1. EL PROYECTO DE EMPRESA. PRESENTACIÓN DE IDEAS PREVIAS.

ELECCIÓN DE IDEAS

1.1. Presentación de la alumna promotora

Mi nombre es Ivanna Campoverde, tengo 20 años de edad y vivo en la

localidad de San Pedro Alcántara-Málaga.

Me considero cualificada para emprender una empresa debido a la destreza

que poseo para interactuar con las personas, el carácter emprendedor que tengo y
la creatividad para generar ideas innovadoras que transformen la crisis en
oportunidad, de tal manera de integrarme con éxito en el mundo laboral.

1.2. Elección de la idea

1.2.1. Ideas previas

Tomando en cuenta las necesidades del sector comercial y
complementando un mejor servicio a la ciudadanía, han sido seleccionadas
cinco ideas:

 Cine Infantil
 Autoservicio de Comida
 Restaurante de Pollos a la Brasa
 Cafetería y Pastelería en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara.
 Franquicia-Tienda de Ropa para niños y niñas.

Ivanna Campoverde Mejía Página 2

 1.2.2. Valoración de las ideas

Cuadro de Autovaloración de Ideas

Ideas
Franquicia
Restaurante Cafetería
Autoservicio Tienda de
Cine Infantil de Pollos a Panadería
de Comida ropa para
Criterios la Brasa Pastelería
niños y niñas
Inversión
8 7 6 5 4
básica
Nº de clientes
10 6 5 8 8
potenciales
Competencia 9 5 7 9 7
Evolución
8 5 6 8 8
Prevista
Innovación 10 4 5 9 9
Dificultades
8 3 6 7 6
en la zona
Personal
9 6 7 5 7
necesario
MEDIA 7,6 5,1 6,0 7,3 7,0

Cuadro de Valoración de Ideas de los compañeros/as

Ideas Franquicia
Restaurante Cafetería
Cine Infantil Autoservicio Tienda de
de Pollos a Panadería
de Comida ropa para
Criterios la Brasa Pastelería
niños y niñas
Inversión
5,8 5,9 6,9 7,3 7,5
básica
Nº de clientes
7,6 5,7 7,6 7,5 8
potenciales
Competencia 6,2 3,9 5,5 4,9 5
Evolución
6,7 5,2 7,1 5,7 5,9
Prevista
Innovación 8,2 5 5,5 3,8 4,8
Dificultades
8,2 6,4 7,6 7,6 6,4
en la zona
Personal
6,5 6,8 5,3 7,1 4,8
necesario
MEDIA 7,0 5,6 6,5 6,3 6,1

1.3. Idea elegida

Ivanna Campoverde Mejía Página 3

 La idea seleccionada ha sido el “Cine Infantil” por su innovación en el
mercado y la ausencia de competencia en San Pedro de Alcántara, y habiendo
tomado en cuenta los criterios de mis compañeros por su alta puntuación en el
cuadro de valoración de ideas.

Ideas descartadas

 Autoservicio de Comida ha sido descartado por su alto coste de inversión,

además de que el sector gastronómico está saturado en el mercado, aunque en
ausencia de un autoservicio de comida tendría su acogida por el público pero
con una rentabilidad a largo plazo.

 Restaurante de Pollos a la Brasa “Sansón” es un negocio innovador, ya que

en el mercado no se disfruta de comer pollos a la brasa en el mismo local que
ha sido adquirido, así como lo ofrece el Restaurante de Pollos a la Brasa
“Sansón”. Sin embargo, requiere de un alto coste de inversión, pero con una
tardía rentabilidad, ya que su acogida en el mercado sería variada.

 Cafetería y Pastelería “Café Olé” en el Paseo Marítimo de San Pedro de

Alcántara requiere de una alta financiación por la adquisición del local en el
Paseo Marítimo y los implementos necesarios para ofrecer su atención al
público.

 Franquicia-Tienda de Ropa para niños y niñas pese a que el mercado está

saturado ha sido descartado esta idea tomando también en cuenta el bajo
puntaje obtenido a través del cuadro de valoración de mis compañeros.

Ivanna Campoverde Mejía Página 4

 1.4. Delimitación de la actividad elegida: primeras hipótesis

1.4.1. Definición de la actividad empresarial

La actividad empresarial es promover un Cine Infantil satisfaciendo las

expectativas del público infantil de manera total, brindando calidad audiovisual,
comodidad y atención, en un ambiente de seguridad, respeto y cuidado.
La exposición de películas cinematográficas se realizará durante los fines
de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un
centro de diversión infantil a través de películas formato DVD.

1.5. Principales características del servicio

 Nombre del Cine Infantil

ChiQuiCine

 Público objetivo
Niños y niñas de 3 a 11 años.

 Ubicación
Urb. Guadalmina Alta. C.C. Guadalmina, Local 76
29670 San Pedro de Alcántara
Málaga
España

Ivanna Campoverde Mejía Página 5

 El C.C. Guadalmina está ubicado en la principal vía de circulación CN-
340 su ubicación privilegiada lo ha llevado a ser el centro comercial de
encuentro y referencia en San Pedro Alcántara por brindar las mejores
oportunidades de diversión, entretenimiento, shopping y gastronomía,
contando con facilidades de parking por su fácil acceso.

 Local Comercial

Se contará con un magnífico local con opción de compra. Por su nueva

incursión en el sector nos acogeremos al alquiler y si éste genera
rentabilidad, se procederá a la compra del mismo o si genera una mayor
demanda del público se realizará la expansión física del Cine.

 Características

El local comercial posee las siguientes características:

Escaparates Sí
Divisiones Sí
Calefacción Eléctrica
Agua Sí
Luz Sí
Aire Acondicionador Frío y calor
Sistemas de seguridad Sí
Teléfono Sí
Conservación En buen estado
Superficie 140 m²

Ivanna Campoverde Mejía Página 6

 La superficie del local comercial está dividida en dos plantas por la gran
altura que cuenta el local.
En la planta baja estará situada la taquilla, el bar, las dos salas de cine,
el cuarto de baño para hombres, mujeres y discapacitados y en los escaparates
se expondrá la cartelera de cine.
En la planta alta estará ubicada la Administración del Cine Infantil.

 Capacidad Física

Debido a que la empresa recién incursiona en el mercado comercial en

la localidad de San Pedro de Alcántara, se empezará por dos salas de cine con
una capacidad para 25 niños por cada sala.

 Funciones

Día
Sábados Domingos Festivos
Sala

10:20 16:30 10:20 16:30

Sala Alfa
12:30 18:45 12:30 18:45

10:45 17:00 10:45 17:00

Sala Beta
12:50 19:15 12:50 19:15

Ivanna Campoverde Mejía Página 7

  Personal

El Cine Infantil contará con personal capacitado para brindar eficiencia,

eficacia, comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operación
rentable que permita un desarrollo sostenido del negocio.

Yo, Ivanna Campoverde estaré a cargo de la Dirección Administrativa y

Financiera del Cine Infantil junto a mi asistente y además estaremos a cargo de
las dos taquillas que habrá por cada sala. Asimismo, habrá un empleado en el
bar, que se encargará de los snacks y las bebidas.

En total somos tres quienes formamos parte del personal y por ende nos
encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.

1.6. Inversión básica necesaria y posibles frentes de financiación

La inversión básica del negocio será los implementos necesarios para

realización su ejecución en el Cine Infantil:

Ivanna Campoverde Mejía Página 8

 VALOR
CANTIDAD DETALLE SUBTOTAL
UNITARIO
Meses de Fianza del Local
2 1.300,00€ 2.600,00€
Comercial
Home Cinema Blu-Ray 3D HT-
2 716,99€ 1.433,98 €
C6930
Video proyector EPSON EH-
2 1.299,00€ 2.598,00€
TW2900+ Pantalla 80'' (Gratis)
2 Soportes de techo para proyector 26,90€ 53,80€
40 Butacas de cine mod. mónaco 150,00€ 6.000,00€
Cajas Registradoras Táctil ASUS
2 647,42€ 1.294,84€
EEE TOP Táctil 15''
2 Sillas para taquilla modelo: SNILLE 18,50€ 37,00€
Mostrador de Taquilla modular HxP
1 1.020,00€ 1.020,00€
110x850mm frente translúcido
Oficina Completa Sabine
1 escritorio, 1 buck rodante, 1
1 675,00€ 675,00€
armario archivador, 1 estantería, 1
silla giratoria de oficina en azul
Ordenador de oficina HP PAVILON
1 669,00 € 669,00 €
MS215. CPU + Monitor 18.5"
Impresora Multifunción Samsung
1 199,00€ 199,00€
SCX-4623F
Maquina de palomitas de maíz mod.
1 225,00€ 225,00€
Tecnopop 6 oz
Saco de maíz de 16 kilos especial
1 26,00€ 26,00€
para palomitas de maíz
800 Cajas de palomitas de 45 grs. 80,00€ 80,00€
1 Nevera 790,60€ 790,60€
Gastos de constitución 1.000,00€ 1.000,00€
Obras generales e instalaciones 2.500,00€ 1.200,00€
Capital Social 3.005,60€ 3.005,60€
TOTAL 23.026,30€

Ivanna Campoverde Mejía Página 9

 La inversión destinada para la puesta en marcha del proyecto es de
24.000€ cantidad que ha sido redondeada debido a los imprevistos y gastos
extras que se presentasen.

La fuente de financiación será a través del Instituto de Crédito Oficial

(ICO) mediante la “Línea de Financiación de Exhibición Cinematográfica
2009”, financiación que facilita el préstamo que se necesita para poner en
marcha el proyecto de empresa:

“El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de la

Cinematografía y Artes Visuales (ICAA) con fecha 12 de marzo de 2009, han
suscrito un acuerdo de Colaboración para apoyar la inversión de empresas
privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica. Mediante el presente
acuerdo será de aplicación a las operaciones financieras (préstamo o leasing),
acogidas a las Líneas “ICO - PYME 2009” (Tramo I), suscritas por empresas
privadas, de cualquier lugar de España, que estén inscritas (con datos
actualizados) en las secciones que correspondan del Registro de Empresas del
ICAA y que sean entre otras, titulares de salas de exhibición cinematográfica.
Las características de las operaciones de crédito formalizadas al amparo
de las Líneas “ICO – PYME 2009” (Tramo I), a efectos de su elegibilidad es la
Adquisición de equipamientos y medios informáticos para la proyección
cinematográfica, digital o convencional, sonorización, venta de entradas o
adquisición del equipamiento específico necesario para la digitalización de las
salas.
Para Empresas de Exhibición:
Importe financiado: 70% del proyecto de la inversión en inmovilizado
material, excluida la adquisición de suelo edificable y del inmueble.
Cuantía: Hasta un máximo de 1.000.000 euros
Plazo: 7 años (incluidos 2 años de carencia)
Tipo de interés: Variable, Euribor 6 meses más 2,5 %, y hasta 1% en
concepto de coste de aval anual por saldo vivo.

Ivanna Campoverde Mejía Página 10

 2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL ENTORNO, EL SECTOR Y LA
COMPETENCIA DE LA EMPRESA

2.1. Análisis externo de los factores que influyen en la

actividad

2.1.1. Identificación y descripción de los factores externos

 Económicos
El Cine Infantil ofrece una nueva alternativa en el mercado, favoreciendo
a los consumidores precios asequibles y módicos para el bolsillo familiar,
tomando en cuenta la situación económica actual, garantizando un buen
servicio y calidad en atención al cliente.

 Socioculturales
Exhibición de películas educativas que estimulen el desarrollo cultural de
valores éticos y morales a través exposiciones fílmicas que incentiven al
público infantil en su crecimiento integral adecuados para su edad, con la
facilidad de movilidad para que los padres sampedreños se sienten seguros y
satisfechos del cuidado integral de sus hijos en la sala de cine.

 Tecnológicos
Los implementos a utilizar son de tecnología de punta en imagen y sonido,
además de brindar toda la comodidad, diversión y un servicio personalizado
para todo el público infantil. Cumpliendo con los estándares de innovación que
el mercado requiere.

Ivanna Campoverde Mejía Página 11

  Jurídicos
La exhibición cinematográfica se someterá al Real Decreto 2062/2008, de
12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,
del Cine. En este real decreto se determinan las normas generales para el
registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, así
como las normas para las salas de exhibición cinematográfica, estableciendo
los mecanismos de control sobre la asistencia de espectadores y los
rendimientos económicos obtenidos por las películas en ellas exhibidas,
contando con las autorizaciones previas de los titulares de los correspondientes
derechos de comunicación pública para llevarse a cabo.

2.1.2. Diagnóstico previo sobre la futura actividad

Fortalezas
 Es el único Cine Infantil en el sector comercial.
 Una nueva alternativa de diversión para los más pequeños.
 Dirigido al público infantil de 3 a 11 años de edad.
 Dotado de tecnología de punta en imagen y sonido.
 Proporcionando diversión y comodidad a través de la exhibición de
películas infantiles.
 Personal especializado para ofrecer a la sociedad la seguridad y calidad
en nuestros servicios.

Debilidades
 Exhibición cinematográfica los sábados, domingos y festivos.
 Horarios limitados en la exhibición de películas.
 Cuidado meticuloso de los niños y niñas en la sala de cine.

Ivanna Campoverde Mejía Página 12

 Oportunidades
 Satisfacer la necesidad de diversión infantil los fines de semana.
 Ofreciendo a los padres una nueva alternativa para sus hijos en la misma
localidad de San Pedro Alcántara.
 Facilitando a los más pequeños la interacción con otros niños a través de
películas infantiles.

Amenazas
 Tardanza en la aceptación del público respecto a la economía familiar.
 La distancia del núcleo urbano de San Pedro de Alcántara.

Estrategia

La presentación de películas será sólo los fines de semana y festivos, por

tanto, es necesario cubrir el resto de días de la semana ejerciendo alguna
actividad que genere lucro para recompensar los gastos mensuales que produce
el cine.
La estrategia a desarrollar es:

 Alquilar las salas para eventos especiales.

 Publicidad Estática de mi empresa.
 “Slide” proyectar imágenes publicitarias antes de los trailers.

 Eventos especiales y alquiler de salas

Disponemos de salas que cuentan con infraestructura técnica, comodidad,

y el espacio ideal para el desarrollo de:
 Lanzamiento de campañas
 Conferencias
 Talleres
 Seminarios
 Celebraciones de cumpleaños

Ivanna Campoverde Mejía Página 13

  Publicidad estática

El complejo cuenta con espacios estratégicos, con alto tráfico y excelente

visibilidad.
Son módulos que se ubican en las entradas, el hall y otros lugares, donde
nuestra empresa podrá tener presencia en el mercado alcanzando amplias
audiencias, a más de un alto nivel de segmentación y efectividad por ser un
medio impactante.

 Slides

Son imágenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los

trailers.
Además contamos con un moderno sistema para la proyección de
diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su
producción, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria para
impactar en la mente de los potenciales clientes.

Su costo de producción de pautaje es muy accesible lo que permite que el

cliente pueda cambiar su material constantemente.

Ivanna Campoverde Mejía Página 14

 2.2. Análisis del sector y de la competencia

2.2.1. Delimitación y análisis del sector económico

 Identificación del sector, subsector, rama y actividad. Código CNAE

Sector 92.- Actividades recreativas, culturales y deportivas

Rama 921 Actividades cinematográficas

Actividad Exhibición de películas

Código R- 9213

 Estudio de los principales elementos que caracterizan a este sector:

Tamaño, evolución, posición comercial, aspectos económicos y
financieros.

- Tamaño
La localidad de San Pedro Alcántara tiene 1000 empresas
aproximadamente, la distribución de las empresas son pequeñas en cuanto
a su tamaño, así como en el volumen de ventas.

- Evolución
El sector servicios está en su apogeo y es el sector más utilizado en
la Costa del Sol, su crecimiento es ascendente aún en la inestabilidad
económica española, es la tercera en ingresos a nivel nacional, destacando
Andalucía como principal ente económico.

Ivanna Campoverde Mejía Página 15

 - Posición Comercial
La posición comercial es imprescindible, destacando por el alto
estándar en la calidad de los servicios, atrayendo cada vez más clientes en
cuanto a la comodidad y satisfacción, produciendo un atrayente económico
y publicitario, generando más ingresos y puestos de trabajo.

- Proveedores
En cuanto a los proveedores y los utensilios que proporcionan
implica la adaptación a los productos que ofrecen.

- Aspectos Económico
Genera buena rentabilidad por su acogida por los consumidores.

- Aspecto Financiero
Obtención del dinero necesario a través de un préstamo inmediato
mediante el ICO y el cobro rápido del servicio prestado.

2.2.2. Análisis de la competencia en las empresas del sector

 Principales empresas
Las principales empresas de recreación familiar y de exhibición
cinematográfica en Marbella, son:

 Parque de diversiones “Galaxia”-San Pedro Alcántara

 Complejo “Gran Marbella”-Pto. Banús
 Plaza del Mar-Paseo Marítimo de Marbella
 C.C. La Cañada-Marbella

Ivanna Campoverde Mejía Página 16

  Comparación de sus productos y servicios con los nuestros (Cuadro
comparativo)

Alquiler
Proyecciones Atención Grupo de salas y Publicidad
Ubicación
para niños Vigilada reducido eventos Estática
especiales
Mi San Pedro
Si Si Si Si Si
negocio Alcántara
San Pedro
Galaxia No Si Si Si No
Alcántara
Complejo
Puerto
Gran Si No No No Si
Banús
Marbella
Plaza del
Marbella Si No No No Si
Mar
C.C. La
Marbella Si No No No No
Cañada

Ivanna Campoverde Mejía Página 17

 3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Delimitación de las hipótesis de partida sobre la actividad

empresarial

3.1.1. Producto/servicios
El proyecto empresarial es instalar un Cine Infantil en la localidad de San
Pedro Alcántara, puesto que el cine es un centro de entretenimiento masivo, de
gran penetración en el mercado, que alcanza amplias audiencias, a más de un alto
nivel de segmentación y efectividad por ser un medio impactante.
La exposición de películas cinematográficas se realizará durante los fines
de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un
centro de diversión infantil a través de películas formato DVD.
El Cine Infantil brinda servicios adicionales con los mejores medios
alternativos:

 Eventos especiales y alquiler de salas

Disponemos de salas que cuentan con infraestructura técnica, comodidad,

y el espacio ideal para el desarrollo de:

 Lanzamiento de campañas
 Conferencias
 Talleres
 Seminarios
 Celebraciones de cumpleaños

Ivanna Campoverde Mejía Página 18

  Publicidad estática

El complejo cuenta con espacios estratégicos, con alto tráfico y

excelente visibilidad.

Son módulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine donde

nuestra empresa podrá tener presencia en el mercado alcanzando amplias
audiencias, a más de un alto nivel de segmentación y efectividad por ser un
medio impactante.

 Slides

Son imágenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los

trailers.
Además contamos con un moderno sistema para la proyección de
diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su
producción, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria para
impactar en la mente de los potenciales clientes.
Su costo de producción de pautaje es muy accesible lo que permite que
el cliente pueda cambiar su material constantemente.

3.1.2. Mercado meta

El público objetivo son 3.237 niños y niñas de 3 a 11 años de San Pedro

Alcántara.
Impregnando en el mercado por su innovación y la ausencia de
competencia, satisfaciendo las expectativas del público infantil de manera total,
ofreciendo calidad audiovisual, comodidad y atención, en un ambiente de
seguridad, respeto y cuidado. Brindando a la sociedad Sampedreña un punto de
encuentro para el esparcimiento y recreación para los más pequeños de la casa y
para los emprendedores el lugar ideal para exponer sus ideas y planes de negocio.

Ivanna Campoverde Mejía Página 19

 3.2. Obtención de información
3.2.1. Fuentes primarias: encuesta

Encuesta

1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nada

interesante".

6 5 4 3 2 1
¿Qué interesante es el Cine Infantil para usted?

2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del Cine Infantil?

Es nuevo
Necesario
Está de moda
Precio
Ninguno de los anteriores
Otro (por favor, especifique)

3. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre

este servicio?

Anuncios en prensa o revista

Correo ordinario
Vallas publicitarias
Televisión
Radio
Internet
Otro (Por favor especifique):

4.
4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del servicio?

La distancia
El horario de las funciones
Es complicado
Es aburrido
Precio excesivo
Otro (Por favor
especifique):

Ivanna Campoverde Mejía Página 20

 5. ¿Llevaría a sus hijos al Cine Infantil?

Sí, en cuanto estuviese en el mercado

Sí, pero dejaría pasar un tiempo
Tal vez
No, no creo

6.

6. ¿Llevaría a sus hijos al Cine si la entrada es de 3,00€?

Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo sé

7. ¿Tiene algún comentario o sugerencia que quiera decirnos?

Sería una buena idea de ampliar las funciones durante todo el día en
los fines de semana.

3.2.2. Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias han sido obtenidas a través de internet, mediante

el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.) en 2009, se obtuvo
la población total de:
Málaga.
La localidad de San Pedro Alcántara.

Y a través del Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón

Municipal de Habitantes en Málaga en 2009 según el INE:

Población de 3 a 11 años en la provincia de Málaga.

Ivanna Campoverde Mejía Página 21

 Habiendo obtenido los datos necesarios para conocer el público objetivo
al que queremos llegar, he procedido junto a mi profesor de Proyecto Empresarial
Antonio Casares, a realizar los cálculos matemáticos en tres pasos:

1) Regla de tres para obtener el porcentaje de la población infantil de 3 a

11 años (19,35%) a través de la población total de Málaga y el total de
habitantes de 0 a 17 años de la provincia de Málaga.

2) Dicho porcentaje fue aplicado al total de habitantes de San Pedro

Alcántara, obteniendo 6515 pobladores de 0 a 17 años.

3) Al valor estimado aplicamos los porcentajes que obtuvimos del

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de
Habitantes en Málaga en 2009, para ambos sexos de 3 a 5 años, 6 a 8 años y 9 a
11 años, obteniendo 3.237 habitantes de 3 a 11 años de San Pedro Alcántara.

3.3. Informe resumen de los resultados obtenidos en el estudio

de mercado. Conclusiones
El Cine Infantil aspira que toda la población Sampedreña conozca nuestra
empresa, por lo tanto, se repartirá folletos publicitarios que incentiven a los más
pequeños ir junto con sus padres accediendo al 20% de la población infantil,
debido a que nuestras salas tienen una capacidad de promedio mensual de 640
niño.

3.4. Decisiones sobre la actividad empresarial

 Concreción de la actividad y de los productos/servicios

De acuerdo con la encuesta realizada podemos concluir que mi negocio se

debe mantener ya que el Cine Infantil es una empresa innovadora y sin
competencia en el mercado, que obtendrá beneficios a corto plazo por ser una
nueva alternativa para la diversión de los más pequeños de la casa. Una nueva
elección para sus padres en invertir en la recreación de sus hijos los fines de
semana a un precio asequible que generará rentabilidad y acogida por el público
infantil.

Ivanna Campoverde Mejía Página 22

 4. PLAN DE MARKETING:
EL PRODUCTO O SERVICIO, LA PRODUCCION Y EL
APROVISIONAMIENTO

4.1. Descripción detallada de los productos o servicios en los que

se va a basar la actividad

¿Quiénes Somos?
“ChiQuiCines” es un nuevo centro de entretenimiento infantil con proyección
de películas formato DVD que ofrece la mejor selección de películas con tecnología
de punta en imagen y sonido, además de brindar toda la comodidad, diversión y un
servicio personalizado para todos nuestros pequeños clientes cumpliendo con los
estándares de innovación que el mercado requiere.
Una nueva alternativa de esparcimiento durante los fines de semana y festivos,
con la exhibición de películas educativas que estimulen el desarrollo de valores éticos
y morales que inciten al público infantil en su crecimiento integral.

Servicios
ChiQuiCines cuenta con una amplia variedad de servicios para que tu
experiencia sea de película.

 Cine Infantil  Publicidad estática

 Eventos especiales y alquiler  Slides

de salas

Ivanna Campoverde Mejía Página 23

  Cine Infantil

¡Vive aventura emocionante!

En estas salas podrás disfrutar de tus películas favoritas en un ambiente
cómodo y agradable.

Sala Alfa Sala Beta

Capacidad máxima: 25 niñ@s Capacidad máxima: 25 niñ@s

Funciones

Día
Sábados Domingos Festivos
Sala

10:20 16:30 10:20 16:30

Sala Alfa
12:30 18:45 12:30 18:45

10:45 17:00 10:45 17:00

Sala Beta
12:50 19:15 12:50 19:15

Ivanna Campoverde Mejía Página 24

 Precio

Niñ@ Valor de Entrada Incluye

1 4€ Bebida de 200cc.
1 caja de palomitas de 45 grs

 EVENTOS ESPECIALES Y ALQUILER DE SALAS

Disponemos de salas que cuentan con infraestructura

técnica, comodidad, y el espacio ideal para el desarrollo de:

 Lanzamiento de campañas
 Conferencias
 Talleres
 Seminarios
 Celebraciones de cumpleaños

Horario de alquiler de las salas

Otoño- Invierno
Lunes a viernes 10:00-20:00
Sábados 16:00-20:00

Primavera-Verano
Lunes a viernes 10:00-22:00
Sábados 16:00-22:00

Ivanna Campoverde Mejía Página 25

 Coste de alquiler

El coste de alquiler para lanzamiento de campañas, conferencias, talleres y

seminarios, será de 20€ por hora, incluye:
- Disponibilidad de personal para proyección.
- A/A frío-calor
- Calefacción
- Bar (coste adicional)
Y si el interesado no necesita de proyección, el coste de alquiler de la sala será
de 15€, incluido los apartados anteriores.

El alquiler de la sala para la celebración de cumpleaños, tiene un coste de 25€

por hora. Además contamos con empresas asociadas que brindarán sus servicios a un
coste asequible para celebrar un cumpleaños de película, donde podrás vivir la
experiencia de un cumpleaños lleno de emoción!

La Fiesta incluye:

 Invitaciones
 Presentación de la película que tú escojas
 Combos especiales (colas, snacks y dulces)
 Salón de fiestas exclusivo para cumpleaños
 Torta decorada
 Decoración: globos, manteles, piñata, platos, cucharas, servilletas,
velas.
 Bolsas de regalo
 Animadoras especializadas que te harán pasar un cumpleaños de
película
 Payasos y caritas pintadas

Ivanna Campoverde Mejía Página 26

 EMPRESA SERVICIO CONTACTO

Invitaciones

Presentación de la película

ChiQuiCine Combos especiales (colas, snacks y En nuestra oficina

dulces)

Salón de fiestas exclusivo para

cumpleaños

Tel. +34 952 827573

Obrador
Fax. +34 952 827573
Escobar Torta decorada
Pastelería Email.
reservas@[Link]

Decoración: globos, manteles, piñata, Tel. +34 952 818551

RENT A platos, cucharas, servilletas, velas.
Email.
CASTLE
Bolsas de regalo info@[Link]

Animadoras especializadas que te

harán pasar un cumpleaños de película
ILUSIONA2 Tel. 951 92 13 05
Payasos y caritas pintadas

 PUBLICIDAD ESTÁTICA

El complejo cuenta con espacios estratégicos, con alto

tráfico y excelente visibilidad.
Son módulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine
donde nuestra empresa podrá tener presencia en el mercado
alcanzando amplias audiencias, a más de un alto nivel de
segmentación y efectividad por ser un medio impactante.

Ivanna Campoverde Mejía Página 27

  SLIDES

Son imágenes que se proyectan con promociones

puntuales antes de los trailers.
Además contamos con un moderno sistema para la
proyección de diapositivas, en el que inclusive podemos
proveer del servicio para su producción, permitiendo que el
mensaje llegue con la nitidez necesaria para impactar en la mente de los
potenciales clientes.
Su costo de producción de pautaje es muy accesible lo que permite que
el cliente pueda cambiar su material constantemente.

Coste por Función

Día Precio

Sábado 25€

Domingo 30€

Sábado-Domingo 50€

Sábado-Domingo-Festivos 70€

*Precios no incluyen IVA

4.2. Plan de producción (o de prestación de servicios)

ChiQuiCine es un Cine Infantil que exhibe películas formato DVD durante
los fines de semana y festivos. Dispone de dos salas dotadas con la mayor
comodidad para disfrutar tus películas, con una capacidad de veinte niñ@s por cada
sala. ChiQuiCine ofrece cuatro funciones matinales los sábados, cuatro los
domingos por la tarde y los días festivos abierto durante todo el día.
Además provee otros servicios, tales como:

 Alquiler de Salas
Para lanzamiento de campañas, conferencias, talleres, seminarios y
celebraciones de cumpleaños.

Ivanna Campoverde Mejía Página 28

  Publicidad estática
Son módulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine, donde
nuestra empresa podrá tener presencia en el mercado alcanzando amplias
audiencias por ser un medio impactante.

 Slides
Son imágenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los
trailers.
Su costo de producción de pautaje es muy accesible permitiendo que el
mensaje llegue con la nitidez necesaria lo que permite que el cliente pueda
cambiar su material constantemente.

4.2.1. Suministros y servicios exteriores

Proveedor Suministro y servicios exteriores

Endesa Luz

Aquagest Agua

Mapfre Seguro del local

Alarm Direct Alarma

4.2.2. Mano de Obra Directa

El Cine Infantil contará con personal capacitado para brindar eficacia,

comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operación rentable
que permita un desarrollo sostenido del negocio.
Yo, Ivanna Campoverde estaré a cargo de la Dirección Administrativa y
Financiera del Cine Infantil, la taquilla y el bar; mi asistente estará a cargo de
la proyección de las películas y el cuidado integral de los niños en las salas.
En total somos dos quienes formamos parte del personal y por ende nos
encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.

Ivanna Campoverde Mejía Página 29

 Cine Infantil
Nº Nombre Función
Sábados Domingos Festivos

Dirección Taquilla
Ivanna Limpieza
1 Administrativa 10:00 a
Campoverde del local 10:00 16:00
y Financiera Bar 15:00
a a
Proyección 16:00 a
Asistente de Limpieza 15:00 21:00 21:00
2 Asistente de
Dirección del local
películas

Los servicios adicionales que brinda el cine serán considerados como

horas extras para el personal de trabajo, ya que estos servicios están a
disponibilidad del cliente.

4.3. Plan de aprovisionamiento

4.3.1. Proveedores seleccionados

Proveedores Productos

Cajas de palomitas de 45 grs.

[Link] Saco de maíz de 16 kilos especial para palomitas de

maíz

[Link] Vaso plástico 200cc

Mercadona Bebidas

4.3.2. Gestión de las existencias

Puesto que mi empresa venderá bebidas y palomitas, éstas se

gestionarán a medida de las necesidades que transcurran en el proceso de venta.

Ivanna Campoverde Mejía Página 30

 4.3.3. Planificación de pedidos

Primer pedido

PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
UNITARIO
3 Saco de Palomitas (16k) 30,68 € 92,04 €
2100 Cajas de Palomitas 45gr 100,30 € 200,60 €
14 Retráctil de bebidas 2L 7,50 € 105,00 €
3000 Vasos de 200cc - 53,00 €
TOTAL 450,64 €

Pedidos sucesivos del primer año

FEBRERO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas (16k) 30,68 € 61,36 €
11 Retráctil de 2L 7,50 € 82,50 €
TOTAL 143,86 €

MARZO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
1 Saco de Palomitas 30,68 € 30,68 €
(16k)
12 Retráctil de 2L 7,50 € 90,00 €
TOTAL 120,68 €

ABRIL
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
3 Saco de Palomitas 30,68 € 92,04 €
(16k)
2100 Cajas de Palomitas - 200,60€
11 Retráctil de 2L 7,50 € 82,50 €
3000 Vasos - 53,00€
TOTAL 443,14€

Ivanna Campoverde Mejía Página 31

 MAYO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas 30,68 € 61,36 €
(16k)
12 Retráctil de 2L 7,50 € 90,00 €
TOTAL 151,36 €

JUNIO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas 30,68 € 61,36€
(16k)
2100 Cajas de Palomitas - 200,60€
12 Retráctil de 2L 7,50 € 90,00 €
TOTAL 356,96€

JULIO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas 30,68 € 61,36 €
(16k)
13 Retráctil de 2L 7,50 € 97,50 €
3000 Vasos de 200cc - 53,00€
TOTAL 211,86 €

AGOSTO
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas 30,68 € 61,36 €
(16k)
13 Retráctil de 2L 7,50 € 97,50 €
TOTAL 158,86 €

Ivanna Campoverde Mejía Página 32

 SEPTIEMBRE
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas 30,68 € 61,36€
(16k)
2100 Cajas de Palomitas - 200,60€
11 Retráctil de 2L 7,50 € 82,50 €
TOTAL 344,46€

OCTUBRE
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
3 Saco de Palomitas 30,68 € 92,04 €
(16k)
16 Retráctil de 2L 7,50 € 120,00 €
TOTAL 212,04 €

NOVIEMBRE
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
1 Saco de Palomitas 30,68 € 30,68 €
(16k)
11 Retráctil de 2L 7,50 € 82,50 €
TOTAL 113,18 €

DICIEMBRE
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARIO
2 Saco de Palomitas 30,68 € 61,36 €
(16k)
13 Retráctil de 2L 7,50 € 97,50 €
TOTAL 158,86 €

Ivanna Campoverde Mejía Página 33

 5. PLAN DE MARKETING: LA COMUNICACIÓN

5.1. Definición y objetivos de la comunicación

Es la manera por la cual la empresa transmite la información de sus productos

y su imagen misma a los clientes.
Permite a la empresa conocer las necesidades de los clientes y la reacción que éstos
tienen con su producto.

Objetivos de la comunicación
En definitiva la comunicación nos va a ayudar a:

 Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la empresa logrando

una marca consolidada para funcionar en un mercado altamente competitivo.
 Dar a conocer al mercado nuestro valor añadido y potenciar nuestras
características diferenciadoras.
 Hacer branding de forma que se potencie la imagen de marca de la
empresa dentro de nuestro sector.
 Acercar el concepto y la imagen de marca de la compañía a nuestro
público objetivo.

5.2. Estrategias de comunicación

La empresa, antes de realizar cualquier campaña de comunicación, deberá

decidir sobre los siguientes aspectos:

 Qué instrumento de la comunicación utiliza

 Qué mensaje va a transmitir.
 En qué momento
 Público al que se dirige
 Canales o medios de comunicación empleados
 Presupuesto económico destinado a la campaña
 Forma de medir los resultados de la campaña

Ivanna Campoverde Mejía Página 34

 La estrategia resultante de la combinación de estas decisiones tomadas por la
empresa debe permitir alcanzar los objetivos propuestos.

5.3. Instrumentos de la comunicación

Los instrumentos de la comunicación son:

1. Publicidad
2. Las relaciones públicas
3. La promoción

5.3.1. La publicidad

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas,

bienes o servicios, por un patrocinador identificado. Puede llegar a masas de
compradores dispersos geográficamente, con un costo bajo por exposición, y
también permite al vendedor repetir un mensaje muchas veces, y al comprador,
recibir y comparar los mensajes de distintos competidores. Debido a la naturaleza
pública de la publicidad, los consumidores suelen ver los productos anunciados
como estándar y legítimos. La publicidad a gran escala dice algo positivo acerca del
tamaño, la popularidad y el éxito del vendedor. Es muy expresiva. Sin embargo, es
impersonal y no logra ser tan persuasiva como los vendedores y además puede ser
muy costosa.

5.3.2. Las relaciones públicas

Forjar buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía, mediante
la obtención de publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y
el manejo o bloqueo de los rumores, relatos o sucesos desfavorable. Gozan de
credibilidad. Llegan a muchos prospectos que evitan a los vendedores y anuncios; el
mensaje llega a los compradores como noticia, no como una comunicación con
propósito de vender. Pueden tener un impacto considerable sobre la conciencia
pública con un costo mucho más bajo que la publicidad.

Ivanna Campoverde Mejía Página 35

 5.3.3. La promoción de ventas

Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o

servicio. Incluye un amplio surtido de herramientas (cupones, concursos, rebajas,
bonificaciones, etc.) que atraen la atención del consumidor y proporcionan
información que podría llevar a una compra, ofrecen fuertes incentivos para
comprar, o contribuciones que proporcionan valor adicional a los clientes. Invitan y
recompensan una respuesta rápida. Suelen ser efímeras, y no son eficaces para forjar
una preferencia de marca a largo plazo.

5.4. Plan de acción. Instrumentos utilizados

ChiQuiCine expondrá sus servicios a través de la publicidad mediante volantes
coloridos dirigidos al mercado meta: los niños y sus padres.
Los volantes serán repartidos en las Instituciones Primarias, en el casco urbano y
en los sectores colindantes al Cine Infantil.

5.5. Costes de la comunicación. Cuadro resumen final

PRESUPUESTO
COPISTERÍA BARRIENTOS
C/ Pizarro, 4 Bajo
San Pedro Alcántara

UNIDADES CONCEPTO TOTAL

1000 Volantes ChiQuiCine 60,00€

Ivanna Campoverde Mejía Página 36

 El Primer Cine Infantil
de
San Pedro Alcántara

¡Vive una aventura emocionante

viendo las mejores películas infantiles
en formato DVD!

Para niños y niñas de 3 a 11 años

Precio
4€ por niño(a)
Incluye Bebida y Palomitas

Funciones
Sábados: 10:20-10:45-12:30-12:50
Domingos: 16:30-17:00-18:45-19:15
Festivos: Abierto todo el día

Dirección
Urb. Guadalmina Alta.
C.C. Guadalmina, Local 76

Ivanna Campoverde Mejía Página 37

 6. PLAN DE MARKETING: LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINACIÓN DEL
PRECIO Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS

6.1. Organización de la distribución

“ChiQuiCine” es un Cine Infantil para niños y niñas de 3 a 11 años de San

Pedro Alcántara, la exposición de películas cinematográficas se realizará los días:

Sábados
10:20-10:45-12:30-12:50
Domingos
16:30-17:00-18:45-19:15
Festivos
Abierto todo el día

Cubriendo las necesidades del mercado innovando un centro de diversión

infantil a través de películas formato DVD en el C.C. Guadalmina, Local 76.
El precio será 3€ por niño(a) y 5€ por dos niños(as) incluye bebida y
palomitas.

6.2. Política de precios

6.2.1. Métodos de fijación de precios

Existen diferentes métodos para la fijación de precios:

1) Métodos basados en la competencia

La situación competitiva, implica diferentes modelos:
 Competencia pura
 Oligopolio indiferenciado
 Competencia monopolística
 Monopolio innovación

Ivanna Campoverde Mejía Página 38

 2) Métodos basados en la demanda
El valor percibido por el consumidor es el precio máximo que está
dispuesto a pagar.

3) Métodos basados en el coste y en la rentabilidad exigida

Los costes señalan el precio mínimo al que el producto o servicio se
puede vender, por debajo de él la empresa incurrirá en pérdidas. Se
pueden utilizar dos sistemas:
 Método del coste más el margen.
 Método del Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad

4) Método basado en la competencia y en las características de

los canales de distribución
Las estrategias de precios aplicadas por la competencia le indican a la
empresa en que parte del intervalo formado por el precio mínimo
(costes) y el precio máximo (percibido por el mercado) se puede mover.

Mi empresa ha empleado el método basado en la demanda, favoreciendo a los

consumidores precios asequibles y módicos para el bolsillo familiar, tomando
en cuenta la situación económica actual, garantizando un buen servicio y
calidad en atención al cliente.

6.2.2. Estrategias elegidas

Las estrategias de precios pueden clasificarse en cinco apartados:

1) Estrategias diferenciales o discriminación de precios: aplican un precio

distinto según determinado criterio.

Ivanna Campoverde Mejía Página 39

 2) Estrategias competitivas: el precio se fija de acuerdo con el análisis
competitivo.

3) Estrategia de precios psicológicos: basadas en la percepción que el

consumidor tiene de los atributos del producto.

4) Estrategias de precios para líneas de productos: debido a la

imposibilidad (o los inconvenientes) de imputar los costes de cada producto, se
asigna un precio global por línea; teniendo en cuenta la demanda potencial de
cada uno de ellos para que no se distorsione el resultado de la empresa.

Mi empresa ha aplicado la estrategia de penetración teniendo en cuenta su nueva

aparición en el mercado y el posicionamiento del servicio que ofrece. El precio
percibido por los compradores como asequible marca el precio máximo que la
empresa puede establecer.

6.2.3. Listas de precios

Niñ@ Valor de Entrada Incluye

Bebida de 200cc.
1 4€
1 caja de palomitas de 45 grs

6.3. Planificación de las ventas

Cine Infantil

La proyección de películas se realizará los sábados, domingos y festivos debido

a que se estima una mayor cantidad de niños y niñas en su recreación de los fines de
semana y tiempos libres. El cine contará con dos salas para capacidad de veinticinco
niños cada una, con cuatro funciones por día (sábado y domingo) y ocho funciones
(días festivos).En el calendario 2011 se publica las fechas de proyección de películas
y el total de días por mes.

Ivanna Campoverde Mejía Página 40

 La estimación del público objetivo se ha calculado tomando como base la
capacidad total de niños por función diaria, es decir:

25 niños x 4 funciones = 100 niños al día

El cine es un centro de entretenimiento masivo, de gran penetración en el

mercado, que alcanza grandes audiencias y que en la localidad no tiene competencia
facilitando la pronta acogida de los sampedreños por ser un centro de diversión infantil
a través de películas formato DVD.
El porcentaje de estimación se ha considerado en cuatro etapas:

1º Etapa: introducción de la empresa en el mercado de enero y febrero (90%)

2º Etapa: aceptación del público objetivo de marzo a junio (85%).
3º Etapa: las ventas alcanzan el mayor crecimiento de julio a septiembre (0,95%)
4º Etapa: servicio establecido en el mercado de octubre a diciembre (0,90%)

Tabla 1

ESTIMACION POR DÍA

ENERO-FEBRERO
NIÑOS % TOTAL
100 0,9 90

MARZO-JUNIO
NIÑOS % TOTAL
100 0,85 85
JULIO-SEPTIEMBRE
NIÑOS % TOTAL
100 0,95 95
OCTUBRE-DICIEMBRE
NIÑOS % TOTAL
100 0,9 90

La estimación diaria se multiplicará por el número de días que el cine abrirá sus
puertas al público al mes y el valor recaudado es el resultado de multiplicar la
estimación mensual por 4€ que incluye el combo y la entrada al cine. (Ver tabla 2).

Ivanna Campoverde Mejía Página 41

 6.3.1. Cuadros resumen de ventas

Calendario 2011
Tabla 2

Días

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Meses

8-15-22- 5-12-19- 5-12-19- 2-9-16- 7-14-21- 4-11-18- 2-9-16- 6-13-20- 1-8-15- 3-10-17-
Sábado 3-10-17-24 5-12-19-26
29 26 26 23-30 28 25 23-30 27 22-29 24-31 Total
2-9-6-23- 6-13-20- 6-13-20- 3-10-17- 1-8-15- 5-12-19- 3-10-17- 7-14-21- 2-9-16-
Domingo 4-11-18-25 6-13-20-27 4,11,18
30 27 27 24 22-29 26 24-31 28 23-30
18-19-20- 6-8-26-27-
Festivos 6 28 1-2-3-4 2 24 - 15 - 12-14-18 1
21-22 28-29-30

Total días 10 9 12 14 10 10 10 9 8 13 9 15

Estimación
900 810 1020 1190 850 850 950 855 760 1170 810 1350 11.515
de niños

TOTAL 3.600 € 3.240 € 4.080 € 4.760 € 3.400 € 3.400 € 3.800 € 3.420 € 3.040 € 4.680 € 3.240 € 5.400 € 46.060€

Ivanna Campoverde Mejía Página 42

 Alquiler de Salas

El coste de alquiler para lanzamiento de campañas, conferencias, talleres y

seminarios, será de 20€ por hora.
Y si el interesado no necesita de proyección, el coste de alquiler de la sala será
de 15€.
El alquiler de la sala para la celebración de cumpleaños, tiene un coste de 25€
por hora.
En la siguiente tabla refleja la estimación mensual y el promedio de horas que
durará cada evento.

Tabla 3

Estimación Eventos al mes Horas € Total

Con proyección 10 2,5 20 50€
Sin proyección 5 2 15 30€
Cumpleaños 12 3 25 75€

La estimación mensual se obtiene multiplicando los eventos que se

producirán al mes por el total euros obtenido en la tabla 3.

Ivanna Campoverde Mejía Página 43

 Alquiler de Salas
Lanzamiento de campañas, conferencias, talleres y seminarios
Tabla 3

Septiembr
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre Total
e
Con
proyección
(días 10 12 12 13 13 14 14 15 14 13 14 15 159
estimados)
TOTAL 500 € 600 € 600 € 650 € 650 € 700 € 700 € 750 € 700 € 650 € 700 € 750 € 7.950€
Sin
proyección
(días 8 9 9 10 9 10 10 12 11 10 9 10 117
estimados)
TOTAL 240 € 270 € 270 € 300 € 270 € 300 € 300 € 360 € 330 € 300 € 270 € 300 € 3.510

Celebración de Cumpleaños
Tabla 4

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Días
estimados 11 12 13 14 16 15 16 15 13 12 14 15 166

TOTAL 825 € 900 € 975 € 1.050 € 1.200 € 1.125 € 1.200 € 1.125 € 975 € 900 € 1.050 € 1.125 € 12.450€

Ivanna Campoverde Mejía Página 44

 Slides
La proyección de diapositivas antes de los trailers serán de 5 y su coste varía
según los días de lanzamiento, tal como lo indica la siguiente tabla:

Tabla 5

Día Precio
Sábado 25 €
Domingo 30 €
Sábado-Domingo 50 €
Sábado-Domingo-Festivos 70 €

En la estimación mensual se ha considerado la tarifa de sábados, domingos y

festivos, ya que es un precio asequible y que será visto por la audiencia durante todo el
mes.
Tabla 6
Meses Total
Enero 350€
Febrero 350€
Marzo 250€
Abril 350€
Mayo 350€
Junio 350€
Julio 250€
Agosto 350€
Septiembre 250€
Octubre 350€
Noviembre 350€
Diciembre 350€
Total 3.900€

Ivanna Campoverde Mejía Página 45

 Publicidad Estática

Son módulos publicitarios ubicados cinco en el interior y seis en el

exterior del cine donde nuestra empresa podrá tener presencia en el mercado
alcanzando amplias audiencias.
Su coste es módico facilitando a las pymes su difusión.
Las tarifas son mensuales estimando un promedio total de once módulos
publicitarios por mes.
Tabla 7

Mostradores Nº € Total
Exterior 5 100 500€
Interior 6 75 450€
Total 950€

Tabla 8

Meses Total
Enero 950€
Febrero 950€
Marzo 950€
Abril 950€
Mayo 950€
Junio 950€
Julio 950€
Agosto 950€
Septiembre 950€
Octubre 950€
Noviembre 950€
Diciembre 950€
Total 11.400€

Ivanna Campoverde Mejía Página 46

 6.3.2. Ventas anuales de los cinco primeros años

PREVISIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS 85.945 94.754 104.467 115.175 126.980
% Margen Bruto 55,8% 55,8% 55,8% 55,8% 55,8%
Otros ingresos
TOTAL ingresos 85.945 94.754 104.467 115.175 126.980
gastos 72.053 75.951 80.248 84.985 90.209
EBITDA 13.892 18.804 24.219 30.189 36.771

7. La Organización funcional de la empresa

El departamento de personal
ChiquiCine es una microempresa que ofrece servicios para el entretenimiento
infantil y es el punto de encuentro para eventos sociales.
El personal a cargo será de dos personas capacitadas para brindar eficacia,
comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operación rentable que permita
un desarrollo sostenido del negocio.

Cine Infantil
Nº Nombre Función
Sábados Domingos Festivos
Dirección
Ivanna Administrativa Taquilla Limpieza
1 Campoverde y Bar del local
10:00 16:00 10:00-15:00
Financiera
a a y
Proyección 15:00 21:00 16:00-21:00
Asistente de Limpieza
2 Asistente
Dirección
de
del local
películas

Los servicios adicionales que brinda el cine serán considerados como horas extras
para el personal de trabajo, ya que estos servicios están a disponibilidad del cliente.
El contrato de trabajo será a tiempo parcial de duración determinada, incluyendo
la paga de horas extras prorrateadas y 30 días de vacaciones por año trabajado.
El salario base para la Directora será de 800€ mensuales y 500€ para el/la
asistente. El requisito a exigir del(a) empleado(a) es poseer el título de Formación
Profesional Técnico Superior en Secretariado y experiencia previa.
El gasto de personal por salarios, seguridad social e IRPF será de 18.720€

Ivanna Campoverde Mejía Página 47

 8. La inversión y la financiación
El estudio de viabilidad del proyecto

8.1. Plan de inversión del proyecto

8.1.1. Inversión Inicial
[Link]. En Activo Fijo

ACTIVO FIJO € Subtotal

Maquinaria y Utillaje 891
Máquina de palomitas de maíz 100
Armario Expositor Estático 791
Mobiliario y enseres 7.732
Butacas de cine 6.000,00
Mostrador de Taquilla 1.020,00
Sillas para Taquilla 37
Oficina Completa 675
Equipos informáticos 6.195

Home Cinema Blu-Ray 3D HT 1.434

Videoproyector EPSON
EH-TE2900 + Pantalla 80'' 2.598
EPSON
Caja registradora táctil
1.295
profesional
Ordenador de Oficina HP
PAVILON MS215. CPU + 669
Monitor 18.5''
Impresora Multifunción
199
Samsung SCX-4623F

TOTAL ACTIVO FIJO 14.818€

Ivanna Campoverde Mejía Página 48

 [Link]. En activo circulante
El activo circulante es el stock inicial más el saldo mínimo de tesorería.

Stock inicial 5.117

Saldo mínimo de tesorería 2.397
Total 7.514€

8.1.2. Cuadro de previsión de tesorería del primer año

Durante el primer año el presupuesto de tesorería refleja beneficios en el

saldo neto mensual, excepto los meses de mayo -474€, septiembre -192€ y
noviembre -621€, debido a que los pagos superan los cobros. Pero estos valores
son recompensados en el saldo acumulado a final del mes generando beneficios en
mi empresa.

8.1.3. Inversiones en activo fijo en los primeros cinco años

Adjunto en Anexo

8.2. Plan de financiación

La inversión inicial prevista ha sido de 30.000€ pero que ha sido
modificada en el transcurso del proyecto, estableciéndose en 24.000€ solicitados
para el préstamos tomando en cuenta los implementos necesarios para la puesta
en marcha de mi empresa, incluyendo mi capital social de 3.005€

8.3. Estudios y cuadros auxiliares para la planificación de la

inversión y la financiación
Adjunto en Anexo

8.4. Estados financieros del proyecto de los cinco primeros

años
Adjunto en Anexo

Ivanna Campoverde Mejía Página 49

 8.5. Análisis económico-financiero. Evaluación de las
inversiones

 VAN (Valor Actual Neto)

Es un método de evaluación de inversiones que consiste en reducir a una

sola cifra la corriente de flujos de fondos que se estima que va a generar el
proyecto.

Si el VAN es cero o negativo, el proyecto no será aconsejable.

Si el VAN es positivo el proyecto se justifica desde el punto de vista

económico, y es por lo tanto aconsejable, representando el valor obtenido la
medida de su rentabilidad esperada.

El VAN representa, en valores monetarios actuales, la rentabilidad total

que obtendrá un proyecto a lo largo del horizonte temporal que se haya
considerado, una vez recuperada la inversión inicial del mismo

En mi proyecto el Valor Actual Neto es de 34.611€ por lo que el VAN es

positivo, reflejando que mi proyecto es aconsejable desde el punto de vista
económico.

 TIR (Tasa Interna de rentabilidad)

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es otra medida para evaluar la

rentabilidad de los proyectos. Se puede definir como el tipo de interés
(compuesto) que produce el dinero invertido en el proyecto.

La tasa interna de rentabilidad es la tasa de descuento que hace que el

VAN de un proyecto sea cero.

Si utilizamos la TIR como medida para la selección de proyectos

empresariales, serán aconsejables aquellos proyectos que ofrezcan unan TIR
superior al coste de oportunidad del capital para el inversor.

Ivanna Campoverde Mejía Página 50

 Sin embargo hay que tener especial cuidado con esta medida ya que en
ocasiones las elecciones de proyectos no son muy acertadas, así que es
conveniente no tomar la decisión sobre un proyecto atendiendo a un solo
método.

En mi proyecto el TIR representa una buena tasa de rentabilidad del 41,6%

lo que caracteriza que mi proyecto es aconsejable, ya que es superior a los costes
de oportunidad del capital.

 Periodo de recuperación (Payback)

A través de este método se trata de calcular el periodo de tiempo que tarda

un proyecto en recuperar la inversión inicial realizada. Uno de los aspectos que
puede echar atrás al inversor a la hora de invertir en un proyecto es el riesgo en
la recuperación de su dinero.

Cuanto más tiempo tarda en recuperarlo, mas ocasiones de riesgo puede

presentarse.

Si los flujos de fondos de un proyecto son constantes, el periodo de

recuperación se puede obtener dividiendo la inversión inicial entre el valor de
los flujos anuales.

Cuando los flujos que se obtienen cada año no sean iguales, como es el
caso más común, habrá que irlos sumando hasta que su importe acumulado
iguale a la inversión inicial, siendo el periodo de recuperación el número de años
necesarios para que se produzca esta igualdad.

 Análisis de liquidez

Ratio de solvencia: Se puede comparar el valor de este ratio aplicándola a

la empresa del proyecto que queremos analizar, con el valor que tendría la
misma aplicándola a la media de las empresas del sector, o de alguna empresa
significativa de éste. Su fórmula es:

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 Los ratios de solvencia de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 2015

0,25 0,45 0,62 0,75 0,85

Ratio de Tesorería: Evalúa la capacidad de hacer frente a los pagos a

Corto Plazo sin tener en cuenta las existencias.

Los ratios de tesorería de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 2015

2,72 3,54 4,39 5,19 6,14

 Análisis de endeudamiento

Ratio de endeudamiento: La ratio de endeudamiento indica la

proporción que guardan las deudas con respecto al total del pasivo
incluyendo también al neto.

Las ratios de endeudamiento de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 2015
0,75 0,55 0,38 0,25 0,15

Ratio de autonomía financiera: La ratio de autonomía financiera

marca la proporción que guardan los fondos propios con respecto al total de
deudas que tenga la empresa.

Los ratios de autonomía financiera de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 2015
0,33 0,83 1,67 3,08 5,51

Ivanna Campoverde Mejía Página 52

 Punto de equilibrio
Es el punto que indica que los ingresos totales recibidos se igualan a
los costos asociados con la venta de un producto. Es usado comúnmente en
las empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de
vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es
necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra
manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. Siendo:
IT: Ingresos Totales
CT: Costos Totales
PV: Precio de Venta
Q: Cantidad de unidades producidas
CF: Coste Fijo
CV: Coste Variable

El producto al ser vendido en mayores cantidades de las que arroja

el punto de equilibrio la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario, se
encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. Su fórmula es:

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 A continuación el punto de equilibrio de mi proyecto:

Conclusiones sobre la viabilidad del proyecto

La incursión de un cine infantil es novedosa e innovadora, sin competencia, lo

que genera un buen posicionamiento en el mercado local generando una alta
rentabilidad a largo plazo.

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