Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S. C. M.

N° Proyecto
“Construcción de Edificios Modulares”
N° Contrato PRC21032

MAPA DE PROCESO OPERACIONES

316-C21032-000-52-MP-0001
SG-MP-289-001

Apr.
Rev. Fecha Propósito de la emisión Por Rev. Apr.
CMDIC
B 06-10-2021 Emitido para Información AAV JSS ET
 COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE
GERENCIA DE PROYECTOS
COLLAHUASI

MAPA DE PROCESO
OPERACIONES
PRÓXIMA REVISIÓN
N° CMDIC EMISIÓN REVISIÓN PAGINA N° ESED
RESPONSABLES
Generado: A. Arevalo
316-C21032-000-52-MP-0001 06-10-2021 0 Revisado: J. Salgado 1 de 10 SG-MP-289-001
Aprobado: E. Torres

Ejecutar los montajes modulares bajo los estándares de CMDIC, en los plazos
Propósito del Proceso establecidos sin incidentes ni accidentes, e impactos ambientales y dentro de los
costos asignados.
Dueño del Proceso Administrador de Obra

A. PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MODULARES.

ENTRADAS SUB-PROCESOS SALIDAS

1. Programa definitivo de Obra 1.1 Cumplimiento Programa de Obra con

01
2. Entrega de área de trabajo por parte Cierre de trabajos.
de CMDIC. TRANSPORTE 1.2 Protocolos de calidad & carpeta Top
1.3 Recepción final de la construcción,
3. Certificación de equipos y
por parte del cliente, subsanando la
operadores.
totalidad de Punch List que se
4. Reglamentos, Estándares, Planes, generen en la entrega formal. (Acta
Procedimientos e Instructivos. de entrega). Entrega formal con el
5. Matriz de riesgos SSO, Medio 02 funcionamiento de las instalaciones
Ambiente. OBRAS CIVILES tanto para la parte arquitectónica
6. Procedimiento y Reglamento como de especialidades: AP-ALC-
(OO.CC.)
Operación Invierno CMIDC RCI-AC-SIST.DI etc. (Caminatas)
1.4 Pre y Comisionamiento de las
7. Entrega de área y permisos Gestión
instalaciones. (Punch List, protocolo,
Ambiental CMDIC (flora, fauna,
PEM)
arqueología, zonas protegidas)
1.5 Cumplimiento de los requisitos
8. Herramientas y equipos. 03 contractuales del cliente.
9. Gestión de sustancias peligrosas y 1.6 Cumplimiento de los requisitos
LOGÍSTICA
residuos. legales y permisos sectoriales del
10. Requisitos Legales COVID 19. cliente.
1.7 Reportes de gestión al cliente
(Semanal). Reportes de gestión a casa
matriz.
04 1.8 Cumplimiento de Programa de GRT
(Gestión de Riesgos en Terreno)
MOVILIZACIÓN Y 1.9 Cumplimiento de difusión de
DESMOVILIZACIÓN Aprendizaje incidentes propios y de
terceros;

Sub Proceso de Apoyo

01 02 03 04
PROGRAMACION CALIDAD RELACIONES LOGISTICA
Y CONTROL LABORALES

05 06 07 08
ICRP MANTENCION DE ADQUISICIONES BODEGA CENTRAL
EQUIPOS

B. SUB-PROCESO
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1 2 3
  OBRAS CIVILES  
TRANSPORTE LOGÍSTICA
(OO.CC.)
Actividades Actividades Actividades
 Traslado de Personal.  Replanteo Topográfico  Logística y Manejo de
 Traslado de módulo y/o  Traslado de herramientas Materiales
contenedor (oficina, bodega equipos e insumos
u otros)  Excavación manual
 Traslado de Herramientas,  Montaje de fundaciones
Equipos e insumos  Montaje de módulos
 Carga, Traslado y Descarga  Instalación de pasillos
Manual Desde y Hacia  Interconexión de carpintería
Camión  Interconexión sanitaria
 Carga de Combustible  Instalación de escaleras de
 Carga de Combustible para acceso
Equipos Fijos  Limpieza y Sanitización
 Carga, Traslado y Descarga Lugares de Trabajo (Covid
Manual Desde y Hacia 19).
Camión CR CONST. Spa  Relleno y compactado

4
MOVILIZACIÓN Y  
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DESMOVILIZACIÓN
Actividades
 Movilización a faena 
 Desmovilización de faena
 Habilitación del personal
 Habilitación de equipos y
vehículos.
 Conducción de Equipos
Livianos (Camionetas)
 Ingreso a turno.
 Conducción de Camionetas
Interior Faena
 Gestión de campamento.
 Inducción de área de
trabajo.
 Habilitación de oficinas.
 Recepción y Entrega de
Insumos en Bodega
 Limpieza y Sanitización a
lugares de trabajo (Covid-
19).
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C. SUB-PROCESO (Apoyo)
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PROGRAMACION Y CONTROL CALIDAD

Actividades Actividades
 Generación de programa Obra.  Mantener los estándares de calidad del proyecto
 Procedimiento de Programación y Control según lo establecido en el SGI de ATCO Sabinco y lo
 Reportabilidad definido en el plan de calidad de la obra.
 Reportes Diarios  Mantener informado a la línea de supervisión sobre el
 Informe Semanal desempeño de calidad de la obra y de las necesidades
 Trisemanal de mejora.
 Avance de Obra  Implementar y divulgar la toma de conciencia de los
 Estadísticas HSE requerimientos de los clientes.
 Estadísticas Calidad (No Conformidades, RFI –  Desarrollar informes semanales y presentarlos al
SDI cliente en forma y plazo indicados.
 Cierre Proyecto  Desarrollar informe de cierre del proyecto.
 Llevar el control de los documentos tanto internos
como externos de la empresa con alcance al proyecto.
 Controlar el cumplimiento del programa de auditorías
internas y gestionar dentro de los plazos los hallazgos
detectados.
 Supervisar y apoyar en el control de la gestión de
procesos.
 Gestionar y controlar la documentación asociada al
proyecto.
 Supervisar y apoyar la Implementación de acciones
correctivas y preventivas.
 Controlar la gestión de productos no conformes por
quienes corresponda.
 Verificar el control del producto/servicio entregado.
 Asistir a reunión con el cliente y dar reportes respecto
de la gestión de calidad del proyecto
 Elaborar revisar y difundir los procedimientos
operacionales requeridos en el proyecto
 Asegurar el cumplimiento del PIE en el proyecto
 Realizar inspecciones de terreno durante el periodo
de ejecución del contrato
 Realizar el respaldo digital de la información de
calidad generada durante el desarrollo del proyecto.
 Efectuar el control de proveedores críticos asociados
al contrato y el cumplimiento de los estándares de
calidad.
 Gestionar la "Carta de Conformidad" con el cliente.
 Realizar Auditoría Interna al Proceso.
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RELACIONES LABORALES LOGISTICA

Actividades Actividades
 Relaciones con los Trabajadores.  Entrega de materiales, equipos, herramientas
 Reclutamiento, Selección y Contratación de y/ o EPP al personal.
Trabajadores.  Traslados de equipos y maquinarias en base a
 Acreditaciones de Personal. requerimientos.
 Política contra la esclavitud moderna en  Análisis de requerimiento de equipos y
cualquiera de sus formas. maquinarias.
 Inducciones.  Arriendo y compra de equipos y maquinaria.
 Gestión de la Capacitación según cargos.  Arqueo, devolución de arriendos y retiro de
 Gestión autorización Jornada de Trabajo en instalaciones al término de la faena.
Dirección del Trabajo.  Control de inventarios, control de
 Remuneraciones. combustible, control de mantenimiento para
 Término del Contrato de Trabajo. maquinaria y equipos.
 Confección de documentación legal de la  Acreditaciones de Equipos.
empresa  Control del Transporte a Terreno.
 Control y auditoria de documentación legal de  Gestión de pasajes a todo el Personal.
trabajadores
 Coordinar con Mutual de Seguridad la
realización de los Exámenes Pre-ocupacionales
y/u Ocupacionales que se deban practicar a
los trabajadores.
 Mantener seguimiento y custodiar los
informes de exámenes de salud ocupacional
de los trabajadores de la unidad.
 Facilitar las coordinaciones necesarias para el
desarrollo de exámenes de salud ocupacional
los trabajadores de la unidad.
 Gestión de alojamiento.
 Gestión Cierre Proyecto en Aspectos
laborales.
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ICRP MANTENCION DE EQUIPOS

Actividades Actividades
 Elaborar una matriz de higiene ocupacional.  Planificación y Programación del
 Identificar y medir los factores ambientales. Mantenimiento.
 Eliminar/minimizar y controlar las condiciones ambientales que  Análisis de modos de Fallos y
afecten a la salud de los trabajadores. efectos.
 Analizar y clasificar los puestos de trabajo en relación con los  Planificación de los Trabajos:
riesgos físicos. o Procedimientos de Trabajos.
 Implementar acciones para cumplir lo establecido en el Decreto o Tiempos de Trabajo
Supremo Nº 594, que reglamenta las condiciones sanitarias y  Programación de Trabajos.
ambientales básicas de los lugares de trabajo.  Ejecución de los trabajos.
 Identificar los Factores de Riesgo existentes en aspectos de Salud  Control de Costos.
en el Trabajo.  Control de Gestión de
 Promover, educar y proteger el estado de salud de los Actividades.
trabajadores y su ambiente.  Control de Gestión de Equipos.
 Conseguir que cada trabajador asuma la responsabilidad  Ratios de Control.
individual de su estado de salud a través del autocuidado y la  Control de gestión de existencias
autoprotección. y aprovisionamientos.
 Hacer posible la adaptación física y mental de los trabajadores, y  Análisis de Averías.
en particular su ubicación en puestos de trabajo compatibles con  Control de Gestión de
sus aptitudes y condiciones físicas. Actividades.
 Programar, organizar y desarrollar eventos de instrucción,
formación y capacitación.
 Cumplir con las leyes y las normativas de Salud, Seguridad y
Medioambientales vigentes.
 Identificar y Administrar los riesgos de Salud, Seguridad y
Ambientales.
 Realizar seguimiento a los programas de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente.
 Comunicar a la administración sobre el cumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales del proyecto respecto a
temas de Salud, Seguridad y Ambientales.
 Generar Auditorías por la correcta aplicación de los
procedimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
 Asegurar el cumplimiento de los lineamientos y directrices medio
ambientales legales y normativos establecidos por CMDIC.
 Generar, emitir y custodiar los documentos asociados de Salud,
Seguridad y Ambientales.
 Revisión y aplicación de requisitos legales de los clientes para
confección de carpetas.
 Confección de carpeta de arranque.
 Seguimiento en la aplicación de herramientas documentales de
seguridad establecidas por el cliente (CGR, GRT, VATS).
 Reportabilidad E-200
 Aplicación de Procedimientos CMDIC al proyecto.
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ADQUISICIONES BODEGA CENTRAL

Actividades Actividades
 Requisición de Materiales.  Recepción de materiales.
 Revisión de Presupuesto, existencia en bodega, y/o  Bodegaje de Materiales comprados.
Proveedor.  Mantener un stock mínimo de los
 Generación Orden de Compra. elementos de protección personal que
 Coordinación fecha de entrega de materiales. haya definido el Departamento HSE.
 Mantener los certificados vigentes de
los elementos de protección personal y
los certificados de calibración de los
equipos de medición que haya
solicitado el Departamento HSE.