Informe Final de Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
ASESORADO POR:
xxxxxxx
DICIEMBRE 17 DEL 2020
xxxxxxx
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
3
2. OBJETIVOS
3
2.1. Objetivos Específicos
4
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
4
4. PROCESO AUDITADO
4
5. MARCO LEGAL
4
6. ALCANCE
5
7. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
5
8. METODOLOGÍA
5
9. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
6
9.1. Actividades desarrolladas 6
9.2. Fortalezas del proceso. 6
10. INFORME DIAGNOSTICO
8
11. HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES)
8
12. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.
13
1. INTRODUCCIÓN
Todo SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, tiene como Objetivo
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los Riesgos Laborales que puedan afectar la seguridad y la salud en
el trabajo, El Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, publicó la resolución
0312 de 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST, con el fin de que los empleadores o contratantes desarrollen un proceso lógico y por
etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de:
● Prevenir accidentes de trabajos y enfermedades laborales
● Proteger y promover la salud de los trabajadores
Promover una cultura de prevención de riesgos laborales donde participen activamente todos los actores del
sistema, incluyendo a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación, es una
responsabilidad de la Alta Dirección, ya que deberán liderar y comprometerse con la aplicación de los
Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como del
cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora.
2. OBJETIVOS.
Evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa SISTEMA INTEGRADO
los requisitos legales exigidos en la resolución 0312 del 2019 , por medio del cual se expiden los estándares
mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
2.1. Objetivos Específicos.
✔ Realizar seguimiento al cumplimiento de los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, en el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República.
✔ Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en cada una de
las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
✔ Revisar la eficacia de los Planes de Mejoramiento definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
✔ Entregar un informe con los resultados de la auditoria interna de gestión del SG - SST
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La evaluación se realizará a la aplicación de los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de
2019 en el Dpto de SST de la Empresa SISTEMA INTEGRADO
4. PROCESO AUDITADO
Proceso de Soporte: SG-SST-.
5. MARCO LEGAL
● Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional.”
● Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema
General de Riesgos Profesionales.”
● Decreto 2090 de 2003 “Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los
trabajadores que laboran en dichas actividades.”
● Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo.”
● Resolución 2346 de 2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”
● Resolución 45001 del 2018 Norma internacional para la gestión de la seguridad y Salud en el trabajo
(SG-SST).
● Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleados y contratantes”
6. ALCANCE
La evaluación se realizará a la aplicación del cumplimento de los estándares mínimos del SG-SST
contemplados en la Resolución 0312 de 2019 en la empresa SISTEMA INTEGRADO
7. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
● Razón social de la empresa cliente: SISTEMA INTEGRADO
● Clase de Riesgo: I, II, III
8. METODOLOGÍA
La metodología que se propone para realizar la auditoría a la empresa SISTEMA INTEGRADO DE. se
establece en las siguientes etapas:
ETAPA I: Reconocimiento de la empresa.
El objetivo de la presente etapa, consiste en desarrollar la fase introductoria, en la cual, es necesario realizar
el conocimiento de empleados, instalaciones y operaciones de la organización.
ETAPA II: Aplicación de la herramienta.
En la segunda etapa, se establecieron los aspectos a revisar en el avance en el ciclo PHVA de la institución
entre los cuales, se contemplaron los siguientes aspectos:
● Planear
● Hacer
● Verificar
● Actuar
Teniendo en cuenta el avance por capítulos así
● Recursos
● Gestión de la Salud.
● Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
● Condiciones de salud en el trabajo
● Gestión de los Peligros y Riesgos
● Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos
9. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
9.1. Actividades desarrolladas
El día 17 de Diciembre de 2020 se llevó a cabo la visita de verificación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el Trabajo para la empresa SISTEMA INTEGRADO. la herramienta utilizada para conducir la
visita fue el Formato Evaluación Resolución 0312 de 2019. de la ARL SURA.
9.2. Fortalezas del proceso.
ITEM EVIDENCIAS
Disposición y compromiso: Por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en el
1 Trabajo, en la coordinación y atención a la Auditoria, lo que permitió cumplir con el
plan de trabajo.
Idoneidad del Coordinador del SG SST: El Coordinador del grupo de seguridad y
Salud en trabajo cuenta con el correspondiente curso de capacitación virtual de
2 cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo y es Especialista en
salud ocupacional y riesgos laborales.
RESULTADO GLOBAL
70 %
MODERADAMENTE ACEPTABLE
10. INFORME DIAGNOSTICO
El puntaje total obtenido durante la auditoría fue de 70/100. En el cual se debe realizar e implementar un Plan
de Mejora conforme al plan del sistema de Gestión de SST e incorporarlo al plan del sistema de Gestión que se
está desarrollando en el periodo 2020, esto con el fin de alcanzar la aceptabilidad del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.
11. HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES)
NUMERAL CICLO NO CONFORMIDAD ACION DE ESTADO
ENCONTRADA MEJORA
Se evidencia que la Realizar la
matriz de identificación identificación de
de peligro y valoración peligros y la
y control de los riesgos, evaluación y
identificada por el valoración de los
Código SST-FMT-007 riesgos con el
no está de acorde a lo acompañamiento de
establecido por la GTC- la ARL, donde se
45 en la que no se tenga en cuenta que
identifican una real si el nivel de
valoración a los niveles consecuencia mayor
de consecuencia, ya podría ser Muy grave,
que no se tiene en mortal o catastrófico,
cuenta los niveles de lo cual podrían
consecuencia más originar la muerte,
grave que se pueden lesiones graves,
4.1.1 HACER presentar en las incapacidad parcial o ABIERTA
actividades valoradas. permanente, la
Se toma como calificación debería
referencia el riesgo llegar o pasar los
biológico. ya que el rangos de 25.
nivel de consecuencia También se deben
seria 100, debido a las tener en cuenta los
altas probabilidades de factores de riesgos,
terminar en muerte. Locativos, Eléctricos
(en el cargo de
Gerencia) Psicosocial
(en el cargo de
gerencia), de
seguridad Vial (en el
cargo de gerencia) y
Físicos.
12. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.
La empresa SISTEMA INTEGRADO , cuenta con un Sistema de Gestión de SST maduro con respecto al
número de sus trabajadores y nivel del riesgo, por lo que se puede concluir que para el año 2020, por los
resultados obtenidos, se evidencia UNA BUENA gestión en cuanto al cumplimiento de los planes de mejoras
establecidos en el año 2019, ya que se evidenciaron las suficientes actividades y por lo tanto arroja resultado de
MODERABLEMENTE ACEPTABLE ,lo que exige el cumplimiento de un plan de mejora, con el fin de alcanzar
en un nivel ACEPTABLE, con respecto a los objetivos propuestos.
De la información obtenida se realizó la Evaluación Estándares Mínimos establecidos Resolución 0312
de 2019, obteniendo el siguiente resultado:
PESO CALIFICACION DE
CICLO ESTÁNDAR PORCENTUAL LA EMPRESA O
CONTRATANTE
RECURSOS (20%) 20 20
GESTIÓN INTEGRAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
I. PLANEAR LA SEGURIDAD Y LA 20 20
SALUD EN EL TRABAJO
(20%)
GESTIÓN DE LA SALUD 10
10
(10%)
II. HACER GESTIÓN DE PELIGROS Y 0
30
RIESGOS (30%)
VERIFICACIÓN DEL SG- 10
III. SST (10%) 10
VERIFICAR
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%) 10 10
TOTALES 100 70
Teniendo en cuenta que el puntaje obtenido esta entre el 60% y 85% la valoración es MODERADAMENTE
ACEPTABLE para lo cual se requiere desarrollar las siguientes actividades:
✔ Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.
✔ Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de
seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
✔ Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
Los aspectos por mejorar de la entidad con relación a los estándares mínimos del SG SST son los
siguientes:
RECURSOS:
✔ Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
PLANEAR – SG-SST
✔
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS:
✔ Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
HACER riesgos
✔ Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
✔
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
VERIFICAR DE LA SST:
✔ Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría
MEJORAMIENTO:
ACTUAR ✔ Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
✔ Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y
acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL.
Cordialmente;
