Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
DIPLOMADO AUDITORIA EN RIESGOS
Actividad 2
Presentado por: Vivian Jasbleidy Acosta Pinzon
Angie Julieth Sarmiento Velasco
Wilmar Arley Niño Avila
Yherly Yulihet Rodriguez Guerrero
Grupo K
Anexo
LISTA DE CHEQUEO Y MAPAS MENTALES
CHECK LIST
LISTA DE CHEQUEO, SEGÚN LA NORMA 14001 - AMBIENTAL
1. Verificar el proceso que hace cumplir el objetivo del sistema de gestion ambiental.
2. El alcance del sistema de gestion ambiental es acorde a los objetivos propuestos de acuerdo a las nesecidades de la empresa
3. Solicitar soportes que evidencien el control de las instalaciones y como se llevan a cabo.
4. Verificar las evidencias que reflejan la divulgacion de las politicas y los objetivos dentro de la compañía
5. Solicitar la gestion de licencia y permisos ambientales en cuanto a procesos y en personal.
6 Verificar documentos para la realizacion de inspeccion y mantenimiento de equipos y cada cuanto lo realizan.
7. Cumplen con el progarama de sistema de gestion ambiental para la eliminacion de residuos y los s oportes que se tienen.
8. Como manejan los soportes para la indentifiacion de aspectos e impactos ambientales.
9. Solicitar el plan de trabajo ambiental.
10. Solicitud del soporte del marco legal del sistema de gestion ambiental.
11. Han generado indicadores ambientales que generen reportes positivos y negativos que facilite la implementacion de acciones correctivas 6.1.1
12. Como garantizan el cumplimiento del cronograma que llevan a cabo para el seguimiento y verificacion del proceso
13. Como garantiza que desde el proceso ambiental no afecta la calidad del producto
14. Verificar que la alta direccion este estableciendo el cumplimientos con los diversos parametros establecidos en la norma
14001 según lo estipula en los apartados 5.1
15. Verificar los recursos que se establezcan dentro de la compañía con el fin de verificar los diversos documentos: Analisis de presupuesto,
registrar avances de la implementación, actas, indicadores, para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión
Ambiental.
LISTA DE CHEQUEO, SEGÚN LA NORMA 45001 - SST
1. Solicitar objetivos del proceso de SST y su alcanse alcance
[Link] estan evaluando o haciendo la medición de dichos objetivos para identificar el nivel de cumplimiento de los mismos
3. Verificar la existencia y la respectiva actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos
4,De que manera estan identificando los riesgos y peligros
5. Verificar que la organización cuente e implemente los controles de ingieneria según el apartado de la norma: [Link] Evaluación de las oportunidades
SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST
6. Cómo estan evaluando las oportunidades para la mitigación o eliminación de los peligros y reduciónde los riesgos
7. Revisión de 3 actividades de SST con su respectiva evidencia
8. Mediante que actividades y programas garantizan la salud de sus trabajadores
[Link] donde se encuentran las políticas de SST , estan deben ser visibles y debe tener evidencia de su socialización
10. Solicitar acta de la segunda reunión con el comité de COPASST con su respectiva planilla de asistencia
[Link] que manera se hizo la conformación de las brigadas de emergencia
12. Revisar actividades que se han desarrollado con el plan de emergencis ( Carpeta de evidencias)
13. Verificar procedimientos existentes y como realizan controles
14. Con que frecuencia evaluan los indicadores del SG-SST
[Link] reportes de condiciones inseguras y respectivo seguimiento
16. Revisar procedimientos de reporte de accidentes y plan de acción
17. Cómo realizan la investigación del A.T. y la veracidad de la E.L
[Link] que canales realizan la socialización de los procesos auditados del SG-SST
19. Como llevan el proceso de entraga de elementos de protección personas ( EPP)
20.Cómo estan realizando las actividades de mejora y de que manera las evaluan
LISTA DE CHEQUEO, SEGÚN LA NORMA 9001 - GESTION.
1. Como garantizan el cumplimiento de las políticas y objetivos
2. Como realizan la actualizacion de documentos de cada proceso
3. Como garantizan la mejora continua en cada proceso y como ejecutan el plan de acción
4. Como aportan los requisitos de auditoria interna y externa
5. Como realiza el seguimiento y cumplimiento de indicadores
6. Cuentan con registro técnico o fichas de seguridad de equipos y maquinas
7. Como garantizan el cumplimiento de la participación de la alta dirección en el proceso de sistema de calidad
8. Como aporta la información documentada para apoyo de la operación de los procesos
9. Como garantizan el cumplimiento del plan de acción para abordar riesgos y peligros según norma 9001 apartado 6.1
10. Como garantizan el conocimiento, cumplimiento y rendimiento de personal
11. Como aporta el registro documental de comunicación interna y externa a los procesos y cumplimiento de la empresa
12. Se cuenta con manual de calidad y como se realiza su cumplimiento
13. Como garantiza el cumplimietno de SST y ambiental en su área
14. Como aporta desde el sistema de calidad a los sistemas de SST y ambiental
15. Matriz de comunicación interna y externa
16. Se realiza la determinación de los requisitos del cliente, de acuerdo con el apartado 7.2.1
17. Se cuenta con rutinas o planes de mantenimiento preventivo para los equipos
empresa
enen.
de acciones correctivas 6.1.1
o
norma
alisis de presupuesto,
ma continua el Sistema de Gestión
ismos
3 Evaluación de las oportunidades para la
1
sa
2
