CODIGO: PG-SGC-03

PANIFICADORA PAN RODOS

Rev. N°: 0
Vigente desde:
ANALISIS DE RIESGO Y
Nor. Ref. : ISO 9001-
OPORTUNIDADES DE CALIDAD
2015

1. Objetivo

Definir los pasos a seguir para determinar los riesgos y oportunidades de

calidad, que afectan a la capacidad de la organización, asimismo abordarlos
tomando acciones que permitan enfrentar los riesgos y aprovechar las
oportunidades.
2. Campo de aplicación

Aplica a todos los procesos, productos/servicios dentro del alcance del

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
3. Consideraciones

1. Se debe considerar que las cuestiones internas y externas referidas

en el Requisito 4.1 “Comprensión de la Organización y su Contexto” y
4.2 “Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas” de la Norma ISO 9001:2015 se encuentra descrita en
los planes de seguimiento y medición de cada proceso.
2. Las partes interesadas que afectan al SGC son :
1. Accionistas: Socios, Directorio de la empresa y
Representantes de los mismos a nivel de Gerencias
2. Clientes: Todos los clientes de la empresa y consumidores
de nuestros productos.
3. Agentes de Regulación: SENASA.
4. Comunidad: RSE, Comunidades, Colegios, Zona Urbana,
Medios de comunicación
5. Proveedores: “Selección y Evaluación de Proveedores”
6. Municipio: Alcaldía
7. Personal: Todo el personal dependiente de la empresa.
8. Competencia: Según Planificación estratégica.
3. Se deben determinar los riesgos y oportunidades con el propósito de
asegurar que el SGC logre los resultados previstos, aumente los
efectos deseables, minimice o mitigue los efectos no deseables y
lograr la mejora continua.
4. Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades deben
ser proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y servicios.
5. El análisis para abordar riesgos y oportunidades debe estar formado
por el equipo: Aseguramiento de la Calidad,
Responsable del proceso y dependientes.
6. La frecuencia para la revisión de los Riesgos y Oportunidades debe
realizarse una vez al año antes de la
planificación estratégica anual.
 CODIGO: PG-SGC-03
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
ANALISIS DE RIESGO Y
Nor. Ref. : ISO 9001-
OPORTUNIDADES DE CALIDAD
2015

4. Referencias

N° Codigo Titulo
1. PL-SGC-01 Herramienta FODA
2. PG-SGC-02 Mapa de proceso

5. Actividades que deben realizarse

 CODIGO: PG-SGC-03
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
ANALISIS DE RIESGO Y
Nor. Ref. : ISO 9001-
OPORTUNIDADES DE CALIDAD
2015

N Documento
Actividad Responsable
° emitido
Formar el equipo de trabajo
Personal de
para el realizar el Análisis
1. Aseguramiento de
de
Calidad asignado
Riesgos y Oportunidades.
Realizar la revisión del Responsable del
flujograma del proceso proceso/Personal Flujograma del
2.
según de Aseguramiento Proceso
verificación in situ. asignado
Analizar el proceso
aplicando la metodología Responsable del Flujograma
FODA e proceso/Personal del
3.
identificar los riesgos u de Aseguramiento Proceso
oportunidades por cada asignado FODA
etapa.
Evaluar los riesgos.
Nota 1: Aplicar la
herramienta de la matriz de Responsable del
Riesgos y
Riesgos de calidad proceso/Personal
4. oportunidades
Nota 2: En el caso de las de Aseguramiento
PL-SGC-03
oportunidades no se realiza asignado
la evaluación con la matriz
de riesgos de calidad.
Enviar el registro de riesgos
y oportunidades al
responsable de proceso vía
mail con copia a la
Personal de SIG
5. Gerencia
asignado
informando el análisis
realizado, y almacenar en la
carpeta compartida en el
requisito 6.1.
Definir un plan de acción
para los riesgos y
oportunidades que tienen Responsable del
un impacto en las partes proceso/
6. interesadas y en la Personal de
continuidad de los planes Aseguramiento
del proceso, los recursos a Asignado
utilizar y el impacto
monetario
 Revisar y aprobar las
acciones definidas para los
riesgos y oportunidades
identificados y para los
7. Gerencia de Área
cuales se requerirá
recursos para su reducción
o maximización
según corresponda.
Pasado los 12 meses
Personal de
realizar la revisión de los
8. Aseguramiento
resultados obtenidos
asignado
(Verificación de eficacia).
Se debe incluir los
Personal de Informe de
resultados obtenidos como
9. Aseguramiento Revisión por
elemento de entrada para la
asignado la Dirección
Revisión por la dirección

CODIGO: IT-SIS-01
PANIFICADORA PAN RODOS
1. Objetivo
Contar con una metodología para el análisis de riesgos en cuanto a las
Tecnologías de Información en la empresa Panificadora PAN RODOS
2. Alcance
El alcance de la presente metodología cubre la identificación de activos de
información, un análisis y evaluación de riesgos e identificación de controles
para mitigar los riesgos identificados.
El área involucrada es el Departamento de Sistemas: el soporte técnico del
área y de manera indirecta, todos los usuarios/empleados que tengan a su
cargo una computadora, laptop y dispositivos de computación.
3. Definiciones y abreviaturas
Activo.- algo a lo que una organización directamente le asigna un valor y,
por lo tanto, la organización debe proteger.
Activos de información.- Datos, manuales, usuarios, etc. Según la
clasificación de la ISO 17799:2005.
Documentos.- Contratos, procedimientos, etc. Según la clasificación de la
ISO 17799:2005.
Activos de software.- Aplicaciones, software de sistemas, etc. Según la
clasificación de la ISO 17799:2005.
Activos tecnológicos.- Computadoras, medios magnéticos, etc. Según la
clasificación de la ISO 17799:2005.
TI.- Tecnologías de Información1000
4. Referencias
PG-SIS-01Normativa de seguridad de sistemas.
5. Autoridad
La Jefatura de Sistemas, la Gerencia General tienen la autoridad para
hacer cumplir el presente procedimiento
6. Responsabilidad
Jefe de Sistemas: es responsable de velar por el cumplimiento de la
presente metodología. En caso de que la estructura organizacional sea
modificada se debe revisar la presente metodología y proceder con la
actualización.

CODIGO: IT-SIS-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE Vigente desde:
RIESGOS EN TECNOLOGIAS DE LA Nor. Ref. : ISO 9001-2015
 INFORMACION

7. Porcedimiento
 CODIGO: PG-SGC-04
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE CAMBIOS EN LOS
Nor. Ref. : ISO 9001-
PROCESOS
2015

1. Objetivo
Establecer los lineamientos para gestionar los cambios en los procesos que
puedan afectar a la calidad e inocuidad de los productos terminados y/o
materias primas de manera planificada.
2. Campo de aplicación
El presente procedimiento considera los siguientes cambios que puedan
darse en los procesos:
1. Productos.- Incluye el lanzamiento de productos nuevos o modificaciones
de los productos existentes.
2. Materias primas, insumos, material.- Incluye la adición o retiro de
materias primas, insumos, materiales (envases primarios, secundarios,
materiales de embalaje, etc.)
3. Proveedores de servicio.- servicios que afectan a la calidad o inocuidad
del producto, el cambio de proveedores de los mismos.
4. Sistemas y equipos de producción.- Inclusión o retiro de equipos dentro
del proceso, habilitación de sistemas como ser agua y gas, también incluye
a los equipos de seguimiento y medición (termómetros, balanzas)
5. Infraestructura.- Incluye a construcciones nuevas, ampliaciones, cambios
de locaciones (permanentes o temporales), movimientos de equipos dentro
de la planta, cambios significativos en el entorno circundante.
6. Programas de limpieza y desinfección.- Incluye la eliminación a adición
de productos químicos para la limpieza, cambios en concentraciones de
desinfectantes y detergentes. Cambios en la frecuencia de limpieza,
cambios en los métodos de limpieza.
7. Embalaje, almacenamiento, distribución.- Incluye cambios en los métodos
de embalaje, almacenamiento o distribución.
8. Personal.- Incluye los cambios significativos en el personal, creación de
nuevos cargos, ingreso de personal nuevo, ascensos o trasferencias,
cambios de responsabilidad, autoridad o asignación de funciones, la
generación de nuevos cargos. Estos cambios debe ser informados del
personal que cuenta con personal dependiente (jefes, supervisor operativo,
líderes de garea, etc.), personal critico (que sus funciones afecten
directamente a la calidad o inocuidad del producto).
9. Requisitos legales y reglamentarios.- Incluye la creación o la
actualización de leyes, normas o reglamentos externos que afecten las
actividades del proceso.
10. Sistema de gestión de Calidad.- Incluyen los cambios en el flujograma
del proceso (adición, eliminación o cambio de actividades), creación,
ampliación o inactivación de proceso, cambios en la misión, visión o
políticas.
 11. Requisitos de partes interesadas.- Incluye los cambios en los requisitos
solicitados por el cliente que pueden afectar a las actividades desarrolladas
CODIGO: PG-SGC-04
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE CAMBIOS EN LOS
Nor. Ref. : ISO 9001-
PROCESOS
2015

por el proceso y/o a la calidad e inocuidad del producto, incluye toda

solicitud de documentación de la empresa para entidades externas, la
documentación que se entrega con rotulo confidencial.
12. Quejas que involucren retiradas de productos.- Incluye todas las
retiradas de productos que se realizan en la empresa.
3. Consideraciones
1. Debe entenderse un “cambio” como una intervención decidida por
una instancia correspondiente: Responsable de Proceso, Gerencia
de Área, División o Gerencia General a fin de generar nuevas
actividades, metodologías, o nuevos patrones de funcionamiento del
proceso.
2. La comunicación formal del cambio debe realizarse una vez que el
cambio esté aprobado por la instancia correspondiente (Ej.: Gerencia
de Área, Jefatura etc.).
3. Todo el personal relacionado al proceso afectado debe conocer y
comprender las razones por las cuales se debe llevar adelante el
cambio
4. Todo proyecto debe contar con Responsables visibles que lleven
adelante las actividades y seguimiento desde el principio del
proyecto.
5. Se debe involucrar en la gestión del cambio previsto a realizar a los
responsables de las áreas: Control de Calidad, SySO, Aseguramiento
de la Calidad, Mantenimiento y Otros que se consideren necesarios
(como ser: procesos clientes/proveedores)
6. Si se registra un cambio en un área que involucra varias áreas de
apoyo (ej. Recursos humanos, mantenimiento) el proceso
responsable del cambio debe coordinar con el área de apoyo para la
actualización de la documentación y el envío de evidencia. En los
correos de seguimiento se enviaran las actividades pendientes a
todos los procesos involucrados siendo el proceso principal el
responsable por el cierre del cambio.
7. La documentación que genere o que implique modificarse debido a
los cambios realizados, tiene como plazo máximo un mes para
generarse o actualizarse desde que el cambio aplicado este funcional
(fecha de aplicación).

4. Referencias
N Codigo Titulo
°
 1. MA-SGC-01 Manual de la clidad
2. PG-SGC-03 Analisis de riesgos y oprtunidades de calidad

CODIGO: PG-SGC-04
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE CAMBIOS EN LOS
Nor. Ref. : ISO 9001-
PROCESOS
2015

5. Actividades que debe realizarse

N Actividad Responsable Documento
° emitido
1. Una vez que el cambio esté Responsable Mail de
aprobado por la instancia de Proceso/ comunicación
correspondiente. Comunicar el Control de
cambio de acuerdo a los ítems Calidad
afectados por el cambio a la
cuenta de
[email protected].
2. Registrar el cambio en la base de
Asistente de Seguimiento
datos Aseguramiento de control
de la Calidad de cambios
por
proceso
3. Registrar el cambio Asistente de Mail de
comunicado por el proceso y aseguramiento comunicación
enviar el registro al proceso de la calidad
con copia a
[email protected]
para establecer plazo para
el cierre del cambio y los
documentos que tienen que
ser actualizados
4. Actualizar la base de datos Asistente de Seguimiento
según la información aseguramiento de control
contenida en el registro de de la calidad de cambios
control de cambios. por
proceso
5. Hacer el seguimiento a los Asistente de Seguimiento
cambios registrados, según aseguramiento de control
proceso asignado. de la calidad de cambios
por
proceso
 6. Reportar mensualmente a los Asistente de Informe
responsables de proceso aseguramiento estadístico de
los cambios pendientes a de la calidad cambios por
ejecutar, según proceso proceso)
asignado.

CODIGO: PG-SGC-04
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE CAMBIOS EN LOS
Nor. Ref. : ISO 9001-
PROCESOS
2015

6. Documento
CONTROL DE CAMBIOS
Revision Fecha Detalle
 CODIGO: MF-SGC-04
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
MANUAL DE FUNCIONES
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: administrador
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: ninguna PROCESO: Administrativo-Financiero
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO: 7
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN: 0

II. OBJETIVO GENERAL

Planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de la organización, de tal manera que se garantice la
satisfacción del cliente tanto interno como externo.
III. FUNCIONES
Programación de la producción. Realización del inventario.

Descargue al sistema de las facturas de venta. Cuadre de caja diario.

Verificar que el proceso de producción se esté realizando bajo los estándares de calidad establecidos por la empresa.

Verificar que el producto terminado se haya realizado bajo los estándares de calidad establecidos, antes de ser
despachados al cliente final.

Toma de decisiones dentro de la organización. Planeación de la compra de materia

prima e insumos.

Recibir el dinero que le trae el domicilio y registrarlo en el libro.

Realizar la contabilización de todos los movimientos contables que se realizan diariamente.

Adoptar los reglamentos, manuales de funciones, dictar normas y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la Organización.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo, optimizando los recursos disponibles.

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades.

Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales.

Aprobar la contratación y despido de personal.

Ordenar los gastos. Reconocer y disponer los gastos a cargo de la organización.

Cumplir todas aquellas funciones relacionadas con la organización y su funcionamiento que no se hallen
expresamente atribuidas a otra autoridad.

Realizar informes financieros mensuales.

IV. RESPONSABILIDADES

Manejo de personas: tiene una alta responsabilidad en el manejo de las personas que están a su cargo.
Manejo de dinero: Tiene la responsabilidad de manejar el dinero que se maneja en caja y también en los bancos.
Manejo de información: Responder por la confidencialidad de la información a su cargo. Manejo de equipos:
Mantener en buen estado los bienes a su cargo y hacer una utilización óptima de los demás recursos asignados
para el buen desempeño de su labor.

V. REQUERIMIENTOS DEL CARGO

COMPETENCIAS
Trabajo en equipo. Proactividad.
Manejo de relaciones interpersonales. Comunicación Eficaz.
Orientación a resultados. Desarrollar procesos con calidad. Planear
Organizar y Coordinar
Facilitar procesos con resultados Analizar y sintetizar
Resolver problemas Controlar y evaluar. Liderazgo

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de producción
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Administrador
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO: 4
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN: 0

II. OBJETIVO GENERAL

Coordinar el proceso de producción garantizando producir con los estándares de calidad establecidos por la
organización y la cantidad de unidades a realizar de acuerdo a la demanda.

III. FUNCIONES
Hacer el moje.

Manipular la máquina cilindradora. Cortar y pesar la masa.

Moldear.

Hornear.

Realizar todas las actividades inherentes a la realización del pan, las tortas y los bizcochos Realizar el aseo

diariamente a la mojadora y a la cilindradora.

Asear los hornos semanalmente.

Coordinar el trabajo de los auxiliares de panadería.

Demás funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato. Realizar informes de

producción semanalmente.

IV. RESPONSABILIDADES
Manejo de equipos: Mantener en buen estado los bienes a su cargo y hacer una utilización óptima de los demás
recursos asignados para el buen desempeño de su labor. Mantener en buen estado las herramientas y utensilios de
trabajo.

Manejo de información: Tiene una alta responsabilidad en el manejo de información confidencial de la

empresa, pues tiene acceso a todas las fórmulas de fabricación de los productos, por esta razón debe
responder con la confidencialidad de esta información.

Manejo de dinero: Tiene poca responsabilidad en cuanto al manejo de dinero.

Manejo de personas: El jefe de producción tiene a su cargo los operarios, por tal razón tiene una

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: auxiliar de panadería
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Jefe de producción.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO: 0
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN: 4

II. OBJETIVO GENERAL

Garantizar que la fórmula de cada uno de los productos se realice de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.

III. FUNCIONES
Hacer el moje.

Manipular la máquina cilindradora. Cortar y pesar la masa.

Moldear.

Hornear.

Realizar todas las actividades inherentes a la realización del pan, las tortas y los bizcochos. Realizar el aseo

diariamente a la mojadora y a la cilindradora.

Asear los hornos semanalmente.

Demás funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato.

IV. RESPONSABILIDADES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Vendedor.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Administrador
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO: 0
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN: 0

II. OBJETIVO GENERAL

Atender a los clientes externos ya sea en el punto de venta o telefónicamente, ofreciéndoles el mejor servicio y
garantizándoles una acertada toma de pedido.
 III. FUNCIONES
Atender a los clientes en el punto de venta. Atender los pedidos telefónicos.

Despachar el producto terminado y empacado verificándolo con los pedidos de cada cliente.

Facturar.

Realizar el cuadre de caja diario. Realizar los informes de venta diarios.

Realizar los informes de venta mensuales.

IV. RESPONSABILIDADES
 CODIGO: PL-PRO-11
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
LAYOUT DEL PORCESO DE PRODUCCION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015
 CODIGO: PG-MAN-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

1. Objetivo
Elaborar programas de mantenimiento para cada equipo tomando como
base las recomendaciones del fabricante y las experiencias adquiridas,
planificar la ejecución de los programas y controlar el cumplimiento, para
asegurar la disponibilidad de los equipos y maquinaria.
2. Alcance
El procedimiento general de mantenimiento preventivo se aplica a todas las
máquinas y equipos, instalaciones y servicios que forman parte de la
cadena productiva de panificadora PAN RODOS
3. Definiciones y abreviaturas
 CONSUMAN: Software de gestión y mantenimiento de activos.
 OT: Orden de trabajo.
4. Autoridad
El jefe de mantenimiento es el responsable de hacer cumplir este
procedimiento en coordinación con el área de producción.
5. Responsabilidad
 Jefe de Mantenimiento
 Elabora el Plan de Mantenimiento Preventivo en coordinación con
producción.
 Administra el personal de Mantenimiento.
 Asigna tareas al personal de Mantenimiento.
 Controla y corrobora las tareas realizadas.
 Trabajos de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria en Planta.
 Encargado de Almacén
 Administra de forma eficiente el almacén.
 Administra la documentación del área de Mantenimiento.
 Alimenta datos al CONSUMAN.
 Realiza solicitudes de compra.
 Trabajos de Mantenimiento Preventivo en Planta.
 Personal Técnico de Mantenimiento
 Trabajos de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria e instalaciones
en Planta.
Limpieza del Área de Mantenimiento.
6. Cuidados durante el mantenimiento
Con el fin de garantizar la correcta realización del trabajo de mantenimiento
con el fin de no contaminar el proceso ni los productos, el encargado de la
realización del trabajo deberá garantizar que:
 CODIGO: PG-MAN-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

 Al culminar el trabajo todos los materiales ingresados a la planta de

producción serán inventariados, evitando cualquier pérdida o caída
no intencionadas obre alguna maquinaria o equipo.
 Al finalizar el trabajo deberán asegurarse que todos los tornillos,
volandas y partes móviles de la maquinaria y equipo estén
asegurados debidamente.
 Durante el engrase y aplicación de lubricantes a la maquinaria, se
deberá necesariamente cubrir las partes que poseen contacto con el
producto para evitar posibles contactos con los elementos químicos.
 Al finalizar la lubricación y en grase de partes, se deberá poner en
funcionamiento el equipo, cubriendo las partes de la maquinaria que
tienen contacto con el producto, evitando cualquier tipo de salpica
dura o derrámenos intencionado.
 Garantizar mediante las acciones realizadas, la inocuidad del
producto, evitando cualquier acción esperada o no intencionada que
pueda contaminar el producto o represente un peligro físico, químico
o microbiológico para el mismo.
7. Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Revision Fecha Descripcion
 CODIGO: PG-MAN-02
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

1. Objetivo
Establecer las acciones necesarias para resolver problemas que se
presentan de manera fortuita durante el proceso de producción, para
minimizar el tiempo de parada de un equipo o maquinaria.
2. Alcance
El procedimiento de mantenimiento correctivo se aplica a todas las
máquinas y equipos, instalaciones y servicios que forman parte de la
cadena productiva de la panificadora PAN RODOS
3. Defimiciones y abreviaturas
 CONSUMAN : Software de gestión y mantenimiento de activos.
 OT: Orden de trabajo.
4. Autoridad
El jefe de Mantenimiento es responsable de hacer cumplir este
procedimiento.

5. Responsabilidad
 Jefe de Mantenimiento
 Asigna personal de forma inmediata para solucionar la deficiencia.
 Controla y corrobora la conclusión de la tarea asignada.
 Realiza trabajos de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria en
Planta
 Encargado de Almacén.
 Recopilación de datos necesarios para prevenir deficiencias
posteriores.
 Alimenta datos al CONSUMAN.
 Realiza compras inmediatas de materiales necesarios para
solucionar deficiencias, si fuese necesario.
 Personal Técnico de Mantenimiento
 Realiza Trabajos de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria e
instalaciones en Planta.

6. Control de cambios
Rev. N° Fecha Descripcion
 CODIGO: IT-PRO-15
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA EN
ALMACENES Nor. Ref. : ISO 9001-2015

1. Objetivo
Evitar la contaminación de las materias primas, productos e instalaciones a
través de la aplicación de procedimientos de limpieza.
2. Alcance
Este proceso se aplica a todas las instalaciones de los almacenes de la
panificadora PAN RODOS
3. Definiciones y abreviaturas
 Limpieza. Eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u otras
materias objetables.
 Desinfección. Reducción mediante agentes químicos o métodos
físicos adecuados, del número de microorganismos en las
instalaciones maquinarias y utensilios,
 Contaminación.Presencia de sustancias o agentes extraños de
origen biológico,químico o físico que se presuma nociva o no para la
salud
4. Materiales
Para la limpieza de las áreas se podrán utilizar los siguientes materiales
según sea requerido:
- Escobas - Cepillo
- Gomas - Esponjas
- Trapos - Mangueras de Agua
- Agua
5. Autoridad
 EL jefe de áreaserá el responsable del cumplimiento del Instructivo
IT-PRE-10-14
6. Responsabilidades
A continuación se establecen los responsables según su necesidad.
 Los asistentes del área de trabajo son responsables de la ejecución
de limpieza.
7. Porcedimiento
Limpieza RUTINARIA:
Las limpiezas Rutinarias se las realiza cada vez que sea necesario o
posterior a la recepción, entrega y despacho de Materias Primas, Producto
Terminado, Semielaborados y Envases, se deben cumplir las siguientes
actividades:
a) Recepcion de Materia Prima, envases y semielaborado:
- Cubrir las rumas con lona plástica
- Identificar el producto
 - Ordenar todo el material utilizado
- Barrido del lugar
b) Entrega de Materia Prima, envases y semielaborado:
CODIGO: IT-PRO-15
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA EN
ALMACENES Nor. Ref. : ISO 9001-2015

- Retirar y doblar la lona plástica

- Entrega del producto
- Ordenar todo el material utilizado
- Barrido del lugar
c) Despacho de Producto Terminado de Exportación:
- Realizar de devolución de pallets y fundas al área de producción.
- Devolver el producto para reproceso (en caso de presentarse)..
- Acomodar los materiales de limpieza en el área asignada.
- Devolver el dosificador de desinfección al jefe de Almacenes.
d) Despacho de Producto Terminado de Mercado Local:
- Retirar y doblar la lona plástica
- Entrega del producto
- Ordenar todo el material utilizado
- Barrido del lugar
Limpieza PROFUNDA:
- Aspirado de techos, paredes y cerchas
- Movimiento de pallest para limpieza por debajo.
- Barrido y aspirado del lugar de rincón a rincón
- Limpieza de desagües ( con agua si fuese necesario)
- Lavado de puertas de malla milimétricas y metálicas
- Vaciado de basureros y lavado de las mismos
- Lavado del material de limpieza
8. Registro
PO-PRO-15-01 Control de Limpieza de Almacenes.
9. Control de cambios
Rev. N° Fecha Descripcion
 CODIGO: PO-CQ-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE RECURSOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION Nor. Ref. : ISO 9001-2015

1. Objetivo
Describir las actividades para el ajuste, inspección, verificación y/o
calibración de instrumentos y equipos de medición para garantizar la
medida de los parámetros en los procesos requeridos
2. Alcance
Se aplica a todos los instrumentos y equipos de medición que intervienen
en la recepción,proceso productivo y control de calidad que afectan a la
calidad o inocuidad del producto
3. Definiciones
Magnitud: atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que es susceptible
de ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente.
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
especificadas la relación entre los valores de una magnitud respecto a los
valores por patrones de medición.
 Verificación: Operaciones que se requieren para asegurar que un
equipo o instrumento de medición cumpla con los estándares
establecidos en su utilización.
 Patrón de medición: Medida material, instrumento o equipo de
medición destinado a definir, realizar concretar o reproducir una
unidad de medida o varios valores conocidos de una magnitud.
 Ajuste: Graduar o igualar en un instrumento, la desviación existente
entre el valor indicado y el verdadero, en base a un patrón trazable.
 Exactitud: Es una expresión cualitativa del grado de concordancia
entre la magnitud medida y la magnitud real.
 Precisión: Es el reflejo de la dispersión de una serie de valores que
se obtienen al medir repetidas veces una misma magnitud.
4. Referencias
 ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.
 Manuales de fabricación de los equipos de medición.
5. Responsabilidad
Jefe de Planta, Responsable de Control de Calidad: Son responsables del
cumplimiento y control del Presente procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe de Planta, Jefe de Almacenes, Responsable de
Mantenimiento,
 Responsable de Control de Calidad, y operativos, el buen manejo de los
equipos e instrumentos de medida.
La Autoridad del presente procedimiento es la del Jefe de Control de
Calidad
6. Desarrollo
Identificación de Equipos e Instrumentos de Medición
CODIGO: PO-CQ-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE RECURSOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION Nor. Ref. : ISO 9001-2015

El Jefe de Planta, Responsable de mantenimiento, Jefe de Almacenes, Jefe

de Control de calidad y operarios; pueden identificar los equipos e
instrumentos de medición que requieren
calibración y/o verificación u otra revisión como mantenimiento técnico,
tomándose en cuenta el grado de precisión y exactitud en los diferentes
procesos, Recepción de Materia
Prima, Producción, despacho, laboratorio.
En el Plan de Inspección y Calibración de Equipos de Medición se tiene la
frecuencia de verificación o calibración y el responsable de estas
actividades.
Luego de controlar y/o realizar la calibración o verificación el equipo será
etiquetado mostrándose su estado de calibración y/o verificación. Las
etiquetas podrán ser las que proporciona la empresa externa de calibración
o las que se muestran en el Anexo 4.
En el caso de una adquisición de equipos de medición se deberá verificar
registrándose y actualizar la ficha de los equipos.
Ejecución de la calibración.
La calibración es realizada por empresas externas, para su ejecución el
Jefe de Control de Calidad con Gerencia de área, seleccionan las empresas
proveedoras que deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas del
Servicio de Calibración.
La calibración se realiza por la empresa seleccionada, tanto en equipos e
instrumentos, debiéndose cumplir y llenar el Plan de Calibración y
Verificación, donde se debe especificar
la fecha de Verificación (V), Calibración (C) y Porcentaje (%) y el
responsable de la evaluación es el Administrador del Sistema de
Producción Orgánica.
La empresa externa seleccionada, ejecuta el servicio de calibración quienes
deberán contar con patrones trazables a patrones internacionales vigentes,
además deberán cumplir con los requisitos exigidos de las especificaciones
técnicas de los equipos.
Finalizada la calibración, la empresa exterior seleccionada entregará un
certificado de calibración y colocará una etiqueta al equipo o instrumento de
 medición calibrado si no contara con etiquetas el Jefe de Planta y/o Jefe de
control de Calidad etiquetará el equipo.
Se deberá llenar el formulario de Verificación de Equipos e instrumentos de
medición y se archivarán los certificados de calibración entregados.
El Jefe de Planta y/o Responsable de Control de Calidad con el usuario del
equipo deberá verificar y ajustar a los resultados del certificado de
calibración y evaluar la medición tomando en consideración la incertidumbre
declarada en el mismo.
Ejecución de la verificación.
CODIGO: PO-CQ-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE RECURSOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION Nor. Ref. : ISO 9001-2015

La verificación de los equipos e instrumentos de medición lo realiza el Jefe

de Control de Calidad y el operario del equipo o instrumento registrándose
en el Registro de PO-CQ-01-01.
Cuando no se cuente con una empresa que ofrezca la calibración y/o
verificación de equipos (Ej. Caso de humedad en higrómetros, pH u otras
variables), la empresa podrá realizar la
verificación o comparación con otros laboratorios externos u otros equipos,
para asegurar que las mediciones se encuentran dentro los rangos
establecidos.
La verificación deberá registrarse en el Registro PO-CQ-01-02 Registro de
Verificación de Equipos.
Protección de Equipos e Instrumentos de Medición
Según el manual de funcionamiento de los equipos e instrumentos de
medición, se deberá realizar el mantenimiento preventivo, también se
capacitará a los usuarios del equipo e instrumentos de medición para se
utilicen y hagan el buen uso de los mismos.

7. Registros
Registro de Instrumentos de Medición PO-CQ-01-01
Registro de Verificación de Equipos PO-CQ-01-02
8. Anexos
Anexo 1: Registro de Instrumentos de Medición. PO-CQ-01-01
Anexo 3: Plan de Inspección y Calibración de Instrumentos de Medición PL-
CQ-01-02
Anexo 4: Ejemplo de Etiquetas de Calibración y Verificación
Anexo 5: Registro de Verificación de Equipos PO-CQ-01-03
 CODIGO: PO-CQ-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE RECURSOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION Nor. Ref. : ISO 9001-2015

Anexo 1: Registro de Instrumentos de Medición. PO-CQ-01-01

REGISTROS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
CODIGO: PO-CQ-01
FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE
OBSERVACIONES
VERIFICACION CALIBRACION DE CONTROL

Anexo 3: Plan de Inspección y Calibración de Instrumentos de Medición

PL-CQ-01-02

PLAN INSPECCION Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE VERSIO

MEDICION N:

REVISION
RESPONSA
EQUIPOS DE
BLE QUE RRSPONSABILI
N UBICACI CARACTERISTI PARA LA CUMPIMIEN
REALICE LA DAD DE LA MES
° ON CAS VERIFICACI TO DE
CALIBRACI VERIFICACION
ON FECHAS DE
ON
AVANCE
NOMBRE
DE
EQUIPO

Anexo 4: Ejemplo de Etiquetas de Calibración y Verificación

DESCRIPCION
FECHA DE CALIBRACION
PROXIMA FECHA DE CALIBRACION
ESTADO DE EQUIPO
 APTO

CODIGO: PO-CQ-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE RECURSOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION Nor. Ref. : ISO 9001-2015

Anexo 5: Registro de Verificación de Equipos PO-CQ-01-03

DATOS DEL
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION
MARCA SERIE
INDUSTRIA
RANGO DE MEDIDA UNIDAD DE
MAXIMA MEDIDA

DATOS DE LOSPATRONES O EQUIPO

CALIBRADO
PATRON
CODIGO
DESCRIPCION
RANGO DE MEDID
ERROR
FECHA DE CALIBRACION/VERIFICACION

DATOS DE VERIFICACION
FECHA DE VERIFICACION
FECHA DE LA PORXIMA VERIFICACION
PLANTA
SECCION
TOLERANCIA MAXIMA

MEDIDA DE MEDIDA DE
N° ERROR
PATRON INSTRUMENTO
1
2
3
 PROMEDIO
DESVIACION ESTANDAR
ERROR TOTAL DEL INSTRUMENTO

CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
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Vigente desde:
GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

1. Objetivo
Establecer el Procedimiento de Gestión de personal de la organizacion.
La Gestión de personal abarca los siguientes puntos:
 Selección y Contratación.
 Inducción a personal.
 Sensibilización, Formación y Competencia.
 Evaluación del Desempeño
2. Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de PAN RODOS
3. Definiciones
Selección: Proceso que permite detectar las características y competencias
en cada puesto de trabajo;asegurando de contar con las personas idóneas
para la organización y cada puesto de trabajo.
Contratación: Proceso en el cual se formaliza el vínculo laboral del personal
seleccionado,cumpliendo la legislación laboral vigente.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Pueden ser referidas a:
 Conductas relacionadas con el puesto (cómo actúa)
 Conocimientos relacionados con el puesto (qué sabe)
 Motivos/actitudes relacionados con el puesto (lo que le gusta o
disgusta, cómo lo enfrenta)
 Inducción, proceso que busca la adaptación y ambientación inicial del
nuevo personal a la empresa
4. Referencias
Sistemas de Gestión de la calidad: (Requisito 6.2 Gestión de recursos
Humanos)
5. Responsabilidad
 Es responsabilidad de la Gerencia General, Gerencia Administrativa,
administrar e implementar el proceso de selección de personal.
Es responsabilidad de los dos gerentes tomar la decisión de contratar a
nuevo personal o despedirlo o acenderlo de puesto
6. Desarrollo
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.
Solicitud
Cuando exista un puesto disponible o una solicitud de cualquiera de las
áreas para la ejecución de una actividad requerida por la organización, el
Responsable de la solicitud (Jefe de Área), analizará la

CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

factibilidad de la contratación y los términos bajo los cuales esta se realizará

(justificación, tiempo de contratación, perfil de la persona, monto a
cancelarse).
El Responsable de la solicitud utilizará como referencia la descripción de
cargos de acorde al cargo que sea requerido.
Definidos los términos de la contratación, estos se ponen a consideración
de Gerencia General, si se aprueba la solicitud se continuará con el
proceso.
Si fuera necesario se podrá diseñar un nuevo perfil para la vacante según el
formato de descripción de puestos del manual. Estas actualizaciones deben
ser coordinadas con la Gerencia General y actualizar el manual de
funciones y perfiles del cargo.
Selección
 Selección interna:
Aprobada la contratación, el Responsable de la solicitud analizará
con Gerencia General la posibilidad de cubrir la vacante con personal
de las otras áreas de la empresa que cumpla con los requerimientos
del perfil de cargo. Se evalúa la importancia de las funciones
actualmente desempeñadas y los resultados de la evaluación de
desempeño de la persona.
 Selección externa:
El responsable del área buscará a través de distintos medios la
persona que cumpla o se aproxime al perfil requerido, mediante:
Colegios de profesionales, Avisos en prensa, Institutos,
Universidades, conocidos u otras bases de datos
Contratación de personal a plazo fijo e indefinido.
El Contador realiza los siguientes pasos:
a) Apertura y organización del file de personal con los siguientes
documentos personales:
DOCUMENTO
Ficha de trabajador
Por lo menos uno de los siguientes documentos en fotocopia DNI,
Libreta militar o Certificado de nacimiento
En fotocopia tituloprofesional, egreso , carnet de registro en el colegio
respectivo si responde
Footocopia de los certificados de estudio
Fotocopia de los certificados de trabajo que indique en su experiencia

b) Tramita la afiliación al seguro social (NO APLICABLE A PERSONAL

A PLAZO FIJO)
c)
CODIGO: PG-RH-01
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GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

d) Gestiona el Contrato de Trabajo según las especificaciones

acordadas, remite al responsable o Jefe del área y posteriormente al
Gerente respectivo para su aprobación y pasa a la firma del nuevo
trabajador y firma de Gerencia General.
e) Solicita al contratado la fotocopia de sus documentos de afiliación a
la AFP y a seguro, en caso de que el contratado no este afiliado el
Contador coordinará su afiliación. (NO APLICABLE A PERSONAL A
PLAZO FIJO). Llenara o solicitara al contratado el llenando de la
Ficha del Trabajador.

f) Una vez que el Contrato cuente con las firmas de ambas partes, se
deberá distribuir de la siguiente forma:
o Un original para el Archivo interno.
o Una copia para el contratado.
g) Se le asignara un número de ítem al contratado de acuerdo a
siguiente formato; A.B.C
A. Se utiliza para seleccionar al sector principal al que pertenece
el empleado. Area Administración Comercialización Planta Código
123
B. Se utiliza para indicar un sub-sector dentro el sector principal,
el cual debe ser de un digito.
C. Se utiliza para indicar el número correlativo de empleado, se
utilizara 2 dígitos.
 Todos los registros generados en este proceso y el file del personal son
administrados y conservados por el encargado de Recursos Humanos.
INDUCCION AL PERSONAL.
Finalizado el proceso de Selección y Contratación del Personal, se ejecutará el
Programa de Inducción que estará a cargo del jefe de Area, que esta formado
por 3 fases básicas
Preparación del ambiente de trabajo.
Al ingreso de nuevo personal el Responsable de la Solicitud de
contratación y/o el Jefe de Área realizan las siguientes actividades,
según correspondan a las actividades a desempeñarse:
 Coordinación con Recursos Humanos para ordenar y gestionar la
ubicación física del nuevo personal.
 Coordinar con Aseguramiento de la Calidad, la documentación del
Sistema de Gestión Calidad que será necesaria distribuir al nuevo
personal.
CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
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GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

 Coordinar Jefe de Área y Aseguramiento de la calidad la inducción

en materia del sistema de Gestión de Calidad.
 Coordinar Jefe de Planta y Representante de la Dirección, la
asignación de los equipos de Seguridad necesarios para el trabajo
del nuevo empleado según el puesto de trabajo.
Recibimiento, Presentación e Internalización
El Jefe de planta o el Jefe de Área darán el recibimiento al nuevo personal,
le indicarán sus funciones y responsabilidades, junto a una copia del
Manual de Funciones (hojas que correspondan a su puesto y puestos
dependientes).
El Jefe de Aseguramiento de la calidad o quien este designe realizará una
breve presentación de la empresa que consistirá en lo siguiente:
 Presentación de la empresa
 Políticas, objetivos.
 Explicación de la estructura orgánica de la empresa (presentación de
organigrama) y ubicarlo dentro de la misma.
 Breve explicación sobre el Sistema de Gestión Calidad (SGC)
Esta presentación y su explicación deben lograr que el nuevo empleado
o contratista comprenda:
 La importancia de sus funciones o responsabilidades y cómo estas
contribuyen al logro de los objetivos.
 La importancia de la Política del Sistema de Gestión Calidad.
 El impacto significativo de sus actividades sobre la calidad y la
seguridad ocupacional.
 Los beneficios obtenidos al mejorar el desarrollo de sus actividades.
  Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos
y/o instrucciones especificados.
Asimismo el Jefe del área dará el recibimiento al nuevo personal o
contratista, y tiene la responsabilidad de:
 Presentar al resto del personal del área.
 Familiarizar con su ambiente de trabajo y explicarle las tareas
principales a ejecutar. Indicar la importancia y la obligación de reportar
todo incidente o accidente por leve que este parezca, explicar que las
consecuencias de los accidentes no siempre se ven a simple vista y en
especial recalcar que no hay ninguna medida represiva para quien sufra
o reporte un accidente.
Se hablara brevemente de los cuidados que todo personal debe tener
con relación a daños al medio ambiente durante la ejecución de sus
actividades, teniendo en cuenta también los aspectos medioambientales.
Explicar la importancia del Control y Toma de Registros de la actividad
que realizara.
Cierre del Proceso de Inducción
Culminado el proceso de inducción, el responsable de ésta llenará el
Registro de Verificación del Proceso de Inducción con información del
CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
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GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

personal y áreas involucradas a objeto de verificar el desarrollo de todas

las actividades inducidas e identificar cualquier otra necesidad de
inducción.
Este registro será entregado al Contador para el archivo en el file de la
persona contratada.
FORMACION Y COMPETENCIA
Identificación de necesidades de competencia, capacitación y/o
formación
Durante el primer trimestre de cada año el Los Jefes de Área elaborarán
el programa anual de capacitación, en coordinación con el su Gerencia
respectiva, se tomará en cuenta lo establecido en las Descripciones de
Cargo y resultados de la última Evaluación de Desempeño si existiese,
también se podrá consultar a las diferentes áreas sobre las necesidades
de capacitación, estas deben estar justificadas en base a:
 Cambios en la tecnología y técnicas de trabajo.
 Personal nuevo que requiera adquirir habilidades en el puesto
 Mejora de procesos.
 Objetivos estratégicos de la Empresa.
 Políticas de la empresa.
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Evaluación de personal fijo e indefinido
Anualmente el Gerente General pedirá al Gerente de cada área, al Jefe
de Planta y/o a los Jefes de área la evaluación del personal a su cargo;
las evaluaciones de desempeño se realizarán dependiendo
 del cargo a evaluar.
Se analizaran las calificaciones y las posibles causas en el caso de tener
calificaciones bajas y compromisos de mejora. Luego el Jefe de área
llenara la segunda parte del Registro.
Evaluación de personal eventual
A la conclusión del contrato del personal eventual el encargado de la
Supervisión del Contrato, evaluará el desempeño del personal con base
en los términos de referencia de la contratación y con base en estos
resultados se analizará con Gerencia General y/o Gerencia de área la
posibilidad de recontratar al personal o rescindir de sus servicios.

CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
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GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

7. Registros
PG-RH-01-02 Ficha del trabajador
PG-RH-01-03 Verificación del Proceso de Inducción.
PG-RH-01-01 Programa Anual de Capacitación
PG-RH-01-04 Evaluación Personal - Operativo
PG-RH-01-05 Evaluación Personal – Mandos Medios
PG-RH-01-06 Evaluación Personal – Mandos Gerenciales
8. Control de cambio
Rev. Fecha Detalle

9. Registros
 GESTION
SEGUIMIENT N° DE
TIPOS DE
CURSO O AL PARTICIPANT PUESTO MES
CURSO
CULMINAR ES
INTERNO EXTERNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OBSER

PG-RH-01-01 Programa Anual de Capacitación

 CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
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GESTION DE PERSONAL
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

PG-RH-01-03 Verificación del Proceso de Inducción.

I DATOS GENERALES
NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA
RESPONSABLE DE LA
SOLICITUS DE
INDUCCION
1
2
II ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN LA
INDUCCION
ETAPA I; PREPARACION
DEL AMBIENTE DE
TRABAJO
Coordinación con
Recursos Humanos para
ordenar y gestionar la
1
ubicación
física del nuevo personal
o contratista.
Coordinar con
Aseguramiento de la
Calidad la documentación
del Sistema de
2
Gestión de calidad que
será necesaria distribuir al
nuevo personal o
contratista.
Coordinar la inducción en
3 materia de Gestion de
Calidad
Coordinar asignación de
los implementos de
Seguridad necesarios
4
para el
trabajo del nuevo
empleado.
ETAPÁ II:
RECIDIMIENTO,
PRESETACION E
INTERNALIZACION
Comunicación de
5 funciones y
responsabilidades
6 Presentación de la
 empresa
Políticas, objetivos y
7
valores
Explicación de la
estructura orgánica de la
8 empresa (presentación de
organigrama) y ubicarlo
dentro de la misma.
Breve explicación sobre el
9 Sistema de Gestión
Calidad
Acceso a la
10 documentación de
referencia.
Presentar al resto del
11 personal del área o
proyecto.
Familiarizar con su
ambiente de trabajo y
12 darle las indicaciones
finales del uso
de servicios.
Explicarle las tareas
13
principales a ejecutar.
ETAPA III REGULACION
DE ASPECTOS
LABORALES
Entrega de Contrato de
14
Trabajo
Informe de Pago y
15
beneficios ( si aplica)
Indicación sobre
vacaciones, descansos
16
médicos, etc. (si
corresponde)
Servicios de bienestar
17
social (si corresponde).
Indicar la importancia y la
obligación de reportar
todo incidente o accidente
por leve que este parezca,
explicar que las
consecuencias de los
accidentes
21
no siempre se ven a
simple vista y en especial
recalcar que no hay
ninguna
medida represiva para
quien sufra o reporte un
accidente.
23 Se hablara brevemente de
los cuidados que todo
personal debe tener con
 relación a el orden y la
limpieza en el lugar de
trabajo
ACCIONES Y OBSERVASIONES SI APLICA

CODIGO: PG-RH-01
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
GESTION DE PERSONAL Vigente desde:
 Nor. Ref. : ISO 9001-2015

PG-RH-01-05 Evaluación Personal – Mandos Medios

PARTE I
PERIODO
COMPETEN DEFINICIO COMPROM
FACTORES ESCALA
CIAS N ISO
1 2 3 4 5
Grado de
familiarizac
Análisis de ión con las
la actividades
1.Conocimie
Competenc ,
nto del
ia en el técnicas y
Puesto
puesto de métodos
trabajo relacionad
os con el
trabajo.
Capacidad
para
responder
2. sobre las
Responsabil decisiones
idad tomadas y
sus
consecuen
cias
Capacidad
para
establecer
objetivos.
Desarrollar
3. estrategias
Planificación y planes
/ de
Delegación actuación
para el
logro
de metas
del equipo
de trabajo.
4. Análisis Capacidad
de de
Problemas y identificar y
Toma analizar
de correctame
Decisiones nte los
problemas
y darles la
 solución
más
adecuada.
Capacidad
para influir
activament
e
sugiriendo
5. Iniciativa cambios
que
mejoren el
desarrollo
de su
trabajo.
Capacidad
para
desarrollar
6.
soluciones
Innovación /
innovadora
Creatividad
se
imaginativa
s
Capacidad
para
establecer
7.
pautas de
Prioridades
trabajo
de la
por orden
acción
e
importanci
a
Capacidad
para
8. Actuación aceptar
bajo ritmos
presión estresante
s de
trabajo.
Grado de
cumplimien
to con las
normas de
9. Disciplina la
organizaci
ón y de las
órdenes de
trabajo
Cumplimie
nto de
horarios en
10.
la
Puntualidad
asistencia
al
Trabajo
 Habilidad
para
transmitir
Interrelacio la
1.
nes informació
Capacidad
personales n oral y
de
en el escrita
comunicació
entorno asegurand
n
laboral o la
comprensi
ón de los
mensajes.
Habilidad
para
2.
convencer
Negociación
e influir en
/
los demás
Persuasión
miembros
del equipo.
Capacidad
para
orientar al
equipo
3. Liderazgo
hacia el
logro
de
objetivos
TOTAL
PUNTAJE
EN %
5
2 4
3 EXC
1 NADA DEFICIENT BUE
REGULAR ELE
E NO
NTE

Puntaje=[(NM1*1+NM2*2+NM3*3+NM4*4+NM5*5)/55]*100
Donde: NMi: Numero de marcas en la escala del valor i
Si la calificación se encuentra entre 90 y 100% la persona es excelente en el
trabajo
Si la calificación se encuentra entre 70 y 80% la persona es buena en el trabajo
Si la calificación se encuentra entre 50 y 70% la persona es regular en el
trabajo
Si la calificación se encuentra entre 30 y 50% la persona es deficiente en el
trabajo analizar y dar soluciones
Si la calificación se encuentra entre 0 y 30% la persona no es apta en el cargo
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PANIFICADORA PAN RODOS
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COMUNICACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

1. Objetivo
Establecer los procesos de comunicación que utiliza la organización tanto
internamente (organización) como comunicación externa (Clientes) y con
otras partes interesadas.
2. Alcance
Tiene alcance a las comunicaciones internas y externas de todas las áreas
de la organización.
3. Definiciones
La ISO 9001:2015 indica: “La organización debe determinar las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de
calidad.”.
Comunicación Interna: Es la gestión de la comunicación dentro de la
empresa y se orienta a generar un mayor espíritu de pertenencia y
compromiso de los empleados.
Comunicación Externa: Persigue fortalecer los vínculos de la empresa con
los clientes, profesionales, y el público externo. Proyectar una imagen
positiva de la empresa a la sociedad.
4. Referencias
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos (Requisitos:
7.4 Comunicación)
5. Responsabilidad
Son responsables de cumplir lo establecido en este procedimiento todo el
personal de la organización.
El Representante de la Dirección junto con el comité de calidad y el área
gerencial son los responsables de elaborar y actualizar el Plan de
Comunicaciones Internas y Externas.
6. Desarrollo
La organización ha definido como instrumentos de comunicación Interna y
Externa los siguientes:
 Reuniones,
 Charlas
 Capacitaciones
 Memorándums
 Sugerencias (Buzón de sugerencias o mails con sugerencias)
 Comunicados
 Informes
 Lista de Asistencia
 Acta de reunión

 CODIGO: PG-SGC-07
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:

COMUNICACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

 Documentos enviados que sustenten la Comunicación Interna y

Externa.
 Correos electrónicos (mails)
 Avisos
 Hoja de Ruta

COMUNICACIÓN INTERNA
Las comunicaciones referidas hacen referencia al menos a:
 Política del SGC
 Funciones y Responsabilidades
 Resultados
 Desempeño del SGC
 Asignación del representante de la dirección
 Oportunidades de mejora
 Sugerencias acerca de controles en temas de calidad
 Coordinación entre las diferentes áreas de la empresa
Al menos anualmente el representante de la dirección en conjunto con las
Gerencias, elaboran o actualizan el Plan de Comunicaciones Internas.
COMUNICACIÓN EXTERNA.
La organización ha establecido como mecanismos de comunicación:
 E-mail
 Informes anuales
 Ferias Nacionales e Internacionales
 Reuniones
 Catálogo de productos
 Página Web
 Fax
Las comunicaciones externas hacen referencia al menos a:
 Información sobre el producto
 Consulta a cerca del estado de los pedidos y modificaciones
 Reclamos de clientes (ver Procedimiento de Reclamos y Sugerencias).
 Respecto de las comunicaciones con otras partes externas (comunidad,
Autoridad Sanitaria, Mutualidad, Municipalidad, otros organismos con
competencia, Asociaciones, Proveedores independientes de materia
prima, etc.) que afectan o norman la calidad del producto.
 Las comunicaciones con contratistas y proveedores acerca de su
desempeño con el sistema de gestión de calidad cuando su producto
afecte la calidad del producto o servicio que brinda la empresa.
 CODIGO: PG-SGC-07
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:

COMUNICACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Únicamente Gerencia General y Gerencia de Comercialización ó el Directorio,
pueden actuar como portavoz de la empresa. Cualquier otra persona que actúe
como portavoz de la empresa debe ser autorizada expresamente por el
Directorio.
Las comunicaciones externas rutinarias con clientes, proveedores e
instituciones se realizan directamente por Gerencia General, Gerencia de
Comercialización. Los Responsables de Área solo podrán realizar con
autorización expresa de los Socios o Gerencia.

COMUNICACIONES ESPECIALES CON LOS SOCIOS DE LA EMPRESA

Comunicaciones de la gerencia y/o socios de la empresa
Todas las comunicaciones con los socios de la empresa se realizarán a través
de Gerencia General y Gerencia de Comercialización o con previa autorización
de esta.
Las decisiones o comunicados gerenciales y/o administrativos de relevancia y
que deban ser comunicadas a TODO EL PERSONAL de la organización, se
realizarán a través de Gerencia General o Gerencia comercial previa
autorización de esta de acuerdo a lo establecido

7. Registros
Los registros que se podrán utilizarse de acuerdo con los planes tanto de
comunicación
interna como externa son los siguientes:
 Reuniones,
 Charlas
 Capacitaciones
 Memorándums
 Sugerencias (Buzón de sugerencias o mails con sugerencias)
 Comunicados
 Informes
 Lista de Asistencia
 Acta de reunión
 Correos electrónicos
 Avisos
 E- Mails
 Hoja de Ruta
 Documentos enviados que sustenten la Comunicación Interna y
Externa.
 CODIGO: PG-SGC-07
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:

COMUNICACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

8. Anexos
Anexo 1. Formato de Plan de Comunicaciones Internas
Anexo 2: Formato de Plan de Comunicaciones Externas
 CODIGO: PG-SGC-07
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:

COMUNICACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015

Anexo 1. Formato de Plan de Comunicaciones Internas

Responsabl
ELEMENTO A QUIEN
e
A nstrumento Registros Frecuencia SE Información
Generar
COMUNICAR DIRIGE
Información

Anexo 2: Formato de Plan de Comunicaciones Externas

Responsabl
ELEMENTO A QUIEN
e
A nstrumento Registros Frecuencia SE Información
Generar
COMUNICAR DIRIGE
Información
 CODIGO: PG-SGC-08
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
ESTRUCTURA DE LA
INFORMACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015
DOCUMENTADA

1. Objetivo
Este documento establece el mecanismo para elaborar cualquier tipo de
documento, plan, procedimiento, instructivo y registros pertenecientes al
Sistema de Gestión de Calidad.
2. Alcance
Este procedimiento debe ser atendido por todas las áreas o unidades del
Sistema de Gestión cuando se elaboren y emitan documentos. Todos los
documentos del sistema de gestión de calidad se encontrarán en la carpeta
compartida de la empresa. Estos pueden incluir entre otros a:
 Planes, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y registros
3. Responsabilidades
Los responsables de elaborar y emitir los documentos son los autores
designados por los dueños de procesos (Gerencia General, Jefaturas,
Representante de la Dirección, Encargado de Calidad).
4. Documentos aplicables
No Aplica.
5. Termnologia
5.1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el
medio que la contiene.
5.2. MANUAL DE LA CALIDAD
Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una organización.
5.3. Procedimiento
Documento que describe la realización de actividades respondiendo el qué,
cómo, cuándo, dónde y por quién es realizada estas actividades.
Generalmente, su ejecución involucra a más de un área del sistema de
gestión de calidad.
5.4. Instrucción de trabajo
Documento que describe los pasos para llevar a cabo una actividad
específica de un proceso del sistema de gestión de calidad. Su ejecución
generalmente involucra a un sector ó área del sistema de gestión de
calidad.
5.5. REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades realizadas.

6. Actividades del procedimiento

Para los Formatos, éstos no tienen un método estandarizado, sólo deben
incorporar una viñeta superior, la cual se muestra a continuación:
Ejemplo
 CODIGO: PG-SGC-08
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
ESTRUCTURA DE LA
INFORMACION
Nor. Ref. : ISO 9001-2015
DOCUMENTADA

Codigo:
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev.
Vigente desde:
TITULO DEL DOCUMENTO
Nor. Ref.

Para la elaboración y emisión de todos los procedimientos e instructivos, se

debe cumplir lo siguiente
6.1. ESTRUCTURA
La información documentada del Sistema de Gestión de Calidad incluye este
Manual SGC,planes, procedimientos, especificaciones, registros y otros
documentos internos y externos a los datos necesarios para gestionar, ejecutar
y verificar el trabajo que afecte a la calidad e integridad orgánica del producto,
toda la documentación del SGC que se utiliza o se genera puede clasificarse
en la siguiente jerarquía:
Nivel 1: Manual Sistema de Gestión de la Calidad, que describe la política
y objetivos del sistema, el alcance y la referencia de los procedimientos
documentados establecidos para el SGC.
Nivel 2: Procedimientos documentados, generales o mapas de procesos,
que definen las responsabilidades, los responsables y las actividades
necesarias para cumplir con los requerimientos.
Nivel 3: Instrucciones de trabajo que definen las actividades específicas
que afectan a los requerimientos del producto. Las instrucciones de
trabajo se mantienen y actualizan cuando sea necesario.
Nivel 4: Formularios, datos y registros, como pruebas de Conformidad
6.2. Formato del documento
Todos los procedimientos e instructivos deben ser confeccionados siguiendo
este procedimiento. La estructura de cada documento es diferente y se detallan
en el anexo 1,2 y 3.
El tipo de letra que se utilizará es Arial, tamaño 11 para la redacción, y en
mayúscula para los títulos (en negrita).
6.3. Identificación
La identificación o referencia del documento debe escribirse en el recuadro
CÓDIGO
ubicado en el sector superior derecho de la viñeta superior y tiene la siguiente
estructura:
1.1.1.1.1.1.1.1 CODIGO Tipo de documento/sigla área-Numero respectivo a
cada área o unidad
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Donde,
TIPO : Se refiere a la clase de documento que se está elaborando
PG Procedimiento General
PO Procedimiento Operativo
IT Instructivo de Trabajo
Nota 1: Estas viñetas son válidas para cualquier documento del Sistema de
Gestión. Los documentos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad son
Manuales, Procedimientos, Instructivos y Registros.
ÁREA EMISORA : En la segunda sigla se indica el área al que pertenece el
documento. Ejemplo:
CQ Control de Calidad
DO Desarrollo Organizacional
SGC Aseguramiento de la Calidad
NÚMERO : Indica el número correlativo del documento, el cual es asignado por
el Encargado de Aseguramiento de la Calidad. Códigos y Nomenclatura del
Sistema de Gestión de Calidad:

Unidad o Área Sigla

Gerencia General GG
Calidad CQ
Producción PRO
Adm. y Finanzas ADM
Comercial CM
Ventas VN
REGISTROS
Los registros salen de un documento madre, este puede ser procedimiento o
instructivo de trabajo y su numeración es agregada como 4ta sigla en el código
de dicho registro.

1.1.1.1.1.1.1.2.CODIGO:Tipo de documento/Sigla Area-Numero respectivo a

cada área o unidad-Numero de registro perteneciente al documento

6.4. Primera edición

Para todos los procedimientos, instrucciones y formatos de trabajo que se
emiten por primera vez, se escribe 0 en el recuadro REVISION.
6.5. Estructura de los Procedimientos e instructivos
6.5.1. Todos los procedimientos tienen la estructura y contenido indicado
en el anexo 1 y los instructivos deben seguir la estructura indicada en el
anexo 2.
6.5.2. La redacción debe ser clara, precisa sin utilizar frases largas y
ambiguas.
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6.5.3. Se debe utilizar la misma numeración y orden en la estructura de los

documentos, y cuando alguna sección de la estructura no sea aplicable
se escribe “No aplicable o No Aplica” en la sección correspondiente.
6.5.4. Cuando se utilicen términos en idiomas distintos al español, se
debe mantener el idioma original indicando la traducción entre paréntesis,
siempre y cuando esta acción no confunda la comprensión del usuario.
7. Registros
No Aplica.
8. Anexos
Anexo 1: Estructura de los Procedimientos.
Anexo 2: Estructura de los Instructivos.
Anexo 3: Estructura de los formatos de registros
9. Control de cambios
Revision Fecha Cambio efectuado
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ANEXO 1
Estructura De Los Procedimientos
Descripción de los contenidos del procedimiento
1. Objetivo
Se debe indicar para qué se hace el procedimiento, cuál es su propósito
2. Alcance
Indicar la(s) área(s) que aplican el documento.
3. Responsabilidad
Indicar el cargo responsable por la aplicación del procedimiento.
4. Documentos aplicables
Listar otros documentos que se requieran para realizar la actividad descrita o
forman parte de consideraciones legales aplicables. Referencias.
5. Terminología

Definir términos necesarios para aclarar las actividades descritas en el

documento.
6. Actividades del Procedimiento
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al procedimiento,
tomando en
cuenta quienes participan, qué hacen como se hace, cuándo y dónde se hace.
7. Registros
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad
descrita y que permite demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas,
formatos, órdenes de compra, etc.
8. Anexos
Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una
actividad.

9. Control de Cambios
Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo
cual se emite una nueva revisión. Sólo aplicable a partir de la primera
modificación
Ejemplo:
Revision Fecha Cambio efectuado
01 03/06/21 Se incluyó en el flujograma
como se protegen los
registros,
si es digital se grabará por lo
 menos 1 vez al año.

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ANEXO 2
Estructura De Los Instructivos
1. Objetivo
Se debe indicar para qué se hace el instructivo, cuál es su propósito.
2. Alcance
Indicar la(s) área(s) que aplican el documento.
3. Actividades del Instructivo
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al instructivo, tomando
en cuenta quienes participan, qué hacen, como se hace, cuándo y dónde se
hace. La estructura de este punto es de formato libre, puede ser un diagrama
de flujo, un punteo, un dibujo, fotos, planos explicativos, etc.
4. Registros
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad
descrita y que permite demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas,
formatos, órdenes de compra, etc.
5. Anexos
Registros o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una
actividad.
6. Control de Cambios
Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo
cual se emite una nueva revisión. Sólo aplicable a partir de la primera
modificación.
Ejemplo:
Revision Fecha Cambio efectuado
Se incluyó en el flujograma
como se protegen los
registros: Impreso en
01 03/06/21
archivador, si es digital se
grabará por lo menos 1 vez
al año.
 CODIGO: PG-SGC-08
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ANEXO 3
Estructura De Los Formatos para Registros
1. Objetivo
Presentar resultados obtenidos o evidenciar el cumplimiento de actividades
realizadas.
2. Alcance
Indicar la(s) área(s) que aplican el formato de registro.
3. Actividades del procedimiento
Para los Formatos, éstos no tienen un formato estandarizado, sólo deben
incorporar una viñeta superior, la cual se muestra a continuación.

CODIGO: PG-SGC-07
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
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ESTRUCTURA DE LA INFORMACION
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4. Identificación
La identificación o referencia del formato debe escribirse en el recuadro
CÓDIGO ubicado en el sector superior derecho de la viñeta superior y tiene la
siguiente estructura:

1.1.1.1.1.1.1.1.3. CODIGO: TIPO DE DOCUMENTO / SIGLA ÁREA –

NUMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO,
INSTRUCTIVO ETC., NUMERO RESPECTIVO DEL
REGISTRO

Nota 1: Estas viñetas son válidas para cualquier formato de registro del
Sistema de Gestión. Los formatos incluidos en el Sistema de Gestión de
Calidad son Formatos, Planillas, hoja de ruta, listas.
NÚMERO : Indica el número correlativo del documento, el cual es asignado por
el Encargado de Aseguramiento de la Calidad.
Luego de esta numeración que identifica el procedimiento y área, el documento
puede tener registros que serán identificados, con un guion y luego la
numeración según la cantidad de registros que tenga un determinado
documento.
Ejemplo:
Lista Maestra de Documentos del SGC.
 CODIGO: PG-SGC-08-01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
REGISTRO:
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NOMBRE
NOMBRE DE FECHA DE
CODIGO Version INSTRUCTIVO/PORGRAMA/PLAN CODIGO
PROCEDIMIENTO/DOCUMENTO APORBACION
U OTRO DEPENDIENTE
 CODIGO: PG-SGC-09
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
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1. Objetivo
Establecer las directrices para el desarrollo, mantenimiento y control de la
información documentada dentro del alcance del Sistema de Gestión de
Calidad, acorde a las necesidades de la organización.
Este control incluirá los siguientes aspectos elaboración, revisión,
aprobación, identificación de cambios, distribución, archivo y modificación,
así como asegurar su disponibilidad en los lugares de uso y en la edición
vigente.
2. Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos generados por
el Sistema de Gestión de Calidad
3. Definiciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC):
DOCUMENTO: Es información y su medio de soporte.
DOCUMENTO OBSOLETO: Es el documento que ha perdido su vigencia
debido a que ha sido sometido a modificaciones o sustituido por otro
documento.
DOCUMENTOS INTERNOS: Son aquellos que se generan al interior de la
organización y pueden ser: Documentos del Sistema de Gestión de Calidad,
programas, especificaciones, registros, cotizaciones para entrega a un
cliente y otros. Además de la correspondencia emitida: Cartas, fax, correos
electrónicos.
DOCUMENTOS EXTERNOS: Son aquellos documentos de origen externo y
coadyuvan al desarrollo de las actividades en el marco del Sistema de
Gestión de Calidad. Estos documentos pueden ser: Documentos técnicos
de consulta, Legislación aplicable, normas; información de proveedores;
cualquier otro tipo de norma o reglamento que la empresa esté obligada a
llevar y otros.
PROGRAMA DE GESTIÓN: Descripción documentada para alcanzar los
objetivos y metas. Se incluye la descripción de los responsables, recursos y
plazos para ejecutar las actividades.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan.
MAPEO DE PROCESOS: Se definen los procesos de la empresa utilizando
un diagrama de proceso donde se indican las entradas y Salidas de cada
proceso. Serie de actividades o pasos que se llevan a cabo para
transformar diferentes insumos (lo que recibo) en productos o servicios (lo
que doy).
 CODIGO: PG-SGC-09
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA Nor. Ref. : ISO 9001-2015

FICHA DE PROCESO: La ficha de proceso es un documento que resume

aspectos principales para el desarrollo de un proceso, entre estos están: Dueño
del Proceso, objetivo del proceso, alcance, documentos que respaldan la
ejecución del Proceso (Procedimientos ya escritos), Entradas del proceso y
proveedores, Salidas del proceso y clientes, Variables de Control e Indicadores
para medir la eficacia del Proceso.
PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o
electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos.
REGISTRO: Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de
actividades desempeñadas
INSTRUCTIVOS: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas.
GUÍA: Documento que especifica normas, lineamientos o criterios de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente
4. Referencias
ISO 9000-2015. Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y
Vocabulario. (Definiciones).
ISO 9001-2015 Sistemas de Gestión de la calidad: Requisitos
5. Responsabilidad
Son responsables de cumplir lo establecido en este procedimiento todo el
personal de la organización.
Las responsabilidades para la elaboración, revisión y aprobación de cada
tipo de documento del sistema, se distribuyen de la siguiente forma:
 CODIGO: PG-SGC-09
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA Nor. Ref. : ISO 9001-2015

Tipo de documento Sigla Elabora Revisa Aprueba

Comité del
Sistema de
Política Gerencia General Directorio
Gestión de
Calidad
Comité
Sistema
de Gestión
de
Objetivos SGC Gerencia General Calidad ó Directorio
Representant
e
de la
Dirección
Gerencia
Comité del General o
Manual del Sistema de
Aseguramiento de Sistema de (cualquiera
Gestión MA
la calidad Gestión de del
de Calidad
calidad Directorio
o ambos
Gerencia
Administrativa/Jef Gerencia
e Comité del General o
de Sistema de (cualquiera
Otros Manuales MA
Planta/Responsabl Gestión de del
es calidad Directorio
de Áreas/Jefes de o ambos
Área
Gerencia
Comité del General o
Responsable de
PL, Sistema de (cualquiera
Planes, programas Área o Jefe de
PR Gestión de del
Planta
calidad Directorio
o ambos
Superior
Inmediato o Responsabl
/Jefe del e de Área
Procedimientos Generales, PG,P Responsable de la mismo o Jefe de
Procedimientos Operativos O actividad nivel y de la Planta ó
misma área Gerente de
(Ej. Jefes de Area
Planta)
Instrucciones/Guías/Formulari IT Responsable de la Superior Responsabl
os actividad Inmediato o e de Área
 /Jefe del
o Jefe de
mismo
Planta ó
nivel y de la
Gerente de
misma área
Area
(Ej. Jefes

CODIGO: PG-SGC-09
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA Nor. Ref. : ISO 9001-2015

Todas las personas a quien se le asigne la tarea de elaborar un documento

relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad o que desempeñen una
actividad que esté dentro del alcance de este procedimiento, son responsables
de cumplir con este procedimiento.
Cuando se revise un documento mediante el Comité del Sistema de Gestión de
Calidad, deberá llevar un sello del comité y aclarar la firma de la persona
firmante en Representación del Comité de Gestión de Calidad.
6. Desarrollo
Identificación de requerimiento de documentación
El requerimiento de un nuevo documento puede ser efectuado por cualquier
persona de la empresa a raíz de: una oportunidad de mejora, no conformidad,
observación de auditoría, aspecto legal, entre otras.
Ante el requerimiento de la existencia de un nuevo documento que deba ser
controlado bajo el SGC, las autoridades competentes del área involucrada
evalúan esta necesidad, considerando su pertinencia y el tipo de documento a
crear.
En caso de ser aceptada la creación de un nuevo documento se le comunica
con el área de
Aseguramiento de la calidad para que el proceso se desarrolle eficazmente.
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Se inicia el proceso de elaboración, revisión y aprobación del documento según
la distribución de responsabilidades del punto 5 de este procedimiento.
La estructura y contenido de los documentos se realizará según lo establecido
en el procedimiento
Estructura de documentos, para los documentos fuera del alcance de este
procedimiento su estructura y contenido deberán ser consultados al
Representante de la Dirección
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
El jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de revisar el documento
en cuanto al Formato y cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001.
Los Responsables de Áreas son responsables de revisar el documento en
cuanto al desarrollo de
actividades o procesos relacionados con su área.
Los documentos elaborados se revisan antes de su aprobación, para
comprobar que:
  Contienen los apartados previstos o la información adecuada.
 Reflejan correctamente la actividad regulada o su propósito.
 No existen interferencias y contradicciones con otros documentos del
sistema.
Si las personas responsables de la revisión o aprobación del documento (ver
punto 5) proponen
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cambios en el mismo antes de su aprobación, el encargado de su elaboración

realiza las correcciones oportunas y vuelve a someter el documento a revisión.
Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta acordar el texto
definitivo del documento.
Aprobado el documento y antes de su distribución y uso, el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad
formalizará el código asignado y la fecha de vigencia, actualizando la Lista
Maestra de Documentos del SGC, el documento entra en vigencia a los 10 días
después de su aprobación.
Una vez aprobado un documento el Representante de la Dirección elabora y
mantiene actualizada la Lista Maestra de Documentos del SGC, con los
documentos existentes y la versión vigente.
PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
El jefe de Aseguramiento de la Calidad distribuye copias controladas de la
documentación del
SGC, a las personas que intervienen en la actividad, con el fin de que éstas
desarrollen correctamente sus actividades. Los documentos se distribuyen con
una lista donde queda constancia de las personas, que utilizan la
documentación según el Listado de Distribución de Documentación, bajo el
sistema de copias controladas.
Sistema de Copias Controladas
Este sistema funciona tanto para documentos internos como para documentos
externos del SGC.
Las copias controladas llevan en la primera página un sello de color rojo, con el
título de “COPIA CONTROLADA”, a su vez lleva el Numero de copia y fecha
de distribución.
Las copias controladas deben ser devueltas (obligatoriamente) al jefe de
Aseguramiento de la
Calidad cuando se realiza el cambio de versión de un documento o se realiza
un cambio de
documento por deterioro.
En cualquier copia del documento (copia controlada ó copia no controlada) se
observa la siguiente consideración en el pie de página:
_______________________________________________________________
Si la impresión de este documento, no tiene un Sello de COPIA CONTROLADA
de color rojo, se trata de una copia no controlada. Su vigencia debe ser
consultada a Aseguramiento de la Calidad.
Para la distribución de copias controladas se entregan bajo el registro Listado
de distribución de
documentación, donde se anotara a todas las personas que se les entrega un
documento, el número de copia controlada que se le esta proporcionando.

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PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
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DOCUMENTADA Nor. Ref. : ISO 9001-2015

En el caso de cambio de personal en cualquier puesto, la persona que deja el

puesto devolverá los documentos al Representante de la Dirección, quien
posteriormente entregará al nuevo responsable en función al cargo.
Copia No Controlada
El Representante de la Dirección puede distribuir copias no controladas para:
Auditores,
Directorio, requisitos contractuales con clientes, evaluación a proveedores para
dichas copias no es obligada su sustitución.
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Los cambios en la realización de una actividad que afecten al contenido de un
documento obligan al responsable de la elaboración del documento a realizar
las modificaciones oportunas del mismo.
Las nuevas ediciones de cualquier documento se someten al mismo proceso
de revisión, aprobación y distribución que el documento original.
Las nuevas ediciones de documentación o anexo incrementan en una unidad la
VERSION anterior.
Los responsables de uso de la documentación deberán devolver el ejemplar
antiguo, estos ejemplares obsoletos son destruidos, el jefe de Aseguramiento
de la Calidad cual guarda una copia de respaldo al cual será identificado con la
palabra “OBSOLETO”.
El tiempo de conservación mínimo del último documento obsoleto es de 5 años.
La revisión de la documentación se ejecuta como mínimo cada año, en su
totalidad, esta es llevada adelante por los usuarios de la documentación
pudiendo surgir en este proceso nuevas versiones o la eliminación de algún
documento.
Identificación de los cambios.
La identificación de los cambios en el documento nuevo se realiza de acuerdo
al procedimiento
Estructura de Documentos.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA
La documentación externa que utiliza la organización que deba utilizarse como
referencia para la realización de actividades contempladas en el Sistema de
Gestión de Calidad, debe ser derivada al jefe de Aseguramiento de la
Calidad, para su registro en el Listado de Documentación Externa y posterior
distribución controlada a través del Listado de Distribución de Documentación.
7. Registros y otros documentos
PG-SGC-08-01 Lista maestra de documentos
 PG-SGC-08-02 Listado de distribución de documentación
PG-SGC-08-03 Listado de documentación externa.

CODIGO: PG-SGC-09
PANIFICADORA PAN RODOS
Rev. N°: 0
Vigente desde:
CONTROL DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA Nor. Ref. : ISO 9001-2015

8. Anexos
ANEXO 1: Flujograma para el control de documentos.
ANEXO 2: Lista Maestra de Documentos del SGI.
ANEXO 3: Listado de Distribución de Documentación.
ANEXO 4: Listado de documentación externa.