TRIBUTARIA I

PRESENTADO POR

JENNY PAOLA SANCHEZ B ID 487210

EDWIN ANDRES ALARCON ID 625810
CAROL YURANNY MARTIN LOZANO ID 707630
CECILIA RAMOS ID 707630

Docente
DANIEL FRANCISCO FUENTES BAEZ

Colombia, Bogotá D.C. Mayo de 2021

 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 1 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
11. Razón social
12. Cod Direccion seccional

La comercializadora Los Amigos S.A.S

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral x Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
10,000,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
31,000,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
- donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
- 6,276,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

- 3,800,000
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
- -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- 2,500,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 9,215,000

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
- 90,000
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
30,000,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76
71,000,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
600,000 15,605,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
70,400,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
20,000,000 inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 15,605,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 9,329,000
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

50,000,000 866,400
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
48,500,000 a cero escriba 0) -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

1,800,000 -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
15,000,000 resultado es negativo escriba 0) 10,195,400
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
135,300,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
135,300,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

500,000 (Casilla 89 - 90) 10,195,400

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
5,776,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. [Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 10,195,400
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional [Link]

 FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Municipio o distrito: BOGOTA D.C Fecha máx. presentación

Departamento: BOGOTA D.C

Año Gravable solamente Bogotá, marque el bimestre o Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sept-oct Nov-dic Anual
periodo anual Xx
xx
x
Opciones de Uso Declaración Inicial X Solo pago Corrección Declaracion que corrige No. Fecha:
1 Nombres y Apellidos o Razón Social La comercializadora Los Amigos S.A.S
A información del

2 Consorcio o unión Realiza actividades a través de

contribuyente

C.C Nit X T.I C.E No.980396421 DV 2 temporal patrimonio autónomo

Dirección de Notificación: BOGOTA
3
Municipio o Distrito de la Dirección: BOGOTA Departamento: BOGOTA
Teléfono 5. Correo electrónico 6. No. Establecimientos 7. Clasificación
4
54884424
8 Total ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo en todo el país 71,000,000
9 Menos ingresos fuera de este municipio o distrito
B Base gravable

10 Total ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio (renglón 8 menos 9) 71,000,000

11 Menos ingresos por devoluciones, rebajas, descuentos 600,000
12 Menos ingresos por exportaciones
13 Menos ingresos por venta de activos fijos
14 Menos ing. por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados
15 Menos ing. por otras actividades exentas en este municipio o distrito (acuerdo)
16 Total ingresos gravables (renglón 10 menos 11,12,13,14 y 15) 70,400,000
Actividades Gravadas Código Ingresos Gravados Tarifas (por mil) IMPUESTO
actividades gravadas

Actividad 1 (principal) 11.04 40,400,000 446,016

C Discriminación de

Actividad 2 4.14 30,000,000 124,200

Actividad 3
Otras actividades ver desagregación NA
Total ingresos gravados 17. Total impuesto 570,216
19. impuesto de ley 56
18 Generación de energía Capacidad instalada KW de 1981
20 Total impuesto industria y comercio (renglón 17+19) 570,216
21 Impuesto de avisos y tableros (15% del renglón 20)
22 Pago por unidades comerciales adicionales en el sector financiero
23 Sobretasa bomberil (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
D Liquidacion Privada

24 Sobretasa de seguridad (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
25 Total impuesto a cargo (renglón 20+21+22+23+24) 570,216
26 Menos valor de exención o exoneración sobre el impuesto y no sobre los ingresos
27 Menos retenciones que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo 360,456
28 Menos autorretenciones practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 Menos anticipo liquidado en el año anterior
30 Anticipo del año siguiente (si existe, liquide porcentaje según acuerdo municipal o distrital)
31 Sanciones: Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cúal
32 Menos saldo a favor del periodo anterior sin solicitud de devolución o compensación
33 Total saldo a cargo (renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) 209,760
34 Total saldo a favor (renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero -
35 Valor a pagar 209,760
E Pago

36 Descuento por pronto pago (si existe, liquidado según acuerdo municipal o distrital)
37 Intereses de mora
38 Total a pagar (renglón 35-36+37) 209,760

Sección de pago 39. Liquide el valor del pago voluntario (según instrucciones de municipio o distrito)
voluntario (solamente 40. Total a pagar con pago voluntario (renglón 38+39)
donde exista esta
opción)
Destino de mi aporte voluntario
Firma del declarante Firma del contador Revisor fiscal
F Firmas

Nombre: Nombre:
C.C C.E T.I C.C C.E T.P

Espacio para el código de barras Espacio para el numero de referencia recaudo, formulario No.

Espacio para el serial automático de transacción o

Espacio para código QR Espacio para sello o timbre mecanismo de identificación de recaudo
 Espacio para el serial automático de transacción o
Espacio para código QR Espacio para sello o timbre mecanismo de identificación de recaudo
 Liquidacion Retencion en la Fuentes
LA COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS SAS
Nit 980,396,421-2
Periodo Marzo
Concepto Tarirfa Base Valor de retencion
Compra Generales 3% 243,500,000 6,087,500
Servicio de vigilancia 2% 1,800,000 36,000
Compra Generales 1.5% 15,000,000 225,000