Tema 3

Calidad, Riesgo, Impacto y Evaluación

Herramientas de gestión
y evaluación
 Índice
Esquema 3

Ideas clave 4
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4
3.2. Introducción 7
3.3. Herramientas para la evaluación de la calidad 9
3.4. Herramientas para la gestión del riesgo 18
3.5. Resumen 25

Ejemplos 27
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Lo + recomendado 33

+ Información 35

Actividades 36

Test 38
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GESTIÓN DE CALIDAD, RIESGOS Y EVALUACIÓN

• Definiciones y concepto
Gestión de la calidad
• Aplicado a proyectos tecnológicos

• ¿Por qué la gestión del riesgo?

Gestión del riesgo • Tipos de riesgo
• Monitorización y planes de contingencia

Herramientas de • Evaluación de la calidad

gestión y evaluación • Gestión del riesgo

• Contrato
• Organización
Plan de calidad • Comunicación
• Evaluación
• Plantillas

Tema 3. Esquema
Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación
Esquema

3
 Ideas clave

3.1. ¿Cómo estudiar este tema?

E
n los temas precedentes, gestión de la calidad y gestión del riesgo, hemos
visto que el objetivo general del curso es entender la importancia que tiene
gestionar la calidad para una realización eficiente y eficaz de proyectos
tecnológicos. Nuestra meta es aprender a elaborar un plan de calidad que permita
llevar a cabo la gestión de la calidad del proyecto y la gestión del riesgo.

El objetivo principal de este tema titulado «Herramientas de gestión y evaluación»

es conocer las distintas herramientas y técnicas que se pueden utilizar al principio y
durante el desarrollo de un proyecto tecnológico, para facilitar la evaluación y el
control de varios aspectos del proyecto, en particular aquellos relacionados con la
calidad y el riesgo. En definitiva, se trata de ver que existe un amplio abanico de
herramientas y que su uso es fundamental para asegurar el buen funcionamiento del
proyecto así como el logro de los resultados esperados.

Existen herramientas y metodologías para las distintas fases y aspectos de

desarrollo del proyecto. Estas herramientas son fruto de varios años de experiencia
en la gestión de proyectos, y muchas de ellas forman parte de paquetes, servicios o
incluso aplicativos ofrecidos por empresas que se dedican a producirlos y
mantenerlos. Las mismas normas de calidad ISO 9000 son guías elaboradas por
expertos en la gestión de la calidad que implican seguir una metodología particular y
se pueden adquirir.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

4
Tema 3. Ideas clave
 Grupos de expertos han creado herramientas elaboradas, en forma de aplicaciones
informáticas, que permiten cruzar datos y son en general complicadas de manejar,
en el sentido que necesitan una formación especial para sacar el mayor beneficio, o
son difíciles de acceder a ellas, en el sentido que hay que adquirirlas, como por
ejemplo Enablon RM, RiskNav, Interactive Check List.

En este tema nos centraremos en herramientas en formatos fácilmente accesibles

como el Word o el Excel. Presentaremos varios tipos de herramientas, metodologías
y técnicas de uso relativamente sencillo, que no implican la adquisición de ninguna
licencia o aplicación. Enseñaremos qué pueden ser útiles y cómo adaptarlas a
nuestros proyectos.

Como hemos visto anteriormente, para contribuir al éxito de un proyecto, se trata de

establecer procedimientos de aseguramiento de la calidad, los cuales implican
también evaluar periódicamente la evolución del proyecto y gestionar los riesgos.

Para evaluar la calidad, se establecen

criterios y parámetros de control en
línea con los objetivos del proyecto y las
expectativas del cliente/promotor del
proyecto. Las herramientas que facilitan
la evaluación de la calidad recogen estos
parámetros o métricas y permiten medir
periódicamente el estado y la evolución de la calidad.

Por otra parte, se establecen criterios para evaluar la calidad de cada entregable o
resultado que el proyecto genera. Las herramientas facilitan el análisis de los
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entregables en función de los criterios de calidad establecidos y permiten a los

revisores generar informes internos objetivos y consistentes.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

5
Tema 3. Ideas clave
 Adicionalmente, el plan de gestión del riesgo indica cómo proceder para controlar la
evolución de los riesgos a lo largo del proyecto. Este plan determina las acciones que
hay que tomar si ocurren los riesgos y las herramientas permiten hacer un
seguimiento periódico del estado de los riesgos, eliminando factores a medida que el
proyecto avanza.

Para concluir, un diseño claro y lógico de modelos, guías y procedimientos permitirá

a todos los participantes entregar sus contribuciones al proyecto de una manera
consistente y facilitará la tarea de seguimiento y evaluación. Estos modelos, guías, así
como el uso de una plataforma de soportes directamente relacionados con las
herramientas que vamos a estudiar en este tema, serán presentados más a fondo en
el siguiente tema («Plan de calidad»).

Las descripciones de las herramientas presentadas están inspiradas en la experiencia

y la práctica y no tienen carácter exhaustivo. Cuanto más grande y más complejo sea
el proyecto, más importante es contar con herramientas fiables y comprobadas,
aunque simples y fáciles de usar, para que todos los participantes las puedan
entender y utilizar.

En este tema daremos un ejemplo de una tabla de indicadores de calidad para tareas
concretas de un proyecto de I+D de ámbito internacional. El otro ejemplo consiste
en priorización de riesgos para este mismo proyecto. La actividad relacionada con
este tema consistirá en actualizar una tabla de riesgos identificados y priorizados en
la actividad del tema 2 para un proyecto en concreto en función de la evolución del
proyecto y revisar un texto, artículo, o documento con la ayuda de la plantilla de
revisión (Document Review Sheet – DRS). El tema se cierra con indicaciones acerca
del material recomendado y referencias.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

6
Tema 3. Ideas clave
 Para el estudio de este tema, recomendamos leer los siguientes documentos:

 Herramientas de la calidad, Gestión de la calidad. Disponible en http://www.gestion-

calidad.com/herramientas-calidad.html
 Ray Sheen, «Project Risk Management Tools & Techniques», Project Management
Guru.

3.2. Introducción

L
os expertos en gestión de la calidad afirman que existen siete herramientas
básicas que facilitan la gestión de la calidad y permiten tomar decisiones al
respecto basadas en hechos.

Las siete herramientas básicas son:

 Diagrama de Ishikawa, también conocido «espina de pescado« o «diagrama de

causa-efecto».
 Hoja de verificación o comprobación.
 Gráfico de control.
 Histograma.
 Diagrama de Pareto.
 Diagrama de dispersión.
 Muestreo estratificado.

La mayoría pueden implementarse con hojas de Excel.

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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

7
Tema 3. Ideas clave
 En realidad, depende mucho del tipo de proyecto y de las circunstancias, y en
principio, al menos que lo indique el cliente o promotor del proyecto, ninguna es de
uso obligatorio. Pero la experiencia en gestión de proyectos tecnológicos y de
investigación y desarrollo demuestra que algunas son particularmente prácticas y
útiles.

Recordamos que la gestión de calidad es un ciclo que considera las siguientes fases:

Planificación de la
calidad

Evaluación de la Aseguramiento de la
calidad calidad

Control de la calidad

Las herramientas presentadas en este tema apoyan a la evaluación de la calidad,

tanto en el ámbito del proyecto como para el contenido de los entregables.

Las herramientas de gestión del riesgo dan soporte a los gestores de proyectos y sus
equipos de las siguientes maneras:

 Metodología consistente para llevar a cabo actividades de gestión del riesgo.

 Técnicas y herramientas para la gestión del riesgo.
 Identificación y priorización de los riesgos.
 Preparar respuestas y planes de contingencia.
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Entender los riesgos del proyecto permitirá a los participantes conseguir mejores
resultados. Las herramientas presentadas les ayudarán a evaluar los riesgos y las
incertidumbres relacionadas y a tomar decisiones respecto al desarrollo y a las
entregas del proyecto.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

8
Tema 3. Ideas clave
 3.3. Herramientas para la evaluación de la calidad

E
l plan de calidad de un proyecto establece los procedimientos para
asegurar la calidad y hace referencia a herramientas que permiten controlar
y evaluar la calidad de manera constante.

Existen varias maneras de medir la calidad. Una vez definidos los criterios e
indicadores de calidad, se trata de recoger los datos de manera periódica. Las
herramientas, en general hojas de cálculo creadas para el proyecto, sirven para
facilitar esta recogida de datos, canalizando las contribuciones de los participantes
para que sean consistentes y más fáciles de analizar.

Métricas de calidad

Un indicador o una métrica es una medida estándar que permite evaluar los
resultados del proyecto. Conviene dividir el proyecto en grupos de tareas /
actividades para evaluar de una manera detallada el rendimiento de cada parte.

El responsable de cada parte del proyecto define una serie de indicadores que serán
utilizados para medir el «éxito» de la actividad / tarea. En base al conjunto de
evaluaciones será luego posible evaluar el éxito del proyecto en su globalidad.

En principio, si los indicadores han sido claramente definidos y permiten medir

adecuadamente el progreso del proyecto, servirán de base para establecer el umbral
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mínimo de conformidad. El coordinador técnico del proyecto es, en general,

responsable de la calidad de los resultados del proyecto y tiene que vigilar que los
objetivos del proyecto se alcancen.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

9
Tema 3. Ideas clave
 Existen varias maneras de medir. En primer lugar, no todos los criterios pueden ser
medidos en términos cuantitativos. A veces es necesario considerar factores
humanos y/o sociales, los cuales pueden resultar más relevantes para medir el
«éxito» del proyecto. En consecuencia, distintas categorías de criterios pueden ser
utilizados. A continuación presentamos cinco tipos de datos que permiten medir la
calidad:

1. Datos cuantitativos.
2. Datos cualitativos.
3. Informes.
4. Entrevistas.
5. Documentación.

La siguiente tabla describe en más detalle cómo se pueden utilizar los distintos tipos
de medida:

Cód. Tipología Descripción Ejemplo

Ct Cuantitativa Indicadores cuantitativos, con un objetivo numérico y Número o

cuantificable claro. porcentaje
Cl Cualitativa Citaciones en
Se refiere a una evaluación externa cualitativa
publicaciones
Este tipo de medida indica que los indicadores de
éxito son por una parte cuantitativos, y por otra parte Capacidad de
I Informe cualitativos; para tener una mejor evaluación, es influir políticas
necesario realizar un análisis detallado que combina y directrices
los dos tipos de datos
Para todos los indicadores relacionados con la
interacción del usuario y su satisfacción es necesario
realizar un análisis del comportamiento real del
E Entrevista Satisfacción del
usuario para evaluar el nivel de éxito del proyecto o
usuario
de sus componentes. Por lo cual, este tipo de
indicadores será usado donde la interacción del
usuario corresponde al criterio de calidad
Manual de
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El criterio para medir la calidad se basa en la

D Documentación usuario y
evaluación de la documentación generada por el
documentación
proyecto
del código
Tabla 1. Tipos de Medida.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

10
Tema 3. Ideas clave
 Nota: la diferencia entre documentación e informe consiste en que en el primer caso
se trata del análisis de documentos especialmente producidos para el proyecto. En el
caso del informe, se trata de un documento producido de manera «ad hoc» para la
medida del criterio.

Indicadores de calidad

Cada proyecto tiene que establecer una serie de indicadores alineados con sus
objetivos científicos, tecnológicos y sociales y que permitan evaluar a posteriori si los
objetivos han sido alcanzados. Para cada tarea / actividad, se establecen los datos
siguientes:

1. El tipo de indicador (según la tipología previamente expuesta).

2. Un número identificador de la medida.
3. Una descripción de la métrica.
4. El valor mínimo aceptable.

En el apartado «Ejemplos» hemos incluido un ejemplo de cómo se han establecido

los criterios en un proyecto concreto.

Metodología

El plan de aseguramiento de la calidad describe procesos iterativos de control que

apoyan el consorcio a lo largo del proyecto. El plan tiene que ser revisado
periódicamente para poder determinar la efectividad de las medidas, incluyendo las
métricas de éxito así como de diagnóstico de problemas.
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Definición de las Análisis de los Informes de

métricas datos resultados

Figura 1. Metodología de aseguramiento de la calidad.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

11
Tema 3. Ideas clave
 Una vez definidas las métricas, hay que empezar a recoger los datos. Para facilitar el
proceso de recolección de datos se pueden utilizar plantillas desarrolladas
previamente y que forman parte de las herramientas para el seguimiento y la
evaluación de la calidad. En general el formato Excel es lo más práctico y
recomendado para la recolección de datos. Este proceso de análisis de datos debería
ser ejecutado periódicamente, según establecido al principio del proyecto. Este
periodo puede ser de una semana, un mes, seis meses, etc. Depende de la duración
del proyecto, de su complejidad, de su flexibilidad, y también del tiempo y de los
recursos que se pueden dedicar a esta actividad. Los resultados del análisis y de la
revisión periódica tienen que estar documentados apropiadamente en un informe
periódico de gestión del proyecto (informe de resultados).

Los datos recopilados para un cierto periodo se llaman «Valor Real» (VR). El valor real
se compara con el «Mínimo Valor Válido» (MVV), según lo indicado en la tabla
siguiente. El MVV es proporcional para el periodo. Por ejemplo, si el valor mínimo
aceptable respecto a visitas del sitio web es de 300 y el periodo es la totalidad de la
duración del proyecto (dos años), para cada periodo intermedio (por ej. seis meses)
el número de visitas será de un cuarto y será acumulativo. En consecuencia, el valor
mínimo requerido será: 75 visitas para el primer periodo, 150 para el segundo, 225
para el tercer y, finalmente, 300 para el último periodo.
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La comparación, según la fórmula que aparece en la segunda columna de la tabla

permite establecer el grado de desviación respecto al valor mínimo y aplicarle un
código de color que permite visualizar rápidamente los elementos críticos.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

12
Tema 3. Ideas clave
 Criterio Fórmula Desviación posible

Valor Real (VR) > Mínimo Valor Válido (MVV) X≥Y Verde

MVV ≥ Valor Real ≤ 90% MVV Y ≥ X ≤ 0.9 * Y Ámbar

Valor Real < 90% MVV X < 0.9 * Y Rojo

Tabla 2. Criterios para la medición de la calidad.

Cada criterio tiene que ser revisado periódicamente, comparado con el valor mínimo
(MVV) y evaluado. Se genera una tabla de resumen con indicadores de colores al final
de cada periodo de control establecido por el proyecto. La siguiente tabla presenta
un ejemplo de cómo se ha aplicado el código de colores en dos periodos distintos del
proyecto (valores intermedios y valores finales):

EVOLUCIÓN DE LAS METRICAS DE CALIDAD I

Indicador de Calidad
Tarea Valor
Tipo Nombre Descripción Periodo 1
relacionada mínimo
Valor Real Desviación

N. de folletos
Ct Tx.1 Folletos 300 50
distribuidos

Notas de N. de notas de
Ct Tx.1 10 4
prensa prensa publicadas

N. de visitas al sitio
Ct Tx.1 Sitio Web 300 70
web
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

13
Tema 3. Ideas clave
 EVOLUCIÓN DE LAS METRICAS DE CALIDAD II

Indicador de Calidad
Tarea Valor
Tipo Nombre Descripción Periodo Final
relacionada mínimo
Valor Real Desviación

N. de folletos
Ct Tx.1 Folletos 300 310
distribuidos

Notas de N. de notas de
Ct Tx.1 10 9
prensa prensa publicadas

N. de visitas al sitio
Ct Tx.1 Sitio Web 300 250
web

Tabla 3. Evolución de las métricas de calidad.

Finalmente, en función de los colores obtenidos, estos resultados se asocian a

recomendaciones respecto a la calidad de los resultados del proyecto, como por
ejemplo:

Desviación Descripción Recomendación

Los resultados están El proyecto puede continuar con un alto nivel de

alineados con los objetivos. calidad.

Los participantes tienen que revisar los resultados

y su calidad para confirmar su validez. El proyecto
puede continuar pero necesita un análisis de la
Los resultados siguen la línea
utilidad y/o eficiencia de los resultados.
establecida por el proyecto
El proyecto necesita cambiar su planificación para
pero los niveles de calidad
volver a su rumbo inicial y asegurar la utilidad de
no se han alcanzado.
los resultados. Puede que haya que revisar la
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correspondencia entre los requisitos del proyecto

(requisitos de usuarios) y los resultados.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

14
Tema 3. Ideas clave
 Desviación Descripción Recomendación

Es imprescindible desarrollar un plan de

contingencia para recuperar la calidad esperada
del proyecto.
Los resultados están
Un análisis detallado de las actividades en curso es
claramente por debajo del
necesario, así como de los resultados obtenidos y
nivel de calidad esperado.
su calidad. Este análisis tiene que ser revisado por
el grupo que coordina el proyecto para asegurar
que el plan sigue la dirección correcta.

Tabla 4. Recomendaciones sobre la calidad.

Criterios para la revisión de los entregables

Complementariamente a la gestión de la calidad general del proyecto, es necesario

establecer un proceso de evaluación de la calidad de los entregables. Este
procedimiento se describirá en el próximo tema. A continuación presentamos los
criterios de aceptación de los entregables. El establecimiento de criterios de
evaluación permite a las personas encargadas de revisar el contenido de los
entregables seguir una guía y asegurar que todos usan los mismos criterios para
evaluar la calidad.

La herramienta en este caso consiste en una plantilla que considera todo o parte de
los puntos siguientes, en función del tipo de proyecto. La plantilla guía al revisor y le
invita a evaluar criterios de calidad establecidos por el proyecto. A continuación
enumeramos algunos criterios de calidad relativamente estándar en proyectos
tecnológicos.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

15
Tema 3. Ideas clave
 Criterios científicos:

Los criterios científicos se evalúan en base a una escala de Likert, por lo cual las
respuestas tienen que ser codificadas como 1-2-3-4-5 (1 corresponde a bajo y 5 a
alto). Los expertos encargados de evaluar la calidad y conformidad de los entregables
pueden proveer comentarios en general y para cada criterio. La plantilla ayuda a los
revisores a analizar los entregables de manera coherente, explicando en detalle qué
se entiende para cada uno de los criterios siguientes.

Una de las actividades incluidas en este tema consiste en revisar un documento

utilizando una plantilla de revisión de documentos.

Criterio Descripción

Es importante evaluar si los temas tratados son relevantes para el proyecto, y en

particular para la tarea en el ámbito de la cual se produce el entregable. Esta
Relevancia
cuestión se refiere a la relevancia de los contenidos en relación con los objetivos
del proyecto, y de la tarea que genera el entregable.

La cuestión es analizar si todos los temas del entregable se han cubierto

adecuadamente. Este punto se refiere no solo al alcance del entregable pero
Grado de también a los aspectos que derivan de los requerimientos científicos y técnicos
cumplimiento que provienen de otras partes o tareas del proyecto y que son susceptibles de
ser afectadas por el contenido del entregable. La información tiene que cubrir
todos los aspectos relacionados con los objetivos propuestos.

Es necesario evaluar si el grado de detalle en el análisis del contenido es

apropiado. Esta cuestión analiza si la información provista es suficiente para
Grado de apoyar cada afirmación, declaración, descripción y conclusión. Hay que analizar
detalle si los argumentos son basados en evidencias y si son adecuadamente
formulados. Toda la información debería ser proporcionada al nivel de
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profundidad necesaria para alcanzar el objetivo del entregable.

¿Hasta qué punto las contribuciones del entregable pueden considerarse como
novedosas? ¿Destacan en el entregable las mejoras de última generación o de
Novedad
vanguardia? Esta cuestión evalúa si nuevos problemas o nuevos enfoques están
presentados en el entregable.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

16
Tema 3. Ideas clave
 Criterio Descripción

Es importante comprobar que las conclusiones estén bien fundadas. Toda

Solidez de los información, declaración, descripción y conclusión tiene que ser defendible,
argumentos fuertemente soportada y demonstrar que puede ser verificada con fuentes de
referencias apropiadas y localizables. Este punto tiene que ver con la fiabilidad
de los contenidos.

La información incluida en el entregable tiene que ser consistente con el resto

del trabajo llevado a cabo en el proyecto. No deberían aparecer inconsistencias
Consistencia entre los contenidos y otras declaraciones, descripciones, conclusiones
comúnmente aceptadas en otras partes del proyecto o, más en general, en la
comunidad científica o técnica.

Es necesario verificar si las referencias son adecuadas y si todas son necesarias.

Referencias Esta cuestión evalúa la adecuación de las referencias usadas en relación con el
alcance y ámbito del entregable.

¿La documentación del prototipo y su implementación son coherentes? ¿Las

explicaciones son suficientemente claras para entender que aporta el prototipo?
Prototipo ¿La guía de instalación permite instalar el prototipo? ¿Existe un manual de uso?
Etc. Este punto tiene que ver con la documentación entregada que acompaña el
prototipo.

Tabla 2. Criterios científicos.

Por otra parte, es necesario evaluar los aspectos de forma, según los criterios
siguientes:

Criterio Descripción

Estructura lingüística, número y tipo de palabras que se usa y la forma en que

Legibilidad se combinan para formas frases y párrafos y que permiten leer el contenido
y comprenderlo con facilidad.

Todos los términos específicos tienen que estar adecuadamente explicados,

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Terminología para proveer el marco de referencia para el lector. Se puede incluir un

glosario.

Definición de
Los nuevos conceptos tienen que ser definidos.
conceptos

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

17
Tema 3. Ideas clave
 Criterio Descripción

La estructura tiene que ser coherente. Los distintos puntos y temas

Estructura claramente desglosados, mientras los elementos comunes tienen que estar
agrupados.

El formato y la apariencia física del documento tienen que ser atractivos y

Presentación demostrar profesionalidad. Todos los entregables de un proyecto tienen que
seguir la plantilla preparada a este efecto.

Es importante que los documentos del proyecto tengan una apariencia y

Estandarización estructura uniforme. Esto permite que aunque producidos por distintos
autores dan la impresión que provienen del mismo proyecto.

Tabla 3. Criterios de forma.

3.4. Herramientas para la gestión del riesgo

E
n el tema 2 hemos remarcado la importancia de identificar y usar una
herramienta que permita registrar los riesgos de manera apropiada,
analizarlos y decidir qué acciones emprender, así como quién se
responsabiliza de llevarlas a cabo. En esta sección vamos a ver cómo funcionan estas
herramientas y qué aportan a la gestión de riesgos, ayudando a clasificarlos y
priorizarlos en función de su probabilidad de ocurrir y el impacto que tendría en el
proyecto.

La gestión del riesgo consiste en identificar potenciales incidencias e implementar

una lista de acciones de contingencia. Durante el proyecto, pueden surgir más
riesgos, será necesario analizarlos, monitorizarlos y preparar planes de acciones en
caso de que sucedan.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

18
Tema 3. Ideas clave
 El método de gestión del riesgo que vamos a presentar a continuación está basado
en el FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), o Análisis Modal de Fallos y Efectos
(AMFE). Este método fue desarrollado en el ámbito de la ingeniería de sistemas pero
demuestra ser una herramienta potente en casi todos los casos para examinar los
posibles fallos en proyectos o en procesos. Se utiliza para evaluar las prioridades de
riesgos y mitigar las vulnerabilidades identificadas. Esta metodología ayuda a
seleccionar acciones correctivas que permitan reducir el impacto acumulativo de las
consecuencias de un suceso negativo (riesgo) que proviene de un fallo (defecto).

Como hemos visto anteriormente, la actividad de análisis de riesgos cubre varias

fases:

Análisis del Plan de

impacto y de la contingencia o
Identificación Monitorización
probabilidad de acciones
ocurrir correctivas

Las actividades de identificación, evaluación y monitorización o seguimiento se

pueden llevar a cabo utilizando una plantilla. Este procedimiento tiene como
objetivo generar un número de prioridad del riesgo (NPR) teniendo en cuenta los
parámetros siguientes:

 Severidad del riesgo:

Severidad Característica Valor

Muy baja No es necesario hacer modificaciones a los objetivos del proyecto. 1

Baja Modificaciones menores a conceptos existentes son necesarias. 2

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Moderada Cambios reconocibles a los conceptos iniciales del proyecto. 3

Alta Modificaciones significativas a los conceptos existentes. 4

Muy alta Nuevos conceptos y existen pocas alternativas. 5

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

19
Tema 3. Ideas clave
  Importancia del riesgo:

Importancia Característica Valor

No es importante si el proyecto puede entregar sus resultados 1

Muy baja
satisfactoriamente, incluso si el evento ocurre.

Es importante si el proyecto puede entregar los resultados 2

Baja
aunque ocurre el evento, pero puede perder valor.

Muy importante cuando el proyecto puede entregar 3

Moderada
resultados, pero con una pérdida significativa de valor.

Fundamental, el proyecto puede entregar resultados pero con 4

Alta
mucha pérdida de valor.

Fundamental, significa que el proyecto no puede entregar 5

Muy alta
resultados.

 Probabilidad:

Probabilidad Característica Valor

Muy baja Casi improbable que ocurre, pero posible. 1

Baja Relativamente improbable que ocurra. 2

Moderada Bastante posible. 3

Alta Más probable que ocurra que no ocurra. 4

Muy alta Muy probable que ocurra. 5

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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

20
Tema 3. Ideas clave
  Impacto del riesgo:

Impacto Característica Valor

Específico El riesgo solo afecta a una tarea del proyecto. 1

Implica varias tareas o grupos de tareas del proyecto, pero

Limitado 2
no su relación entre ellas.

Afecta el éxito del proyecto en general y requiere que se

Generalizado 3
tomen acciones en tareas relacionadas.

Clasificación de los riesgos

El número de prioridad del riesgo (NPR) es una valoración numérica de un riesgo

asociado a un proceso, como parte del análisis de fallos y efectos.

El NPR se calcula con la formula siguiente:

NPR = Gravedad X Importancia X Probabilidad X Impacto

Los riesgos detectados se pueden clasificar en función de su NPR respectivo (del más
alto al más bajo) y luego agrupados en función de este número:

 En el grupo 3 se ubican los riesgos que son considerados como serios y requieren
una atención particular (NPR > 30 y etiqueta roja).
 En el grupo 2 aparecen los riesgos que, aunque considerados menos serios que los
primeros, resultan suficientemente importante para que se requiera una
monitorización constante (15> NPR <=30 y etiqueta naranja).
El grupo 1 presenta los riesgos de prioridad menor (NPR <=15 y etiqueta verde).
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Para los riesgos del grupo 3 la monitorización tiene que hacerse con frecuencia, así
como definido en la parte de revisión y actualización de los riesgos de la sección
dedicada a la gestión del riesgo. El NPR ayuda al proyecto a priorizar sus actividades.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

21
Tema 3. Ideas clave
 Para facilitar el análisis de cada riesgo identificado es recomendable utilizar una tabla
que permite entrar información teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados
en la metodología. El uso de herramientas en formato Excel guía a los participantes,
indicando los campos a completar y permite la automatización del análisis, dando
pistas visuales. Como veremos más adelante, la misma herramienta puede usarse
luego para la monitorización de los riesgos.

En la sección «Ejemplos» de este tema hemos incluido un ejemplo de priorización de

riesgos basado en la metodología NPR.

Control y mitigación del riesgo

Con la lista de riesgos con NPR generada previamente, los pasos y las acciones a
tomar para evitar que ocurran se definen teniendo en cuenta el número NPR. Cuanto
más alto es el NPR, más rigurosas serán las acciones a tomar. En la sección
«Ejemplos» de este tema presentamos una tabla en la cual a cada riesgo identificado
le corresponde un plan de mitigación.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

22
Tema 3. Ideas clave
 Gestión del riesgo

Las actividades básicas de la gestión del riesgo son las siguientes:

 Revisión periódica y actualización de los riesgos.

 Revisión con ocasional de cada reunión de proyecto (opcional, depende de la
frecuencia de las reuniones).
 Los informes generales y mecanismos de control de la calidad incluyen la
documentación relacionada con la gestión del riesgo.

Los riesgos considerados altos serán monitorizados y presentado en los informes de

manera periódica (por ejemplo cada seis meses). Las acciones para mitigar el riesgo
deberían también ser monitorizadas y reportadas regularmente. Dependiendo del
nivel del impacto, la gestión del riesgo se llevará a cabo a nivel de proyecto o a nivel
de tarea.

Proceso de monitorización del riesgo

Para facilitar el proceso de monitorización del riesgo, proponemos el uso de una

herramienta que permite visualizar inmediatamente el estado de los riesgos. Si
asociamos los riesgos a tareas del proyecto, así como sus respectivos entregables
(incluyendo prototipos, u otros desarrollos técnicos), será posible eliminar riesgos a
medida que los entregables se completen y se consideren como ‘aceptados’ por parte
del cliente/promotor del proyecto. Por lo cual, cuando todos los entregables
asociados a un riesgo han sido entregados y aceptados, el riesgo asociado
desaparece.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

23
Tema 3. Ideas clave
 Esto significa que para cada tarea relevante que tiene como resultado la entrega de
un documento, prototipo o producto, el estado de los riesgos asociados serán
marcados como OK / NOK, en función del estado de aceptación de los entregables.

Indica que todos los entregables relacionados con la tarea han sido aceptados
OK
(por lo cual el riesgo queda eliminado).

Indica que hay un problema con uno o varios de los entregables relacionados
NOK con la tarea, y en consecuencia, es necesario tomar una acción para reducir el
impacto del riesgo.

Se completará esta tabla regularmente y será incluida en los informes periódicos de

progreso del proyecto. Esta representación visual del estado del riesgo, permite
mantener un seguimiento de la marcha del proyecto y actuar en caso de problemas.

Indicamos a continuación como resultaría la información asociada a un riesgo en

particular. El uso de las herramientas en formato Excel saca mejor provecho de la
información y permite filtrar los riesgos por orden de importancia y de prioridad en
todo momento del proyecto.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

24
Tema 3. Ideas clave
 Conceptos Entrada de datos

N. Numero de riesgo según codificación.

Riesgo Descripción del riesgo.

Severidad Índice de severidad (1-5).

Importancia Índice de importancia (1-5).

Probabilidad Índice de probabilidad (1-5).

Impacto Índice de impacto (1-3).

NPR Cálculo del NPR y color asociado a la prioridad.

Miembro del proyecto responsable de que se lleven a

Responsable cabo las acciones de contingencia y de reducir o eliminar
el riesgo.

Estrategia de contingencia y
acciones (mitigación del Acciones de contingencia en caso de que el evento ocurra.
riesgo)

Entregable asociado a la tarea. Una vez finalizado el

Entregable/s o Hito/s
entregable, el riesgo desaparece y el estado pasa de NOK
asociados
a OK.

Estado OK (verde) o NOK (rojo)

3.5. Resumen

E
n este tema hemos presentado herramientas y metodologías para abordar
dos aspectos clave de la gestión de la calidad de un proyecto, la evaluación
y control de la calidad y la gestión del riesgo.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

25
Tema 3. Ideas clave
 La calidad se mide a partir de indicadores y criterios cuantitativos y cualitativos.
Adicionalmente, se consideran otros tipos de información, como informes,
entrevistas de usuarios y documentación del proyecto. Además hemos visto que es
necesario establecer criterios de aceptación para los entregables del proyecto y
hemos presentado una serie de criterios científicos como la relevancia, la totalidad,
el nivel de detalle, la innovación, la solidez, la tecnología de vanguardia, y la
consistencia. Naturalmente, según el proyecto, algunos resultarán más relevantes
que otros. Los aspectos formales de presentación, legibilidad y apariencia tienen
también su importancia.

En la parte de gestión del riesgo, hemos presentado un procedimiento que se inspira

de la metodología en el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) que permite
priorizar en función de la gravedad o por el efecto del riesgo. Hemos visto que a partir
de un listado de riesgos se puede generar un registro que tiene en cuenta parámetros
como la seriedad, la importancia, el impacto y la probabilidad. En base a estos
parámetros se puede establecer la prioridad de los riesgos y establecer mecanismos
de seguimiento y control en base a un código de colores que atrae la atención hacia
los riesgos más críticos.

Las herramientas sirven de apoyo y sobre todo sirven para comunicar e intercambiar
información sobre el estado del proyecto, sobre su alcance del grado de calidad
establecido y sobre la evolución de los riesgos. Las plantillas permiten recoger la
información de manera explícita, coherente y comprensible para todos. Pero para
que sean útiles, es importante que todos los participantes sean conscientes de su
importancia, que sepan utilizarlas y que los procedimientos de uso, como los que
veremos en el siguiente tema, sean prácticos y efectivos.
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

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Tema 3. Ideas clave
 Ejemplos

Tablas de indicadores de calidad

Para este ejemplo, hemos seleccionado unas actividades relacionadas con la gestión,
otras con la toma de requisitos en un proyecto con objetivo social y unas con carácter
tecnológico.

INDICADORES DE CALIDAD DE GESTIÓN

Valor mínimo
Tipo 1 Tarea ID Descripción de la métrica
esperado

Ct T1.1 1.1-1 Entregables en plazo: Cantidad de entregables

100%
presentados a tiempo.

Ct T1.1 1.1-2 Hitos cumplidos: Cantidad de hitos cumplidos. 100%

Ct T1.1 1.1-3 Entregables aceptados: Cantidad de entregables

100%
aceptados por parte del cliente.

Ct T1.2 1.2-1 Entregables revisados: Cantidad de entregables

100%
revisados por los revisores internos.

Cl T1.3 1.3-1 Uso de la plataforma de colaboración: Evaluación de

¾ (bueno) 2
los participantes.

Tabla 1. Indicadores de calidad en tareas de gestión.

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1
Ct: Cuantitativo, Cl: Cualitativo, I: Informe, E: Entrevista, D: Documentación
2
Indicadores cualitativos: 1=pobre, 2=medio, 3=bueno, 4=excelente

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

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Tema 3. Ejemplos
 INDICADORES DE CALIDAD EN ACTIVIDADES DE TOMA DE REQUISITOS

Valor mínimo
Tipo Tarea ID Descripción de la métrica
esperado

70 referencias
El entregable refleja tecnología moderna o avanzada
Ct T2.1 2.1-1 actualizadas y
en los campos relevantes.
relevantes.

Ct T2.2 2.2-1 Número de expertos en entrevistas. 10

Ct T2.2 2.2-2 Número de grupos destinatarios. 2

Ct T2.2 2.2-3 Categorías distintas de expertos en las entrevistas. 3

Muestreo de los participantes en los grupos Representativo

Ct T2.2 2.2-4
destinatarios. de ambos sexos

Actualizada

Cl T2.3 2.3-1 Información existente relevante. Representativa

del grupo diana

Tabla 2. Indicadores de calidad para las tareas de definición de las necesidades de usuarios.

INDICADORES DE CALIDAD EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Valor mínimo
Tipo Tarea ID Descripción de la métrica
esperado

D T5.1 5.1-1 Funcionamiento del DFS managing video recording 100%

Réplica del vídeo y transcode en el sistema.

D T5.2 5.2-1 Capacidad de recibir streaming video desde fuentes 75%
externas.

Capacidad de acceso vía un mecanismo de log-in.

D T5.3 5.3-1 Almacenamiento y encriptado de nombres de 100%
usuarios y claves secretas.
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API permite al UI de conectarse y requerir

D T5.4 5.4-1 70%
información del sistema.

Sistema funcional. Capacidad de transmitir un video

D T5.5 5.5-1 desde una webcam a un teléfono móvil en tiempo 95%
real.

Tabla 3. Indicadores de calidad en tareas de desarrollo tecnológico.

Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

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Tema 3. Ejemplos
 Priorización de riesgos en un proyecto de I+D de
ámbito internacional basado en la metodología
NPR

El siguiente ejemplo demuestra cómo se han priorizado los riesgos identificados a

nivel general del proyecto en base a su probabilidad de ocurrir y su impacto en el
proyecto, según la metodología de análisis modal de fallos y efectos (AMFE). El
número de prioridad del riesgo (NPR), se ha calculado en base a la formula descrita
en el 4º subapartado de este tema y está desglosado en el siguiente ejemplo. El uso
de un código de colores permite separar los riesgos críticos de los riesgos que
necesitan menos atención.

ID Riesgo NPR

R1.2 Persona clave se pone enfermo/a en un periodo crítico del proyecto 12

Los grupos destinatarios no funcionan como previsto, debido a poca

R2.1 participación o contribuciones irrelevantes. Resulta difícil extraer conclusiones y 8
formular resultados.

R5.2 El tiempo de desarrollo se ha subestimado. 8

R7.1 Es difícil encontrar una metodología común para los pilotos. 8

El grupo de asesores externos tiene opiniones muy distintas respecto a las

R8.1 2
recomendaciones y es difícil elaborar una hoja de ruta común.

Los resultados del proyecto y el análisis de los pilotos no permiten elaborar

R8.2 4
recomendaciones relevantes y producir una hoja de ruta razonable.

Tabla 4. Riesgos de nivel bajo.

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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

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Tema 3. Ejemplos
 ID Riesgo NPR

El método adoptado en el proyecto no permite compilar la información acerca

R3.1 de las características de las comunidades consideradas esenciales por los 18
usuarios.

Los métodos utilizados no permiten reunir la información necesaria para los

R4.1 18
pilotos.

Los socios involucrados no se ponen de acuerdo sobre los sistemas de

R4.3 18
requerimientos y es difícil cerrar el documento de especificaciones funcionales.

Un atributo crucial de la plataforma no funciona con usuarios que tienen un

R7.3 18
operador móvil específico.

R9.1 Los usuarios no entienden la usabilidad de la plataforma. 24

Tabla 5. Riesgos de nivel medio.

ID Riesgo NPR

Un socio no es capaz de realizar su parte proveyendo la tecnología esperada y los

R5.4 36
entregables indicados en el contrato.

R6.1 Los componentes tecnológicos no se pueden integrar. 36

Tabla 6. Riesgos de nivel alto.

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Tema 3. Ejemplos
 Tablas de indicadores de calidad

La siguiente tabla elaborada al final del proyecto permite ver rápidamente cuál es el
estado de los riesgos. Visto que en este punto todos los entregables han sido
aceptados por el cliente el estado final es OK y se colorea de verde.

RISK ANALYSIS Management Tasks

Contingency Strategy
Associated
ID Risk C I P Im RPN Partner and Actions Status
Deliverables
(Risk mitigation)

If a key expert should

leave the project or be
unavailable for an
important period, this
Staffing should be immediately
& notified to the project
R1.1 Recruitm 1 2 3 1 6 ABC coordinator. Tasks may ALL OK
ent have to be delayed until a
Problems new expert is found.
Revision of the detailed
work plan might be
needed. Subcontracting
might be considered.

Coordinator should be
Key staff
informed. Tasks may
is ill
have to be delayed until a
during
R1.2 3 2 2 1 12 ABC new expert is found. ALL OK
critical
Revision of the detailed
project
work plan should be
time
done.
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Tema 3. Ejemplos
 To keep those partners
involved during the
whole project, at least
1PM will be allocated to a
more transversal task so
Participat that they can be active
ion level and participate to
of some decision making during
R1.3 partners 3 2 3 1 18 ABC the whole duration of the ALL OK
is little in project. If the
terms of participation becomes
effort low, the coordinator will
communicate with them
to ensure that incentives
are clear enough to
motivate active
involvement.

C: Severidad, I: Importancia, P: Probabilidad, Im: Impacto, RPN: Numero de prioridad

del riesgo.
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Tema 3. Ejemplos
 Lo + recomendado

No dejes de leer

Metodología de Análisis de Riesgos Informáticos

Eterovic, J. E. y Pagliari, G. A. (2011). Metodología de Análisis de Riesgos Informáticos.

Técnica administrativa, 10(45).

Este artículo presenta una metodología de rápida aplicación que implementa los
pasos necesarios para analizar un sistema, identificar las amenazas, las
vulnerabilidades asociadas, calcular la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas,
determinar del impacto en caso de su materialización y, por último, la obtención del
riesgo al que se está expuesto.

Accede al artículo a través de la Biblioteca Virtual de UNIR

http://www.cyta.com.ar/ta1001/v10n1a3.htm
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Calidad, Riesgos, Impacto y Evaluación

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Tema 3. Lo + recomendado
 Risk Analysis: Evaluating and managing the risks that you face

Manktelow, J. y Carlson, A. (s/f). Risk Analysis: Evaluating and managing the risks that you
face. Mind Tools.com.

Aunque con orientación publicitaria, los profesionales explican de una manera clara
lo que son los riesgos y mencionan todos los conceptos relacionados con la gestión
del riesgo y que pueden aportar las herramientas.

Accede al artículo a través de la Biblioteca Virtual de UNIR

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_07.htm

FMEA y FMECA

Descripción detallada del procedimiento de análisis de fallos potenciales en un sistema

de clasificación determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el sistema.

Accede al artículo a través de la Biblioteca Virtual de UNIR

https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
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Tema 3. Lo + recomendado
 + Información

A fondo

Risk Management. Systems Engineering Guide

MITRE es un recurso nacional estadunidense que aplica ingeniería de sistemas y

tecnología avanzada para tratar asuntos de importancia a nivel nacional.

Su sección sobre la gestión del riesgo provee guías sobre este aspecto de la ingeniería
de sistemas. Este sitio contiene una lista extensa de referencias y recursos.

Accede al artículo a través de la Biblioteca Virtual de UNIR

https://www.mitre.org/publications/systems-engineering-guide/about-the-seg

Bibliografía

Gorman, T. (2011). The complete Idiot’s guide to MBA Basics. New York: Penguin.

Griffin, R. W. (2003). Fundamentals of Management: Core Concepts and

Applications. Boston: Houghton Mifflin.
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Tema 3. + Información
 Actividades

Presentación de un caso práctico sobre sobre la

elaboración de un Plan de Calidad para la gestión
de un Proyecto Tecnológico

Objetivo: analizar en tu entorno profesional un caso de uso que se pueda elaborar y

presentar como caso práctico de un Plan de Calidad para un proyecto de TI. En caso
de no estar laborando, es preciso buscar un caso práctico a través de un familiar o
amigo que labore en el área de TI.

Descripción de la actividad: una vez elegido el caso práctico (proyecto de tecnología)

de la empresa donde laboras actualmente o una de las anteriores, se debe elaborar
el Plan de Calidad donde se asegure que los resultados del proyecto y sus entregables
corresponden a las necesidades internas o externas. Es decir, el proyecto puede ser
interno para beneficio de la organización o para uno de sus clientes. Esto sin olvidar
el establecimiento de procedimientos que permitan asegurar la calidad, la gestión de
los riesgos y la evaluación periódica de estos aspectos del proyecto. Por otro lado,
respetando los estándares de calidad definidos; así como monitorear dichos
procedimientos con criterios específicos, compartidos entre los distintos equipos del
proyecto.
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Tema 3. Actividades
 Criterios de evaluación

Entre otros puntos, se evaluará que la tabla de contenido de este Plan de Calidad
contenga, entre otros, los siguientes puntos:

1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Descripción de caso práctico.
4. Roles y responsabilidades.
5. Calidad del Proyecto.
5.1. Metodologías y estándares.
5.2. Proceso de la Calidad.
5.3. Control de la Calidad.
5.4. Manejo de cambios en el alcance del proyecto.
6. Riesgos del proyecto.
6.1. Planeación.
6.2. Evaluación: Identificación y análisis.
6.3. Manejo de riesgos: identificación, evaluación, selección e implementación de
una o más estrategias de solución.
6.4. Monitoreo.
7. Metodologías y herramientas a usarse para la evaluación de la calidad.
8. Anexos.
8.1. Procedimiento de manejo de cambios en el proyecto.
8.2. Formato de solicitud de cambio.
8.3. Formato de manejo de riesgos.
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Tema 3. Actividades
 Test
1. Las herramientas siguientes son herramientas de apoyo a la gestión de la calidad
(hay más de una respuesta correcta):
A. Diagrama de causa-efecto.
B. Gantt Chart.
C. Check-list.

2. La solidez de los argumentos de un entregable se evalúa de manera positiva

cuando:
A. Los contenidos son fiables.
B. Todos los temas del entregable se han cubierto adecuadamente.
C. No hay inconsistencias con el resto del trabajo llevado a cabo en el proyecto.
D. El documento tiene muchas referencias.

3. Respecto a la forma de un documento, es necesario evaluar los siguientes criterios

(hay más de una respuesta correcta):
A. Terminología.
B. Estructura.
C. Número de páginas.

4. Relaciona los conceptos:

Citaciones 1 A Documentación

Porcentaje 2 B Cualitativa

Satisfacción del usuario 3 C Cuantitativo

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Manual de usuario 4 D Entrevista

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Tema 1. Test
 5. La actividad de análisis de riesgos cubre varias fases…
A. Identificación.
B. Análisis del impacto y de la probabilidad de ocurrir.
C. Plan de contingencia o acciones correctivas.

6. Los parámetros a tener en cuenta para establecer la prioridad de los riesgos son
(hay más de una respuesta correcta):
A. La severidad del riesgo.
B. La variabilidad del riesgo.
C. El impacto del riesgo.
D. El origen del riesgo.

7. Los riesgos que son considerados como serios y requieren una atención particular
son los… (Hay más de una respuesta correcta).
A. De alta probabilidad de ocurrir.
B. De poca probabilidad de ocurrir.
C. De moderada probabilidad de ocurrir, pero afecta el proyecto en su
conjunto.
D. De una severidad moderad, aunque el proyecto puede entregar sus
resultados.

8. Es necesario evaluar la calidad de un proyecto… (Hay más de una respuesta

correcta).
A. Periódicamente, por ejemplo cada seis meses.
B. Al principio del proyecto.
C. Solo al final del proyecto.
D. Periódicamente y al final del proyecto.
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Tema 1. Test
 9. La persona encargada de evaluar la calidad de un entregable es preferiblemente
(hay más de una respuesta correcta):
A. El autor.
B. Un experto que ha contribuido al entregable.
C. Un experto que no ha participado en la producción del entregable.
D. Una persona externa al proyecto.

10. Cuando a la ocasión de una revisión intermedia los resultados están claramente
por debajo del nivel de calidad esperado… (Hay más de una respuesta correcta).
A. Es imprescindible desarrollar un plan de contingencia.
B. El proyecto puede continuar ya que los resultados solo pueden mejorar.
C. Un análisis detallado de las actividades en curso es necesario.
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Tema 1. Test