PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURID

OBJETIVO

[Link] los riesgos presentes en las actividades, productos y servicios a fin de pr

METAS

Cumplir con el 90% de las actividades programad

INDICADOR

EFICACIA: 1. Actividades realizadas (E) /Actividades planeadas (P) COBERTURA: 2

ALCANCE PROYECTOS EN CURSO

ACCION PRIORIDAD
Planificación 1
Implementación del Programa de gestión 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión. 3
Revisión del Programa de Gestión. 4
Ajustes al Programa de Gestión. 5
CR
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
ACTIVIDADES
P E P E P E P E P
Planificación
Realizar programa de seguridad, salud y ambiente 1 1
Implementación del Programa de gestión
RUTAS DE INSPECCIONES
GENERALES
Inspecciones gerenciales (Gerente) 1 1

Lista de chequeo copasst - (Comité) 1 1 1 1 1

Lista de chequeo comité de convivencia laboral (CCL) 1

MONITOREO
Inspeccion de maquinaria
MONITOREO INDICADO
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
y equipos computo
ACTIVIDADES

1 1 1 1
(Coordinadora de SST) 100%
12
Inspeccion de Botiquines (Coordinadora de SST) 1 90% 1
Ruta de10 Inspeccion de Extintores (Coordinadora de
1 80% 1 1
SST)
8
Inspeccion de epp y dotacion (Coordinadora de SST) 1 1 70% 1 1 1
6
Lista de chequeo Riesgo Eléctrico (Coodinadora de 60% 1
SST) 4
50%
Lista de chequeo de instalaciones
2
40%
Simulacro
0 primeros auxilios (Coordinadora de SST) 1
30%
Simulacro control de incendios (Coordinadora de SST)
20%

10%
MESES
 6
60%
4
50%
2
40%
0
PROGRAMA
30% INSPECCIONES DE SEGURID

20%
Simulacro de evacuacion (Coordinadora de SST)
10%
EMPRESAS USUARIAS MESES
Analisis Seguimiento De Metas y Objetivo 0% EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 5 7 9 11 13 1COBERTURA
5 17 19 21INSPECCIO
23
Analisis Seguimiento Del del objetivo y metas
1
planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan
de acción.
RECURSOS NECESARIOS OB
Sistemas de almacenamiento
Listados de Chequeo establecidos los elementos a
inspeccionar
Software requeridos para el análisis de los registros Excel, W

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 4 5 5 5 6
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 4 5 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 100% 100% 64%
PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURID
GRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE

OBJETIVO

ctividades, productos y servicios a fin de prevenir la ocurrencia de Incidentes de Trabajo

METAS

Cumplir con el 90% de las actividades programadas

INDICADOR

COBERTURA: 2. centro de trabajo inspeccionados (I) /Centros de Trabajo totales (T)

EN CURSO

RESPONSABILIDAD
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
CRONOGRAMA
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-16 Oct-16
E P E P E P E P E P E

Implementación del Programa de gestión

1 1 1 1 1

1 1
MONITOREO INDICADORES DEL PROGRAMA
1 1 1 1 1
100%

90% 1 1 1

80% 1 1

70% 1 1 1 1 1

60% 1
50%
1
40%

30%
1
20%

10%
 60%

50%

40%
GRAMA
30% INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE

20%

10%

0% EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 5 7 9 11 13 1COBERTURA
5 17 19 21INSPECCIONES
23
1

1
OBSERVACIONES

Excel, Word, Power Point,

May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

6 6 5 5 6 5
0 0 0 0 0 0
0% 0%
GRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE
 PROGRAMA DE ORDEN Y A

OBJETIVO

[Link] los riesgos presentes en las actividades, productos y servicios a fi

METAS

Cumplir con el 90% de las actividades pr

INDICADOR

EFICACIA: 1. Actividades realizadas (E) /Actividades planeadas (P) C

ACCION PRIORIDAD
Planificación 1
Implementación del Programa de gestión 2
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión. 3
Revisión del Programa de Gestión. 4
Ajustes al Programa de Gestión. 5

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

ACTIVIDADES
P E P E P E P E
Planificación
Realizar el programa de Orden y Aseo 1 1
Implementación del Programa de g
Sensibilización Orden y aseo a todo el personal de la compañía 1

Campaña de orden y aseo ( registro fotografico) 1

Inspección orden y aseo (Lista chequeo copaso) 1 1 1 1

Inspección de clasificacion adecuada de residuos. 1 1 1

Entrega de residuos para su disposicion final 3 3 3 3

Analisis Seguimiento Del Objetivo
Analisis Seguimiento Del del objetivo y metas planteados:
1
Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan de
acción.
RECURSOS NECESARIOS
Sistemas de almacenamiento
Listados de Chequeo establecidos los elementos a inspeccionar
Software requeridos para el análisis de los registros

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

 PROGRAMA DE ORDEN Y A

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 8 4 6 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 6%

MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

9
8 100%
7 90%
6 80%
5 70%
4 60%
3 50%
2 40%
1 30%
0 20%
5 15 5 5 5 15 5 5 15 5 15 5 10%
n-
1
b- ar
-1 r-1 ay
-1 n- Ju
l-1 g-
1
p- ct-1 v- ec-1
Ja Fe M Ap M Ju Au Se O No D 0%
4
 PROGRAMA DE ORDEN Y A

MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

9
8 100%
7 90%
6 80%
5 70%
4 60%
3 50%
2 40%
1 30%
0 20%
5 15 5 5 5 15 5 5 15 5 15 5 10%
n-
1
b- ar
-1 r-1 ay
-1 n- l-1 g-
1
p- t-1 v- c-1
Ja Fe M Ap M Ju Ju Au Se Oc No De 0%
4
 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

OBJETIVO

ctividades, productos y servicios a fin de prevenir la ocurrencia de Incidentes de Trabajo

METAS

Cumplir con el 90% de las actividades programadas

INDICADOR

COBERTURA: 2. Centro de trabajo inspeccionadas (I) /Centros de Trabajo totales (T)

RESPONSABILIDAD
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
CRONOGRAMA
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15
P E P E P E P E P E P E

Implementación del Programa de gestión

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1
OBSERVACIONES

Excel, Word, Power Point,

May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

4 6 3 3 5 3
0 0 0 0 0 0
0% 0%

MONITOREO INDICADORES DEL PROGRAMA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
41456 0 41487 0 41518 0 41548 0 41579 0 41609 0 41640 0 41671 0 41699 0 41730 0 41760 0 41791 0

EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

MONITOREO INDICADORES DEL PROGRAMA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
41456 0 41487 0 41518 0 41548 0 41579 0 41609 0 41640 0 41671 0 41699 0 41730 0 41760 0 41791 0

EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
OBJETIVO
[Link] los aspectos presentes en las actividades, productos y servicios a fin de preveni
METAS
Cumplir con el 90% de las actividades programadas
INDICADOR

ACTIVIDADES REALIZADAS *100 .Kg

2 DE RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS CO
.1 ACTIVIDADES PLANEADAS KG DE RESIDUOS

ACCION PRIORIDAD
Planificación 1
Implementación del Programa de gestión 2
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión. 3
Revisión del Programa de Gestión. 4
Ajustes al Programa de Gestión. 5
CRON
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
ACTIVIDADES
P E P E P E P E P E
Planificación
Realizar el programa de gestión Integral de Residuos 1 1
Implementación del Programa de gestión
Adquisición de sistemas de almacenamiento 1
Implementación de los sistemas de almacenamiento temporal. 1
Selección y busqueda de empresas de disposición final Residuos
peligrosos
1
Realizar capacitación a todo el personal en manejo y disposición
adecuada y segura de residuos peligrosos
1
Selección de empresas de reciclaje 1
Capacitación Implementación de la metodología de clasificación,
recolección, almacenamiento temporal y disposición final de
residuos.

Recolección de datos de cantidades dispuestas de residuos. 1 1 1 1

Ejecución de Inspecciones rutinarias de clasificación (separación

en la fuente) y almacenamiento.
1 1 1 1

Auditorias de seguimiento a empresas dispositoras de residuos

Analisis Seguimiento Del Objetivo

Analisis Seguimiento Del del objetivo y metas planteados:
1
Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan de
acción.
RECURSOS NECESARIOS OBSE
Adquisición de sistemas de almacenamiento
Listados de Chequeo establecidos para cada uno de los
elementos a inspeccionar
Excel, Wor
Apoyo de formadores Internos para el procesos de toma de
conciencia del programa
 Excel, Wor
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Software requeridos para el análisis de los registros

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 1 5 4 2 3
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 10%
ACTIVIDADES

MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MONITO

6
100%
5 90%
4 80%
3 70%
2 60%
1 50%
40%
0
30%
20%
10%
MESES 0%
Jan-14 Mar-14 M
 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

ACTIVIDADES MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MONITO

6
100%
5 90%
4 80%
3 70%
2 60%
1 50%
40%
0
30%
20%
10%
MESES 0%
Jan-14 Mar-14 M
OGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
OBJETIVO
vidades, productos y servicios a fin de prevenir impactos medianos y altos en el ambiente
METAS
umplir con el 90% de las actividades programadas
INDICADOR

Kg DE RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS CORRECTAMENTE *100

KG DE RESIDUOS GENERADOS PELIGROSOS

RESPONSABILIDAD
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
CRONOGRAMA
Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14
P E P E P E P E P E

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1
OBSERVACIONES

Excel, Word, Power Point,

 Excel, Word, Power Point,
OGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

5 2 3 5 2
0 0 0 0 0
0% 0%

MONITOREO INDICADORES DEL PROGRAMA

100%
90%
80%
70% EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
60% Kg DE RESIDUOS PELIGROSOS
50% DISPUESTOS CORRECTAMENTE
40%
30%
20%
10%
0%
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14
OGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

MONITOREO INDICADORES DEL PROGRAMA

100%
90%
80%
70% EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
60% Kg DE RESIDUOS PELIGROSOS
50% DISPUESTOS CORRECTAMENTE
40%
30%
20%
10%
0%
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14
 PROGRAMA DE SALUD PUB
OBJETIVO

Establecer y determinar las actividades de promoción y prevención de acuerdo a

METAS

Cumplir con el 90% de las actividades p

INDICADOR

1. Actividades realizadas/Actividades planeadas

ALCANCE TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

ACCION PRIORIDAD
Planificación 1
Implementación del Programa 2
Evaluar la eficacia del Programa . 3
Revisión del Programa . 4
Ajustes al Programa. 5

Jan-15 Feb-15 Mar-14 Apr-15

ACTIVIDADES
P E P E P E P E
Planificación
Elaboracion del programa de capacitaciones 1
Implementación del Programa de g
ACTIVIDADES
Campañas de no: Alcohol,drogas y fumadores.
Enfermedad diarreica aguda 1
Dengue 1

Enfermedades de transmisión sexual

Fiebre amarilla
Analisis Seguimiento Del Objetivo
Analisis Seguimiento del objetivo y metas planteados:
1
Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa , según revisión al Plan de acción.
RECURSOS NECESARIOS
Sistemas de almacenamiento
Listados de Chequeo establecidos los elementos a
inspeccionar
para el análisis de los registros

Jan-15 Feb-15 Mar-14 Apr-15

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 1 1 1 1
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0%
ADES

MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

 PROGRAMA DE SALUD PUB

ACTIVIDADES MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

4.5 100%

ACTIVIDADES
4
90%
3.5
3 80%
2.5 70%
2
1.5 60%
1 50%
0.5 40%
0
30%
4 4 4 14 14 5 5 5 5 15 5
-1 -1 l-1 p- v- -1 -1 -1 l-1 p- v-
1
ar ay Ju Se o Ja
n ar ay Ju Se o 20%
M M N M M N
10%
MESES 0
0%
Ma
 PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
OBJETIVO

e promoción y prevención de acuerdo a los riesgos de salud pública identificados en la región.

METAS

Cumplir con el 90% de las actividades programadas

INDICADOR

CESOS DE LA EMPRESA

RESPONSABILIDAD
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
CRONOGRAMA
May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15
P E P E P E P E P E P E

Implementación del Programa de gestión

1 1

1
OBSERVACIONES

Excel, Word, Power Point,

May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

0 4 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0% 0%

MONITOREO DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE SALUD PUBLICA

MONITOREO DEL PROGRAMA

100%

ACTIVIDADES
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 0% 0% 0%
0%
Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15
 PROGRAMAS

NOMBRE
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRI
OBJETIVO
[Link] los riesgos presentes en las actividades, productos y servicios a fin de prevenir l
METAS
Cumplir con el 90% de las actividades programadas
INDICADOR
EFICACIA: 1. Actividades realizadas (E) /Actividades planeadas (P) COBERTURA: 2. Centros d
ACCION PRIORIDAD RES
Planificación 1 Coo
Implementación del Programa de gestión 2 Coo
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión. 3 Coo
Revisión del Programa de Gestión. 4 Coo
Ajustes al Programa de Gestión. 5 Coo
CRONOGR
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
ACTIVIDADES
P E P E P E P E P E
Planificación
Realizar programa de Higuiene y seguridad industrial 1
Implementación del Programa de gestión
Mediciones de iluminacion 1

Hojas de seguridad en donde sea necesario 1 1 1 1 1

Rotulacion de sustancias quimicas 1 1 1 1 1

Suministro y reposicion de epp 1 1 1 1 1

chequeo de clasificacion de residuos 1 1 1 1 1

Entregas de dotacion 1 1 1 1 1
Analisis Seguimiento Del Objetivo
Analisis Seguimiento Del del objetivo y metas
1
planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan
de acción.
RECURSOS NECESARIOS OBSERVAC
Sistemas de almacenamiento
Listados de Chequeo establecidos los elementos a
inspeccionar
Software requeridos para el análisis de los registros Excel, Word, P
 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 6 5 6 5 6
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0%
ACTIVIDADES

MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MONITORE

10 1
9 0.9
8 0.8
7 0.7
6 0.6
5 0.5
4 0.4
3 0.3
2 0.2
1 0.1
0 0
4 56 0 87
4
0 18
5
0 4
5
41 41 41 41

MESES EFICA
COBER

COBERTURA INSPECCIONES
Centro de trabajo inspeccionados I
Centros de trabajo totales T

ENE FEB MAR ABR MAY

INDICADOR
I T I T I T I T I T
COBERTURA
PORCENTAJE DE EFICACIA MES

ANALISIS SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO

PLAN DE ACC
ANALISIS MES ANALISIS
ACTIVIDAD
Seguir con el cumplimiento de
actividades programadas.
Se evidencia cumplimiento de las acciones planteadas Sep-13

Seguir con el cumplimiento de

Se evidencia cumplimiento de las acciones planteadas Dec-13
actividades programadas

Seguir con el cumplimiento de

Se evidencia cumplimiento de las acciones planteadas Mar-14
actividades programadas
Se evidencia cumplimiento de las acciones planteadas Mar-14

Jun-14
ROGRAMAS

GURIDAD INDUSTRIAL

vicios a fin de prevenir la ocurrencia de Incidentes de Trabajo

vidades programadas
R
COBERTURA: 2. Centros de trabajo inspeccionados (I) /Centros de Trabajo totales (T)
RESPONSABILIDAD
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
Coordinadora de SST
CRONOGRAMA
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
P E P E P E P E P E P E P E

rama de gestión

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1
OBSERVACIONES

Excel, Word, Power Point,

 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
8 5 5 6 5 5 8
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0%

MONITOREO INDICADORES DEL PROGRAMA

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
4 56 0 87
4
0 18
5
0 48
5
0 79
5
0 09
6
0 40
6
0 71
6
0 99
6
0 30
7
0 60
7
0 91
7
0
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

EFICACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIONES

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I T I T I T I T I T I T I T

DEL OBJETIVO

PLAN DE ACCION PARA EL LOGRO DE LA META

RECURSOS
CTIVIDAD RESPONSABLE FECHA % CUMPLIMIENTO
NECESARIOS
el cumplimiento de Coordinador Dec-13
es programadas. hseq Supervisor Hseq
recursos
financieros

Coordinador Mar-14
el cumplimiento de hseq Supervisor Hseq
recursos
es programadas
financieros

Coordinador Jun-14
el cumplimiento de hseq Supervisor Hseq
recursos
es programadas
financieros
Sep-14
CONTROL DE MODIFICACIONES
REVISION DESCRIPCIÓN MODIFICO APROBO

00 Documento original Coordinador de Gerente

SST
FECHA
 PROGRAMA DE CONTROL RIESGO QUIMICO
APROBACION: 1

1. DESCRIPCIÓN

Fomentar en los trabajadores de XXXXXXP., prácticas seguras para el uso,

Objetivo: manejo almacenamiento y disposición de de las sustancias quimicas que se Alcance:
utilizan en las actividades.

Nº de actividades realizadas X 100% Frecuencia:

Indicador Cumplimiento:
Nº de actividades programadas Meta:

El Coordinador HSEQ y Profesional de Salud Ocupacional son encargados de elaborar, actualizar, revisar e implemen
Responsables: El gerente general de XXXX será el responsable de garantizar los recursos necesarios para la adecuada implementa
Todos los trabajadores son los responsables de participar activamente en las actividades programadas en el program

Generalidades: Este programa esta realizado para el Personal del Proyecto Espinal que presenten contacto con Sustancias quimicas

2. SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

1.2

1 1 1 1 1 1
1

0.857142857142857
0.833333333333333
0.8

0.6

0.4

0.2

0
0
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Meta Ejecutado

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Responsable
 Actividades Responsable
Sep Oct

Planear

Identificación de peligros y evaluación de riesgo quimico en las areas de la P

Coordinador HSEQ
empresa
E
P
Revisión y ajuste del programa Coordinador HSEQ
E

Coordinador HSEQ y Profesional de P

Programar temas de capacitación en control de riesgo quimico
Salud Ocupacional
E
Hacer

P
Realizar inventario de Sustancias quimicas Responsable HSEQ - Jefe de planta
E

Implementar y Ubicar la matriz de compatibilidad de las sustancias quimicas y P

Responsable HSEQ - Jefe de planta
peligrosas.
E

P
Almacenamiento de Sustancias quimicas según la matriz de compatibilidad Responsable HSEQ - Jefe de planta
E

P
Divulagación del programa de riesgo quimico. Responsable HSEQ - Jefe de planta
E

Ubicar centro de Acopio de Sustancias Peligrosas (Canecas y estantes) Responsable HSEQ - Jefe de planta

Capacitacion en hojas de seguridad Responsable HSEQ - Jefe de planta

Solclitud de Cotización para la recolección de residuos de la planta Responsable HSEQ - Jefe de planta

Orden y aseo Control al punto Ecologico Responsable HSEQ - Jefe de planta

Señailización de productos quimicos (Areas con productos, carteleras con afiches, P

Responsable HSEQ - Jefe de planta
protocolo de que debe hacer en caso de sustancias quimicas.)
E

Mantenimiento y/o ubicación de Duchas lava ojos en areas que presentan riesgo
Responsable HSEQ - Jefe de planta
quimico

P
Rotulación y etiquetas de los envases (En cadas una de las areas) Responsable HSEQ - Jefe de planta
E

Ubicar en el area el Kit de derrames para sustacias Responsable HSEQ - Jefe de planta

Recolección de hojas de seguridad de todas las sustacias quimicas mantener un P

archivo que este disponible para el personal que tiene contactocon estas Responsable HSEQ - Jefe de planta
sustacias en el laboratorio. E

Entrega de Epp (Gafas, Guantes, batas, tapabocas) Responsable HSEQ - Jefe de planta

Divulgación de las hojas de seguridad Responsable HSEQ - Jefe de planta

P
Adecuación del almacen de sustancias quimicas y laboratorio Responsable HSEQ - Jefe de planta
E
Reporte de actos y condiciones peligrosas Todos

Profesional area de Salud

Inspecciones de seguridad para verificar el almacenamiento de las sustancias Ocupacional-Jefe de Planta y
laboratorista

Verificación del cumplimiento en las recomendaciones de las hojas de seguridad Profesional de Seguridad y salud
de las sustancias quimicas. Ocupacional

Profesional area de Salud

Capacitación en identificación de riesgos y cultura de autocuidado
Ocupacional

Verificar

Profesional area de Salud P P

Revisión y análisis de los resultados obtenidos en cada periodo
Ocupacional
E E

P P
Seguimiento a las acciones a implementar resultado de las inspecciones Coordinador HSEQ
E E
Actuar

Profesional area de Salud P

Establecer acciones a implementar del resultado del análisis de datos tendencial
Ocupacional y Coordinador HSEQ
E

Profesional area de Salud

Informe los resultados obtenidos en las inspecciones
Ocupacional

PROGRAMADO 6 10
ACUMULADO PROGRAMADO 6 16
EJECUTADO 6 10
ACUMULADO EJECUTADO 6 16
META 90% 90%
% CUMPLIMIENTO 100% 100%

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo Descripción del resultado

Cumplir con las actividades que se
Septiembre Se realiza la creación del programa para riesgo quimico
Se debe realizar actividades porpu
Octubre Se realiza revisión y ajuste del programa del programas de Control riesgo quimico con la ARL riesgo quimico. Para el mes de abr
Se llevo a cabo la publicación de la matriz de compatibilidad de sustancias quimicas y se
Noviembre Seguir cumplien
almacenaron sustancias de acuerdo a la matriz
Cumplir con las actividades que se
Diciembre Se realiza el inventario de sustancias quimicas del laboratorio
Se realiza señalización y demarcación de sustancias, se realiza tramite con el proveedor de Cumplir con las actividades que se
Enero
recolección de residuos
Se realiza rotulación envases y publicación de Hojas de seguridad en la planta no se cumple con Averiguar como esta el proceso
Febrero
la ubicación del punto ecologico
Marzo se realiza capacitacion en identificacion de riesgo y cultura autocuidado cumplir con las actividade
se señaliza los productos quimicos, se almacena las sustancias quimicas de acuedo a la matriz ce
Abril cumplir
compactibilidad
Mayo

Junio

Julio

Agosto
 5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Inspección general de seguridad y medio ambiente

6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción del cambio

1 Elaboración inicial
ICO
OBACION: 1

Aplica para todos los procesos de la organización que se

Alcance: encuentren expuestos a riesgo quimico (Personal que tenga
contacto con sustancias quimicas)

Frecuencia: Mensual

Meta: ≥ 90%

rar, actualizar, revisar e implementar el programa.

rios para la adecuada implementación de este programa.
dades programadas en el programa y de reportar todo acto o condición peligrosa detectada.

contacto con Sustancias quimicas

L PROGRAMA

33333333

0 0 0 0
Abr May Jun Jul Ago

DADES

Meses
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

P P

E E

P P

P P P

P P P

E E

P P

P
 P P

E E

P P P P P

E E E

E P

P P P P P P P P P P

E E E E E E

P P P P P P P P P P

E E E E E E

P P P P P P P P P P

E E E E E E

P P

7 8 7 5 6 8 8 5 5 4

23 31 38 43 49 57 65 70 75 79

7 8 6 5 5 8 0 0 0 0

23 31 37 42 47 55 55 55 55 55

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

100% 100% 86% 100% 83% 100% 0% 0% 0% 0%

DOS

Plan de acción
umplir con las actividades que se proponen desde el mes de Abril posterior a la elaboración del
programa
Se debe realizar actividades para disminuir
porpuestas para cadalos riesgos
mes quimicos.
y llevar control de los indicadores y del
esgo quimico. Para el mes de abril se realiza capacitación de Manejo de Sustacias quimicas por
parte del Personal de la ARL
Seguir cumpliendo con el programa de sustancias quimicas
umplir con las actividades que se proponen desde el mes de Abril posterior a la elaboración del
programa para disminuir los riesgos quimicos.
umplir con las actividades que se proponen desde el mes de Abril posterior a la elaboración del
programa para disminuir los riesgos quimicos.
Averiguar como esta el proceso de la solcitud del punto y la cotización de los residuos de la
planta
cumplir con las actividades que se proponen para disminuir el riesgo quimico.

cumplir con el programa de riesgo quimico

OS

Fecha

9/13/2014
 PROGRAMA DE CAPACITACIONES

1. DESCRIPCIÓN

Proceso: Operaciones Año:

Proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarias para

Objetivo: desempeñar su labor asegurando la calidad, la prevención de accidentes, la Alcance:
protección de la salud y la preservación del medio ambiente.

Nº de actividades realizadas X 100% Frecuencia:

Indicador:
Nº de actividades programadas Meta:

N° De evaluaciones con resultado satisfactorio X 100% Frecuencia:

Indicador:
Total de evaluaciones realizadas Meta:
El profesional área Salud Ocupacional es el responsable de elaborar, actualizar, revisar y realizar seguimiento a la
Responsables: La Gerencia será el responsable de garantizar los recursos necesarios para la adecuada implementación de este p
Todos los trabajadores son responsables de asistir a las capacitaciones y participar activamente.

Generalidades:

2. SEGUIMIENTO

Cumplimiento del programa Ef

1.2 1
0.9
1 0.8
0.8 0.7
0.6
0.6 0.5
0.4
0.4 0.3
0.2 0.2
0.1
0 0
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb May Ago

Meta Ejecutado

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades Responsable
Mar Abr
Planear
P
Revisión y ajuste del programa Profesional área Salud Ocupacional
E
P
Determinar y Programar temas a capacitar Profesional área Salud Ocupacional
E
Temas a capacitar de Seguridad y salud laboral
P
Inducción general del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional área Salud Ocupacional
E
P P
Retroalimentación de accidentes Profesional área Salud Ocupacional
E E
 p
Divulgacion del uso racional de agua y energia Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Divulgacion del programa de residuos solidos Profesional area de Salud Ocupacional
E
E

p
Tarde de cine copasst
E
P
Celebracion dia de la mujer Profesional area de Salud Ocupacional
E
P
Divulgacion del programa de riesgo quimico Profesional area de Salud Ocupacional
E
P
Divulgacion del programa de riesgo biomecanico Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Divulgacion del riesgo del ruido Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Entrega de certificados de ingresos y retenciones del año 2014 Jefe de cada area
E
p
Divulgacion del riesgo psicosocial Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Divulgacion del programa de alturas Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Encuesta de satisfacion al cliente Agente especial Fernando Caicedo .
E
P
Clima organizacional cade grupo empresarial
E

p
Divulgacion del programa de inspecciones y auditorias Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Alfabetizacion digital World Administrative Center
E
P
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo Profesional area de Salud Ocupacional
E
p
Concientizacion sobre riesgos en el trabajo Profesional area de Salud Ocupacional
E
Prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en el
ARL
trabajo.
P
E
Divulgacion del programa de riesgo de condiciones de seguridad Profesional area de Salud Ocupacional

Riesco Biomecanico Profesional área Salud Ocupacional

P P
Gimnasia laboral y pausas activas Profesional área Salud Ocupacional
E E
p
retroalimentación de accidentes de trabajo y autocuidado Profesional area de Salud Ocupacional
E

Cuidado de la piel Profesional área Salud Ocupacional

Promoción de la actividad fisica y prevención del sedentarismo Profesional área Salud Ocupacional

Copaso (Responsabilidades, funciones ) Profesional área Salud Ocupacional

Comité de convivencia laboral (Responsabilidades, funciones) Profesional área Salud Ocupacional

p
Divulgacion del formato de reporte de actos y condiciones peligrosa Profesional area de Salud Ocupacional
E
Uso de elementos de protección personal (personal operativo, almacen, planta,
Profesional área Salud Ocupacional
servicios generales)
p
Identificación de riesgos y cultura autocuidado Profesional área Salud Ocupacional
E
P
Procedimientos de Servicios Convergentes de colombia Profesional área Salud Ocupacional
Riesgo Psicosocial Profesional área Salud Ocupacional
P
Habitos de alimentación saludable Profesional área Salud Ocupacional
E

Investigación de accidentes de trabajo Resolución 1401 de 2007 Profesional área Salud Ocupacional
P
Entrega de carnet
E
P
Actos y condiciones inseguras Profesional área Salud Ocupacional
E
ARL Y Profesional área de Salud
Plan de emergencias
Ocupacional
Salud Auditiva, importancia del uso de los Elementos de Protección Personal EPP p
Profesional área Salud Ocupacional
(Auditivo). E
P
Leptospirosis Profesional área Salud Ocupacional
E

Importancia del uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal Profesional área Salud Ocupacional

Estilo de Vida Saludable

Seguridad Vial
p
Manejo de cargas
E

Prevención del Tabaquismo, Alcohol y Drogas Profesional área Salud Ocupacional

Responsabilidad Civil y Penal

Jornada educativa de control, identificación y eliminación de criadero del

Proveedor
zancudo transmisor del dengue y chicungunya

Manejo del Riesgo Público

Manipulación de Productos Químicos

Divulgación SG-SST Profesional area de Salud Ocupacional

Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas Profesional área Salud Ocupacional

MODULO - Formación en búsqueda y rescate a la brigada de emergencia

empresa sin pista
Módulo - Manejo Preventivo y Seguridad Vial

Factores Psicosociales en el trabajo

Temas a capacitar de Calidad y Técnicos
Manejo e instalación de medidores Jefe de area y/O Supervisores

Retroalimentación de fraude Jefe de area y/O Supervisores

Manejo de maquinas de lectura Jefe de area y/O Supervisores

P
EEvaluacion toma de lecturas periodo de febrero y marzo de 2015 jefe de area
E

Manejo e instalación adecuado de tuberia Jefe de area y/O Supervisores

Acciones a tomar para la reduccion de perdidas de agua no contabilizadas y P

jefe de area
reduccion de consumos excesivos,campaña "la E.A.A.A en tu barrio " E

Como persuadir al usuario Jefe de area y/O Supervisores

Retroalimentación en el diligenciamiento de actas Jefe de area y/O Supervisores

Manejo del equipo para pruebas Hidrostática Jefe de area y/O Supervisores
Divulgación de los procesos de Operativa, Producción y Comercial Jefe de area y/O Supervisores

Divulgación del Plan de Trabajo (PDT) Jefe de area y/O Supervisores

Servicio al Cliente Jefe de area y/O Supervisores

Atención al Usurio Jefe de area y/O Supervisores

Ley 142 de 1994 Servicios Publicos Domiciliarios Jefe de area y/O Supervisores

Forma adecuada de realizar una excavación Jefe de area y/O Supervisores

Manejo de cloro Proveedor

Buenas prácticas de mezclado de concreto, pavimentación y dosificación Jefe de area y/O Supervisores

Retroalimentación en el manejo de la rotosonda Jefe de area y/O Supervisores

Manejo adecuado de la herramienta menor Jefe de area y/O Supervisores

Manejo de los equipos de laboratorio Proveedor

Manejo de bombas y eléctricos Jefe de area y/O Supervisores

Temas a capacitar de Gestión Ambiental

Programa de gestión ambiental Profesional area de Salud Ocupacional

Sensibilización problemática de las basuras Profesional area de Salud Ocupacional

Manejo y disposición final adecuada de residuos Profesional area de Salud Ocupacional

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Profesional area de Salud Ocupacional

Practicas para el consumo responsable y la preservación del agua y la

Profesional area de Salud Ocupacional
Energía

Buenas Practicas Ambientales en oficina y en el hogar Profesional area de Salud Ocupacional

Disposición adecuada de los residuos Profesional area de Salud Ocupacional

Sensibilización problemática del calentamiento global Profesional area de Salud Ocupacional

Temas a capacitar de Atención de emergencias

Divulgación Plan de emergencia Profesional área Salud Ocupacional

Procedimiento de evacuación Profesional área Salud Ocupacional

Primeros auxilios

Brigadista de emergencia

Manejo de extintores

Profesional área Salud Ocupacional

Simulacro de emergencia
y/o BOMBEROS
Entrenamiento en contra incendio a la brigada de empresa

Entrenamiento en primeros auxilios a la brigada de empresa

Movimiento telurico Profesional area de Salud Ocupacional

Búsqueda y rescate

Verificar
 P P
Revisión y análisis de los resultados obtenidos por cada periodo Profesional área Salud Ocupacional

Actuar
P P
Establecer acciones a implementar del resultado del análisis de datos tendencial Profesional área Salud Ocupacional

Informe a la dirección general de los resultados obtenidos Profesional área Salud Ocupacional

PROGRAMADO 22 18
ACUMULADO PROGRAMADO 22 40
EJECUTADO 20 16
ACUMULADO EJECUTADO 20 36
META 100% 100%
% CUMPLIMIENTO 91% 89%

N° De evaluaciones con resultado satisfactorio

Total de evaluaciones realizadas en el periodo
META
RESULTADO

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Periodo Descripción del resultado
Marzo
avanzado, reentrenamiento , curso de impactos ambiental, curso de primeros auxilios, curso
Abril
basico de word,excell,power point, se entregan carnet a los trabajadores, certificados de ingresos
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

5. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
Fecha actualización Descripción del cambio
3/18/2013 Elaboración inicial
E CAPACITACIONES

Año: 2015

Alcance: Aplica para todas las áreas d

Frecuencia: Mensual
Meta: ≥ 90%

Frecuencia: Trimestral
Meta: ≥ 90%

sar y realizar seguimiento a la ejecución del programa.

ada implementación de este programa.
activamente.

Eficacia de las capacitaciones

Ago Nov Feb

Meta Ejecutado

VIDADES
Meses
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

alud laboral
P P P

P P P P P P P P P P
E E
 P

P P P P P P P P P P
E E

P P
E
P P

P P

P P P
E
P P
E
P P
 P P

P P

P P
E

p P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P P
E
P

P P

P P P
E

Técnicos
P

p P

P P

p P
 P P P

P P

p P P

mbiental
P

P P

P P

P P

mergencias
P P

P P

P
 P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P

P P

18 15 16 20 15 12 16 15 11 9
58 73 89 109 124 136 152 167 178 187
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
43 46 46 46 46 46 46 46 46 46
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
39% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

90% 90% 90% 90%

### ### ### ###

ADOS
Plan de acción
dar cumplimiento al programa
dar cumplimiento con el programa

ADOS

ACIONES
Autor
Coordinador HSEQ