“Mejorando las Competencias y Capacidades del Servidor Público”

Taller Presencial

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA MÓDULO
LOGÍSTICO Y ALMACENES

Julio, 2020

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GLOBAL E.I.R.L.

Jr. Risso 242 Piso 2 Lince | Correo: info@[Link]
Teléfonos: (01) 5556005 | 981902880 | 987756735
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PRESENTACIÓN
Centro de Capacitación y Desarrollo Global es una Empresa educativa priva-
da dedicada a proveer desarrollo gerencial de amplio rango a los servidores
civiles, técnicos y profesionales, de nuestro país a través de los servicios
educativos en temas de gestión gubernamental con enfoque especial al
fortalecimiento de competencias y capacidades.

MISIÓN
Desarrollar y fortalecer las competencias profesionales de los funcionarios
públicos y privados para impulsar el talento y la productividad.

VISIÓN
Consolidarnos como una empresa educativa estratégica de las organizacio-
nes públicas y privadas para el desarrollo de su talento humano

Lima, julio de 2020

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GLOBAL E.I.R.L.

Jr. Risso 242 Piso 2 Lince | Correo: info@[Link]
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                                       
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GLOBAL E.I.R.L.

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 Curso

MÓDULO
LOGÍSTICO
Sesión 01

Docente: Lic. Christian Solis

1 Introducción

De que manera aplicamos un Sistema Informático

en la Gestión Pública.

1 Planificación 2 Ejecución

2
1 Introducción

Debes de conocer el proceso funcional antes de

poder aplicar los procesos operativos.

3
1 Introducción

Y Como relacionamos este Sistema con el marco

normativo de los 11 Sistemas Administrativos.

Ley 29158 - Ley

Orgánica del Poder
Ejecutivo

4
1 Introducción
1. Gestión de Recursos Humanos
2. Abastecimiento
3. Presupuesto Público
4. Tesorería
5. Endeudamiento Público
6. Contabilidad
7. Inversión Pública
8. Planeamiento Estratégico
9. Defensa Judicial del Estado
10. Control.
11. Modernización de la gestión pública 5
1 Introducción

• D.L. 1439. Sistema Nacional de Abastecimiento.

• D.L. 1440. Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
• Directiva 006-2015 EF/51.01. Metodología de
propiedad de Planta y Equipo
• Directiva SINAPLAN-CEPLAN
Marco Normativo

6
1 Introducción

Sistema de Abastecimiento
DL 1439, 16SET2018

Sistema de Presupuesto Público

DL 1440, 16SET2018

Marco Normativo

7
1 Introducción

Marco Normativo 8
1 Introducción

SNA
9
1 Introducción

SNA

10
1 Introducción

SNA

11
1 Introducción

El Primer paso para poder adquirir los

conocimientos un Sistema informático es
importante conocer el modelo de
procesos del Negocio.

12
1 Introducción

Si es BIEN [Link] LOGISTICA

T.D.R

Documentos Necesarios
Para Solicitar un
Requerimiento

1
FASE 1: REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD ( PROGRAMADA / NO) 13
1 Introducción
LOGISTICA / ABASTECIMIENTO PRESUPUESTO

SOLICITA EL
RECEPCIONAN EL PRESUPUESTO.
DETERMINA EL VALOR
REQUERIMIENTO Y REFERENCIAL DEL BIEN O
CONSOLIDAN DE ACUERDO CERTIFICACION DE
DEL SERVICIO
AL RUBRO CREDITO
PRESUPUESTARIO

2
FASE 2: EL REQUERIMIENTO
FASE ES DE
1: REQUERIMIENTO CONSOLIDADO Y SOLICITA
LA NECESIDAD EL PRESUPUESTO
( PROGRAMADA / NO AL
AREA CORRESPONDIENTE
PROGRAMADA ) 14
1 Introducción
LOGISTICA / ABASTECIMIENTO

SEACE
SI

LOS OPERADORES
LOGISTICOS DETERMINAN ELABORACION DE ORDEN
Es Proceso
SI ES DIRECTO O ES PARA COMPROMISO ANUAL
PROCESO DE SELECCIÓN. COMPROMISO MENSUAL
Adjudicación
De Proveedor

DIRECTO

3
FASE 3: SE ADJUDICA EL BIEN O SERVICIO
15
1 Introducción
LOGISTICA / ABASTECIMIENTO USUARIO FINAL

EL PROVEEDOR
SE EJECUTA EL SERVICIO SE GENERA LA
ENTREGA EL BIEN AL
CONFORMIDAD
ALMACEN.
DEL SERVICIO.
REVISION POR EL AREA
SOLICITANTE EN CASO SE
REQUIERA
ALMACEN ENTREGA EL
BIEN AL AREA USUARIA
(PECOSA)

DEVENGADO

4
FASE 4:
FASE 3: SE
SE ENTREGA
ADJUDICAEL
ELBIEN
BIEN O
O SE
SERVICIO
EJECUTA EL SERVICIO
16
1 Introducción
• Directiva 005-2016
PATRIMONIO
EF/ 51.01

• DL. 1439
( Sistema Nacional de
Abastecimiento) LOGISTICA

• DL 1440
( Sistema Nacional de
Presupuesto Público ) INTERFASE SIGA-SIAF

17
1 Introducción

La entidad no se adapta al Sistema, El

Sistema se adapta a la forma de trabajar
de la entidad.

18
1 Introducción

El proceso de Implementación es
Obligatorio, para tal efecto se debe de
solicitar el Sistema informático de
acuerdo a lo señalado en la siguiente url.

[Link]

19
1 Introducción

20
1 Introducción

21
1 Introducción

22
1 Introducción

Para poder realizar el proceso de

implementación existe diferente
estrategias, no existe una formula única
de realizar este proceso.

23
1 Introducción

Macro Procesos del Sistema Integrado de

Gestión Administrativa (SIGA-MEF)

24
 1 Introducción

Programación Ejecución

Como Programamos para los años Como Ejecutamos el Presupuesto en el

Posteriores ( Programación Multianual) Periodo Actual. 25
 1 Introducción
PROGRAMACIÓN EJECUCION

Cuadro de Orden de
Necesidades Servicio
Orden de
Programación Compra
por Resultados
PECOSAS

P.A.C Control
Proyectado Patrimonial

Tesorería Pedidos
2021 2020

26
1 Tablas Maestras

Seleccionar el Módulo
de Configuración

El Módulo de Configuración, es el
Módulo que contiene la información
de las Tablas Maestras del Sistema
Informático. 27
1 Tablas Maestras

Ingresar al Catalogo de
Bienes y Servicios

El Catálogo nos sirve para

identificar los ítems tanto
Bienes y Servicios y es
administrado, coordinado y
Gestionado por la:

Dirección General de
Abastecimiento (DGA-MEF)
Dirección de Planeamiento
Integrado y Programación 28
1 Tablas Maestras
Dirección General de Abastecimiento - DGA

29
1 Tablas Maestras

30
1 Tablas Maestras

Para el caso de
Suministros

31
1 Tablas Maestras

CLASIFICADOR DE En lo que corresponde a los Activos

Fijos, el clasificador de gasto inicia con
GASTO la generica 2.6 relacionado con los
activos fijos.

CUENTA Las Cuentas Contables relacionadas a

los activos se relacionan con:
CONTABLE
1503 = Activos Depreciables
9105 = Activos no Depreciables

32
1 Tablas Maestras

Para el Caso de
Servicios

En el caso de los Servicios, no tienen cuentas contables asociadas.

33
1 Tablas Maestras

Bienes Los bienes tienen Cuentas Contables ya

que se emiten las PECOSAS, Ingresan a
Almacén.

Terminan en el Almacén

Servicios No tienen cuentas contables, ya que se

van al Gasto.

Terminan en una conformidad del

Servicio.

34
1 Tablas Maestras
LOS CENTROS DE COSTO.

Los Centros de Costo, son AREAS que

tiene la Unidad Ejecutora

35
1 Tablas Maestras
Los Centros de costo, son
estructuras del organigrama.

36
1 Tablas Maestras
En Cada centro de Costo, se
asignan las Metas Presupuestaria.

2020 Ejecución
2021 Programación

37
1 Tablas Maestras
LAS TAREAS SON LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL

38
1 Tablas Maestras
LAS SEDES, SON REGISTRADAS EN
LAS TAREAS SON LAS
EL SUB. MODULO DE DATOS
ACTIVIDADES DEL PLAN
GENERALES
OPERATIVO INSTITUCIONAL

39
1 Tablas Maestras
LAS MARCAS, TIENE UN SUB.
LAS TAREASMODULO
SON LASPARA PODER EDITAR SU
ACTIVIDADES DEL PLANREGISTRO
OPERATIVO INSTITUCIONAL

40
 1 Tablas Maestras

LAS METAS SON ASOCIADAS

MANUALMENTE A
CADA CENTRO DE
COSTO

41
1 Tablas Maestras

Únicamente se deben de registrar el personal que tenga una relación

contractual con la entidad. No se ingresaran a personal Practicante o
Terceros. 42
1 Tablas Maestras

Los Datos de los Proveedores se registran de manera Manual.

43
1 Tablas Maestras

Únicamente se deben de registrar el personal que tenga una relación

contractual con la entidad. No se ingresaran a personal Practicante o
Terceros. 44
 Curso

MÓDULO
LOGÍSTICO
Sesión 02

Docente: Lic. Christian Solis

45
2 Requerimientos

Si es BIEN [Link] LOGISTICA

T.D.R

Documentos Necesarios
Para Solicitar un
Requerimiento

LO PROGRAMADO LO NO PROGRAMADO ES
- CUADRO DE NECESIDADES - DEMANDA

FASE 1: REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD ( PROGRAMADA / NO PROGRAMADA )

46
 Elaborando Requerimientos

Los Pedidos son elaborados

Por cada área Solicitante

Cada área es responsable de la elaboración de su requerimiento, así mismo de la

Elaboración de las [Link]. Y de los TDR’s correspondientes.

47
Elaborando Requerimientos

Se Mostraran los Pedidos generados y

Las PECOSAS emitidas del área.

48
Elaborando Requerimientos

2
1

El Detalle de los Pedidos se

Asocian con el Catalogo de Bienes y Servicios.

CATALOGO INSTITUCIONAL

49
Elaborando Requerimientos

Cada Requerimiento se
encuentra asociado con una
Meta y una Tarea.

El Motivo se relaciona con el documento de referencia

De cada uno de los Pedidos.

50
Elaborando Requerimientos

En la parte derecha, se coloca el ítem del

Catalogo de B/S Institucional.
1 2

51
 Elaborando Requerimientos

Para poder continuar con el proceso se

Debe de colocar el VB al Pedido

El Formato del Pedido, es el que se

Adjunta en los expedientes de contratación

52
Elaborando Requerimientos

El Formato de Impresión es el que contiene los datos

Con que se elaboraron el Pedido.

53
• EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA REQUERIR DEBE DE
ENCONTRARSE ACTIVO DENTRO DEL CATALOGO DE
BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONAL.

NOTA: Elaborando Requerimientos

54
 Elaborando Requerimiento

• Recuerda que para elaborar un Requerimiento debe de estar asociado

con los documentos necesarios descritas en los documentos siguientes:

• Las Directivas Internas de Adquisiciones menores a 8UIT

• Ley de Contrataciones 30225

55
 Consolidando Requerimientos

Pedido
1
Los Pedidos puede
Ser de diferente
ÁREA, META,
FUENTE
Y CLASIFICADOR Consolidado
Pedido
2
de Pedidos
(PAO)

Debe de ser del Plan Anual de Obtención

MISMO RUBRO P.A.O. Pedido
3

56
Consolidando Requerimientos

Se Ingresa a la carpeta amarilla para ver el detalle

57
Consolidando Requerimientos

2
El proceso de
consolidación es
por
Rubro especifico.

58
Consolidando Requerimientos

59
 Consolidando Requerimiento

• Los requerimientos se consolidan en un documento

denominado Plan Anual de Obtención (P.A.O)

• Cada Plan Anual de Obtención contiene un responsable, el

cual es denominado operador Logístico de la compra.

60
Consolidando Requerimientos

Este dato es
importante para el
proceso de
consolidación

61
Consolidando Requerimientos

El PAO consolidado,
es el Resultado de
la consolidación de
Pedidos.

62
 Consolidando Requerimientos

Existen dos tipos de Actualización de Precio: El Primero a través del Valor

Referencial y la Segunda a través del Plan Anual de Obtención.

Uno de los procesos para Modificar el Precio

referencial es través del PAO. El Ajuste del PAO,
permite modificar
El Sub. Módulo de Valor Referencial también el Precio
nos permite obtener el registro del valor de los Referencial.
Precios Referenciales.
63
 Consolidando Requerimientos

Dentro del Proceso de Actualización, nos permite actualizar el

Precio Referencial del insumo.

El Precio Unitario,
es incluido IGV.

64
Consolidando Requerimientos

65
 Consolidando Requerimientos

En el SIGA, existen dos procesos de Certificación…

• Certificación SIGA ( El Proceso de Certificación SIGA, generan una reserva dentro del Marco
Presupuestal )
• Certificación SIGA- SIAF ( Es el proceso de Interface que genera el SIGA al SIAF dentro de
las Etapas . Certificación de Crédito Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso
Mensual y Carga de Metas

La Solicitud de C.C.P
es la impresión del
Formato

66
Consolidando Requerimientos

La Solicitud de C.C.P es
remitido a la Oficina de
Presupuesto. Para solicitar la
CCP SIAF.

67
Consolidando Requerimiento

• Recuerda que el proceso de consolidación es un arte, que debe de ser

realizado por los responsables de Programación del área de Logística.
• Logística es el responsable del proceso de consolidación de los bienes y
servicios.
• La unidad Usuaria es el responsable de la especificación de los bienes y
servicios

Si no realizamos una adquisición consolidada

Estarías fraccionando.

68
 Estudio de Mercado

• También podemos realizar la Actualización de los Precios a través del Sub.

Módulo de Estudio de Mercado.

• Para que se ingrese en el Sub. Módulo de Estudio de Mercado, debe de existir el

Consolidado ( Plan Anual de Obtención).

69
 Estudio de Mercado

En el Módulo de Logística, existen tres opciones las cuales

centralizan el proceso de registro del estudio de mercado.
• Registro . Estudio de Mercado
• Registro de Valor por Fuente
• Calculo del Valor Referencial

70
 Estudio de Mercado

Para poder Registrar el Estudio inicial este debe de

ser un consolidado (Plan Anual de Obtención).

71
 Estudio de Mercado

Los Estudios de Mercado, provienen de un

Consolidado (PAO).

72
 Estudio de Mercado

Los Estudios de Mercado, provienen de un

Consolidado (PAO).

73
 Estudio de Mercado
En esta fase se registran las Invitaciones a los Proveedores que participaran en la
determinación del Valor Estimado de un Bien o de un Servicio.

74
 Estudio de Mercado

Ya con los proveedores registrados, se registran los precios unitarios que cada uno
de los mismos han enviado vía correo electrónico o físicamente.

75
 Estudio de Mercado
Recuerda que los valores que se registraran, deben de estar incluido el IGV.

76
 Estudio de Mercado
El medio de registro, será de manera individual por cada proveedor

El Precio Unitario es Incluido IGV, y la

fecha de la fuente. Son los datos
importantes para el registro.

77
 Estudio de Mercado

El medio de registro, será de manera individual por cada proveedor

El Precio Unitario es Incluido IGV, y la

fecha de la fuente. Son los datos
importantes para el registro.

78
 Estudio de Mercado

Se cambian de color a Azul, cuando el registro ha finalizado.

79
Estudio de Mercado

El proceso del Calculo del Estudio de

Mercado, se determinara el tipo de
Calculo de la estimación del mismo.

80
 Estudio de Mercado

Para que el precio estimado registrado, pueda actualizar el PAO,

se deberá de seguir las siguientes secuencias.

81
 Estudio de Mercado

El PAO, ya se encuentra con

el Precio Actualizado, de
acuerdo al Valor
Referencial.

82
 Curso

MÓDULO
LOGÍSTICO
Sesión 03

Docente: Lic. Christian Solis

 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

Ordenes
Pedido P.A.O CCP SIGA de Compra
/ Servicio

LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS ARTICULA LA CADENA DE

ABASTECIMIENTO.

LAS ADQUISICIONES SE ARTICULAN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

84
 Elaboración de O/C y O/S

• Para proceder con el Proceso de Generación de una Orden de

Compra y/o Servicio debemos de Realizar los pasos anteriores

en la cual hemos consolidado el Requerimiento.

Autorización del Consolidado de

Pedidos Pedido Pedidos

85
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

Ya cuando hemos generado el PAO, este debe de ser autorizado a fin de

proceder con la elaboración de las Ordenes de Compra y/o servicio.

86
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

El proceso de CCP SIGA, es un proceso que genera una

reserva Presupuestal, dentro del Marco Presupuestal del
SIGA. 87
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

88
El proceso de autorización genera una reserva en el Marco Presupuestal.
 Elaboración de O/C y O/S

• La Certificación SIGA, es la parte intermedia del proceso de

Certificación, Acuérdate que en esta etapa se realiza la Reserva

Presupuestal.

• Podemos generar las certificaciones desde una certificación SIGA

Autorizada.

89
Proceso de Elaboración de O/C y O/S

Cuando Se determina el
destino, ya se encontrara listo
Para generar la O/C o O/S.

90
Proceso de Elaboración de O/C y O/S

La generación de Ordenes de
Compra/servicio, es la última parte del
proceso de consolidación de los datos.

91
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

En la Orden de Compra, se selecciona el Cuadro de Adquisición que

proviene del proceso de Adquisiciones.

Para el caso de las compras relacionadas con Perú

Compras, estas se relacionan con el registros de los ID’s
correspondientes.

92
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

93
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

Al Seleccionar Detalle OC se ingresa los detalles de la Orden

94
 Proceso de Elaboración de O/C y O/S

El Detalle de los ítems. Se seleccionara dentro de la pestaña detalles.

La Orden se encuentra pendiente de la generación de:

- CCP SIAF
- CA SIAF

95
Elaboración de O/C y O/S

• La emisión de esta Orden se encontraran sin Certificación, sin

compromiso Anual y sin compromiso Mensual, Por lo que este

documento no es valido.

• Debemos de tener en cuenta que las estrategias de la certificación

deben de encontrarse asociados con los procedimientos y directivas

internas descritas por cada entidad.

96
 Curso

MÓDULO
LOGÍSTICO
Sesión 04

Docente: Lic. Christian Solis

 Interfases SIGA-SIAF

• Las interfases SIGA-SIAF es uno de los componentes importantes de la

determinación del presupuesto.

• Recuerda que para que tenga interfases el cliente debe de tener una interfase vía
ODBC con el SIAF

• En el marco de lo dispuesto en el numeral 41.1 del artículo 41 del Decreto

Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, la certificación constituye un acto de administración que
corresponde al pliego presupuestario, cuya finalidad es garantizar que se cuenta
el crédito presupuestario disponible y de libre afectación para comprometer un
gasto con cargo a su presupuesto institucional, en función a la PCA

98
 Interfase SIGA- SIAF

LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS

ARTICULA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO..

Ordenes
Pedido P.A.O CCP SIGA CCP SIAF de Compra
/ Servicio

Las Adquisiciones se articulan con el Plan Operativo Institucional.

99
 Interfases SIGA-SIAF

• Acuérdate que el proceso de interfase es muy importante ya que

articula las áreas de Logística y Presupuesto.

• Presupuesto emite un documento denominado: Certificación de

Crédito Presupuestario (C.C.P) que garantiza el dinero destinado

para la adquisición de los bienes y/o Servicios.

100
 Interfase SIGA- SIAF

El proceso de carga de la interfase, se realiza desde el

ODBC del Sistema Operativo el mismo que debe de estar
registrado en la maquina cliente que tiene acceso al SIAF.

101
Interfase SIGA- SIAF

Con estas dos configuraciones, nos permiten

realizar la carga de los datos del SIAF.

102
 Interfase SIGA- SIAF

Vamos a realizar una

copia del
Pedido.

103
 Interfase SIGA- SIAF

SE PROCEDERÁ CON LA GENERACIÓN DEL NUEVO PEDIDO Y EL CAMBIO DEL

ÍTEM.

104
 Interfase SIGA- SIAF

Vamos a proceder a dar V.B. y Autorizar el Pedido de Compra o de Servicio.

105
 Interfase SIGA- SIAF

Procedemos a generar la Compra y proceder con la elaboración

del P.A.O. 106
 Interfase SIGA- SIAF

Procedemos a generar la Compra y proceder con la elaboración

del P.A.O.

107
Interfase SIGA- SIAF

108
 Interfase SIGA-SIAF

• Los números de consolidados es denominado el Plan Anual de Obtención

(PAO).

• El proceso de consolidación nos va permitir realizar la interfase SIGA-SIAF.

• El encargado de realizar la interfase en algunas áreas se denomina

Programación y en otras es Abastecimiento,

109
 Interfase SIGA- SIAF

Después del ajuste del Precio, con el registro del Valor Referencial se procede
con la actualización de los Valores dentro del PAO.

Ajustar el Precio, de acuerdo

al estudio de Mercado.

110
 Interfase SIGA- SIAF

SE DEBE DE AUTORIZAR PARA PROCEDER CON LA REALIZACIÓN DE LA

INTERFASE CORRESPONDIENTE.
111
Interfase SIGA- SIAF

EL PROCESO DE INTERFASE EMPIEZA CON LA SOLICITUD DE LA

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL DENTRO DEL SIGA.

112
 Interfase SIGA- SIAF

La primera solicitud de Interfase es generada mediante el SIGA.

Se debe de colocar la clave: “ENVIO”

113
Interfase SIGA- SIAF

114
 Interfases SIGA-SIAF

• Las Interfases deben de realizarse en un cliente que tenga conexión vía

ODBC.

• El ODBC, nos va permitir conectar con la información de la base de datos

del SIAF.

• El SIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera, el cual

dentro de sus módulos tiene los módulos Presupuestales, contables y
otros.

115
 Interfases SIGA-SIAF

Usuario: DEMO
Clave : DEMO

Debemos de Ingresar al
SIAF, a fin de generar la
C.C.P.

116
 Interfases SIGA-SIAF

Dentro del SIAF, en la opción de Procesos, se muestra los diferentes procesos

que se encuentra relacionado con el SIGA

117
 Interfases SIGA-SIAF
AL Ingresar a la opción seleccionada se muestra lo siguiente:

2 3

118
 Interfases SIGA-SIAF
Ya cuando el registro se encuentra procesado, se debe de ingresar a la
opción de Certificaciones

119
 Interfases SIGA-SIAF

Los procesos de interfases son protegidos por clave.

En el proceso de respuesta la clave es RESPUESTA

120
 Interfases SIGA-SIAF
La Interfase que se refleja en el SIGA, es lo que se ha procesado en el SIAF

Recuerda que esta es la primera INTERFASE

Recuerda que el Resultado es de la interfase SIGA-SIAF.

121
 Interfases SIGA-SIAF
Ya cuando se procesa la certificación se debe de procesar el destino de la Orden

122
 Interfases SIGA-SIAF

El proceso de Interfase
cuenta con una afectación en
el SIAF

123
 Interfases SIGA-SIAF

LA orden generada debe de autorizarse para proceder con

el Compromiso Anual 124
Interfases SIGA-SIAF

125
 Interfases SIGA-SIAF

El proceso de compromiso, es la parte intermedia donde se asocia

para la generación del compromiso anual.

126
Interfases SIGA-SIAF

127
 Interfases SIGA-SIAF

• El compromiso Anual es la segunda

parte del proceso de registro con la
Certificación de Crédito Presupuestario
(C.C.P).

128
 Interfases SIGA-SIAF

La Clave es ENVIO

129
 Interfases SIGA-SIAF

El proceso de interfase, tanto en Certificación y Compromiso Anual, se relacionan en la misma

Opción del SIAF.
130
 Interfases SIGA-SIAF

En la bandeja de interfases, vamos a poder visualizar las interfases que han sido enviadas
Por el SIGA.
131
Interfases SIGA-SIAF

132
 Interfases SIGA-SIAF

Recuerda que para poder realizar el Compromiso Mensual, se debe de haber registrado
La Certificación y el Compromiso Anual.
133
Interfases SIGA-SIAF

La clave es SIAFC

134
Interfases SIGA-SIAF

135
 Interfases SIGA-SIAF

En las Ordenes de Compra y/ Servicio se realiza mediante el Registro Administrativo . Compromiso.

136
Interfases SIGA-SIAF

137
Interfases SIGA-SIAF

138
Interfases SIGA-SIAF

Cuando la Orden se encuentra con un Compromiso Mensual

Ya es una orden valida para remitir al Proveedor.

139
Interfases SIGA-SIAF

140
 Interfases SIGA-SIAF

Para procesar el DEVENGADO Dentro del SIGA es necesario el conocer los

siguientes requisitos
1. Debe de tener fecha de Recepción de la Orden
2. Debe de Tener Ingreso a Almacén y con
conformidad el ingreso.

141
 Curso

MÓDULO
LOGÍSTICO
Sesión 05

Docente: Lic. Christian Solis

Introducción

143
 Normatividad

• El Proceso de almacenaje se encuentra

normado por el INAP – RJ 356-90 Manual de
Almacenes.

144
 Procedimiento

1. Elaborar un Pedido o utilizar el

Pedido que origino la compra.
2. Aprobar el Pedido, pero generar su
“Reserva” desde el Almacén.
3. Atender el Pedido, y generar la
PECOSA.
4. Confirmar y aprobar la PECOSA

145
Proceso de Almacén

146
Parámetro Almacén

147
 Almacén

• El KARDEX del almacén

es donde se visualiza el
ingreso y las Salidas.

148
 Almacén

• El Ingreso a Almacén se tiene dos tipos:

• NOTA DE ENTRADA
• ORDEN DE COMPRA.

• Las Salidas del Almacén se encuentra

relacionadas por:
• SALIDA POR TRANSFERENCIA (INTERNA O
CONTABLE)
• PECOSA

149
Almacén

El Ingreso al Almacén se encuentra

relacionado
Con dos tipos:
NOTA DE ENTRADA O POR ORDEN
DE COMPRA.

150
 Almacén

Se selecciona del listado de las Ordenes de

Compra y se asociara automáticamente.
151
 Almacén

En el Detalle del ingreso, se ingresa los datos de la Observación y el

Tipo de Documento Que se encuentra ingresando al almacén.

152
 Almacén

En la carpeta amarilla, se detalla la selección de la cuenta contable correspondiente

Por cada uno de los ingresos que ingresaran al almacén.

153
 Almacén

Cuando se presiona la conformidad, se ingresa los detalles de la conformidad del Bien.

Cuando se presiona la Autorización de los

Pedidos, se realiza la “reserva” de
cantidades afectando al Pedido. Origen
Colocar NO
154
 Almacén

El presente documento corresponde a la conformidad de los ingresos al almacén. 155

Almacén

Cuando se realice el ingreso a almacén, se

visualizara el ingreso en el KARDEX del
Almacén.

156
 Almacén

En los Movimientos se visualiza el ingreso al almacén correspondiente.

157
 Almacén
Dentro de los procedimientos del Sistema, tenemos dos tipos de
salidas. La primera Generada sobre el Pedido Origen y la Segunda
asociada sobre un Pedido que origino la compra.

Ambos inicia en el Proceso de elaboración del Pedido.

158
 Almacén- Pedido

Se registra el Pedido del Área que solicita el Pedido de Almacén

159
 Almacén

El Pedido puede ser realizado por una cantidad menor o igual de acuerdo a lo que se
Va elaborar la PECOSA

160
 Almacén

Ingresamos a la Autorización y buscamos el Pedido que estamos procesando

161
 Almacén

El proceso de selección de los bienes se debe de realizar seleccionando el Almacén y

La Cuenta Contable correspondiente. En la parte inferior aparecerá el Saldo del Almacén.

162
Almacén

Se ingresa el dato
correspondiente en la cantidad a
Aprobar y se graba

163
 Almacén
Vamos a realizar la Copia del Pedido y Generar uno Nuevo.

Ya cuando se autoriza el ítem, se procede a la autorización y la reserva del bien.

164
 Almacén
La atención del Pedido, es el procedimiento para realizar las PECOSAS

165
 Almacén
Se registran las fechas de conformidad y la fecha de Atención.

Las fechas son las condiciones en las cuales se procesara la PECOSA correspondiente

166
 Almacén
Cuando se realiza el proceso de Atención, se confirma

El proceso de confirmación va permitir generar la PECOSA correspondiente.

167
Almacén

168
Almacén

169
Almacén

170
Almacén

Se generan reportes a fin de

Conciliar con Almacén.

171
 Curso

MÓDULO
LOGÍSTICO
Sesión 06

Docente: Lic. Christian Solis

 SIGA WEB

• EL SIGA WEB es utilizado adicionalmente para utilizar

procesos de Manera externa, Los Módulos que se utiliza en la
WEB son:
• Módulo de Logística
• Módulo de Patrimonio
• Módulo de Tesorería

• No todas las opciones se encuentran habilitadas en la WEB.

173
SIGA WEB

Se hace doble clic en el ícono denominado

SIGA WEB , cuando se inicie se mostrara una
Pantalla negra.

174
 SIGA WEB

En este momento inicio la consola del SIGA WEB

175
SIGA WEB

DENTRO DE LA CONSOLA, SE DEBE DE INGRESAR AL

SIGA WEB

176
 SIGA WEB

DENTRO DE LA WEB, SE ENCUENTRAN HABILITADOS

EL MÓDULO DE LOGÍSTICA, PATRIMONIO, TESORERIA
Y PPR.

177
 SIGA WEB

• CONOCIENDO EL PROCESO MANTENIMIENTO

DEL CATALOGO POR LA WEB.
• CONOCIENDO EL PROCESO DE ELABORACION
DE PEDIDOS EN LA WEB

178
SIGA WEB

179
 SIGA WEB

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA WEB

180
 SIGA WEB
DATOS GENERALES

181
 SIGA WEB
CENTRO DE COSTO

182
 SIGA WEB
PERSONAL

183
 SIGA WEB
PROVEEDORES

184
 SIGA WEB
UBICACIÓN FISICA

185
 SIGA WEB

DENTRO DEL SUB. MODULO DE PROGRAMACIÓN, SE PUEDE ELABORAR EL

CUADRO DE NECESIDADES.

EN EL SUB. MÓDULO DE PEDIDOS, PERMITE ELABORAR EL PEDIDO DE B/S

EN EL SUB. MÓDULO DE ALMACENES, PERMITE ELABORAR PECOSAS

186
SIGA WEB

187
SIGA WEB

188
 SIGA WEB

2
1

189
SIGA WEB

190
 SIGA WEB

SE LE CAMBIA EL ESTADO V.B, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR LA IMPRESIÓN

DEL PEDIDO.

191
SIGA WEB

192
SIGA WEB

193
 SIGA WEB

EN EL SUB. MODULO DE TESORERÍA PERMITE ELABORAR LOS PEDIDOS

DE VIÁTICOS, PROCESOS DE PLANILLAS Y RENDICIÓN DE LOS MISMOS.

194
 Gracias

[Link]