener el sano funcionamiento de las tablas que contienen los datos.
Conservar la velocidad de las consultas y operaciones diarias.

Generación de Indices
Procedimiento:
6- Mantenimiento
1- Generación de Indices

Opciones de Reindexado
1. Archivos del Facturador.
2. Archivos Fuera del Facturador.
3. Archivos Fuera de Línea.
4. Selección de Archivos.
5. Todos los Archivos.

Generación de Indices de Afiliados

Pasar Información a Fuera de Línea

Depuración

Diskettes

Backup

Restore

Observaciones: .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

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Manual de Procesos y Procedimientos

Utilitarios y Actualización de Datos

www.ipg.com.ar/servicios
Actualización de Precios y Padrones
Procedimiento:
Por internet (www.ipg.com.ar)
10- Utilitarios
1- www.ipg.com.ar/servicios

Ingresar Cliente, Usuario y Clave.

Cuando muestra la nómina de archivos pendientes de bajar, confirmar con Descargar.
Los archivos correctamente descargados se marcan en Verde, de lo contrario se marcan en Rojo.
Cuando termina la descarga, cerrar el Explorer y FarmaTronic iniciará el proceso de
descompresión y actualización de cada paquete de datos obtenido.

Recepción Novedades IPG, Diskette

Recepción Novedades IPG, \FT\IPG\
Nro. de última actualización
Descripción de Novedades

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Manual de Operaciones

FarmaTronic Concentrador

Con prestaciones similares al del sistema de farmacia Farmatronic, el concentrador le permitirá

unificar la información de sus puntos de ventas, sucursales, etc. en un único sistema para la
utilización de la información en los análisis de compra, estadísticas grupales/individuales,
rankings, administración de ofertas, comisiones, etc.

Prestaciones y Aplicaciones:
• Ranking de productos mas vendidos
• Estadísticas diarias/mensuales de ventas de productos
• Estadísticas diarias/mensuales de ventas por fabricante
• Estadísticas diarias/mensuales de ventas por rubros
• Estadísticas diarias/mensuales de ventas por forma de pago
• Estadísticas diarias/mensuales de ventas por obras sociales
• Estadísticas diarias/mensuales de ventas por familia
• Estadísticas de Productos No Vendidos
• Evaluación del stock grupal / individual
• Evolución detallada de stock
• Resumen de caja unificada (Informe Diario)
• Resumen de IVA
• Control Cinta Testigo
• Ventas por vendedores
• Administración de Obras Sociales por Sucursal
• Liquidación a Obra Social (grupales)
• Administración de Comisiones
• Administración de Ofertas a clientes
• Administración de Ofertas de proveedores
• Administración de políticas de seguridad
• Administración centralizada de clientes (unificación en la base de clientes del grupo).
• Administración de Control de precios
• Administración de Formas de pago y restricciones de pago
• Administración de Listas de Productos

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Esquemas de Implementación
Existen varios esquemas de configuración para el funcionamiento del concentrador, estos
esquemas dependerá del método de trabajo de cada grupo, o recursos humanos derivados
para la administración de la información.

En el esquema primario se puede plantear que IPG actualice los datos a un único lugar
denominado “Concentrador del Grupo”, para luego ser este concentrador quien redistribuya
los datos a cada uno de los puntos de venta. Los datos que se redistribuyen estarán
compuestos por lo distribuido desde IPG sumado a los datos particulares (productos,
contratos, proveedores, ofertas, etc) cargados en el concentrador propios del grupo. Con este
método de concentración y redistribución se logra una administración centralizada, la cual
maneja un criterio único de información para el grupo.
Como complemento del circuito, los puntos de ventas retornan periódicamente (en forma
semanal, diaria, o varias veces por día) a casa central los movimientos de las operaciones
realizadas para ser procesadas en el sistema Concentrador. Con esta operatoria,
encontraremos la información de todos los puntos de ventas unificados en el Concentrador y
de esta manera obtener resultados unificados poder utilizarla para las distintas prestaciones.

Una de las variantes en el esquema está dada por la distribución directa de los datos desde
IPG a cada uno de los puntos de ventas en forma diaria y que el Concentrador distribuya
únicamente la información propia del grupo, como puede ser, usuarios, comisiones, ofertas,
productos propios, formas de pago propios, proveedores, etc (incluso utilizando la pagina
oficial de IPG para tal fin).

Concen Concen
IPG
trador IPG trador

Web
Web

Fcia 1 Fcia 1
Fcia 2 Fcia 2
Fcia 3 Fcia 3
Fcia 4 Fcia 4

Esquema Primario (Indirecto) Esquema Adaptado (Directo)

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Manual de Operaciones

Convenciones

Teclas
El sistema asigna funciones predeterminadas a ciertas teclas, estas son:
INSERT : Agregar Ej. Agregar un nuevo producto
DELETE : Borrar, eliminar Ej. Borrar un producto ya seleccionado
ENTER : Modificar
ESC : Salida de una tarea
F9 : Imprime
<Tecla más + > En una selección múltiple marca y desmarca de a uno por vez
<Tecla menos - > En una selección múltiple marca y desmarca todos.
Nota:
Es importante recalcar que las las teclas <Insert>, <Delete>, <Enter>, <Esc> no aparecen
visibles como teclas disponibles en lasdistintas tareas del sistema pero ejecutan las funciones
antes mencionadas.

Búsquedas en Tablas
Llamamos tabla a un recuadro que aparece en pantalla, que contiene cierta información y que
esta organizada en una o más columnas, y normalmente varios renglones. Por ej:

Para efectuar una búsqueda sobre esta tabla, debemos considerar en que columna se encuentra
el cursor, si se encuentra en el nombre, presionamos la primera letra del nombre del producto con
lo cual el cursor se posiciona en el producto cuya primera letra es la ingresada ( Por ej. para
buscar REDOXON, presionamos la letra "R" entonces el cursor se posiciona en el primer
producto cuyo nombre comience con la letra "R" ).
Luego se puede seguir ingresando el resto de las letras, hasta encontrar la presentación deseada
( considerar que los nombres de producto se encuentran ordenados alfabéticamente ).
De la misma manera si el cursor se encuentra en la columna de Cód. Salud Pública, pero en este
caso se ingresa el número de troquel del producto ( Código de Salud Pública ).

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Selección Simple
En determinadas tareas del sistema, es necesario efectuar alguna selección ( por ejemplo de
Productos, Fabricantes, clientes ). Si aparece una pantalla del tipo:

estamos frente a una selección simple, en este caso para efectuar la selección debemos
posicionar el cursor en la opción elegida (desplazándose con las flechas o digitando las primeras
letras de la entidad a buscar) y presionar la tecla <Enter> (Para posicionar el cursor ver
Búsquedas en Tablas )

Selección Múltiple
En caso que aparezca una pantalla con el siguiente formato:

se dice que es una selección múltiple ( la diferencia con la selección simple está dada por la
aparición de una nueva columna en la parte izquierda con el título MS, Marca de Selección ).
En este caso tenemos dos caminos a seguir:
1. Marcar / Desmarcar todos los elementos
Esto se realiza presionando la tecla menos "-"
2. Marcar / Desmarcar un solo elemento
Esto se realiza presionando la tecla más "+"
En ambos casos las teclas ya definidas actúan como interruptores es decir que una misma tecla
"enciende" ( marca ) o "apaga" ( desmarca ). La selección múltiple efectuada se confirma
presionando la tecla <F10>.

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Ingreso de Códigos
Cuando en una tarea del sistema se solicita el ingreso de un determinado código, como ser el
código de Fabricante al incorporar un nuevo producto, o el código de una obra social, o el código
de un cliente, es de suponer que no lo recordemos, pero con solo presionar la tecla <Enter>
aparece una tabla con todos los valores posibles.
En el caso de incorporar un producto, aparecen todos los fabricantes ordenados alfabéticamente,
donde es posible efectuar una búsqueda y selección (ver Búsquedas en Tablas y Selección
Simple, Múltiple ).
De igual forma al querer modificar un código, se debe borrar el código existente con la barra
espaciadora o con la tecla <Delete>, al quedar el lugar en blanco presionar la tecla <Enter> para
que aparezcan los valores posibles, posicionar el cursor y seleccionar, como en el caso anterior.

Ingreso de Datos en una Pantalla

Campo: Es cualquier lugar en una pantalla del sistema, donde es factible el ingreso de
información.
Campo Requerido: Es un campo en el cual es obligatorio el ingreso de información.
Movimiento del cursor: Al ingresar datos en una pantalla, el cursor se puede mover presionando
las teclas:
<Enter>: Confirma el dato ingresado, en caso de no ingresar alguno se
muestran las opciones posibles para ese campo (ver Ingreso de
Códigos )
<Flecha-Arriba>: Vuelve al campo anterior
<Flecha-Abajo> : Pasa al siguiente campo, si no se ingresó información y el campo es
requerido aparece un mensaje indicando esta condición.
<Page Down> o <Avanzar Página>: Se posiciona en el último campo donde se debe
ingresar información. Esta tecla es útil cuando se modifica un campo
al principio de la pantalla y el resto permanece sin modificación con lo
que se evita presionar <Enter> o <Flecha-Abajo> en cada campo
hasta llegar al último.
<Tab>: Similar a <Flecha-Abajo>
<Shift> y <Tab>: Similar a <Flecha-Arriba>

Criterios de Selección

La mayoría de las consultas del sistema ( Por ej. Resumen Diario por Producto, Cinta Testigo,
Resumen Unificado de Caja ) comienzan con una pantalla que tienen por título "Criterios de

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Selección". Esta pantalla es la que permite definir la selección de la información a partir de la que
se encuentra registrada en el sistema.
Todos los criterios tienen un valor predefinido de "N" ( No ), esto implica que de dicho criterio no
se consideran valores particulares.
En caso de modificar este valor a "S" ( Si, se van a considerar valores particulares ) los valores
particulares a considerar se pueden definir mediante una Selección Simple, una Selección
Múltiple, o una selección Desde/Hasta, dependiendo del criterio.
La Selección Simple y Múltiple las consideramos anteriormente, la selección Desde/Hasta se
utiliza cuando la información presenta determinado ordenamiento ( por ej. cronológicamente ). Si
seleccionamos el criterio Fecha, debemos ingresar el rango de fechas a considerar es decir Fecha
Desde, Fecha Hasta.

Nota:
Si en todos los criterios, se deja el valor “N”, ( No ), el sistema muestra toda la
información registrada.

Ejemplos: Consideremos la consulta Resumen Diario por Producto.

Consulta:
Se necesita conocer todos los productos del fabricante Roche, que se hayan
vendido entre dos y cuatro unidades durante el mes de marzo de 1997 y además
sean productos que pertenecen al rubro Especialidad Medicinal.

Revisemos uno a uno los criterios para poder resolver esta consulta:
Fecha: Se debe seleccionar con "S", porque necesitamos conocer lo
vendido durante el mes de marzo. En Desde ingresar 01/03/97 y en
hasta ingresar 31/03/97.
Producto: Dejamos "N", porque necesitamos todos los productos, ninguno en
particular.
Fabricante: Seleccionar con "S", en la selección múltiple que aparece, elegir
Roche
Familia: Dejar "N"
Rubro: Seleccionar con "S", en la selección múltiple que aparece, elegir
Especialidad Medicinal
Lista: Dejar "N"
I.V.A.: Dejar "N"
Ubicación : Dejar "N"
Unidades Vendidas: Seleccionar con "S", Desde 2 Hasta 4
Stock Actual : Dejar "N"
O.S../Prepagas: Dejar "N"

Los criterios en los cuales se dejó "N", se consideran todas las posibilidades para dicho criterio,
por ej. para el criterio I.V.A. se consideran los productos gravados y los no gravados.

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