SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENT CÓDIGO: SI – P – 030
OS
EMISIÓN: 16/02/2020
Versión: 02
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION
DE PELIGROS EVALUACION Y Página 1 de 13
VALORACION DE LOS RIESGOS
1. OBJETIVO
Realizar la identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles en las
actividades derivadas de los procesos desarrollados por NETCOL INGENIERIA S.A.S., mediante la
metodología adoptada y el diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y
Valoración de Riesgos, con el fin de minimizar y controlar el impacto negativo que estos puedan
tener en la población trabajadora e instalaciones.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la recolección de la información, continua con la Identificación de
peligros y fuente generadora de los riesgos, el rreconocimiento y registro de los controles
existentes, la valoración de los riesgos identificados, el establecimiento de las medidas de
intervención y termina con la socialización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
3. DEFINICIONES
Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de
un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empora o ambas,
a cacusa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
Enfermedad Profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia
obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos.
Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si
éste es tolerable o no.
Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima mortal.
Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones
subestándares.
Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas
con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad
por el nivel de consecuencia.
No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos,
reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o
indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos.
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).
4. NORMAS
REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Resolución 1016 del 31 Artículo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo,
de marzo de 1989 “Por tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de
la cual se la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo
reglamenta la ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus
organización, condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción
funcionamiento y forma de trabajo.
de los Programas de
Salud Ocupacional que Las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva
deben y del Trabajo son:
desarrollar los patronos
o empleadores en el
país”
2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, juntamente con
el subprograma de Higiene y seguridad Industrial, que incluirán, como
mínimo:
a) Accidentes de trabajo.
b) Enfermedades profesionales
c) Panorama de riesgos
Decreto 1072 del 26 Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración
de de
mayo de 2015 “Por los Riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología
medio que
del cual se expide sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y
el actividades
Decreto rutinarias y no. Rutinarias internas o externas, máquinas y equipos,
todos
Único
Reglamentario del los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de
Sector su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los
Trabajo” peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el
fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios,
realizando mediciones ambientales cuando se requiera.
A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores
de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos.
Parágrafo 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos
debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la
participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe
ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual.
También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la
maquinaria o en los equipos.
Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la
priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el
empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para
complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos,
biológicos, químicos, de seguridad. público, psicosociales, entre otros.
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes
potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como
prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición.
Parágrafo 3. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones
de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que
haya lugar.
Parágrafo 4. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en
forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace
referencia el
Decreto 2090 de 2003.
Decreto 1072 del 26 de Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está
mayo de 2015 “Por obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
medio del cual se expide acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
el Decreto
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Único Reglamentario del (SG- SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes
Sector Trabajo” obligaciones:
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política
de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá
proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar,
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad
y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización,
incluida la alta dirección.
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les
hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen la obligación de rendir
cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de
cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos,
verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición
se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos
financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de
prevención y control, para la gestión
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para
que
los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según
corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus
funciones.
5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe
garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional
vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en
armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que
trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones
efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles
que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas,
en los equipos e instalaciones.
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el
cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales.
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la
salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente.
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de
medidas eficaces que garanticen la participación de todos los
trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos
últimos
funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios,
acorde
con la normatividad vigente que les es aplicable.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD / TAREA DESCRIPCIÓN ÁREA
¿QUÉ? ¿CÓMO? RESPONSABL
E
Se revisa información relacionada con:
Requisitos legales y de otra índole.
Registros de Incidentes y Accidentes de acuerdo
con los reportes de actos y condiciones Inseguras.
Registro de no conformidades.
Recolectar la Comunicaciones de empleados y partes
1 interesadas. HSEQ
información inicial
Funcionarios, contratistas y visitantes
involucrados en las actividades.
Complementario a lo anterior, se realizan
inspecciones por áreas a los puestos de trabajo con
el fin de revisar las actividades, herramientas,
equipos y condiciones
de los colaboradores, entre otros.
Se identifican, clasifican y registran condiciones que
pueden ser generadoras de accidentes y
enfermedades laborales, al igual que los
colaboradores expuestos a éstas.
Teniendo en cuenta la identificación de los peligros
Identificar peligros
de cada una de las actividades se verifica la fuente
2 y fuente HSEQ
generadora, se evalúan los niveles de riesgo y sus
generadora de los
posibles efectos, teniendo en cuenta la última
riesgos
versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.
Los resultados de todo lo anterior se registran en
la
matriz de identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos.
Se identifican, describen y registran las medidas de
Reconocer y
control implementadas para reducir los riesgos
3 registrar los HSEQ
asociados a los peligros detectados en la fuente,
el
medio y el trabajador.
controles existentes
Con todos los datos obtenidos, se realiza la
valoración de riesgos en términos del nivel de
deficiencia y nivel de exposición los cuales definen
el nivel de probabilidad.
Posteriormente, se establecen los niveles de
Valorar los Consecuencias y de Riesgos.
4 HSEQ
riesgos Para la ejecución de esta actividad debe
identificados considerarse lo establecido en la última versión de
la Guía Técnica Colombiana GTC 45.
El nivel de riesgo resultante es la base para decidir si
se
requiere mejorar o modificar los controles
implementados.
Los controles se priorizan y determinan de acuerdo HSEQ
con el principio de eliminación de peligros, seguido
por la reducción de probabilidad de ocurrencia o la
severidad potencial de la sesión o daño y la
siguiente jerarquía de controles:
Establecer las
5 Eliminación
medidas de
Sustitución
intervención
Controles de Ingeniería
Señalización/advertencias o
controles administrativos o ambos, y
Equipo de protección personal
Divulgar la Matriz La Matriz se presenta y publica por los diferentes HSEQ
de identificación canales de comunicación definidos por la entidad.
6
de peligros,
evaluación y
valoración de riesgos
6. ANÁLISIS DE TIEMPO
La Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos se actualizará en el
último trimestre de cada año.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Técnica Colombiana – NTC 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo
Norma Técnica Colombiana – NTC 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo
Norma Técnica Colombiana – NTC 18002 Sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional. Directrices para la implementación del documento NTC-OHSAS 18001
Guía Técnica Colombiana GTC 45 – 2012 Guía para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
8. METODOLOGIA UTILIZADA
El método utilizado para identificar y evaluar la Matriz de Riesgos Peligro es la metodología GTC 45
Actualizada:
Todo el personal podrá comunicar sobre actos y condiciones inseguras en el formato, este será
utilizado como suministro de información para la actualización de la Matriz de Peligro, así como el
de reporte de Accidentes o Incidentes, dicha matriz deberá ser revisada de forma anual y
actualizada si fuese necesario o antes del año en caso de haber cambios en la actividad, locación,
infraestructura o cualquier otro cambio que pudiera generar un cambio.
8.1. Evaluación de los riesgos
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran
eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la
información disponible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
en donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x NE
en donde
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición
Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 2, a continuación:
Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia
Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la Tabla 3.
Tabla 3. Determinación del nivel de exposición
Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 2 y 3, en la Tabla 4.
Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad
El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla 5.
Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla 6. Tabla
6. Determinación del nivel de consecuencias
NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda
presentar en la actividad valorada.
Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el nivel de riesgo, el cual
se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8.
Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo
Tabla 8. Significado del nivel de riesgo
CONTROL DE
CAMBIOS
FECHA VERSION DESCRIPSION
21-03-2020 01 Creación del
documento
16-02-2021 02 Actualización
del
documento
