DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [525] CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 965902442
CÓDIGO LOCAL : 149534 CENTRO POBLADO : LLAQTAPAMPA
UBICACIÓN : LLACTAPAMPA PROVINCIA : ACOMAYO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : ACOMAYO DEPARTAMENTO : CUSCO S/. 5,164.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 13/09/2021 20:37
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA

C
CUBIERTAS - TECHOS

I
Coberturas de edificaciones (no se
considera losas aligeradas). Se
recomienda que sea aislada de las X X X
lluvias

F
Obs.: por el mal calculo del maestro a variado el monto

I
MANO DE OBRA

CAMBIO DE TECHO
1 10715161040 HUAMAN LLOCLLE X E001-33 03/08/2021 600.00 SI
DEL AULA 6X5 m2 JAIME

SUBTOTAL = 600.00

R
MATERIALES

VENTA DE MATERIALES
12 CALAMINAS DE 360 10458323050 DE CONSTRUCCION Y

E
1 X 000902 29/07/2021 396.00 SI
PREPINTADO FERRETERIA DE PACO
VALLER JHON ELVIO

VENTA DE MATERIALES
2 kilos de clavo de
2 10458323050 DE CONSTRUCCION Y X 000902 29/07/2021 16.00 SI

V
calamina FERRETERIA DE PACO
VALLER JHON ELVIO

SUBTOTAL = 412.00

PISOS

Pisos interiores de machihembrado de

madera. Para las zonas bioclimáticas
sierra y heladas, se recomienda incluir X X X
material aislante térmico
Obs.: a variado por el mal calculo del maestro

MANO DE OBRA

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PIE CUADRADO
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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
reposición y
1 mantenimiento del piso 10715161040 HUMAN LLOCLLE JAIME X E001-34 03/08/2021 600.00 SI
6X5

SUBTOTAL = 600.00

D
MATERIALES

VENTA DE MATERIALES
1 4 kilos de clavo de 4 10458323050 DE CONSTRUCCION Y X 000903 29/07/2021 24.00 SI
FERRETERIA DE PACO

A
VALLER JHON ELVIO

VENTA DE MATERIALES
2 2 ceras liquidas 10458323050 DE CONSTRUCCION Y X 000903 29/07/2021 32.00 SI
FERRETERIA DE PACO
VALLER JHON ELVIO

C
7 paquetes de
3 10243699199 MULTISERVICIOS NIÑO X 000077 29/07/2021 980.00 SI

I
machimbrado DE JESUS DE PRAGA

4 6 unidades de rollizos 10243699199 MULTISERVICIOS NIÑO X 000077 29/07/2021 120.00 SI

DE JESUS DE PRAGA

F
7 tabletas para sócalo
5 10243699199 MULTISERVICIOS NIÑO X 000077 29/07/2021 210.00 SI
de aula DE JESUS DE PRAGA

I
SUBTOTAL = 1,366.00

TRANSPORTE

Transporte de

R
materiales de
1 contruccion del piso y 10243699199 MULTISERVICIOS NIÑO X 000078 29/07/2021 69.00 SI
techo de la I.E.I. N°525 DE JESUS DE PRAGA
de acomayo a
llactapampa

E
SUBTOTAL = 69.00

PUERTAS

V
Carpintería de madera o metálica
(marco, hoja, bisagras, cerrajería,
vidrios). Para las zonas bioclimáticas
sierra y heladas, para garantizar X X X
aislamiento térmico se recomienda el
sellado térmico de los marcos e incluir
thermo film.

Obs.: ha variado por el mal calculo del maestro

MATERIALES

1 puerta de madera
1 10243699199 MULTISERVICIOS NIÑO X 000062 16/06/2021 950.00 SI
95X201 cm JESUS DE PRAGA

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PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
VENTA DE MATERIAL DE
2 1 CHAPA 10458323050 CONSTRUCCION Y X 000901 29/07/2021 65.00 SI
FERRETERIA DE PACCO
VALLER JHON ELVIO

SUBTOTAL = 1,015.00

D
MATERIALES EDUCATIVO

Adquisición de útiles escolares y de

X X X
escritorio.

A
Obs.: Se ha priorizado para el material educativo para el beneficio de los niños

MATERIALES

LIBRERIA Y

C
2 cajas de papel bond
1 10247175372 PASAMANERIA KARITO X END1-23 27/07/2021 232.00 SI
A4 report 75 gr. SARAVIA AMAT

I
BERTHA

LIBRERIA Y
1 caja de plumon para
2 10247175372 PASAMANERIA KARITO X EN01-23 27/07/2021 35.00 SI
pizarra 123 faber castell
SARAVIA AMAT BERTHA

F
LIBRERIA Y

I
1 ciento de unidades
3 10247175372 PASAMANERIA KARITO X EB01-23 27/07/2021 28.00 SI
papelografo bond
SARAVIA AMAT BERTHA

1 ciento de unidades de LIBRERIA Y

4 papelografo 10247175372 PASAMANERIA KARITO X EB01-23 27/07/2021 20.00 SI
cuadriculado SARAVIA AMAT BERTHA

R
LIBRERIA Y
1 caja de plumon para
5 10247175372 PASAMANERIA KARITO X EB01-23 27/07/2021 26.00 SI
papel 47 faver castell SARAVIA AMAT
BERTHA

E
SUBTOTAL = 341.00

KITS DE HIGIENE

V
Kit de higiene para limpieza y
X X X
desinfección del local educativo
Obs.: el calculo se ha dividido teniendo en cuenta para la limpieza de desinfección del local educativo, según al rubro.

MATERIALES

ARTICULOS DE
1 1 alcohol portugal 70° 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 15.00 SI
LA REYNA

ARTICULOS DE
2 2 legías sapolio S1 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 28.00 SI
LA REYNA

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PIE CUADRADO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
ARTICULOS DE
1 guantes corrugado
3 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 7.00 SI
virutex
LA REYNA

ARTICULOS DE
1 detergente marsela 4
4 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 31.00 SI

D
kg.
LA REYNA

ARTICULOS DE
5 1 gl. kreso exclusivo 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 18.00 SI
LA REYNA

A
ARTICULOS DE
1 gl. removedor de sarro 10423148174
6 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 16.00 SI
master
LA REYNA

ARTICULOS DE

C
7 2 escobon hude 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 24.00 SI
LA REYNA

I
ARTICULOS DE
8 1 recogedor hude flipe 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001438 21/07/2021 9.00 SI
LA REYNA

F
SUBTOTAL = 148.00

I
Kit de Higiene para lavado de manos X X X
Obs.: se ha priorizado este monto exactamente para para el kit de higiene de lavado de manos ,según al rubro.

MATERIALES

R
ARTICULOS DE
1 1 leji sapolio sl 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001440 21/07/2021 14.00 SI
LA REYNA

ARTICULOS DE

E
1 caja jabon liquido aval
2 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001440 21/07/2021 66.00 SI
antibacterial 400 m
LA REYNA

ARTICULOS DE
2 paquetes papel toalla
3 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001440 21/07/2021 47.00 SI

V
ideal x 12 unidades
LA REYNA

2 paquetes papel ARTICULOS DE

4 higienico elite x 48 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001440 21/07/2021 76.00 SI
unidades LA REYNA

ARTICULOS DE
1 caja alcohol gel aval
5 10423148174 LIMPIEZA EN GENERAL X 001440 21/07/2021 108.00 SI
300 ml
LA REYNA

SUBTOTAL = 311.00

PINTURA

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SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
Pintado de muros, columnas, vigas,
techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)

Obs.: se ha priorizado el pintado de la pared del aula ya que estaba en malas condiciones, afectada por la mala condición del techo y por la mala
instalación de la canaleta del techo.

D
MANO DE OBRA

Pintado de aula interior

1 y pintado de cerco 10715161040 HUAMAN LLOCLLE X E001-35 03/08/2021 178.00 SI
JAIME
exterior de la institucion

A
SUBTOTAL = 178.00

MATERIALES

C
VENTA DE MATERIAL DE
1 1 saco de yeso 10458323050 CONSTRUCCION Y X 000904 29/07/2021 8.00 SI
FERRETERIA DE PACCO

I
VALLER JHON ELVIO

VENTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION Y
2 1 pintura pato celeste 10458323050 FERRETERIA DE X 000904 29/07/2021 20.00 SI

F
PACCO VALLER JHON
ELVIO

I
1 GLL 4670 pintira
3 satinado c-violeta 10469595230 FERRETERIA SURCO'S X B001-001172 21/07/2021 72.00 SI
africano x 1 gln CPP

R
SUBTOTAL = 100.00

Pintado de muros, columnas, vigas,

techo (sólo en caso que no existan fallas X X X
estructurales graves)

E
Obs.: se ha priorizado el pintado de la pared de la parte externa de la institución ya que estaba en malas condiciones ,por el factor de la mala
instalación de la canaleta.

MATERIALES

V
VENTA DE MATERIAL DE
1 2 lijares 10458323050 CONTRUCCION Y X 000904 29/07/2021 4.00 SI
FERRETERIA DE PACO
VALLER JHON ELVIO

VENTA DE MATERIAL DE
1 pintura palo verde
2 10458323050 CONTRUCCION Y X 000904 29/07/2021 20.00 SI
esmeralda FERRETERIA DE PACO
VALLER JHON ELVIO

SUBTOTAL = 24.00

Total: S/. 5,164.00

Monto Asignado: S/. 5,164.00
Saldo No utilizado:
Página 5S/.
de0.00
6

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 Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIBEL CUTIRE ARCE
DNI: 41978536
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
BELTRAN SALAS QUISPE
DNI: 44195173

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CLAVIS CONDORI QUISPE
DNI: 72937851

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
41978536

R I F
E
MARIBEL CUTIRE ARCE
REPRESENTANTE:
FECHA: 13/09/2021 HORA: 20:36

V
REGISTRADO POR:
DNI: 41978536 NOMBRES Y APELLIDOS: MARIBEL CUTIRE ARCE Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 40420640 NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO FERNANDO SALAS USCAMAYTA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2021

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