PLAN DE NEGOCIOS

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA EFICIENTE Y ADECUADA PARA

EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA OPA “BRISAS
DEL MARAÑÓN”

VERSIÓN FINAL 2019

PRESENTADO POR:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFETALEROS

“BRISAS DEL MARAÑÓN”

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS WILMER MEGO PEREZ CELULAR: 945409488

ELABORADO POR:

ING. EDGAR MIGUEL NIÑO SIME Celular: 975559606

Email: sg_sime@[Link]
 INDICE
1. Resumen Ejecutivo...............................................................................................................4
2. Datos Generales de la OPA...................................................................................................7
3. Antecedentes.......................................................................................................................8
3.1. Problemática................................................................................................................9
3.2. Indicadores Socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA..............................10
4. Análisis interno de la OPA..................................................................................................13
4.1. Indicadores técnicos y económicos de la OPA............................................................13
4.2. Procesos y productos sin el PNT.................................................................................17
4.2.1. Descripción de los procesos actuales..................................................................17
4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA.......................................22
4.2.3. Descripción de los productos actuales................................................................23
4.3. Dotación de recursos productivos..............................................................................24
4.4. Organización y recursos humanos..............................................................................25
4.4.1. Plana Directiva....................................................................................................27
4.4.2. Plana técnica.......................................................................................................28
5. Análisis del Entorno............................................................................................................29
5.1. Mercado.....................................................................................................................29
5.1.1. Delimitación del mercado...................................................................................31
5.1.2. Análisis del mercado objetivo.............................................................................32
5.1.3. Precios................................................................................................................38
5.1.4. Comercialización.................................................................................................40
5.1.5. Clientes Identificados en el marco del PNT.........................................................40
5.1.6. Competidores.....................................................................................................41
5.2. Regulación y Normatividad.........................................................................................43
5.2.1. Licencias y permisos...........................................................................................43
5.2.2. Normas de la Industria.......................................................................................43
5.2.3. Aspectos tributarios y laborales.........................................................................43
5.2.4. Aspectos Ambientales........................................................................................43
6. Planeamiento Estratégico...................................................................................................45
6.1. Objetivos del PNT.......................................................................................................45
6.2. Objetivos específicos y estrategias.............................................................................45
6.3. Estrategia de Mercadotecnia......................................................................................47
6.4. Metas del PNT............................................................................................................48

1
7. Propuesta de Adopción de tecnología................................................................................49
7.1. Descripción de la Solución tecnológica a Implementar..............................................49
7.2. Procesos y Productos con el PNT................................................................................53
7.2.1. Descripción de Procesos con el PNT...................................................................53
7.2.2. Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta..........................................59
7.2.3. Descripción de Productos del Plan de Negocio a Implementar..........................59
7.3. Requerimientos de Bienes o Servicios para la Adopción de la Tecnología.................60
7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de
Producción.............................................................................................................................64
8. Plan de Producción y Ventas..............................................................................................67
8.1. Plan de Producción con el PNT...................................................................................67
9. Plan de Manejo Ambiental.................................................................................................68
9.1. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental...............................................................68
10. Plan de Control de Riesgos.............................................................................................69
10.1. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención y Mitigación.....................69
11. Presupuesto del PNT......................................................................................................71
11.1. Costos de Inversión y Operación............................................................................71
11.2. Gastos de Comercialización....................................................................................71
11.3. Gastos de Gestión o Administración.......................................................................72
11.4. Gastos de Financiamiento......................................................................................72
11.5. Gastos de Manejo Ambiental.................................................................................72
11.6. Presupuesto Consolidado del PNT..........................................................................73
12. Estructura Financiera del PNT........................................................................................74
12.1. Usos y Fuentes de Financiamiento.........................................................................74
12.2. Detalle del Cofinanciamiento.................................................................................74
13. Análisis Económico y Financiero.....................................................................................75
13.1. Estados de Resultados Proyectado (escenario con PNT)........................................75
13.2. Flujo de Caja proyectado (escenario sin PNT).........................................................75
13.3. Flujo de Caja proyectado (escenario con PNT).......................................................77
13.4. Flujo de Caja Económico Incremental.....................................................................78
13.5. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental...........................................78
13.6. Resultados Esperados de la Adopción de Tecnología.............................................79
14. Conclusiones...................................................................................................................79
15. Anexos............................................................................................................................81

2
15.1. Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el apoyo del
Programa)...............................................................................................................................81
15.2. Cotización Nº 01: Desbrozadora.............................................................................81
15.3. Cotización N° 04: Motocicleta................................................................................81
15.4. Cotización N° 05: Despulpadora.............................................................................81
15.5. Cotización N° 06: Motor Eléctrico...........................................................................81
15.6. Cotización N° 07: Motor gasolinero........................................................................81
15.7. Cotización N° 08: Tanques de Polietileno...............................................................81
15.8. Cotización N° 09: Medidor de Humedad................................................................81
15.9. Cotización N° 10: Balanza Electrónica.....................................................................81
15.10. Cotización Nº 13: Tanques Tina..............................................................................81
15.11. Cotización Nº 14: Módulos de Secado....................................................................81
15.12. Plano o Croquis de Ubicación de las Unidades Productivas....................................81
15.13. Cartas de intención de compra de empresas y/o organizaciones de la zona ámbito
del Plan de Negocios..............................................................................................................81
15.14. Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word conteniendo
además las hojas de cálculo en formato Excel con la información económico financiera......81
15.15. Solicitud de Incentivo para la Adopción de tecnología...........................................81
15.16. Declaración Jurada de No estar recibiendo apoyo del Estado................................81
15.17. Declaración Jurada de contar con recursos para el Cofinanciamiento...................81

3
1. Resumen Ejecutivo.
La Asociación de Productores Agropecuarios Cafetaleros “Brisas del Marañón” es
una organización sin fines de lucro, creada el 06 de Agosto del 2012 en el Caserío
Buenos Aires, Distrito Yamón, Provincia Utcubamba, Región Amazonas,
conformada por 59 socios, contando actualmente con 91.50 Has productivas de café,
en la modalidad de riego por secano, destinadas en su totalidad al desarrollo del
PNT.
Los principales logros productivos de la OPA son los siguientes: la producción en el
año 2018 fue de 1,693 QQ, en tanto que la producción estimada del año 2017 fue de
1372.5 QQ y en el año 2016 se ha estimado una producción de 1281.0 QQ.
Los ingresos de la OPA en la Campaña 2018 ascendieron a S/ 569,892.5, generado
por la comercialización del total de producción de esa campaña, la cual se ha
realizado con Comerciantes Intermediarios de la Ciudad de Jaén, los cuales en su
mayoría cotizaron el Quintal de Café Pergamino en Trescientos treinta y seis con
67/100 Soles (S/ 336.67).
En el tema de gestión, el principal logro de la Asociación Brisas del Marañón ha
sido la condición de elegibilidad obtenida en el Programa Agroideas.
La principal problemática que enfrenta actualmente la OPA son: 1. Bajos Niveles de
Productividad de Café Pergamino, la productividad promedio actual de la OPA es
de 18.5 QQ/Ha, aunque que el promedio de la zona es de 16 QQ/Ha, se tienen
registros de productividades de 26 QQ/Ha, aplicando fertilización convencional. 2.
Deterioro de la Calidad Física y Organoléptica del Café Pergamino, se tiene que
el rendimiento en grano es de 70% y una calidad en taza de 70 puntos, frente a los
promedios regionales de 75% rendimiento en grano y 75 puntos de calidad en taza,
escenario que impide concretar alianzas comerciales con Cooperativas o Empresas
Exportadoras de Café, las cuales ofrecen mejores precios por quintal, siempre y
cuando se cumpla con sus requerimientos de volúmenes de compra y parámetros
físicos - organolépticos de calidad.
Con la finalidad de superar esta problemática, en el marco de implementación del
PNT se plantean los objetivos y estrategias siguientes:
 Aplicación de un Plan de Fertilización adecuado en 91.5 hectáreas de Cultivo de
Café, a través de la incorporación de los siguientes fertilizantes: Fertilizante
Compuesto (N,P,K), Fosfato diamónico, Fertilizante Compuesto con Alto

4
 Contenido de Boro (B2O3), Sulfato de cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de
Manganeso, Sulfato de Magnesio.
 Equipamiento adecuado para el desarrollo oportuno de las labores culturales a
través de la adquisición de 40 desbrozadoras.
 Desarrollo de capacidades técnicas de los productores para el manejo adecuado
y eficiente del Cultivo de Café, mediante la contratación de un Coordinador
Técnico del Plan de Negocios, con formación profesional en el sector agrario y
experiencia en el Cultivo de Café.
 Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento post cosecha del Café,
mediante la adquisición de 40 despulpadoras, 6 motores eléctricos, 34 motores
gasolineros, Construcción de 40 Tanques Tina, Construcción de 40 Módulos de
Secado, adquisición de 40 tanques de agua, adquisición de 01 Medidor de
Humedad y 01 Báscula Electrónica.
El impacto esperado con la adopción de Tecnología en el proceso productivo de la
OPA se resume en lo siguiente:
 Incrementar el rendimiento del cultivo por hectárea (de 18.5 QQ/Ha a 26
QQ/Ha) lo que permitirá obtener mayores ingresos y de esta manera darle
sostenibilidad y competitividad a la organización.
 Reducción de los costos de mano de obra en las labores culturales de
Deshierbos, controles fitosanitarios y podas, de S/ 1,775.00/Ha a S/1,325.00/Ha.
 Incrementar los volúmenes de producción de la OPA de 1,693 QQ en el año
base a 2,379 QQ en el quinto año.
 Mejorar los indicadores de calidad físicos y organolépticos del café pergamino:
de 70% rendimiento físico a 75% rendimiento físico, 70 puntos de calidad en
taza a 83 puntos, 14% humedad a 12%, lo que permitirá obtener mayores precios
por las ventas del quintal de café que se realicen con la Cooperativa Agraria de
Servicios Múltiples Selva Andina, aliado estratégico comercial considerado
dentro de la implementación del PNT.

El presupuesto total del proyecto es S/. 519,470.00, se solicita el Incentivo de

Adopción de Tecnología por S/. 363,629.00, equivalente al 70.00%, nuestra
Organización aportará el monto de cofinanciamiento de S/. 155,841.00 equivalente
al 30%. El productor está dispuesto a realizar el aporte a la aprobación del PNT, a

5
fin de cumplir con todos los requisitos de la PCC; así mismo el cofinanciamiento
será cubierto con los aportes de cada socio. Los indicadores económicos del PNT
han sido estimados en un horizonte de 5 años, siendo los indicadores económicos y
financieros los siguientes: VAN incremental = S/. 193,156, TIR incremental = 25%.

6
2. Datos Generales de la OPA.

Tabla N° 01: Datos Generales de la Organización

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Razón social
CAFETALEROS BRISAS DEL MARAÑON”
RUC 20488137710
Caserío de Buenos Aires – Distrito de Yamón, Provincia de
Domicilio legal
Utcubamba, Región Amazonas
Luis Wilmer Mego Pérez Presidente
Representante Legal Período de
25/01/2019 25/01/2021
vigencia
Teléfonos 945409488
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
Yamón Utcubamba  Amazonas
Principales productos o servicios de la Organización
1) Café pergamino convencional

Inicio de actividades 18-09-2012

Capital social
Capital social inicial (S/.) 2850.00 1500.00
actual (S/.)
Hombres: 17 Hombres: 54
Nº inicial de socios (a la Nº actual de
Mujeres: 7 Mujeres: 17
fecha de constituida) socios
Total: 24 Total: 71
Área inicial (ha) 37.5 Área actual (ha) 198.84
Nº actual de
Nº inicial de cabezas 1/  -  -
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres: 38 Área considerada Bajo riego: -
Nº de socios elegibles para
Mujeres: 9 en el Plan de Secano: 91.5
el Programa
Total: 47 Negocios (ha) Total: 91.5
Nº de cabezas en el Plan
 -
de Negocios 1/
Organiza
Total % % Programa %
Monto de la ST (S/.) ción
519,470.00 100% 155,841.00 30% 363,629.00 70%
Teléfono de contacto 975559606
Correo electrónico sg_sime@[Link]

3. Antecedentes.

7
La Asociación de Productores Agropecuarios Cafetaleros “Brisas del Marañón” es
una organización empresarial de pequeños productores del Valle del Río Marañón,
ubicada en el Caserío Buenos Aires, del Distrito de Yamón, Provincia de
Utcubamba, Región Amazonas, fundada el 13 de Agosto del 2012 con un número
inicial de 24 socios: 17 hombres y 7 mujeres; el objetivo principal de esta asociación
es la producción y comercialización en forma conjunta del café en pergamino
producido por los asociados de los diversos caseríos, tales como Tierra Prometida,
Santa Rosa, Buenos Aires, Nuevo Oriente.
La ubicación geográfica del Caserío Buenos Aires y demás caseríos involucrados
con la asociación (altitud entre los 1200 y 2000 msnm) hace que la principal
actividad sea la agricultura, siendo la comercialización de café la principal actividad
económica de la zona, esta es una actividad que se desarrolla de manera empírica y
de manera no muy tecnificada, situación que ha hecho que la productividad de sus
cafetales se encuentre por debajo de los promedios regionales. La organización
dispone de 91.50 has de café presentadas al PNT, con una productividad actual de
18.50 QQ/Ha; la producción para este año 2018, fue de 1,693 QQ, en tanto que la
producción estimada del año 2017, fue de 1372.5 QQ y en el año 2016 se ha
estimado una producción de 1281.00 QQ. Este aumento en la producción de café se
debe principalmente al incremento de áreas destinadas a la producción de café por
parte de los socios.
Los ingresos de la OPA en la Campaña 2018 ascendieron a S/ 569,892.50, generado
por la comercialización del total de producción de esa campaña, la cual se ha
realizado con Comerciantes Intermediarios de la Ciudad de Jaén, los cuales en su
mayoría cotizaron el Quintal de Café Pergamino en Trescientos treinta y seis con
67/100 Soles (S/ 336.67).
El 78.4% de las plantaciones de café tienen una edad por debajo de los 10 años, el
18.9% restante comprende plantaciones con edades mayores de 10 años. Las
principales variedades cultivadas son Caturra, Pacha, Nacional y Catimor. En
promedio, la densidad de siembra es de 5,000 plantones/Ha.
A la fecha, la organización todavía no cuenta con un mercado definido, las ventas se
realizan en forma individual, 25.0% en la misma parcela y 75.0% a comerciantes
ubicados en la Ciudad de Jaén, el saldo restante lo ofrecen a la Empresa

8
 Huancaruna. Con la implementación del PNT se contempla un Contrato Comercial
con la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina.
Entre los principales logros de gestión de la Asociación se puede mencionar el
hecho de haber sido elegible por el Programa Agroideas, desde el 20 de Agosto del
2013.

3.1. Problemática.

Tabla N° 02: Definición de la problemática de la Organización

1. Baja Productividad de Café Pergamino obteniendo 18.5 QQ/Ha,
Problemática
causado por un inadecuado manejo del cultivo y precarias condiciones
Central
de post cosecha.
1.1. Inadecuado Manejo del Cultivo, a su vez originado por:
a. Deficiente abonamiento de los cafetales, los asociados no realizan
una adecuada aplicación de fertilizantes en sus parcelas, la misma
que se realiza aleatoriamente y sin sustento técnico, que les
permita dosificar adecuadamente la cantidad de nutrientes que
necesitan las plantas para un crecimiento uniforme.
b. Inadecuado equipamiento para la realización de las labores
culturales (Deshierbos, podas), lo que hace necesario el empleo de
mano de obra, que en épocas de cosecha de café se encarece,
Causas llegando hasta S/ 30.00 el jornal.
c. Deficiente Asesoramiento Técnico en el Manejo de las parcelas de
los socios; el cultivo de café se maneja de forma tradicional y
empírico, las Buenas Prácticas Agrícolas son desconocidas en su
mayoría por los asociados.
1.2. Precaria condiciones de Post Cosecha del Café; los socios cuentan
con despulpadoras que han cumplido su vida útil, no poseen tanques
tina ni módulos de secado, lo cual resulta indispensable para asegurar
la calidad física y organoléptica del café pergamino producido en la
Asociación.
Efectos 1.1. Disminución del Potencial Productivo de las Parcelas de la
Asociación.
1.2. Altos Costos de Mano de Obra en las Labores Culturales

9
 (Deshierbos, Podas y Controles Fitosanitarios)
1.3. Reducidos Volúmenes de Producción y Comercialización de Café
Pergamino.
1.4. Reducidos Ingresos Económicos de los socios de la OPA debido a
la Baja Calidad del Café Pergamino y a los Reducidos Volúmenes de
Producción.

3.2. Indicadores Socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA.

Tabla N° 03: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización

Aspecto Datos relevantes

La zona de influencia de la Organización se centra en el Distrito de

Yamón, el cual tiene una población de 3.064 habitantes, el 81.0% de
esta población es rural y el 19.0% restante corresponde a población
urbana. De los 3.064 habitantes de Yamón, el 52,90% por ciento de la
población es masculina y el 47,10% es población femenina.
Población Los asociados provienen de los siguientes caseríos:
 Caserío Buenos Aires: 163 habitantes
 Caserío Tierra Prometida: 154 habitantes
 Caserío Santa Rosa: 230 habitantes.
 Caserío Nuevo Oriente: 215 habitantes.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
El sistema productivo se sustenta en la actividad agropecuaria. En la
zona se siembra un conjunto de cultivos, prevaleciendo el café,
aunque también se siembran otros cultivos como el Maíz, plátano,
frijol, etc. La Ganadería constituye también una actividad importante,
Principales actividades
económicas de la zona aunque desarrollada todavía en forma tradicional.
(provincia) x Agricultura
x Ganadería
 Minería
Comercio
 Industria
Los Índices de Pobreza a nivel departamental, provincial y distrital se
Índice de pobreza
indican a continuación:

10
 % poblac. % poblac.
REGION/PROVINCIA/DISTRI Quintil % poblac.
sindesag/l sin
TO 1/ sin agua
etr. electricidad
AMAZONAS 1 48% 17% 54%
UTCUBAMBA 2 50% 14% 22%
YAMON 1 93% 29% 68%
Foncodes 2007
De los datos indicados, se afirma que la población de la zona
geográfica donde la OPA desarrolla sus actividades está en situación
de extrema pobreza, lo cual significa que su nivel de ingresos no es lo
suficientemente alto para cubrir sus necesidades de salud,
alimentación y educación.
A nivel distrital, el IDH es de 0.5480, valor por debajo del valor
nacional, que es de 0.716. A nivel departamental, Amazonas presenta
un IDH de 0.5535, en tanto que a nivel provincial, Utcubamba
presenta un IDH de 0.5517, como se aprecia, el IDH del Distrito de
Índice de desarrollo Yamón se encuentra debajo de los IDH regional y provincial.
humano
REGION,
PROVINCIA, IDH
DISTRITO
AMAZONAS 0.5535
UTCUBAMBA 0.5517
YAMON 0.5480
Actividad agrícola.- los principales productos agropecuarios de la
Principales productos
zona de influencia de la OPA son el café (principal producto de
agropecuarios de la
zona de impacto de la sustento de la economía local), otros productos lo constituyen el
Organización maíz, plátano, fríjol, cultivados básicamente para el sustento de la
familia.
A nivel distrital existen diversas asociaciones de productores
agropecuarios como:
Principales Asociación de Productores Cafetaleros “Juan Marco El Palto – APC -
Organizaciones de
JUMARP”.
Productores
Agropecuarios Asociación de Productores Cafetaleros “La Cuenca del Marañón El
Palto”
Asociación de Productores “Palto Café Amazonas”
Niveles de El rendimiento promedio de café pergamino (QQ/Ha) en el Distrito
productividad
de Yamón es de 16 quintales por hectárea, de acuerdo a los datos de
promedio en la zona
para el (los) producto MINAG-2010. Cultivos como el maíz presentan un rendimiento entre
(s) de la organización 50 – 60 QQ/Ha.

11
 La zona donde la OPA destina el íntegro de sus ventas es la ciudad de
Jaén, en esta ciudad se concentra las diversas empresas y
cooperativas que acopian el café pergamino producido en las regiones
vecinas, así tenemos:
Presencia de Empresas Compradoras de Café Pergamino: OVM SAC, Dreyfus,
compradores,
proveedores y otras Perhusa, Comercio y Compañía.
entidades vinculadas a Cooperativas: Cenfrocafé, Coopvama, Aprocassi, Sol & Café.
la industria.
También se tiene la presencia de proveedores de insumos químicos
para las labores agrícolas y de maquinaria agrícola, así como también
empresas que dan servicio de mantenimiento agrícola.
Las entidades financieras también están presentes: Agrobanco, Caja
Piura, Caja Sullana, Caja Trujillo.
Las Vías de comunicación al Caserío Buenos Aires son: Carretera

Describir las
Asfaltada Jaén – Corral Quemado (40 min aprox.) – Carretera
facilidades de acceso. afirmada Corral Quemado – Cruce Vista Alegre (30 min aprox.) –
Trocha Carrozable Cruce Vista Alegre – Caserío Buenos Aires (01
hora).
En el caserío de Buenos Aires, Distrito de Yamón, que es la sede de
la Asociación, se cuenta con servicio de energía eléctrica, agua
entubada, servicio de telefonía móvil. Carece de servicios de
Servicios disponibles.
alcantarillado. El Servicio de Agua Entubada con la que cuenta el
Caserío de Buenos Aires ha sido construido por los mismos
pobladores de la Comunidad, no pagándose ningún derecho por el
uso del agua.
Las mayores épocas de cosechas se dan entre los meses de Abril hasta
Épocas de siembra y
Agosto, mientras que las épocas de siembra o instalación de cafetales
cosecha
es desde Setiembre - Noviembre.

12
 4. Análisis interno de la OPA.

4.1. Indicadores técnicos y económicos de la OPA.

Los principales indicadores económicos de la Organización se analizan en el

siguiente cuadro:

Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT)

Tipo de
Indicadores de base Análisis
indicador

El volumen de producción de la organización en Los volúmenes de producción

los últimos tres años: presentados por la OPA se
Año 2016 2017 2018 encuentran limitados por las malas
Has 91.5 91.5 91.5
prácticas agrícolas: deficiente
# socios 59 59 48
Rendimiento (QQ/Ha) 14 15 18.5 abonamiento, inadecuado manejo
Total Acopiado (QQ) 1,281 1,372.5 1,693
de podas, inadecuado control
Fuente: Entrevista con los asociados
fitosanitario que han permitido la
De producción
En un total de 91.5 hectáreas productivas, la aparición de algunas enfermedades
densidad promedio de plantaciones es de o plagas en los cafetales y las malas
aproximadamente 5000 plantones por Ha, la prácticas de post cosecha. El
edad de las plantaciones oscila entre 10 - 11 años potencial productivo con PNT
las más antiguas y entre 5 – 9 años las más puede alcanzar los 2,379 QQ, sin
nuevas. Las variedades cultivadas por la PNT el potencial productivo es de
organización son el Catimor, Caturra, Nacional, 1,693 QQ.
Pache.
De La productividad promedio de café pergamino en La productividad de la organización
productividad la Organización, asciende a 18.5 quintales por (18.5 QQ/Ha) es ligeramente
hectárea. superior a la productividad regional
(16 QQ/Ha) y con la productividad
de otras asociaciones de la zona,
aunque existen experiencias de
productores de la zona que

13
 obtienen productividades por
encima de los 30 QQ/Ha cuando
fertilizan adecuadamente sus
parcelas, comparando la
productividad de la OPA con otras
productividades regionales, San
Ignacio, por ejemplo, que tiene una
productividad promedio de 20
QQ/Ha, se observa que la OPA se
encuentra en desventaja frente a
otras asociaciones, esto se debe a
que la caficultura en la Región
Amazonas todavía no se viene
realizando de manera técnica, las
condiciones productivas son aún
escasas y la transferencia de
tecnología es también incipiente.
La humedad de grano es del 14% en el momento Los indicadores de calidad del café
de realizar la comercialización del producto, los producido en la asociación se
indicadores de Rendimiento Físico Exportable es encuentran por debajo de los
de 70%, mientras que el Rendimiento de calidad valores ya establecidos para la
en taza es de 70 puntos. comercialización de un buen grano
No se cuenta todavía con certificación alguna de café, los cuales deben ser de
De Calidad para el café producido por la Asociación. 75% para el rendimiento físico
exportable y 83 puntos para calidad
en taza. Esto es debido al deficiente
tratamiento post cosecha que se le
brinda al producto, lo que origina
pérdida de calidad en el grano
obtenido.
Los costos de producción de la OPA comprende: En general los costos de producción
De costos Año Base son en promedios iguales a los de la
Rubro
  %

14
 1. COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 411,750 96% cadena productiva de la zona, los
Labores Culturales S/. 162,412 32%
costos más altos se concentran en
Fertilización S/. 29,280 6%
Cosecha S/. 211,594 42% la mano de obra requerida para las
Post cosecha S/. 84,638 17%
labores de deshierbo y recolección
2. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN S/. 11,712 4%
Comercialización S/. 18,620 4% de cerezos, debido el empleo de
3. GASTOS S/.1,320 0.3%
equipamiento inadecuado para
Administración del PNT S/. 0 0.3%
TOTAL S/. 507,864 100% labores culturales y al empleo de
excesiva mano de obra para la
El Costo Unitario de producción es de S/ 300.02 recolección del café cerezo, en un
por quintal. jornal sólo se llega a recolectar 4
latas. En contraste los costos de
mano de obra para abonamiento,
control fitosanitario son nulos, por
la razón de que no se emplean
fertilizantes para el abonamiento.
El precio de venta para el quintal de café en el El precio de café pergamino
año 2018, estuvo en 336.67 Soles para un café convencional producido por la OPA
con las siguientes características 14% de ha sufrido descuentos por motivos
Humedad y 70% Rendimiento Físico Exportable. de calidad, pues el mercado exige
De Ingresos La producción que la asociación alcanzó para este un café con 12% de humedad y 75%
mismo año ha sido de 1,693 QQ. Rendimiento Físico Exportable, los
El nivel de ingresos por venta de café pergamino estándares actuales de la OPA son
es de S/ 569,892.5 de 14% humedad y 70% en
Rendimiento Físico Exportable.
En el año 2018, la utilidad operativa es de S/ Las utilidades operativas y netas
62,029. En términos de porcentaje es de 11%. son relativamente bajas, esto
debido al bajo precio del café en el
De generación
mercado, el cual se estableció en S/
de utilidades
336.67 el quintal, y a la baja
productividad de café pergamino, el
cual es de 18.5 QQ/Ha.
Financiamiento Nivel de endeudamiento: 0 Los productores de la organización
La OPA no tiene ningún préstamo en entidades no tienen acceso a la banca privada

15
 financieras, públicas o privadas. o pública, la carencia de título de
propiedad de sus parcelas es un
obstáculo para que puedan acceder
a préstamos financieros, sin
embargo, se viene recibiendo
oferta de estas mismas
instituciones para que puedan
gestionar préstamos a nombre de la
organización.
Actualmente se estima que por cada hectárea se Con la implementación del PNT se
utilizan 200 jornales para las labores de reducirán los jornales empleados
deshierbo, podas, cosecha del café cerezo, en las labores culturales, pero se
despulpado, secado, almacenado y venta. Esta incrementará en las labores de
Empleo
demanda de mano de obra se da entre los meses recolección del café cerezo. El
de Enero – Abril (meses de preparación de las número de jornales con PNT es de
parcelas) y los meses de Abril – Agosto (meses de 170.
cosecha).

16
 4.2. Procesos y productos sin el PNT.

4.2.1. Descripción de los procesos actuales

Tabla 5: Descripción de los Procesos Actuales (Sin el PNT)

Aspectos que mejorarían
Proceso /
Descripción con la adopción de
Actividad
tecnología
Los socios de la organización El aspecto a mejorar radica
adquieren los insumos empleados en que la compra de los
para la actividad agrícola a través insumos agrícolas se
de intermediarios, los cuales viajan realizará en manera
hacia la ciudad de Jaén, compran conjunta, con lo cual puede
Abastecimiento el producto y lo trasladan hasta el tranzar en un mejor precio
de materias caserío Buenos Aires, donde son por la compra en volumen
primas, insumos, recogidos por los propietarios de de los insumos. El
etc. estos insumos. El costo por el transporte de los insumos
transporte de los insumos es de S/ ya no sería en forma
6.00 por quintal. El transporte de individual, sino que se
los insumos hacia las parcelas se transportaría en conjunto
realiza empleando acémilas. hacia la sede de la
organización.
Deshierbos y Deshierbos: Se realizan un La implementación del PNT
podas promedio de 3 Deshierbos por contempla la adquisición
hectárea. Cada deshierbo de maquinaria y
demanda de 20 jornales, lo que equipamiento agrícola,
hace un total de 60 jornales al año. consistente en
Podas: Se realiza una vez por año. chaleadoras, motosierras,
Esta actividad requiere de 8 con lo cual se disminuirá
jornales en promedio por los jornales para estas
hectárea. labores, requiriéndose 15
El costo por jornal es de S/ 25.00. jornales anuales para los
Deshierbos y 4 jornales

17
 para las podas.
No se viene realizando una La ejecución del PNT
fertilización adecuada en las contempla un programa de
parcelas de los socios, esta labor fertilización consistente en
se realiza de manera aleatoria, es la aplicación de
decir, algunos socios aplican una fertilizantes en una
vez por año algún tipo de frecuencia de tres veces
fertilizante químico por año. Las cantidades
(Compomaster, por ejemplo), y requeridas de estos
otros socios no aplican ningún tipo compuestos se realizarán
de abono, ya sea por la carencia de en base a los resultados del
recursos económicos o por análisis de suelo realizado
desconocimientos técnicos. en las parcelas de los
socios de la organización
Fertilización
agraria. Los productores
beneficiarios asumirán
como compromiso el costo
y aplicación de los
fertilizantes asegurando así
el logro de las metas
productivas. Además
también se promoverá el
uso de abonos orgánicos
provenientes de las mismas
fincas media, mediante el
compostaje de los residuos
agrícolas.
Control sanitario El control fitosanitario en las El control fitosanitario con
y nutricional parcelas de los socios no se viene la ejecución del PNT se
realizando, por lo que la aparición realizará con un enfoque
de plagas y enfermedades en los preventivo mediante la
cafetales es frecuente. aplicación anual de

18
 productos permitidos para
el control y prevención de
plagas y enfermedades
frecuentes en los cafetales.
En esta actividad se
requerirán cuatro jornales
por hectárea.
Las labores de cosecha del café El empleo de los
cerezo se realizan contratando fertilizantes químicos y las
mano de obra foránea, que llega buenas prácticas agrícolas
especialmente en los meses de contempladas en el PNT
cosecha (Abril – Agosto); como tendrá como efecto una
existe una alta demanda por parte maduración homogénea de
de las demás fincas, el costo de los frutos del café, con lo
ésta suele incrementarse incluso que se conseguirá
hasta S/ 30.0 el jornal. Debido a la recolectar 5 latas de café
maduración de los frutos del café cerezo por jornal,
Cosecha
no es homogénea, se requieren desarrollándose esta
jornales adicionales para esta actividad en forma más
actividad, así se tiene que en un rápida y recolectando
jornal se logran recolectar 4 latas granos más homogéneos
de café cerezo. Otro problema que en su estado de
se tiene es que los granos maduración. Así mismo, se
recolectados no son homogéneos, incrementará las
es decir, se recolectan tanto cantidades de latas
granos maduros como granos recolectadas de café cerezo
verdes. por hectárea.
Post cosecha La post cosecha del café La post cosecha del café
comprende: resulta ser una etapa crítica
Despulpado: se realiza con para asegurar la calidad
despulpadoras mecánicas (sin física y organoléptica del
motor), a nivel de la asociación son café, sin un buen

19
doce socios que tienen esta tratamiento post cosecha,
máquina, estas doce máquinas ya todos los esfuerzos previos
han cumplido su tiempo de vida a esta etapa serían en
útil, por lo que es frecuente el vano, es por esta razón que
problema de granos mordidos de el PNT contempla la
café. El resto de los socios presta adquisición de
la máquina o bien lo alquila. El despulpadoras mecánicas
rendimiento de despulpado es a equipadas con motor
razón de 5 latas de café cerezo por eléctrico o bien con motor
hora en promedio. gasolinero, esto
Fermentado: despulpado el café, dependiendo de que
se somete a fermentación por un algunas parcelas cuentan
espacio de 12 a 24 horas. No se con servicio eléctrico y
dispone de tanques tina, por lo otras no tienen este
que esta actividad de se realiza en servicio, por encontrarse
colocando el café despulpado en muy distanciadas del
sacos de yute colocados sobre caserío. Se implementarán
madera. también Mini plantas de
Lavado: esta actividad requiere Beneficio Húmedo, los
entre media y una hora por quintal cuales estarán constituidos
de café, una vez lavado el café se con Tanques Tina, Módulos
realiza el secado. En esta etapa de de Secado, Tanques de
producción se tiene un problema Almacenamiento de Agua,
adicional que es la falta de agua Composteras y Tanques de
para el lavado, por lo que muchas decantación para aguas
veces el tiempo de fermentación mieles, con lo cual se podrá
se prolonga más de lo necesario, lo obtener un Rendimiento
que ocasiona que el café se Físico Exportable de 75 % y
fermente. un Rendimiento en Taza de
Secado: El secado de café se 83 puntos, parámetros de
realiza en carpas negras de calidad obligatorios para
polietileno, tendidas sobre el comercializar nuestro café

20
 suelo. El tiempo de secado oscila en igualdad de condiciones
entre tres días en presencia de al de otras empresas y con
rayos de sol, y entre 7 a 15 días en los requerimientos de la
días con poco brillo solar. Esta empresa compradora.
técnica de secado origina
problemas de contaminación por
la presencia de animales
domésticos, lo que influye
directamente en la calidad del
producto.
La comercialización del café se Implementado el PNT se
realiza en la misma chacra de concretará una alianza
manera individual, vendiendo a estratégica comercial con
acopiadores locales. En algunos la Cooperativa de Servicios
casos, la venta se realiza en la Múltiples Selva Andina, la
ciudad de Jaén, siendo el cual exporta café
productor quien se responsabiliza pergamino orgánico y
por los gastos de transporte. convencional al mercado
Comercialización estado norteamericano y
canadiense. Esta
articulación con una
empresa exportadora
permitirá a los socios
recibir un precio que
corresponda a la calidad
física del grano y que esté
de acuerdo al mercado.

21
22
4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA.

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

DESHIERBOS Y PODAS

FERTILIZACION

CONTROL FITOSANITARIO

COSECHA

DESPULPADO

FERMENTADO

LAVADO

SECADO

COMERCIALIZACION

CAFÉ PERGAMINO CONVENCIONAL

23
 4.2.3. Descripción de los productos actuales.

Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales (Sin el PNT)

Aspectos que mejorarían con la
Ítem Descripción
adopción de tecnología

Nombre
genérico del Café Pergamino Convencional. Café Pergamino Convencional.
producto

El café producido por la Organización Implementado el PNT, se busca

tiene las siguientes características: lograr un café con el 12% de
Color: Verde Azulado humedad, 75% de Rendimiento
Aroma: Bueno Físico Exportable, 83 puntos de
Características
Porcentaje de Humedad: 14% calidad en taza.
Principales
Rendimiento Físico Exportable: 70%
Calidad en taza: 70 puntos
Presentación en sacos de polietileno
negro de 55.2 Kg.
El café producido en la zona de Implementado el PNT, cada parcela
influencia de la OPA es un café contará con una Mini Planta de
producido por encima de los 1,500 Beneficio Húmedo en cada parcela
Características m.s.n.m., lo que lo clasifica como un de café, con lo que se garantiza que
especiales o
café de calidad en taza, sin embargo, esta calidad en taza de café se
particulares
(diferenciación) esta característica natural del café mantenga en un valor por encima de
producido por la OPA no se mantiene 83 puntos.
por el inadecuado tratamiento post
cosecha del mismo.
Café pergamino convencional, en sacos Con la adopción tecnológica se
negros de polietileno de 55.2 Kg. podrá ofertar café pergamino, con

Calidades y un Rendimiento Físico Exportable de

presentaciones 75% y 83 puntos de calidad en taza.
La presentación no sufrirá
modificaciones.
24
 El producto actual, café pergamino se Con la adopción de Tecnología del
encuentra en la etapa de crecimiento. PNT, la asociación podrá

Etapa del consolidarse como un productor de

producto café pergamino convencional, de
excelente calidad física y
organoléptica.

4.3. Dotación de recursos productivos.

Tabla 7: Condición Actual de los Activos

Descripción del Porcentaje de
Valor Capacidad y operatividad
activo uso (%)

Operativas, representan
el principal activo de la
91.50 Has de
OPA, son tierras
terreno ubicados
en los caseríos de adecuadas para el cultivo
S/. 20 000.00 80%
Buenos Aires, de café, pero presentan
Vista Alegre,
escasez de nutrientes, lo
Tierra Prometida
que disminuye su
fertilidad.
Operativas, pero ya han
cumplido su ciclo de vida
10 despulpadoras S/. 500.00 útil, necesitan 60%
reemplazarse en su
totalidad.
Operativas, se emplean
Carpas para
S/. 80.00 para el tendido del café 100%
secado
en la actividad del secado.
Operativas, se emplean
48 Mallas S/ 50.00 100%
para el lavado del café.

4.4. Organización y recursos humanos.

25
 La estructura organizativa-directiva de la Asociación Brisas del Marañón,
empleada la realización de sus actividades relacionadas al acopio y
comercialización del café se presenta en el siguiente organigrama:

FIGURA N° 03: Organigrama Actual de la Organización

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

Tabla 8: Análisis Organizacional

Ítem Detalle

Número actual de empleados de la No se tiene personal empleado por la OPA.

Organización (personal pagado por la
organización)

Los socios de la Asociación son agricultores con

más de 15 años de experiencia en el manejo del
cultivo de café, los conocimientos que han
adquirido se debe al intercambio de experiencias
entre ellos mismos y a los transmitidos por las
Nivel de capacitación o generaciones pasadas, estos conocimientos en su
conocimientos para la mayoría son de naturaleza empírica, lo que
implementación del PNT
ocasiona que el manejo del cultivo presente
diversas deficiencias en las labores productivas y
de post cosecha. Se hace necesario contar con
área técnica especializada para brindar el soporte
técnico adecuado en el proceso productivo de
café a nivel de campo.
Estructura de la organización Se mantendrá la estructura actual de la
Organización, sin embargo, para fortalecer las
capacidades técnicas de los socios de la OPA a

26
 través de capacitaciones y asistencia técnica se
requiere la creación del cargo de Coordinador
Técnico del Plan del Negocios, quien se encargará
de estas actividades, además del seguimiento en
el cumplimiento de los objetivos planteados en el
Plan de Negocios. La creación de este cargo será
por un periodo de 24 meses.
Requerimiento de personal nuevo 01 Coordinador Técnico del Plan de Negocios por
derivado de los cambios en la S/. 30,000 al año.
estructura organizacional para la
implementación del PNT
Costo total anual actual (S/.) de la No se tiene costo de planilla, al no contar con
planilla de la Organización personal empleado por la OPA.
El costo total anual de la nueva estructura
organizativa es de S/. 30,000 que corresponde a
Costo total anual de la nueva
la remuneración del Coordinador Técnico del Plan
estructura organizacional (S/.)
de Negocios. El costo de la planilla se mantendrá
constante por los dos primeros años.

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT

Con la finalidad de implementar el PNT y lograr los objetivos trazados, se

plantea el siguiente organigrama funcional:
FIGURA N° 04: Organigrama de la Organización con PNT

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

4.4.1. Plana Directiva.

La Organización cuenta con la siguiente plana directiva:

Tabla 9: Plana Directiva

27
 Desde Resumen de experiencia y
Apellidos y nombres Cargo
(mm/aa) formación (perfil)
Productor cafetalero, con más
de 12 años de experiencia en el
cultivo de café, presenta
Luis Wilmer Mego Pérez Presidente 25/01/2019 formación en diversos eventos
de capacitación sobre
producción y comercialización
de café.
Productor cafetalero, con más
de 20 años de experiencia en el
cultivo de café, ha recibido
Práxedes Dávila Toro Vicepresidente 25/01/2019
capacitación en temas diversos
sobre producción y
comercialización de café.
Productor cafetalero,
experiencia de 18 años en el
cultivo de café, presenta
Germán Jara Díaz Secretario 25/01/2019 formación en diversos eventos
de capacitación sobre
producción y comercialización
de café.
Indalecio Cubas Inga Tesorero 25/01/2019 Productor cafetalero, su
experiencia en el manejo del
cultivo de café supera los 18
años, ha recibido algunas
capacitaciones en temas
relacionados con el manejo del
café.
Rosita Neyda Coronel Vocal 1 25/01/2019 Productora cafetalera, con 18
Guevara años de experiencia en el
manejo del cultivo de café,
posee estudios secundarios
completos.
Mario Julca Fernández Vocal 2 25/01/2019 Productor cafetalero, con más
de 18 años de experiencia en el

28
 manejo del cultivo de café, ha
participado en diversos temas
de capacitación en producción
de café.

4.4.2. Plana técnica.

Debido a que no existe personal técnico trabajando para la Organización, se

presente el nuevo cargo creado necesario para la implementación del PNT,
detallando sus características y funciones:

Tabla 10: Personal Técnico

Apellidos y Desde
Cargo Resumen de experiencia y formación
nombres (mm/aa)

Vacante Coordinado Cargo Ingeniero Agrónomo con experiencia

(cargo a r Técnico Nuevo laboral mínima de 5 años en el sector
crearse con del Plan de
agrario y mínimo 3 años de
PNT) Negocios
experiencia en cadena productiva y
comercial del café en la Región
Amazonas.

29
5. Análisis del Entorno.

5.1. Mercado.

A nivel internacional, desde principios de la década pasada, la producción

mundial de café viene mostrando una tendencia al alza: ha pasado de producir
113.6 millones de sacos en la campaña 2000/01 a 158.9 millones de sacos en lo
que va de la campaña 2017/2018. El consumo mundial de café sigue la misma
tendencia de crecimiento. Para la presente campaña 2017/18 se estima que
llegará a un volumen récord de 158,5 millones de sacos concentrándose en
cafés comunes o mainstream (aproximadamente entre 85% y 90% del consumo
mundial), que abarcan cafés solubles instantáneos y otras bebidas en base a
café. De acuerdo a reportes publicados por la ICO, los “mercados emergentes”,
entre los que se encuentran Rusia, Corea del Sur, Argelia entre otros países de
Europa del Este y el de los “países exportadores”, son los que registran mayores
tasas de crecimiento del consumo. Estos últimos han pasado de consumir 27
millones de sacos a principios de la década pasada, a 49 millones de sacos al
final del período.

El café peruano se está convirtiendo en el producto estrella para el mundo y hoy

se encuentra en la octava posición de exportadores mundiales. A nivel nacional,
el café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Según el
último Censo Nacional Agropecuario - CENAGRO (INEI, 2012), un
aproximado de 223 mil familias conducen 425 400 hectáreas (ha) de café, de las
cuales, el 91% está concentrada en siete regiones: Junín, San Martín,
Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. El 85% del total de
caficultores son pequeños, conducen entre 1 ha y 5 ha y sólo un 30% de ellos
están asociados principalmente en cooperativas. Esto explica por qué la mayoría
tiene serias dificultades para acceder a los diversos bienes y servicios agrarios
mostrando una escasa capacidad para hacer frente a desafíos de distinta índole
como los derivados del cambio climático, del ataque de plagas, de la presencia
de nuevos competidores en un mercado global más interconectado, entre otros.

30
Más de 1,000 millones de personas en el mundo beben café diariamente y se
consumen más de 100 millones de sacos al año. En los últimos años, el café se
ha convertido en uno de los principales productos agrarios de exportación del
Perú y es el más importante, después del petróleo, en el ámbito de los negocios
a nivel mundial, según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) del Perú.

Durante el periodo de enero a abril de los últimos cuatro años, las exportaciones
de café peruano han crecido sostenidamente, al pasar de US$ 65 millones en el
2014 a US$ 78 millones en el 2017, lo que reflejó un crecimiento promedio
anual del 6%. “El café tiene una gran demanda en el mercado internacional, por
lo que en 2017 se llegó a transar a nivel mundial un valor de US$ 20,309
millones” informó el Minagri.

El café en el Perú se cultiva en concentraciones significativas en las regiones de

Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y Puno,
y su disponibilidad se produce mayormente en los meses de marzo a abril y
junio a julio. Este producto incluye más de 1,000 compuestos, como vitamina
B, aminoácidos, azúcares y minerales, y provee más antioxidantes que cualquier
otra bebida o alimento consumido.

Cabe precisar que el Perú se encuentra en la octava posición, con US$ 706
millones (3%). Asimismo, entre los principales importadores de café se
encuentran Estados Unidos, con un 24% del total importado por el mundo,
seguido por Alemania (14%) e Italia (7%).

CAFÉ PERUANO CRECE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Tomando en cuenta el periodo enero a abril, en los últimos cuatro años, las
exportaciones peruanas de café crecieron sostenidamente, al pasar de US$ 65
millones en 2014 a US$ 78 millones en 2017, lo que reflejó un crecimiento
promedio anual del 6%. Asimismo, en los primeros cuatro meses de 2018, el
valor de nuestras exportaciones de este producto fue de US$ 83 millones, lo que
evidenció un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del 2017.

31
 En lo que respecta a los destinos de exportación, en los últimos cuatro años,
durante los meses de enero-abril, [Link]. y Alemania se posicionaron como
nuestros principales mercados, ya que en el acumulado de dicho periodo
registraron envíos por US$ 85 millones y US$ 61 millones, respectivamente, lo
que representó el 44% del total de nuestros envíos al mundo. Cabe resaltar que,
para el periodo enero-abril de 2018, Alemania ha tomado la delantera, con un
valor de US$ 17 millones.

5.1.1. Delimitación del mercado.

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos Consideraciones

Paso 1 El mercado geográfico está delimitado al mercado local,

Delimitar el ubicado en el Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, donde la

mercado con OPA en los últimas campañas ha destinado el integro de su
criterio geográfico. producción.
Paso 2 El mercado objetivo para el producto ofertado por la
Delimitar el Organización lo representa la Cooperativa de Servicios
mercado objetivo.
Múltiples Selva Andina, quien se encarga del pilado del café
pergamino para su respectiva exportación a los principales
mercados de destino
Paso 3 El principal cliente de la organización es la Cooperativa

Definición del perfil Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina.

del cliente en el Las necesidades de este cliente son:
mercado objetivo Rendimiento Físico Exportable mayor a 72%.
Calidad en taza no menor de 82 puntos.
Volumen de compra (2018): 28,000 QQ.
Lugar de Entrega: Almacén de la Cooperativa.
Producto comercializado en sacos negros de nylon de 55.2
Kg.

32
 5.1.2. Análisis del mercado objetivo.

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

Oferta La producción nacional de café viene mostrando una
recuperación, después de los problemas ocasionados por la
aparición de la roya lo cual se tradujo en una caída en la
producción en las campañas del 2013 al 2014, logrando
elevar la producción a partir de la campaña del 2015,
logrando alcanzar una producción de 337 miles de toneladas
de café pergamino para la campaña 2017.
CUADRO N° 01
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ

Años TOTAL NACIONAL (t)

2013 255857
2014 222047
2015 251938
2016 277760
2017 337330
2018 (Proyect) 297557
Fuente: Estadísticas MINAGRI

A nivel regional, la producción de Café refleja

evidentemente el mismo escenario que la producción
nacional, registrándose una disminución en su producción
en las Campañas 2013 Y 2014, logrando incrementar la
producción a partir de la Campaña 2015, registrando en la
Campaña 2017 una producción de 38,893 toneladas de Café
Pergamino.
CUADRO N° 02
PRODUCCIÓN CAFÉ REGIÓN AMAZONAS

PRODUCCIÓN DE
Años
CAFÉ - AMAZONAS
2013 32857
2014 33123
2015 35101
2016 34966
2017 38893

33
 2018 (Proyec) 36661
Fuente: Estadísticas MINAGRI

La producción de café pergamino en el Distrito de Yamón

registró un valor de 30,000 QQ para la campaña 2017.
El nivel de ventas de la OPA, tanto en cantidad como en
valor monetario se resume en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 03
PRODUCCION HISTORICA – OPA
Año 2015 2016 2017 2018
Has 91.5 91.5 91.5 91.5
Nro socios 24 24 59 59
Rendimiento (QQ/Ha) 15 14 15 16
Total Acopiado (QQ) 1372.5 1281 1372.5 1464

Precio de Venta (S/QQ) 380 420 400 350

Ingresos por Ventas S/. 521550 538020 549000 512400
FUENTE: Registros de la OPA

El nivel de ventas se ha mantenido en el último periodo,

debido a que el rendimiento por hectárea se ha mantenido
en 16 QQ/Ha.
El análisis de la oferta ha permitido identificar a los
siguientes productores organizados en la zona de Influencia
de la OPA:
Asociación de Productores Cafetaleros “Juan Marco El Palto
– JUMAR”.
Asociación de Productores Cafetaleros “La Cuenca del
Marañón El Palto”
Asociación de Productores “Palto Café Amazonas”.
El nivel de ventas tanto en valor como en cantidad de estas
organizaciones se detalla en el presente cuadro:
CUADRO N° 04
NIVEL DE VENTAS (CANTIDAD Y MONTO)
PRODUCTORES CAFÉ PERGAMINO – DISTRITO DE YAMÓN
VENTAS VALOR DE
N° RAZON SOCIAL
ESTIMADAS (QQ) VENTAS (S/.)
Asociación de Productores Cafetaleros 10200 1858500
1
“Juan Marco El Palto – JUMAR”
Asociación de Productores Cafetaleros 5017.5 1505250
2
“La Cuenca del Marañón El Palto”
Asociación de Productores “Palto Café 4785 1435500
3
Amazonas"

34
 Asociación de Productores 1456 396000
4 Agropecuarios Cafetaleros "Brisas del
Marañón"
Fuente: Entrevista a los representantes de las OPAS

El porcentaje de participación de la OPA en la oferta local de

café pergamino es de 6.88%.
Demanda Entre las diversas empresas y cooperativas demandantes de
café pergamino, ubicadas en la ciudad de Jaén se tienen:
 OVM SAC.
 Perhusa.
 Coopvama.
 Comercio & Cía.
 Romex.
 Prodelsur.
 Dreyfus.
 Cenfrocafé.
En el siguiente cuadro se muestra los volúmenes de
exportación de las diferentes empresas acopiadoras de café
en la Provincia de Jaén y de la Provincia de San Ignacio para
el año 2018:
CUADRO 05: VOLUMENES DE EXPORTACIÓN (QQ)
EMPRESA PESO NETO (Kg)

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 47915557

OLAM AGRO PERU S.A.C. 32912685
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU 12829403
COMERCIO & CIA S.A 11340735
LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L. 6942143
EXPORTADORA ROMEX S.A. 3626421
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA. 3493820
COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.-[Link] 3420546
COFFEE GREEN S.R.L. 2010000
COOPERATIVA AGRARIA ECOLOGICA CAFETALERA DE LONYA
GRANDE 1817908
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA PROSPERIDAD" DE
CHIRINOS 1809210
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MULTIPLES SELVA ANDINA 1326894
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES APROCASSI 1147488
A & V CAFÉ S.A.C. 1098205
COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN IGNACIO " LTDA. 1017570
COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS MULTIPLES DE
PRODUCTORES ECOLOGICOS SAN IGNACIO LTDA 985367

35
 COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS UNION DE CAFETALEROS
ECOLOGICOS 945900
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOSQUES
VERDES CUENCA DEL CHINCHIPE 698075
SELVACACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 694618
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES JUAN MARCO EL PALTO 677442
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA COFFEE
PERÚ 594204
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA APROCANORSI LTDA. 554208
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE LA CUENCA DEL
RIO MARAÑON 544686
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES CEDROS CAFÉ 400440
COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE LTD 330855
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS EL SANTUARIO 322731
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS
COFFEE GUAY APAE 307395
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOSQUE Y
AGUA 231150
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CASIL LTD 229425
COOPERATIVA AGRARIA VALLE DEL MARAÑON 229011
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNIËN Y FE LA COIPA -
COOACAUNFE LA COIPA 225630
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES ECOFOREST LTDA 214521
AGRO NEGOCIOS MUNDO VERDE E.I.R.L. 206975
ORIGIN COFFEE LAB. S.A.C. 197340
COOPERATIVA AGRARIA Y SERVICIOS MULTIPLES CAFE AMOJU 131928
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS ALTO SAN IGNACIO 94875
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DEL NORTE 94875
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAFE ALTO MARAÑON 88990
CAFICULTORES ALTO CAJAMARCA 63825
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SANTA ROSA LTDA 41400
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES NORCAFE PERU 37950
CAJAMARCA COFFEE EXPORT S.A.C. 30360
VALLEY COFFEE TRADING S.A.C 18975
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PRODUCTORA COMERCIAL
EXPORTADORA CAFE ANDES AMAZONICOS LTDA 18975
TOTAL 141920711
Fuente: SUNAT

La Asociación de Productores Agropecuarios Cafetaleros

“Brisas del Marañón” ha considerado que su principal
cliente será la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples
Selva Andina, con la cual tiene un acuerdo comercial para la
venta de café pergamino convencional. El volumen de
compra de esta empresa en el último periodo fue de
1326894.00 Kg. En el siguiente cuadro, se aprecia el registro
de exportaciones de esta empresa para el año 2018:

36
 CUADRO N° 06: EXPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA
SELVA ANDINA

IMPORTADOR PESO NETO (Kg)

STARBUCKS COFFEE TRADING 322575
WALTER MATTER S.A 272412
AMERICAN COFFEE CORPORATION 171120
MITSUBISHI INTERNATIONAL CORP 170775
CAFEMA INTERNATIONAL 117852
FALCON COFFEES C/O 56925
LUIGI LAVAZZA S.P.A 39330
BENECKE COFFEE GMBH & CO 37950
BRAUNER INTERNATIONAL CORP 37950
SUSTAINABLE HARVEST 21045
INICIATIVAS COMER ALES NAVARRAS S.A. C 21000
CHRARLESTON [Link] HS C NTER 18975
THE ANNEX CONSOLIDATION CENTER 18975
PORT INTERNATIONAL ORGANICS GMBH 18975
JUAN JOSE JIMENEZ, S.L. P. I. MARTI 1035
Total general 1326894
Fuente: Estadísticas SUNAT

Según Estadísticas Oficiales, en los últimos tres años, la

Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina
logró los siguientes Volúmenes de Exportación, Partida Nº
0901110000 (Café Sin Descafeinar, sin Tostar):
CUADRO N° 07
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SELVA ANDINA:
VOLUMENES DE EXPORTACION (2016 – 2018)
VALOR FOB
AÑO PESO NETO (Kg)
(US$)
2016 835081 3198091
2017 1174212 4132504
2018 1326894 4053424
Fuente: SUNAT

Los principales clientes a los cuales la Cooperativa

COOPVAMA exporta su producto y los volúmenes
comprados por estos se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 08
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SELVA ANDINA:
PRINCIPALES CLIENTES

PRINCIPALES CLIENTES PESO_NETO (Kg) % PARTICIPACIÓN

STARBUCKS COFFEE TRADING 322575 24.31
WALTER MATTER S.A 272412 20.53

37
 AMERICAN COFFEE CORPORATION 171120 12.90
MITSUBISHI INTERNATIONAL CORP 170775 12.87
CAFEMA INTERNATIONAL 117852 8.88
FALCON COFFEES C/O 56925 4.29
LUIGI LAVAZZA S.P.A 39330 2.96
BENECKE COFFEE GMBH & CO 37950 2.86
BRAUNER INTERNATIONAL CORP 37950 2.86
SUSTAINABLE HARVEST 21045 1.59
INICIATIVAS COMER ALES NAVARRAS S.A. C 21000 1.58
CHRARLESTON [Link] HS C NTER 18975 1.43
THE ANNEX CONSOLIDATION CENTER 18975 1.43
PORT INTERNATIONAL ORGANICS GMBH 18975 1.43
JUAN JOSE JIMENEZ, S.L. P. I. MARTI 1035 0.08
Total general 1326894 100.00
Fuente: SUNAT

Los volúmenes de compra de café pergamino de la

Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples “Selva Andina” se
muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 09
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SELVA ANDINA:
VOLUMEN DE COMPRAS (QQ) – PRECIO DE COMPRA (S/QQ)
VOLUMEN DE PRECIO DE
CAMPAÑA
COMPRAS (QQ) COMPRA (S/QQ)
2018 28,000 380.00
2017 25,000 430.00
2016 19,000 440.00
Fuente: Registros Selva Andina

Los datos mostrados muestran que la Cooperativa Agraria

de Servicios Múltiples Selva Andina ha venido
incrementando el volumen de compra de café pergamino,
teniendo como expectativas que se siga incrementando los
volúmenes de exportación de café hacia sus clientes en el
extranjero, efecto de la mayor demanda de café peruano en
el mercado exterior.
El porcentaje de participación de la OPA en esta demanda
de café pergamino convencional es de 5.07%.
La calidad de café pergamino convencional demandada por
el mercado objetivo reúne las siguientes características:
% de Humedad: 12%
Rendimiento Físico Exportable: 75%

38
 Calidad en taza: 83 puntos.
Presentación: sacos de nylon 55.2 Kg.
La organización producirá para el mercado objetivo café
pergamino con 12% humedad, 75% Rendimiento Físico
Exportable: y 83 puntos de calidad en taza, en
presentaciones de sacos negros de polietileno de 55.2 Kg.

5.1.3. Precios.
Tabla 13: Indicadores
Precios El comportamiento del precio de café en los últimos cinco años se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 10: PRECIOS HISTÓRICOS DE CAFÉ
S/ por QQ
Clientes
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Café pergamino a
310 420 380 360 350 300
Intermediarios
Fuente: Series Estadísticas MINAG

En la siguiente gráfica de muestra el comportamiento histórico del

precio del café en los últimos cinco años:
GRÁFICO N° 01: SERIE HISTÓRICA DEL PRECIO DEL CAFÉ
430
410
390
370
Precio (S/QQ)

350
330
310
290
270
250
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia

El precio del café mostraba una tendencia al aumento en el año

2014, alcanzando un pico de 420.00 Soles/Quintal. A partir de este
año, el precio del café ha descendido hasta un precio de S/ 300.00.
Diversos factores externos e internos han influenciado en esta
disminución del precio del café: la caída del precio del café a nivel
internacional, la superproducción de café por parte del Brasil, y a

39
nivel interno la aparición de la Roya Amarilla ha influenciado
notablemente en esta caída del precio del café.
En el presente plan de negocios, la OPA establecerá un contrato
comercial con la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva
Andina, suscrito mediante una carta de intención de compra. Esta
articulación comercial con una empresa exportadora de café
permitirá a la OPA lograr un precio de acuerdo a la calidad física y
organoléptica del café pergamino producido por la asociación,
calidad que será mejorada con la implementación del presente PNT.
El precio en la campaña 2018 fue de S/ 355.00 el quintal para un
grano con 75% de Rendimiento Físico Exportable, 12 % Humedad y
83 puntos de calidad en taza, parámetros físicos y organolépticos
que la OPA logrará alcanzar una vez implementado el PNT.
El registro histórico de precios pagados por la Cooperativa Agraria de
Servicios Múltiples Selva Andina abarca desde la Campaña 2016, año
en el cual esta empresa inicia sus actividades comerciales.

CUADRO N° 11: COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MULTIPLES

SELVA ANDINA PRECIOS HISTÓRICOS DE CAFÉ (S/QQ)
PRECIO PAGADO (S/QQ)
EMPRESA
2016 2017 2018
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MULTIPLES SELVA ANDINA 440 430 380
Fuente: Registros de Selva Andina

Sin el PNT, los parámetros de calidad física y organoléptica que la

Asociación presenta están por debajo de los valores establecidos
para comercializar en el mercado local un café que cumpla con los
estándares de calidad exigidos por el mercado, por lo que en este
escenario el precio que se considera para la proyección de precios en
el horizonte de evaluación es de S/ 353.33/QQ, precio que se ha
estimado en base a las diversas entrevistas tenidas con los
acopiadores de café, clientes actuales de la OPA sin el PNT.

40
 5.1.4. Comercialización

La Organización actualmente no cuenta con un comprador exclusivo, las

ventas se realizan de manera individual en la ciudad de Jaén, cada socio
comercializa su café con diferentes comerciantes intermediarios, según el
precio que le ofrecen por su producto.

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Destino de
las ventas
Cantidad
Producto (Lugar, Descripción
Contrat anual (Kg) /
(s) Cliente distancia del proceso de
o/ Monto anual
/Presentaci /Mercado desde la comercializaci
Plazo (S/.) /Precio
ón sede de ón
unitario
producció
n)
1372.5 Son
QQ comerciantes
S/. mayoristas,
Año
480375.
201 intermediarios
0
Clientes 7 en la canal de
Café
Varios: 350.00 comercialización
pergamino, Jaén, 2
Sin Soles/Q del producto,
en sacos Comerciante horas de
contrato Q compran el
negros de s distancia 1963 QQ
Intermediari producto a
55.2 kilos S/.
os precio de
Año 569,892.
5 mercado y
201 según a la
8 336.37
calidad del
Soles/Q
Q producto.

5.1.5. Clientes Identificados en el marco del PNT

En el marco del PNT, se tiene previsto la suscripción de un contrato

comercial con la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva
Andina, debidamente sustentado en una carta de intención de compra. La

41
 Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina comprará el
100% de la producción de café pergamino convencional producido por la
asociación, es decir, 1,693.00 QQ de café pergamino producido en el
primer año de implementado el PNT. El precio de compra será
establecido por el precio de mercado local.
La Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina inicia sus
actividades comerciales en el año 2016, fecha desde la cual ha venido
exportando Café Oro, los volúmenes de compra de café pergamino y los
precios de compra se detallan en este cuadro:

CUADRO N°12:
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SELVA ANDINA
VOLUMEN DE COMPRAS (QQ) Y PRECIO DE COMPRA (S/QQ)
VOLUMEN DE PRECIO DE
CAMPAÑA
COMPRAS (QQ) COMPRA (S/QQ)
2018 28,000 380.00
2017 25,000 430.00
2016 19,000 440.00
Fuente: Registros Selva Andina

La Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina requiere de

un Café Pergamino con las siguientes características: % Rendimiento
Físico Exportable: mínimo 72%, Calidad en Taza: mínimo 82 puntos de
calidad en taza.

La Organización “Brisas del Marañón” mediante la ejecución del PNT,

se compromete a producir y acopiar el 100% de su producción de café
pergamino, ajustándose a las necesidades de la Cooperativa Agraria
“Selva Andina”, entregando el respectivo producto en el Almacén de la
Cooperativa.

5.1.6. Competidores

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización

Dato A.P.A.C. A.P.C. “JUAN A.P.C. “LA A.P.A. “PALTO
“BRISAS DEL MARCO EL CUENCA DEL CAFÉ

42
 MARAÑON EL
MARAÑÓN” PALTO” AMAZONAS”
PALTO”
Lugar de producción Yamón, Yamón, Yamón, Yamón,
Utcubamba Utcubamba Utcubamba Utcubamba
(distrito, provincia).
Producto(s) y Café pergamino Café pergamino Café pergamino Café pergamino
convencional, convencional, convencional, convencional,
presentación (es).
sacos negros de sacos negros de sacos negros de sacos negros de
polietileno, 55.2 polietileno, 55.2 polietileno, 55.2 polietileno, 55.2
Kg Kg Kg Kg
Oferta anual (Kg.,
1464.0 QQ 10200.0 QQ 5017.5 QQ 4785.0 QQ
litros, etc.).
Pergamino Café pergamino Café pergamino Café Pergamino
Convencional, convencional, % convencional, Convencional, con
con 13% humedad de 12, 12% de humedad, 13% humedad,
Calidad de producto. humedad, 70% 75% rendimiento 75% Rendimiento 70% Rendimiento
Rendimiento Físico Exportable y Físico Exportable, Físico Exportable.
Físico Exportable. 83 puntos de 83 puntos de
calidad en taza. calidad en taza
Mercado(s) de Intermediarios Exportan a [Link] y Intermediarios en Intermediarios en
destino y/o en la ciudad de
Canadá la ciudad de Jaén la ciudad de Jaén
principales clientes. Jaén
La venta es de La venta es en La venta es de La venta es de
Estrategia de manera forma conjunta a manera individual manera individual
distribución individual a los sus clientes en el a los a los
intermediarios extranjero intermediarios intermediarios
Participación de El porcentaje de El porcentaje de El porcentaje de El porcentaje de
participación en participación en el participación en participación en el
mercado (%).
el mercado mercado regional el mercado mercado regional
regional (Jaén, (Jaén, San Ignacio regional (Jaén, (Jaén, San Ignacio
San Ignacio y y Bagua) es de 0.44 San Ignacio y y Bagua) es de
Bagua) es de 0.06 %. En el mercado Bagua) es de 0.21 %. En el
%. En el mercado nacional el 0.22%. En el mercado nacional
nacional el porcentaje de mercado nacional el porcentaje de
porcentaje de participación es de el porcentaje de participación es
participación 0.184% participación es de 0.087%
0.026% de 0.091%
Asociación que Organización líder Organización que Asociación que
promueve el en la región, busca la promueve el
Imagen de la fortalecimiento exporta integración de sus desarrollo
entidad/organización organizacional de directamente su socios con miras tecnológico y
. sus socios producto a al desarrollo comercial entre
mercados tecnológico y sus integrantes.
extranjeros comercial.
Disposición de Altos volúmenes Buen manejo Socios con firme
hectáreas para el de producción y organizativo, convicción de
cultivo de café. comercialización. Disposición de organizarse para
Capacidad Contratos hectáreas para el lograr acuerdos
Fortalezas. organizativa de comerciales con cultivo de café. comerciales.
sus socios. clientes
internacionales.

Debilidades. El manejo Reducida Carencia de Carencia de

tradicional del presencia en el tecnología para el tecnología para el

43
 cultivo de café, la mercado local con cultivo de café, cultivo de café,
limitada sus productos Café limitada limitada asistencia
asistencia El Palto. asistencia técnica técnica
técnica, falta de
recursos
económicos,
ventas en forma
individual.
Trabajan con
No Si No Si
contratos (Sí / No).
Acceso al
financiamiento No Si No Si
(señale la fuente).

5.2. Regulación y Normatividad

5.2.1. Licencias y permisos.

La actividad cafetalera desarrollada por la organización se concentra
básicamente en la producción de café pergamino, no se realiza
transformación primaria alguna, la cadena productiva culmina en la
comercialización de café pergamino, hasta esta etapa no se requiere de
licencias o permisos para su funcionamiento.

5.2.2. Normas de la Industria

La comercialización de café pergamino convencional no se encuentra

sujeta a alguna norma que regule su comercialización dentro del ámbito
nacional.

5.2.3. Aspectos tributarios y laborales.

La contratación del Coordinador Técnico del Plan de Negocios será por

Locación de Servicios, por lo que no se pagarán beneficios laborales. En
relación a los aspectos tributarios, la región donde se instala la OPA está
exonerada del pago del IGV por la Ley de Promoción de las Inversiones
en la Selva, que exonera de este pago a toda actividad productiva que se
desarrolle en esta región. El pago de impuesto a la Renta también goza de
beneficios tributarios., el cual asciende a 10% de las Utilidades Brutas.

44
5.2.4. Aspectos Ambientales.

Las diversas actividades contempladas en la ejecución del Plan de negocios

y específicamente, las actividades productivas para obtener café pergamino
ejerce una serie de efectos contaminantes sobre el medio ambiente; por lo
cual en la ejecución del plan de negocios se plantean las siguientes
acciones o medidas de manejo ambiental, las cuales se ven reflejadas en la
estructura del Costo de producción:

1. Manejo de Composteras:
Cada productor participante del plan de negocios, tiene como
compromiso ambiental la instalación de composteras en sus parcelas
para el tratamiento de los residuos sólidos generados en las labores
culturales y post cosecha de café. El compostaje es una alternativa en la
producción de los cafetales, para lo cual el uso de la pulpa constituye
una alternativa viable. El compost obtenido, el cual es una fuente
importante de micro y macro nutrientes, especialmente de N, P y S,
siendo particularmente importante el fósforo orgánico en los suelos
ácidos, será aplicado en las labores de fertilización de los cafetos,
logrando así un doble propósito: disminuir los efectos contaminantes de
la actividad, y garantizar el incremento de la productividad mediante la
incorporación de nutrientes contenidos en el compost.

2. Tratamiento de Aguas mieles:

Otro sub producto importante de la actividad cafetalera por sus altos
efectos contaminantes en el medio ambiente es el agua miel, derivado
de las labores de despulpado y fermentado principalmente, las aguas
mieles son considerados uno de los mayores contaminantes orgánicos
en la caficultura peruana, muchas de estas aguas retornan a los ríos,
riachuelos, aguas subterráneas y son utilizadas nuevamente por
personas que usan de estas aguas para el consumo diario. Con el
objetivo de reducir los efectos contaminantes de estos residuos, cada
productor beneficiario habilitará un depósito para el respectivo

45
tratamiento de las aguas mieles, las cuales podrán ser empleadas en
otras labores requeridas en las parcelas de café.

46
6. Planeamiento Estratégico.
6.1. Objetivos del PNT.

Los objetivos planteados para el presente PNT son los siguientes:

 Incrementar gradualmente la Productividad de 18.5 QQ/Ha a 26 QQ/Ha (a

partir del año 2 del PNT) de café pergamino con la implementación de un
plan de manejo oportuno.

 Mejorar y/o preservar la Calidad Física y Organoléptica del Café, con un

incremento del rendimiento físico de 70% a 75% y del perfil de taza de 70 a
83 puntos, dotando a los socios de infraestructura de post cosecha.

 Organizar el acopio y comercialización de manera conjunta, destinando

desde el 70% (Año 1) al 100% (Año 3) de la producción del café pergamino
al cliente identificado.

6.2. Objetivos específicos y estrategias.

Los objetivos específicos planteados en el PNT para el cumplimiento de los

objetivos del PNT son los siguientes:

 Aplicación de un Plan de Fertilización adecuado en 91.50 Hectáreas de

cultivo de café.

 Equipamiento adecuado para el desarrollo oportuno de las labores culturales

a través de la adquisición de desbrozadoras.

 Desarrollo de capacidades técnicas de los productores para el manejo

adecuado y eficiente del cultivo de café, mediante la contratación de un
Coordinador Técnico del Plan de Negocios.

 Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento post cosecha del

café, mediante la adquisición de despulpadoras mecánicas equipadas con

47
 motor eléctrico/gasolinero, Servicio de Construcción de 40 Tanques Tina,
Servicio de Construcción de 40 Módulos de Secado, 01 Medidor de
Humedad, 01 Báscula Electrónica.

Tabla 16. Objetivos y Estrategias Específicos del PNT

Objetivo específico Estrategia
Área
¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plantea lograrlo?
El incremento de la productividad de café
pergamino se logrará mediante la
aplicación de los siguientes fertilizantes:
732.00 bolsas (50 Kg) de Fertilizante
Compuesto (N, P, K), 46 sacos (25 Kg)
Fertilizante Compuesto con Alto
Contenido de Boro (B2O3), 91.5 Kg de
Sulfato de Cobre, 91.5 Kg de Sulfato de
Aplicación de un Plan de Zinc, 91.5 Kg de Sulfato de Manganeso,
Fertilización adecuado en 91.5 Kg de Sulfato de Magnesio. La
91.50 Hectáreas de cultivo aplicación de estos abonos será distribuida
de café. en tres periodos, 1ra fertilización, 2da
fertilización y 3ra fertilización,
considerando el ciclo fisiológico del cultivo
de café. Los productores beneficiarios
asumen el compromiso de adquirir con
sus propios recursos los insumos
requeridos y de aplicarlos en sus parcelas
para lograr las metas productivas
planteadas en el PNT.
Equipamiento adecuado La estrategia consiste en la compra de 40
para el desarrollo desbrozadoras que serán utilizadas en las
oportuno de las labores labores de deshierbos y podas.
culturales a través de la
adquisición de
desbrozadoras.

48
 Desarrollo de Se contratará un profesional de la
capacidades técnicas de especialidad, con conocimientos en el
los productores para el manejo del cultivo de café y trabajo con
manejo adecuado y organizaciones de productores. El tiempo
eficiente del cultivo de de trabajo será por un periodo de 18
café. meses.
Se adquirirán 40 despulpadoras mecánicas
6 motores eléctricos para despulpadoras,
34 motores Gasolineros para
despulpadoras y se contratará el servicio
Implementación de un de construcción de 40 mini plantas de
adecuado y eficiente beneficio húmedo, estos módulos están
Post cosecha,
tratamiento post cosecha implementados con 40 Tanques Tina, 40
del café Módulos de Secado, 40 Tanques para
almacenamiento de agua, composteras y
poza para el tratamiento de aguas mieles,
01 Medidor de Humedad, 01 Balanza
electrónica.

6.3. Estrategia de Mercadotecnia.

No aplica

6.4. Metas del PNT.

Tabla 17. Metas del PNT

Nivel
Meta Meta Meta Meta al final
objetivos Indicadores actual
año 1 año 2 año 3 del PNT
(base)

49
Aplicación de un Plan de
Incremento en la
Fertilización adecuado en
productividad de 18.5 18.5 20 22 26
91.5 hectáreas de cultivo
café QQ/ha
de café.
Disminución de
los costos de
Desarrollo adecuado y
mano de obra en
oportuno de las labores 1,775 1,450 1,325 1,325 1,325
labores de
culturales
mantenimiento
(Soles/Ha)
Desarrollo de
Incremento del
capacidades Técnicas de
volumen de
los productores para el 1,693 1,693 1,830 2,013 2,379
venta del café
manejo adecuado y
pergamino
eficiente del cultivo de
QQ/año
café.
Incremento del
% de
70% 70% 72% 75% 75%
rendimiento
Implementación de un
Físico Exportable
adecuado y eficiente Disminución del
tratamiento de Post % de Humedad 14% 14% 13% 12% 12%
Cosecha de Café del café
Incremento de
la calidad en 70% 70% 74% 78% 83%
taza

6.5. Programación de actividades.

La programación de actividades se describe en el Anexo 01.

50
 7. Propuesta de Adopción de tecnología.
7.1. Descripción de la Solución tecnológica a Implementar.

Tabla 18.A. Definición de la Solución tecnológica

Ítem Detalle

Nombre de la Solución
IMPLEMENTACION DE UN ADECUADO MANEJO TECNICO DEL
tecnológica
CULTIVO DE CAFE
(Componente)

Justificación de la Este componente comprende la aplicación de las siguientes

solución tecnológica estrategias:
La aplicación de un plan de fertilización en las 91.50 Has destinadas
al PNT, este paquete tecnológico comprende la aplicación en tres
ocasiones de los siguientes abonos: Fertilizante Compuesto (N, P,
K), Fertilizante Compuesto con Alto Contenido de Boro (B 2O3),
Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, Sulfato de manganeso. El análisis
de suelo de las parcelas de los socios ha permitido el cálculo de las
cantidades a emplear de los abonos considerados en el plan de
abonamiento:
Insumos Unidad Cantidad
Fertilizante compuesto saco 50 Kg 732.00
Ulexita saco 25 Kg 46.00
Fosfato diamónico saco 50 Kg 0.00
Sulfato de Cobre   92.00
Sulfato de Zinc   92.00
Sulfato de Manganeso   92.00
Sulfato de Magnesio   92.00
El análisis de suelo se presenta en el Anexo 15.2.
La principal causa de la baja productividad de los cafetales en la
organización es la baja fertilidad de los suelos, debido a que los
agricultores ya sea por falta de recursos económicos o por
desconocimientos técnicos no realizan el abonamiento de sus
parcelas, lo que trae consigo el desgaste de sus suelos. El plan de
fertilización planteado en base al análisis de suelo considera el
empleo de fertilizantes permitidos y de uso comprobado en la
actividad cafetalera, tales como Fertilizante Compuesto (N, P, K),
Fertilizante Compuesto con Alto Contenido de Boro (B 2O3) y

51
Micronutrientes. La aplicación de fertilizantes se realizará
considerando el ciclo fisiológico del café: prefloración, llenado de
grano y maduración, es decir, cada 4 meses. La dosis a emplear de
fertilizante es de 60 g/planta en la 1ra fertilización, 43 g/planta en
la segunda fertilización y 43 g/planta en la tercera. Este plan de
fertilización permitirá a los productores incrementar su
productividad, pasando desde 16 QQ/Ha hasta un valor de 26
QQ/Ha, con lo cual se incrementarán los volúmenes de producción
y volumen de ventas de la OPA, logrando mayores ingresos para
sus asociados. Este componente se debe aplicar durante todo el
horizonte de evaluación del proyecto, siendo responsabilidad del
Coordinador del PNT consolidar este compromiso en los
integrantes de la OPA durante el periodo que dure su contrato con
la Asociación. Los productores beneficiarios asumen el compromiso
de adquirir con sus propios recursos financieros los fertilizantes
considerados en el Plan de Fertilización y de su aplicación en sus
respectivas parcelas, esto con el objetivo de lograr las metas
productivas consideradas para el éxito del Plan de Negocios.

La adquisición de: 40 chaleadoras o desbrozadoras para la

realización oportuna de las labores agrícolas de Deshierbos y
podas, esto permitirá reducir el número de jornales empleados en
labores de deshierbos, sin PNT se emplean 60 jornales/Ha, con la
maquinaria adquirida se emplearán 15 jornales/Ha, esto permitirá
una mayor eficiencia en estas labores al realizarse de forma más
rápida y empleando menos personal, la cual es escasa en
determinadas épocas del año, por lo que muchas veces se tiene la
necesidad de incrementar el pago del jornal hasta una valor de S/
30.0. Con la maquinaria adquirida, los productores beneficiarios
obtendrán un beneficio económico en sus costos de producción.

La contratación de un Profesional Técnico con experiencia de 05

años en el Manejo del Cultivo de Café y trabajo con organizaciones
de productores con la finalidad de brindar asistencia técnica
durante un periodo de 18 meses.

52
 Los productores cafetaleros que se encuentran inscritos en
cooperativas cafetaleras como Cenfrocafé, Sol & Café, Coopvama,

Referencias de su etc., reciben asesoramiento técnico referente a cómo y cuándo

viabilidad o validación deben abonar sus parcelas, por lo que estos productores presentan
productividades por encima de los 25 QQ/Ha, lo que les permite
obtener una mayor cantidad de ingresos.

Tabla 18.B. Definición de la Solución tecnológica

Ítem Detalle
Nombre de la Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento de
Solución tecnológica Post Cosecha de Café.
(Componente)
Justificación de la Esta alternativa de solución considera las siguientes
solución tecnológica estrategias:
 Adquisición de 40 despulpadoras manuales, equipadas
con 06 motores eléctricos y 34 motores Gasolineros.
 Servicio de Construcción de 40 Tanques Tina.
 Servicio de Construcción de 40 Módulos de Secado.
 01 Medidor de Humedad.
 01 Báscula Electrónica.
Es necesario implementar con despulpadoras a los socios que
no poseen esta tecnología logrando así un café con un buen
rendimiento en grano, por lo que se está solicitando 40
despulpadoras para el proceso productivo del café
pergamino.
Así mismo, se está solicitando 06 motores eléctricos y 34
motores Gasolineros para acoplarlos a las despulpadoras
mecánicas, con lo que los socios podrán despulpar mayor
cantidad de latas de café cerezo por hora, exactamente se
podrán despulpar 50 latas de café cerezo por hora. Se está
solicitando 06 motores eléctricos y 34 motores Gasolineros,

53
por la razón de que algunas parcelas de los socios están
próximas al caserío y cuentan con servicio eléctrico, mientras
que otras parcelas están bastante alejadas, no contando con
servicio eléctrico, solicitando para este caso, motores
Gasolineros. La implementación de esta tecnología permitirá
también reducir la cantidad de jornales requeridos para las
labores de despulpado.
La implementación de la infraestructura postcosecha
considera la construcción de 40 tanques tina, 40 módulos de
secado, 40 tanques de almacenamiento de agua,
Composteras y Poza de tratamiento de aguas mieles. Todo
este sistema permitirá cumplir en forma integral otro de los
objetivos del PNT, que es el de mejorar la calidad física y
organoléptica del café producido por la OPA, pues el
fermentado se realizará de manera apropiada en los tanques
tina. Solo se están solicitando 40 tanques tina, 40 Módulos de
Secado y 40 Tanques de Almacenamiento por la razón
siguiente: dentro de los socios de la OPA se tienen varios
socios que comparten vínculos familiares como Hermanos,
Padres e Hijos, etc., cuyas Unidades Productivas se
encuentran prácticamente colindantes, es decir, a
continuación una de otra y no sobrepasan más de 2
Hectáreas de extensión, viniendo de ellos mismos la
propuesta técnica de que una mini planta de Beneficio
húmedo sea utilizada por dos socios a la vez, no representado
esto un problema para el desarrollo de los objetivos del PNT.
Uno de los problemas que enfrentan los socios de la OPA es
la falta de agua para el lavado del café, que en épocas de
verano o de mucha lluvia suele interrumpirse. Cabe señalar
que el agua empleada para el lavado de café es proveniente
de una fuente de agua situada a 7 Km del Caserío, la cual ha
sido entubada por los mismos pobladores de la Comunidad,

54
 lo cual no representa costo alguno para los pobladores. La
escasez temporal de agua para el lavado de café se
solucionará con la adquisición de 40 tanques de
almacenamiento de agua con capacidad para 600 litros. La
humedad de 12% se conseguirá con el módulo de secado
debidamente equipado con techos de calamina galvanizada y
bandejas para el secado, además con el sistema de
composteras se aprovecharán las pulpas de café para la
obtención de abonos orgánicos y la poza de decantación para
aguas mieles permitirá el tratamiento de estos efluentes, con
lo cual se está contrarrestando uno de los principales
problemas de la actividad cafetalera, como lo es la
contaminación ambiental. Para la construcción de estos
módulos integrados de beneficio húmedo se contratará a una
empresa con experiencia en esta área. La construcción de
estos módulos demandará un tiempo de 5 meses.
La tecnología de Mini planta de beneficio húmedo se viene
implementando con éxito por varias empresas o asociaciones

Referencias de su cafetaleras, entre ellas se puede citar Agrotour S.R.L., Sector

viabilidad o Bajo Potrerillo, Parcela Los Pinos, Provincia de San Ignacio y
validación en el Distrito Las Pirias, de la Provincia de Jaén y en el Distrito
de Lonya Grande, Asociaciones como CECAFE y JUMARP
también vienen implementando esta tecnología.

7.2. Procesos y Productos con el PNT.

7.2.1. Descripción de Procesos con el PNT.

Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT

¿Proceso mejorado?
Proceso / Actividad Detalle técnico (Sí / No)
Comentar la mejora
Abastecimiento de Se realiza la compra de insumos Sí. Implementado el PNT las compras
materia prima e insumos y materiales necesarios para se realizan en bloque para todos los

55
 que la OPA desarrolle sus socios, lo que abarata los costos de
actividades productivas en la transporte y los costos de insumos
ciudad de Jaén, pues aquí se por la compra en volumen.
cuenta con mayor oferta de
productos y materiales para las
actividades agrícolas.
Los Deshierbos se realizan con Sí. El empleo de maquinaria agrícola
chaleadoras tres veces al año, se permite reducir el número de
requieren de 5 jornales por cada jornales por hectárea, sin el PNT se
deshierbo para una hectárea de empleaban 60 jornales para los tres
Deshierbos y Podas café. Deshierbos, con el PNT se reducen a
Las podas se realizan 15 jornales por hectárea. En las
empleando motosierras una vez podas se empleaban 8 jornales, con
al año. Se requieren 4 jornales el PNT se utilizan solo 4 jornales.
por hectárea.
Fertilización Se aplica un plan de fertilización Sí. Con el PNT la aplicación de
integral para el incremento fertilizantes se realizará en tres
gradual de la productividad por ocasiones al año, en dosis adecuadas
hectárea de las parcelas con de acuerdo al análisis de suelos
criterio técnico basado en un realizado en las parcelas de la
análisis de suelo, empleando organización, incrementando
una combinación balanceada de gradualmente el rendimiento por
abonos orgánicos e inorgánicos, hectárea de las parcelas. El control
esta fertilización se realiza tres de estas aplicaciones estará
veces al año para mantener la supervisado por el Coordinador
productividad de las parcelas de Técnico del Plan de Negocios, para
café. Los abonos empleados son asegurar que se cumpla con los
Fertilizante Compuesto (N, P, K), objetivos del PNT.
Fosfato de Amonio, Sulfato de
Potasio, Guano de Isla,
Fertilizante Compuesto con Alto
Contenido de Boro (B2O3),

56
 Sulfato de Cobre, Sulfato de
Zinc, Sulfato de Manganeso. Las
dosis empleadas son: 60
gr/planta, 43 gr/planta y 43
gr/planta.
El control sanitario se realiza Sí. Con el PNT se considera la
con un enfoque preventivo aplicación de un control preventivo
mediante la aplicación de para el control de plagas y
productos permitidos para el enfermedades. Con el PNT, cada
control de plagas y socio elaborará sus propios
enfermedades y amigables con productos para la prevención y

Control sanitario y el medio ambiente. El control control de las enfermedades y plagas

Nutricional preventivo se realizará del café, productos que son
mediante la aplicación de Caldo amigables con el medio ambiente.
Bordalés, Caldo Sulfocálcico y
Caldo Visosa, productos que
serán elaborados por los propios
productores y aplicados en sus
parcelas.
Consiste en la recolección Sí. Antes del PNT, la recolección se
selectiva de los cerezos maduros realizaba de manera empírica,
del café empleando jornaleros cosechando todos los granos de
para esta actividad, de acuerdo café, sean maduros o verdes, en un
al programa de fertilización, la jornal sólo se lograba recolectar 04
Cosecha
productividad irá aumentando latas de café cerezo, con el PNT se
progresivamente, por lo que la cosecharán 5.0 latas/jornal en forma
cantidad de jornales irá selectiva, es decir, sólo granos
aumentando proporcionalmente maduros de cerezo.
al aumento en productividad.
Post Cosecha La post cosecha del café Sí. Antes del PNT, la OPA contaba
comprende las siguientes sólo con 12 despulpadoras, 11 de
actividades: ellas habían cumplido su ciclo de
Despulpado: se dispone de vida útil, implementado el PNT se

57
 despulpadoras nuevas han renovado las despulpadoras en
equipadas con motores mal estado y ahora cada socio
eléctricos o Gasolineros, se cuenta con despulpadoras
despulpan 50 latas de café mecánicas accionadas con motor
cerezo/hora, los granos eléctrico o gasolinero, lo que les
despulpados no presentan permite despulpar mayor cantidad
problemas de quebradura. de latas de café cerezo por hora.
Fermentado: se realiza en Implementado el PNT, se han
tanques tina por un tiempo de construido Mini Plantas de Beneficio
18 horas aproximadamente. Húmedo equipados con tanques
Lavado: Se realiza para eliminar tina, tanque de almacenamiento de
los restos de mucílago sobrantes agua, módulo de secado,
del fermentado con agua composteras y pozas de decantación
proveniente de un tanque de para aguas mieles. Con esta
almacenamiento. tecnología, la calidad física y
Secado: el secado se realiza en organoléptica del grano de café
módulos de secado hasta producido en la OPA está
obtener un café con 12% de garantizada, llegando a valores de
humedad, el tiempo de secado 75% Rendimiento Físico Exportable y
será de 15 días, pues lo que se 83 puntos de calidad en taza.
busca es mantener la calidad en Además el sistema viene equipado
taza del café, tendencia actual también con sistema de tratamiento
entre los compradores de café. para composteras y aguas mieles, lo
Los residuos de la pulpa de café que tendrá un impacto favorable en
son tratados en composteras, el cuidado del medio ambiente.
las aguas mieles son
depositadas en pozas de
decantación para aguas mieles
para su tratamiento, reduciendo
la actividad contaminante de
estos residuos.
Acopio Se realiza el acopio de café Sí. Sin el PNT no se acopiaba el café

58
 producido en la parcela de los de los socios y no se medía la
socios para una entrega humedad del grano de café. Con el
oportuna a la empresa PNT todas estas variables serán
compradora, en el local de evaluadas en el café pergamino
acopio se ha acondicionado un acopiado de los socios, lo cual
área para verificar la humedad permitirá a los socios la
del grano recibido, con un identificación de problemas en la
Medidor de humedad de cadena productiva del café
granos. pergamino. Para asegurar el Acopio
del Café Pergamino Producido se
tiene un Acuerdo de Asamblea entre
los Socios de la OPA, en el cual los
mismos se comprometen a entregar
los 100% de su producción de Café
Pergamino de las Hectáreas
destinadas al PNT, con lo cual se
asegura el total acopio del Café
Pergamino producido para su
respectiva comercialización con la
Empresa Selva Andina.
Comercialización Las ventas se realizan en Sí. Sin PNT la comercialización se
conjunto a la empresa realizaba en forma individual a
responsable de la compra. El acopiadores locales con los cuales
café pergamino convencional sólo se lograba un precio inferior al
producido por la OPA contará del mercado (30 soles por debajo del
con la calidad física y establecido en el mercado local), con
organoléptica requerida por la el PNT se comercializará un café
empresa compradora y será pergamino con 12% de humedad,
entregado en el Centro de 75% en Rendimiento Físico
Acopio de la Cooperativa Selva Exportable y 83 puntos de calidad en
Andina. taza, parámetros que permitirá a la
OPA alcanzar un precio justo acorde

59
 con el precio establecido en el
mercado local.

60
 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN (CON PNT)

Abastecimiento de Materia
Prima e Insumos

Adquisición de motoguadañas
Reducción de los jornales en las Deshierbos y Podas Asistencia técnica en campo.
labores culturales

Incremento de la productividad
Fertilización Aplicación de un programa de
de 16 QQ/Ha a 26 QQ/Ha en un fertilización en 91.5 hectáreas
periodo de 5 años productivas de cafetales
Asistencia Técnica en campo
Reducción en la incidencia de
Control Fitosanitario
plagas y enfermedades.

Incremento a 5 latas de café

cerezo por jornal Cosecha Asistencia Técnica en campo

Implementación de un
adecuado tratamiento post
Despulpado cosecha: Mini Plantas de
Beneficio Húmedo: Tanques
Tina, Módulos de Secado
Solares, Tanque para
Fermentado almacenamiento de agua,
Composteras, Poza de
decantación para aguas
mieles, Medidor de Humedad,
Lavado
Café pergamino con humedad Báscula Electrónica
de 12% y Rendimiento Físico
Exportable de 75%,
Rendimiento en taza de 75 Negociación en conjunto del
Secado
puntos. café acopiado
Incremento del volumen de
café acopiado.
Incremento en el volumen de
Comercialización
ventas

Acopio

61
 7.2.2. Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta

No se considera en el presente PNT, Área de Trabajo o Diseño de Planta.

Se adjunta Expediente Técnico de Construcción de Tanque Tina y
Expediente Técnico de Construcción de Módulo de Secado.

7.2.3. Descripción de Productos del Plan de Negocio a Implementar.

Tabla 20. Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s)

o mejorado(s) con el PNT.

Ítem Descripción Aspectos mejorados

Nombre genérico del

Café pergamino convencional Café pergamino convencional
producto
- Café pergamino con una - Se ha reducido la humedad del
humedad no mayor al 12%. café a un valor de 12%, que es
- Rendimiento Físico Exportable en el recomendado para su
grano de 75%. comercialización.
Características
- Calidad organoléptica.- café con - El Rendimiento Físico
Principales
un puntaje de taza promedio Exportable se ha aumentado,
superior a 83 puntos. de 70% a 75%.
- Calidad en taza mejorada, de
70 puntos a 83 puntos.
Características Café de calidad en taza, producido a Los defectos de aroma, acidez,
especiales o 1500 m.s.n.m., sabor con café cuerpo y sabor serán eliminados.
particulares natural, con 0 defectos en aroma,
(diferenciación)
acidez, cuerpo y sabor.
Café pergamino envasado en sacos La presentación de entrega no
Calidades y
presentaciones de polietileno de 55.2 Kg. varía.

62
 7.3. Requerimientos de Bienes o Servicios para la Adopción de la Tecnología.

Tabla 21. Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Bien: nombre y Solución Tecnológica
Especificaciones técnicas
cantidad a que corresponde
 Potencia de 1.9 KW, 2.6 CV,
 Cilindrada 38.9 cm³
 Velocidad máxima del motor 12,500
rpm,
Equipamiento
 Herramienta de corte: Autocut 40-2 y
adecuado para el
cuchilla de 3 puntas.
40 desbrozadoras desarrollo oportuno
 Longitud sin herramienta de corte: 1.85
de las labores
m
culturales
 Capacidad del tanque de combustible
0,53 litros,
 Peso 7,9 Kg
 Lugar de entrega: Ciudad de Jaén.
 Despulpadora de café cerezo de 3
canales con alimentador de acero
sólido,
 Capacidad de 1200 - 1350 Kg/h.
 Pechera rectificada a una medida
estándar fabricada en hierro fundido
gris.
 Tolva y cuchillas pintadas, babero y
cribas en acero inoxidable. Pechera
Implementación de un
fabricado en hierro gris con tres canales
adecuado y eficiente
40 despulpadoras de salidas. Volante de accionamiento de
tratamiento de Post
12”.
Cosecha de Café
 Eje de 1” acerado que permite la no
flexión en el tambor para un mejor
despulpado. Trabajo manual y a motor
(gasolinero/eléctrico).
 Con garantía de 06 meses y
representación de la empresa
proveedora en la ciudad de Jaén.
 Lugar de entrega: Caserío Buenos Aires,
Distrito de Yamón.
 Motor Eléctrico de 1 HP, 0.75 KW, Volts
230, Velocidad Nominal R.P.M.: 1450,
Eficiencia: 67%, Factor de Potencia:
0.66, Par Nominal máximo de par: 2.4,
Implementación de un Armazón 56, Corriente (A) 6.5, par de
06 Motores adecuado y eficiente torsión nominal de arranque: 1.8. Peso
Eléctricos tratamiento de Post 11.9 Kg, Longitud 291 mm
Cosecha de Café  Con garantía de 06 meses y
representación de la empresa
proveedora en la ciudad de Jaén.
 Lugar de entrega: Caserío Buenos Aires,
Distrito de Yamón.

63
  Motores Gasolineros con una
 Potencia: 5.5 HP,
 Potencia neta: 4.8 HP/3600rpm,
 Cilindrada: 158 CC,
 Sistema de arranque: Manual,
 Relación de comprensión: 8,5:1,
 Encendido: transistorizado,
Implementación de un
 Capacidad de combustible: 3.0 lt,
34 Motores adecuado y eficiente
 Consumo específico de combustible: 1,4
Gasolineros tratamiento de Post
l/hs a 3600 rpm,
Cosecha de Café
 Capacidad de aceite: 0.6 L,
 Filtro de aire: doble,
 Con garantía de 06 meses y
representación de la empresa
proveedora en la ciudad de Jaén.
 Lugar de entrega: Caserío Buenos Aires,
Distrito de Yamón.
Implementación de un  Tanques de Polietileno,
40 Tanques de adecuado y eficiente  Capacidad 600 litros
Polietileno de 600 L tratamiento de Post  Garantía de 01 año,
Cosecha de Café  Lugar de entrega: Ciudad de Jaén.
 Tipo de motor: monocilíndrico 4
tiempos, OHC. Refrigerado por aire.
Cilindrada: 184.0 cc. Potencia Máxima:
15.0 HP. Torque: 15.0 Nm/ 6,000 RPM.
Sistema de alimentación: inyección
electrónica. Transmisión: 5 velocidades.
Desarrollo de Velocidad máxima: 140 Km/h. Tipo de
capacidades Técnicas Freno delantero: disco, freno delantero:
de los productores disco ventilado con cáliper doble pistón,
01 Motocicleta
para el manejo diámetro freno delantero: 240 mm, tipo
adecuado y eficiente de freno posterior: tambor, freno
del cultivo de café. posterior: tambor con zapata, diámetro
de freno posterior: 110 mm.
 Largo Total: 208 cm, Ancho Total: 81 cm,
Altura Total: 112 cm, Distancia al piso:
24 cm, Altura del Asiento: 83 cm, Peso
en Seco: 123 Kg,
 Lugar de entrega: Ciudad de Jaén.
01 Medidor de Implementación de un  Medidor de humedad portátil,
Humedad adecuado y eficiente  Totalmente automático y micro
tratamiento de Post procesado, con pantalla alfa numérica
Cosecha de Café para su operación,
 Número de escalas: 43,
 Rango de medición: depende de la
escala, División: 0,1%, Precisión en la
lectura de humedad: 0,5%, Peso de la
muestra: 142 g + ou - 0,5 g,
Temperatura de operación: de 5 a 50 °C,
Fuente de energía: batería de 9v alcalina
o adaptador de red automático de 93 a

64
 260 volts, Dimensiones: 255 x 335 x
170mm (L x H x P), Peso: 4,0 kg
 Garantía de 06 meses por parte de la
empresa proveedora en caso de
defectos de fabricación.
 Lugar de entrega: Ciudad de Jaén.
 Capacidad para 2,000 Kg,
 Sensibilidad de 100 gr. o 200 gr
 Capacidad de sobrecarga
 Rango de temperatura para operar 0ºC
- 40ºC, LAP Series: resolución de
pantalla 1/15,000 y resolución interna
Implementación de un de 1/300,000,
01 Balanza
adecuado y eficiente  Auto calibración digital
Electrónica de
tratamiento de Post  Acumulación de pesos
2,000 Kg
Cosecha de Café  Batería incluida, hasta 72 horas
continuas, Sistema de Pilas, El visor
soporta 8 celdas de carga, plataforma de
plancha estriada,
 Garantía de 01 año por defectos de
fabricación,
 Lugar de entrega: Ciudad de Jaén.
Construcción de 40 Implementación de un Los módulos de secado tendrán las
Módulos de Secado adecuado y eficiente siguientes dimensiones: 6.0 m de ancho,
tratamiento de Post 6.50 m de largo y 3m de alto total,
Cosecha de Café ocupando un área total de 56 m2
 La estructura metálica de: Tubo
rectangular F°N 1.5", Tubo rectangular
de F°N° 25 X 50, Tubo cuadrado de F°N°
25 X 25
 Camas de secado (9 unidades por
módulo de secado): con dimensiones de
1.5 m de ancho y 6.50 m de largo, con
estructura metálica: tubo cuadrado de
1"x1", ángulos de 1", cinta de madera
de 1"x 2" x 1.50 m y malla de 1.5m de
ancho x 6.5 m de largo por cama de
secado.
 Las camas de secado están dispuestos
en tres grupos de 3, con una separación
de 0.75 m entre camas. Las camas de
secado estarán 0.50 m sobre el nivel del
suelo, hasta completar 3 niveles.
 Techo de calamina galvanizada 3.60 m X
0.80 m X 0.22 mm con dos aguas y
perno autoperforante de 2"
 Perímetro será circulado con plástico
transparente de 3 m de alto y 24 m
largo.
 El módulo de secado será entregado en
el Caserío Buenos Aires, Distrito de

65
 Yamón. Provincia Utcubamba. Región
Amazonas.
Cada tanque tina tendrá las siguientes
dimensiones: 2 m Largo x 1m Ancho x 0.6 m
Altura (medidas internas) y de 2.20 m Largo
x 1.20 m Ancho x 0.6 m Altura (medidas
externas) y ocupará un área de 13 m².
Tendrá en su estructura una compuerta de
12cm x 60 cm de alto, que servirá para el
recojo de café.

 La construcción comprende una

plataforma de concreto simple, muro de
Implementación de un ladrillo artesanal, tarrajeo de muros y
Construcción de 40 adecuado y eficiente derrames interior y exterior del tanque
Tanques Tina tratamiento de Post tina, caja de recibimiento y evacuación
Cosecha de Café de agua.
 El revestimiento interior y filos del
tanque tina con cerámico de 30 cm x 30
cm.
 Construcción de muro de sostenimiento
de despulpadora.
 Construcción de caja de salida de agua
de 0.6 m x 0.6 m e instalación de tubería
de 2” para desagüe.
 El tanque tina será entregado en el
Caserío Buenos Aires, Distrito de Yamón.
Provincia Utcubamba. Región Amazonas

Tabla 22. Requerimiento de Servicios para la adopción de tecnología

Servicio: Solución
nombre y Tecnológica a que Términos de referencia
cantidad corresponde
Desarrollo de PERFIL
1 Coordinador capacidades Técnicas Ingeniero Agrónomo con experiencia mínima
de los productores para de 5 años en el sector agrario y 3 años en la
Técnico del PNT el manejo adecuado y Cadena Productiva del Café.
eficiente del cultivo de
FUNCIONES:
café.
- Brindar asistencia técnica a los socios de la
Organización para el correcto manejo del
cultivo de café.
- Coordinar con el PCC y la Junta Directiva de
la OPA, el presupuesto para la adquisición de
bienes del PNT.
- Conducir la implementación del plan de
negocio, con la finalidad de cumplir con los
objetivos y metas propuestos.
- Elaborar conjuntamente con el PCC el Plan
Operativo Anual, así como los reportes
técnicos y financieros para la

66
 implementación del PNT.
- Presentar en forma mensual los informes
técnicos de las actividades desarrolladas y
sus resultados a través de medios
verificables.
PLAZO DE CONTRATACIÓN: 18 meses
HONORARIOS: S/ 2,500.00 mensual
PERFIL
Ingeniero, Economista, Licenciado en
Administración con experiencia de 3 años en la
Formulación de Plan de Negocios en el Sector
Agrario y 2 años en la Gestión de Planes de
Negocio.

FUNCIONES:
Desarrollo de  Formulación del Plan de Negocios en el
capacidades Técnicas Cultivo de Café según los instructivos del
Formulación de de los productores para
PCC
PNT el manejo adecuado y
eficiente del cultivo de  Levantar observaciones al plan de negocios
café. durante la etapa de evaluación
 Presentación de la versión final del plan de
negocios en físico y digital al PCC.

PLAZO DE CONTRATACIÓN: Desde la

presentación de la Solicitud al PCC hasta su
aprobación a nivel de Consejo Directivo.

HONORARIOS: S/ 12,000.00

7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios

en la Zona de Producción.

a) Características climáticas de la zona:

La zona geográfica donde la OPA desarrolla sus actividades productivas comprende

los Caseríos de Buenos Aires, Tierra Prometida, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Vista
Alegre pertenecientes al Distrito de Yamón, Provincia de Utcubamba, Región
Amazonas a una altitud promedio de 1,500 m.s.n.m. correspondiente a un piso
ecológico alto, con periodo de lluvias entre los meses de Abril – Mayo. Los suelos
son principalmente agrícolas, el cultivo principal es el cultivo de café acompañado
de otros cultivos como plátano, maíz, etc. En general, las condiciones climáticas son
adecuadas para el cultivo de café y otros citados; sin embargo, la intensidad de las
lluvias incrementó el ataque de “la roya” al café en campañas anteriores afectando
seriamente la producción de café; por lo que se ha previsto la aplicación de
productos que permiten la prevención y el control de la “roya”, y que a la vez sea
productos que respeten el medio ambiente y sean amigables con el mismo (Caldo
Bordalés, caldo sulfocálcico, etc.).

67
b) Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.). ¿Estas condiciones son favorables para el
cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?

Los suelos de la zona, por las características físicas que presenta responden al
franco arcilloso y franco limo-arcilloso, por lo que no presentan problemas de
drenaje, son suelos tendientes al ácido y los valores de pH oscilan entre 4.5.a 5.5;
deduciéndose que no hay problemas de salinidad ni de toxicidad por aluminio,
además de la existencia de coberturas propias, entre otras; que indican suelos
apropiados para el cultivo. No se presentan elementos de riesgos en lo referente a
este parámetro.

c) Características topográficas del terreno (caso de vehículos especializados para

labores agrícolas, instalación de infraestructura de riego, etc.). ¿La topografía
complica la aplicación de la tecnología (pendientes, terrazas, etc.)? ¿cuál es la
solución que se ha previsto?

La topografía del terreno es característica de la zona cafetalera, con pendientes

pronunciadas, semi-pronunciadas o ligeramente inclinadas, con escasas áreas
planas o semiplanas. Los cultivos de café se realizan mayormente sobre terrenos
inclinados, de pendiente elevada, la tecnología a implementar dirigida
principalmente a mejorar las labores culturales y post cosecha no se ve afectada
por la topografía del terreno, en el caso de las labores culturales se está
contemplando la adquisición de desbrozadoras para la realización de los
deshierbos, esta maquinaria está diseñada para este tipo de terrenos, por lo que no
existen complicaciones para su empleo.

d) Disponibilidad de recurso hídrico (fuente de agua, volumen disponible, tipo de

riego, calidad, época de estiaje, etc.).

El cultivo de café en la zona se desarrolla bajo el tipo de riego secano, al agua

empleada es principalmente del tipo pluvial, las actividades productivas están
influenciadas por las épocas de lluvia, tales como en qué momento aplicar
fertilizantes, en qué momento realizar podas o en qué momento aplicar productos
para el control fitosanitario, las labores de post cosecha (despulpado, lavado,
fermentado) pueden llegar a verse afectadas por la disponibilidad de agua, por lo
que en la implementación de la tecnología se adquirirán tanques de polietileno
para el almacenamiento de agua, en caso de que se presente escasez de la misma
en la zona donde la organización desarrolla sus actividades productivas.

e) Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para el

adecuado riego de las plantaciones actuales y las nuevas que se instalarán con el
PNT, de ser el caso).

El cultivo de café emplea agua del tipo pluvial, se depende de las lluvias para la
realización de las labores agrícolas en las plantaciones actuales, la implementación
del Plan de Negocios no contempla la instalación de nuevas áreas para el cultivo.

f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las

máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar si se

68
 cuenta con conexión eléctrica trifásica, el material del que está construido el
local, así como sus dimensiones. ¿Las condiciones actuales del inmueble permiten
la instalación y funcionamiento de las máquinas y/o equipos?, ¿Se requerirán
modificaciones? De ser así, se deberá haber costeado estas modificaciones o
habilitación y estar expresamente considerado dicho costo en el presupuesto del
PNT.

La organización dispone de un inmueble en el Caserío Buenos Aires para el

almacenamiento y funcionamiento de la maquinaria que será de uso compartido
por todos los socios beneficiarios: Balanza Electrónica y Medidor de Humedad, los
mismos que requieren conexión eléctrica monofásica para su funcionamiento, a la
vez, que incorporan su propia batería para su funcionamiento; en el caso de las
despulpadoras estarán accionadas con motores gasolineros y motores eléctricos
monofásicos, la conexión trifásica no es requerida para la implementación del Plan
de Negocios.

g) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio

técnico en puntos cercanos). ¿Existe servicio técnico para las máquinas, equipos,
vehículos, etc. considerados en el PNT? ¿Cuál es el plan de acción?

Los diversos equipos que se adquirirán con el Plan de Negocios tendrán servicio
técnico y garantía de parte de los proveedores seleccionados, los mismos que
disponen de establecimientos comerciales y técnicos en la Ciudad de Bagua Grande
y en la Ciudad de Jaén, ambas ciudades se encuentran a distancias de 2 horas de
viaje aproximadamente desde el Caserío Buenos Aires, ante cualquier emergencia
técnica se estará trasladando la maquinaria averiada a cualquiera de estas dos
ciudades.

h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. ¿Se

cuenta con almacenes adecuados para el volumen de producción previsto en el
PNT? ¿para los insumos, herramientas y equipos? ¿cuál es el plan de acción?

El almacenaje de insumos y productos se realizará en el inmueble de la

organización, el cual cuenta con el espacio adecuado para el almacenaje del
volumen de producción que se plantea en la implementación del Plan de Negocios.

i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de

vehículos y maquinarias.

La organización dispone de un inmueble para el almacenamiento de las

maquinarias que serán de uso compartido por los productores beneficiarios del
Plan de Negocios: Medidor de Humedad y Balanza Electrónica.

j) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el

PNT (precisar si se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente los
requerimientos del cultivo; debe señalar si se cuenta con los permisos o derechos
respectivos).

El cultivo es al secano, por lo tanto no tiene obligaciones de CANON de agua, sin

embargo el agua para lavado después del despulpado está garantizado con la

69
 suficiente cantidad de agua, la cual estará almacenada en tanques de polietileno
adquiridos para este fin.

k) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la

zona de producción.

El Servicio de transporte hacia la zona donde la organización desarrolla sus

actividades es a través de una carretera asfaltada, partiendo desde la Ciudad de
Jaén en dirección al Distrito de Lonya Grande, dando vuelta por el Puente Corral
Quemado. A la altura del Cruce la Viña se toma un desvío por una carretera
afirmada llegando al Caserío de Buenos Aires, Vista Alegre y Nuevo Oriente. El
transporte es fluido permitiendo las relaciones comerciales de pueblos desde las
diferentes partes del distrito de Yamón con la Ciudad de Jaén y la Ciudad de Bagua.

70
 8. Plan de Producción y Ventas.

8.1. Plan de Producción con el PNT.

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT

2018
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(año base)
Nº Socios Elegibles 47 47 47 47 47 47
Área destinada al PNT (Ha) 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5
Producción de café pergamino
Productividad (QQ/Ha) 18.5 18.5 20.0 22.0 24.0 26.0
Producción total
Café Pergamino seco (QQ) 1,693 1,693 1,830 2,013 2,196 2,379

El plan de producción consolidado del PNT se muestra a continuación:

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

Volúmenes estimados de producción anual (QQ)

Producto Calidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rendimiento: 75%,
Calidad en Taza: 83 1,692.75 1,692.75 1,830.00 2,013.00 2,196.00
Café Pergamino puntos

TOTAL (QQ) 1,693 1,693 1,830 2,013 2,196

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Nivel de ventas por año
Variable Año Base
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2018
Volumen (QQ) Empresa 1,693 1,693 1,830 2,013 2,196 2,379
Precio promedio (S/.)
336.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
Empresa
TOTAL VENTA PRODUCTO S/. 569,893 705,312.50 762,500.00 838,750.00 915,000.00 991,250.00
 La proyección de precios en el horizonte de evaluación se ha tomado en base al precio promedio de
los precios pagados por la Empresa Selva Andina desde el año 2016 al 2018.

71
 9. Plan de Manejo Ambiental.

La implementación del PNT requiere que la organización asuma su responsabilidad

con el cuidado del medioambiente, para tal fin se plantean una serie de actividades
orientadas a mitigar los efectos negativos que el proceso de producción pueda
ocasionar sobre el medio ambiente, estas actividades se describen en la siguiente
tabla:

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

Factores que posibilitarán
Indicador de impacto ambiental
Actividad el logro de las metas
Descripción Sin PNT Con PNT
Despulpado de Los restos de la pulpa de
Café – café serán aprovechados
Restos de pulpa de café 20% 100%
construcción de en su totalidad para la
Composteras elaboración de compost.
Beneficio Las aguas mieles producto
Húmedo – de la fermentación y
Eliminación de Aguas
Construcción de 20% 100% lavado serán conducidas
Mieles
pozas para aguas hacia un poza para su
mieles tratamiento.

9.1. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Manejo de compostera 2,287.50 2,287.50 2,287.50 2,287.50 2,287.50
Tratamiento de aguas mieles 1,143.75 1,143.75 1,143.75 1,143.75 1,143.75
Totales 3,431.25 3,431.25 3,431.25 3,431.25 3,431.25

72
10. Plan de Control de Riesgos.
10.1. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención y Mitigación.

La actividad productiva del café está expuesta a una serie de riesgos, los cuales deben
ser identificados a fin de tomar las medidas de prevención respectivas.

Tabla 28: Identificación de los Principales Riesgos en los Procesos de la

Organización
Acciones de prevención
Proceso Etapa o fase Riesgos
o mitigación
Producción Desarrollo Incremento de Verificar la aplicación de
foliar ataque de plagas y medidas preventivas
enfermedades
como parte de las
actividades de
producción orgánica.
Desarrollo Insuficientes abonos Los insumos deben ser
foliar que impiden una adquiridos con
anticipación y
fertilización
entregados a cada
oportuna y productor
adecuada. oportunamente.

Producción Prefloración y Escasez de lluvias Reforestación

floración pondrían en peligro permanente, uso de
las cosechas.
coberturas en el suelo
(mulch), adecuada
provisión de sombra del
cafetal, todo ello mitiga
los efectos de las
sequías.
Producción Cosecha Escasez de mano de Apoyar en las gestiones
obra para labores de agricultores para el
de cosecha. traslado de
cosechadores desde
otras regiones del país.
Post cosecha Beneficio Máquinas Realizar el

73
 despulpadoras en mantenimiento y
mal estado. reparación periódica de
las máquinas
despulpadoras.
Comercialización Venta Disminución Fijar el precio de venta
inesperada de los solo con café en físico
precios (en almacén),
reduciendo el periodo
de entrega a la
cooperativa.
Comercialización Venta Exceso de lluvias Mantenimiento
podrían desmejorar permanente de los
las carreteras e accesos y coordinación
incrementar los constante con el
fletes. municipio para
rehabilitación y
mantenimiento de los
tramos críticos con el
apoyo del convenio con
Provías.

74
 11. Presupuesto del PNT.

Se presenta la información detallada de los costos y gastos de forma resumida, el

detalle y sustento técnico de los mismos se presenta en las hojas de cálculo que se
adjuntan en la versión digital para su correspondiente evaluación.

11.1. Costos de Inversión y Operación.

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación

Unidad de Costo
Concepto Cantidad Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida Unitario

Inversión

Desbrozadora Unidad 40.00 1,400.00 56,000.00 56,000.00

Motocicleta Unidad 1.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00

Despulpadora Unidad 40.00 1,300.00 52,000.00 52,000.00

Motor eléctrico Unidad 6.00 445.00 2,670.00 2,670.00

Motor gasolinero Unidad 34.00 760.00 25,840.00 25,840.00

Tanque de polietileno Unidad 40.00 254.00 10,160.00 10,160.00

Medidor de humedad Unidad 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

Balanza electrónica 2,000 Kg Unidad 1.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00

Construcción módulo de secado Unidad 40.00 5,500.00 220,000.00 220,000.00

Construcción de tanque tina Unidad 40.00 1,900.00 76,000.00 76,000.00

Coordinador Técnico del PNT mes 18.00 2,500.00 45,000.00 45,000.00

Formulación del PNT servicio 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Sub total Inversión 519,470.00 519,470.00

Presupuesto de mantenimiento 19,000.00 12,300.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00

Sub total mantenimiento 19,000.00 12,300.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00

Operación (producción y/o acopio y/o transformación)

I. COSTO DE PRODUCCIÓN ha 91.5 418,347.89 475,302.71 540,677.43 573,466.26 611,723.34

II. COSTOS DE
ha 91.5 18,620.25 20,130.00 22,143.00 24,156.00 26,169.00
COMERCIALIZACIÓN
Sub total operación 418,347.89 475,302.71 540,677.43 573,466.26 611,723.34

Totales 950,117.89 494,302.71 559,677.43 592,466.26 630,723.34

11.2. Gastos de Comercialización.

Tabla 30. Gastos de Comercialización
V. mensual Total anual
Concepto Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/.) (S/.)

Sacos de polipropileno 3,385.50 3,385.50 3,385.50 3,660.00 4,026.00 4,392.00 4,758.00

Transporte de café pergamino 13,542.00 13,542.00 13,542.00 14,640.00 16,104.00 17,568.00 19,032.00
Estiba y carguío 1,692.75 1,692.75 1,692.75 1,830.00 2,013.00 2,196.00 2,379.00
Totales 18,620.25 18,620.25 18,620.25 20,130.00 22,143.00 24,156.00 26,169.00

75
 11.3. Gastos de Gestión o Administración.

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

V. mensual Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
anual (S/.)
Concepto (S/.)
Servicio contable externo 100.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Fotocopias e impresiones 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Totales     1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00

11.4. Gastos de Financiamiento.

Los socios de la OPA “Brisas del Marañón” asumen el compromiso unánime y formal
de cumplir con su contrapartida en los plazos establecidos para el presente PNT, por lo
que no se generarán Gastos de Financiamiento.
Tabla 32: Gastos de Financiamiento
Monto Tasa de
Plazo
Concepto interés Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/.) (meses)
mensual
Crédito cooperativa/financiera
- 12 0,42 - - - - -
(Intereses)
Otros - - - - -
Totales - - - - -

11.5. Gastos de Manejo Ambiental

Tabla 33: Gastos de Manejo Ambiental

Unidad de Costo
Concepto Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida Unitario

Manejo de compostera Jornal 1.00 25 2,287.50 2,287.50 2,287.50 2,287.50 2,287.50

Tratamiento de aguas mieles Jornal 0.5 25 1,143.75 1,143.75 1,143.75 1,143.75 1,143.75
Totales 3,431.25 3,431.25 3,431.25 3,431.25 3,431.25

76
 11.6. Presupuesto Consolidado del PNT.

Tabla N° 34
Presupuesto Consolidado del PNT
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión 519,470.00
Mantenimiento 12,300.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Operación 402,616.64 437,871.46 488,246.18 521,035.01 559,292.09
Comercialización 18,620.25 20,130.00 22,143.00 24,156.00 26,169.00
Gestión o administración 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
Financiamiento
Manejo ambiental 3,431.25 3,431.25 3,431.25 3,431.25 3,431.25
Otros
Totales 519,470.00 438,648.14 482,112.71 534,500.43 569,302.26 609,572.34

77
 12. Estructura Financiera del PNT.
12.1. Usos y Fuentes de Financiamiento.
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT
Inversión total
Uso Monto (S/.)Fuente Monto (S/.)
OPA 138,741
Maquinaria y equipo 462,470.0
PROGRAMA 323,279
Totales     462,470.0
Mantenimiento anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
Mantenimiento de maquinaria & OPA 16,200.0
16,200.0
equipo PROGRAMA -
Totales     16,200.0
Operación anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
OPA 288,075
Servicios para la producción 309,075.00
PROGRAMA 21,000
OPA 80,382.75
Bienes para la producción 80,382.75 PROGRAMA
CREDITO -
Totales     389,454.75

12.2. Detalle del Cofinanciamiento.

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Costo Aporte Programa Aporte OA

Costo Total
RUBRO Unidad Cantidad Unitario
S/.
S/.
Monto S/. % Monto S/. %
BIENES 462,470.00 323,729.00 70% 138,741.00 30%
Desbrozadoras Unidad 40 1,400.0 56,000.00 39,200.00 16,800.00
Motocicleta Unidad 1 10,500.0 10,500.00 7,350.00 3,150.00
Despulpadoras Unidad 40 1,300.0 52,000.00 36,400.00 15,600.00
Motores Eléctricos Unidad 6 445.0 2,670.00 1,869.00 70% 801.00 30%
Motores Gasolineros Unidad 34 760.0 25,840.00 18,088.00 7,752.00
Tanques de Polietileno Unidad 40 254.0 10,160.00 7,112.00 3,048.00
Medidor de Humedad Unidad 1 5,500.0 5,500.00 3,850.00 1,650.00
Bascula Electrónica 2,000 Kg Unidad 1 3,800.0 3,800.00 2,660.00 1,140.00
Módulos de secado Unidad 40 5,500.0 220,000.00 154,000.00 66,000.00
Tanque tina Unidad 40 1,900.0 76,000.00 53,200.00 22,800.00
SERVICIOS 57,000.0 39,900.0 70% 17,100.0 30%
Coordinador Técnico del PNT mes 18 2,500.00 45,000.00 31,500.00 13,500.00
70% 30%
Formulación del PNT servicio 1 12,000.00 12,000.00 8,400.00 3,600.00
TOTAL PLAN DE NEGOCIOS (S/.) 519,470.00 363,629.00 70% 155,841.00 30%

78
 13. Análisis Económico y Financiero.

13.1. Estados de Resultados Proyectado (escenario con PNT).

Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)

Año Base
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(2018)

(+) Ventas 569,893 664,687 747,860 838,750 915,000 991,250

(-) Costo de ventas 506,544 436,968 495,433 562,820 597,622 637,892
(=) UTILIDAD BRUTA 63,349 227,718 252,427 275,930 317,378 353,358
(-) Gastos administrativos 1,320 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
(-) Depreciación 32,497 32,497 32,497 32,497 32,497
(=) UTILIDAD OPERATIVA 62,029 193,541 218,250 241,753 283,201 319,181
(-) Gasto financiero
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 62,029 193,541 218,250 241,753 283,201 319,181
(-) Impuestos 19,354 21,825 24,175 28,320 31,918
(=) UTILIDAD NETA 62,029 174,187 196,425 217,577 254,881 287,263

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador Formula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad
Rentabilidad
operativa / 29% 29% 29% 31% 32%
operativa
ventas netas

Utilidad Neta /
Rentabilidad Neta 26% 26% 26% 28% 29%
Ventas netas

Rendimiento sobre Utilidad Neta /

0.34 0.39 0.43 0.50 0.57
la inversión Activo Total

Utilidad
EBITDA operativa + S/. 226,038.36 S/. 250,747.29 S/. 274,249.57 S/. 315,697.74 S/. 351,677.66
depreciación

13.2. Flujo de Caja proyectado (escenario sin PNT)

A continuación se presentan los supuestos sobre los que se ha basado el flujo de caja
proyectado.

79
 Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
Indicador / Unidad de Año Base
Proyección de indicadores sin PNT
Tipo Variable medida 1/
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rendimiento
Productividad QQ/Ha 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
por hectárea

Volumen de
Producción producción de QQ 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693
café

Costos Labores Costos de

S/. / Ha 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775 1,775
Culturales Mano de Obra

Calidad física y Ptos en

Calidad en taza 70 70 70 70 70 70
organoléptica taza
Calidad física y Humedad de
% 14 14 14 14 14 14
organoléptica grano

Rendimiento
Calidad física y
físico % 70 70 70 70 70 70
organoléptica
exportable

Ventas Anuales
Ventas de Café
de Café QQ 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693
Pergamino
Pergamino

Precio Local
Precios de Café
Café S/QQ 336.67 336.67 336.67 336.67 336.67 336.67
Pergamino
Pergamino

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT

Proyectado
Flujo de Caja (S/.)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas   569,893 569,893 569,893 569,893 569,893
(-) Costos y gastos operativos   509,184 509,184 509,184 509,184 509,184
(-) Impuestos   6,203 6,203 6,203 6,203 6,203
(=) Flujo de caja operativo   54,506 54,506 54,506 54,506 54,506
(-) Inversión en activos            
(+) Venta de activos            
(+) Aportes de capital            
(=) Flujo de inversión            
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO   54,506 54,506 54,506 54,506 54,506

80
 13.3. Flujo de Caja proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario con PNT)

Indicador Unidad de Año Base Proyección de indicadores con PNT

Tipo
/ Variable medida 1/
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rendimient
Productividad o por QQ/Ha 18.5 18.5 20 22 24 26
hectárea

Volumen de
Producción producción QQ 1,693 1,693 1,830 2,013 2,196 2,379
de café

Costos de
Costos Labores
Culturales
Mano de S/. / Ha 1,775 1,450 1,325 1,325 1,325 1,325
Obra
Rendimient
Calidad física y
organoléptica
o Físico Ptos en taza 70 70 72 75 75 75
Exportable
Calidad física y Humedad de
organoléptica grano
% 14 14 13 12 12 12

Calidad física y Calidad en

organoléptica taza
% 70 70 74 78 83 83

Ventas
Ventas de Café Anuales de
Pergamino Café
QQ 1,693 1,693 1,830 2,013 2,196 2,379
Pergamino

Precio Local
Precios de Café
Pergamino
Café S/QQ 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
Pergamino

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Proyectado
Flujo de Caja (S/.)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas   664,687 747,860 838,750 915,000 991,250
(-) Costos y gastos operativos   438,648 497,113 564,500 599,302 639,572
(-) Impuestos   19,354 21,825 24,175 28,320 31,918
(=) Flujo de caja operativo   206,684 228,922 250,074 287,378 319,760
(-) Inversión en activos 519,470          
(+) Venta de activos            
(+) Aportes de capital            
(=) Flujo de inversión -519,470          
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -519,470 206,684 228,922 250,074 287,378 319,760

81
 13.4. Flujo de Caja Económico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/).

Años
Rubro
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FFCC económico con PNT (A) -519,470 206,684 228,922 250,074 287,378 319,760
FFCC económico sin PNT (B) 0 54,506 54,506 54,506 54,506 54,506
Flujo de caja económico incremental -519,470 152,179 174,417 195,569 232,872 265,254

13.4.1. Estimación de la Generación del Valor y Rentabilidad del PNT

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

COK 12%
VANE Incremental (S/.) 193,156
TIRE Incremental 25%

13.5. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad

VANE
TIR
Variación Productividad (QQ/Ha) incremental
incremental
S/.
  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0% 20.00 22.00 24.00 26.00 193,156 25%
-5% 19.00 20.90 22.80 24.70 118,951 20%
-10% 18.00 19.80 21.60 23.40 43,402 15%
-12% 17.6 19.36 21.12 22.88 12,597 13%

Precio de Venta VANE

Variación
(S/ por QQ) incremental TIR incremental
Año 1-5 S/.
0% 416.67 193,156 25%
-5% 395.84 70,357 17%
-7% 387.50 21,238 13%

82
 13.6. Resultados Esperados de la Adopción de Tecnología

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)

Valor en el
Año Base Valor al año 5
Tipo Indicador
(sin PNT-tabla (con PNT)
4)
Rendimiento por
Productividad
hectárea 16 26
Volumen de
Producción
producción de café 1,693 2,379
Costos de Mano de
Costos Labores Culturales
Obra 1,775 1,325
Rendimiento Físico
Calidad física y organoléptica
Exportable 70 75
Humedad de
Calidad física y organoléptica
grano 14 12
Calidad física y organoléptica Calidad en taza 70 83
Ventas Anuales de
Ventas de Café Pergamino
Café Pergamino 1,693 2,379

Precio Local Café

Precios de Café Pergamino
Pergamino 336.67 416.67
Rentabilidad
Operativa 11% 32%
De Generación de Recursos
EBIDTA S/ 226,038.36 S/. 351,677.66
Número de
empleos 200 170
temporales
Empleo
Número de
empleos 0 1
permanentes

14. Conclusiones.

La Asociación de Productores Agropecuarios Cafetaleros “Brisas del Marañón”

realiza sus actividades productivas aplicando una tecnología deficiente lo que tiene
como efectos: bajos rendimientos por hectárea y bajos indicadores de calidad físicos
y organolépticos del café pergamino producido.

Las ventas se realizan de manera individual a comerciantes intermediarios, lo que no

permite lograr que los socios perciban el precio de café establecido en el mercado
local, situación que se agrava aún más por la baja calidad física y organoléptica del
producto.

83
El Plan de Negocios propone un desarrollo integral del producto a lo largo de la
cadena productiva, esto lo planteamos en los siguientes ejes principales:
 Aplicación de un Plan de Abonamiento adecuado en 91.5 Has, que comprende
básicamente la aplicación de un paquete de fertilizantes con la finalidad de
incrementar el rendimiento del cultivo por hectárea (de 18.5 QQ/Ha a 26
QQ/Ha) lo que permitirá obtener mayores ingresos y de esta manera darle
sostenibilidad y competitividad a la organización. Los productores beneficiarios
asumen el compromiso de adquirir los fertilizantes con sus propios recursos
económicos.

 Equipamiento Adecuado para el desarrollo oportuno de las labores culturales,

que supone la adquisición de maquinaria y equipamiento agrícola que permitirá
la reducción de los costos de mano de obra en las labores culturales de
Deshierbos, controles fitosanitarios y podas (de S/ 1,775.00/Ha a
S/1,325.00/Ha).

 Desarrollo de capacidades Técnicas de los productores para el manejo adecuado

y eficiente del cultivo de café, consistente en la contratación de un Profesional
del Sector Agrario con experiencia en el cultivo de café con la finalidad de
brindar los conocimientos técnicos adecuados a los socios de la OPA, de tal
manera que se logren los objetivos planteados en el presente PNT, esto tendrá
repercusión en el incremento de los volúmenes de producción de la OPA (de
1,693 QQ a 2,379 QQ).

 Implementación de un adecuado y eficiente tratamiento de Post Cosecha de

Café, que consiste básicamente en la Renovación de Equipamiento para el
despulpado de Café, Construcción de Tanques Tina y Módulos de secado de
café, tecnología con la cual se podrá mejorar los indicadores de calidad físicos y
organolépticos del café pergamino (de 70% Rendimiento Físico Exportable a
75% Rendimiento Físico Exportable, 70 puntos de calidad en taza a 83 puntos,
14% humedad a 12%), lo que permitirá obtener mayores precios por las ventas
del quintal de café que se realicen con la Cooperativa de Servicios Múltiples

84
 Selva Andina, aliado estratégico comercial considerado dentro de la
implementación del PNT.
La implementación de la tecnología es viable técnica y económicamente en un
horizonte de 5 años, siendo los indicadores económicos y financieros los siguientes:
VAN incremental = S/. 193,156, TIR incremental: 25%.

85
15. Anexos.
15.1. Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el
apoyo del Programa).
15.2. Cotización Nº 01: Desbrozadora
15.3. Cotización N° 04: Motocicleta
15.4. Cotización N° 05: Despulpadora
15.5. Cotización N° 06: Motor Eléctrico
15.6. Cotización N° 07: Motor gasolinero
15.7. Cotización N° 08: Tanques de Polietileno
15.8. Cotización N° 09: Medidor de Humedad
15.9. Cotización N° 10: Balanza Electrónica
15.10. Cotización Nº 13: Tanques Tina
15.11. Cotización Nº 14: Módulos de Secado
15.12. Plano o Croquis de Ubicación de las Unidades Productivas
15.13. Cartas de intención de compra de empresas y/o organizaciones de la zona
ámbito del Plan de Negocios.
15.14. Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word
conteniendo además las hojas de cálculo en formato Excel con la información
económico financiera.
15.15. Solicitud de Incentivo para la Adopción de tecnología
15.16. Declaración Jurada de No estar recibiendo apoyo del Estado
15.17. Declaración Jurada de contar con recursos para el Cofinanciamiento

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