Plan de Entrega
3.5.1 Crear Plan de Entrega
Ruta: Menú SAP: Logística > Gestión de Materiales > Compras > Contrato marco >
Plan de entregas > Crear > ME31L - Proveedor conocido
Transacción: ME31L
Al hacer doble clic en accederá a la siguiente pantalla:
Campo Descripción
Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma
Proveedor
unívoca.
Elija una clase de contrato válida para el contrato marco que desee
Clase de contrato
crear. A utilizar LP.
Fecha de contrato Fecha de creación del contrato.
Organización de Un contrato marco debe estar asignado a una organización de compras
compras que sea responsable de cara a la negociación del mismo.
Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de
Grupo de compras
compras responsable para determinadas actividades de compras.
Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de
Tipo de posición
material o para una posición de servicio.
Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por
Tipo de imputación
ejemplo, centro de coste).
CAS_E4_MU_420 SAP_Módulo MM-PUR Compras_vf1.0 84
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Módulo MM-PUR Compras
Campo Descripción
Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de la
Centro
empresa (es decir, dentro de la sociedad).
Almacén Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión.
Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las
Grupo de artículos
mismas propiedades y un determinado grupo de artículos.
Fija si el documento de compras (pedido, contrato marco, etc.), debe ser
Ind.obl.confirm.ped
confirmado por el proveedor.
Posteriormente complete todos los campos necesarios de acceso para la creación de un
plan de entregas.
En el caso que se requiera es posible crear el documento con referencia a una solicitud de
pedido o petición de oferta. La forma es similar a lo realizado en la petición de oferta.
CAS_E4_MU_420 SAP_Módulo MM-PUR Compras_vf1.0 85
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Módulo MM-PUR Compras
Presionar “Enter”.
Campo Descripción
Fecha a partir de la cual se pueden llevar a cabo los servicios o se pueden
In.per.validez
entregar los materiales.
Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los
Fin per.validez
materiales.
Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de
Cond. Pago
tipos de descuento y plazos de pago. Trae automáticamente la ingresada
CAS_E4_MU_420 SAP_Módulo MM-PUR Compras_vf1.0 86
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Módulo MM-PUR Compras
Campo Descripción
en el proveedor.
Indica el valor previsto indicado por distribución a nivel de cabecera para
Val.prev. un pedido abierto central.
Fecha Oferta Fecha en la cual el proveedor ha cursado la oferta.
Referencia Número de referencia interno de cliente o de proveedor
Nuestra ref. Número interno de referencia de Grupo Alemana.
Cuando el proveedor al cual se pide la mercancía no efectúa la entrega el
mismo, puede introducir usted aquí el número de cuenta del proveedor
Proveed sumin.
suministrador. La liquidación de la entrega se efectúa sin embargo a través
del proveedor al que se ha pedido.
Oferta Número de oferta del proveedor.
Vendedor Vendedor encargado en el proveedor
Esta entrada tiene solamente un carácter informativo y no se copia en los
Teléfono
documentos de compras.
El número del emisor de la factura se asume en la factura en el lugar del
Emisor Factura
proveedor al efectuar la recepción de factura.
Después de ingresados los parámetros, presionar Enter
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Y lo llevará a la siguiente pantalla:
Campo Descripción
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Campo Descripción
Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de
Tipo de posición
material o para una posición de servicio.
Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por
Imputación
ejemplo, centro de coste).
Debe ingresar el código del material correspondiente al acuerdo contenido
Material
en el Plan de Entregas.
Texto breve Indica la denominación breve del material.
Cantidad total acordada con el proveedor cuya entrega puede ordenar
Ctd.prev (pedido abierto) o distribuir (plan de entregas) la posición del contrato
marco.
Precio neto Especifica el precio neto por unidad de precio.
UMP Indica la unidad de medida en la que debe pedirse el material.
Ingrese los campos necesarios y presione Enter
Se mostrará un resumen de la posición la cual traerá información del maestro de materiales.
En el caso que en el contrato se indique que la posición es imputada, se levantará una
ventana la cual solicitará los datos de imputación como se muestra a continuación:
CAS_E4_MU_420 SAP_Módulo MM-PUR Compras_vf1.0 89
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Campo Descripción
Centro de coste Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.
Orden Clave que identifica una orden unívocamente dentro del mandante.
Después de ingresar la información requerida, clic en Grabar .
3.5.2 Modificar Plan de Entrega
Ruta: Menú SAP: Logística > Gestión de Materiales > Compras > Contrato marco >
Plan de entregas > ME32L - Modificar
Transacción: ME32L
Al hacer doble clic en accederá a la siguiente pantalla:
CAS_E4_MU_420 SAP_Módulo MM-PUR Compras_vf1.0 90
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En esta pantalla se deberá ingresar el número del documento correspondiente al plan de
entregas que se desea modificar.
Puede ingresar el documento manualmente, de lo contrario si desconoce el número de dicho
documento haga clic en .
Ingrese filtros de selección y presione Enter
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Doble clic sobre el documento de compras
A continuación haga clic en . Se mostrará la pantalla de modificación de Plan de
entregas
Para visualizar los datos de cabecera del plan de entregas haga clic en . Aparecerá la
siguiente pantalla:
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A continuación se puede modificar cualquiera de los valores mostrados. Para regresar al
resumen de posiciones haga clic en .
Para ingresar al detalle de una posición determinada del plan de entregas haga doble-clic en
la posición. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:
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A continuación se puede modificar cualquiera de los valores mostrados.
Cabe mencionar que el sistema provee diferentes herramientas de modificación
Para guardar los cambios efectuados en el plan de entrega haga clic en .
El sistema arrojara la siguiente pantalla
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3.5.3 Visualizar Plan de Entrega
Ruta: Menú SAP: Logística > Gestión de Materiales > Compras > Contrato marco >
Plan de entregas > ME33L - Visualizar
Transacción: ME33L
Al hacer doble clic en accederá a la siguiente pantalla:
Presione “Enter”.
El sistema provee diferentes herramientas de visualización, a continuación veremos algunos
ejemplos
Para ver el detalle de cabecera de contrato, haga clic en .
En el texto de cabecera se muestran datos como la validez del contrato, la clase (monto o
cantidad), condición de pago, Proveedor entre otros.
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Para volver al resumen de posiciones, haga clic en .
Para ver el detalle de precios para una posición específica, seleccione la posición.
Luego haga clic en .
Manual de Usuario
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Módulo MM-PUR Compras
Para volver al resumen de posiciones, haga clic en .
3.5.4 Liberar Plan de Entrega
Ruta: Menú SAP: Logística > Gestión de Materiales > Compras > Contrato marco >
Plan de entregas > ME35L - Liberar
Transacción: ME35L
Al hacer doble clic en accederá a la siguiente pantalla:
Manual de Usuario
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Campo Descripción
Código de
Indica el código de liberación responsable de liberar el documento.
liberación
Ingrese su código de liberación y clic en ejecutar (además puede incluir otros criterios de
selección):
Para liberar clic en la posición y después en el botón Liberar + Grabar
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Si quiere liberar más de un contrato, clic en Liberar
CAS_E4_MU_420 SAP_Módulo MM-PUR Compras_vf1.0 99
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Módulo MM-PUR Compras
De esa manera podrá seleccionar todos los contratos y después clic en Guardar.
3.5.5 Reportes Plan de Entrega
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código
de transacción:
Ruta: Menú SAP: Logística > Gestión de Materiales > Compras > Contrato
marco >
Visualizar lista > ….
Transacción:
La utilización de los mismos es similar a la descrita en el apartado Reportes de
Solicitudes de Pedido. Ver este punto del manual para mayor detalle sobre la
funcionalidad de estos reportes.
ME3L - Por proveedor
ME3M - Por material
ME3K – General
ME3J - Por proyecto
ME3C - Por grupo artículos
ME3B - Por nº necesidad
ME3N - Por número de contrato MSRV5 - Por servicio
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