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Yisel Daniela Cano Velasquez TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 17/09/2021
SEPTIEMBRE/2021
CICLO: 27
231917

TIPO 2 Hola, Yisel Daniela Cano Velasq

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Estos son los valores a pagar en septiembre expedidos el 26 de
Agosto de 2021 a las [Link]-05:00.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000059723005000850201-27-100011031387

ESTRATO: 3

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1000756999
D*

S*
CR 73 CL 95 -85 (INTERIOR 201 )
Medellín-Antioquia
$136,251.00
Contrato: 18152882
C* Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Valor mensual de tu plan $ 145,784.42

cufe: 023d93403874ecee6365be6b8365839fe0055e6d41ae5392dcc7200731d42aab8347c3b1561b19ed7fb9eb31b15b84a6
R* Referente de pago: 357835081-58 Descuentos aplicados $ -50,849.55
Servicios Adicionales $ -0.19
Fecha de pago oportuno:
Saldo meses anteriores $ 41,316.32

INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $35.000 IVA
incluido.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 60 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Consulta más puntos de pago en: [Link]/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZL2JbbR:ZAbtSWMm8jWSrvW5CIX0XPjcbZ
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El valor a pagar en tu factura de este mes varió por: Dljbypy5vbCBjbuv1WuGr9jbuAKZ64QQjbZi2
PSxpvmq8;PV5ypnZGaMtdbwsxWtHObzRvrxA8
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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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Aún estás a tiempo de pagar tu factura y evitar la suspensión y ;hsVqSJWRHvprfIZ12vbAifvSJ9pNPuJS;ISZ

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el cobro de reconexión de $35000 de tu servicio, realizando el

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pago parcial ingresando a [Link]/abono 8tXHGeX7A6r0Nl:gW5LhUrrpr7d;GCVexlo9P
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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11
de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU9662945

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 136,251.00
TELECOMUNICACIONES S.A.

Yisel Daniela Cano Velasquez

CC/NIT: 1000756999
Contrato: 18152882
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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Referencia de pago: 357835081-58
Fecha de pago oportuno: 17 de Septiembre de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados

}²JZgj1$5!q5$ZtSr[²H!._T²§56*2m~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

(415)7707316032000(8020)035783508158(3900)136251(96)20210917
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Página 1 de 4
 Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 136,251.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Valor mensual de tu plan

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 agosto al 31 agosto

Internet Internet 60mb trío $ 85,000.00 $ 0.00 $ 85,000.00
Internet Descuento Comercial $ -29,750.00 31/05/2022 $ 0.00 $ -29,750.00
SubTotal $ 55,250.00 $ 0.00 $ 55,250.00
Telefonía del 01 agosto al 31 agosto
Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 9,865.93 $ 418.26 $ 10,284.19
Impuesto telefónico $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00
Telefonía Descuento Comercial $ -3,453.08 31/05/2022 $ -146.39 $ -3,599.47
SubTotal $ 6,912.85 $ 271.87 $ 7,184.72
Televisión del 01 agosto al 31 agosto
Televisión Clásica hd trio $ 42,017.00 $ 7,983.23 $ 50,000.23
Televisión Descuento Comercial $ -14,705.95 31/05/2022 $ -2,794.13 $ -17,500.08
SubTotal $ 27,311.05 $ 5,189.10 $ 32,500.15
Total de cargos básico $ 89,473.90 $ 5,460.97 A 94,934.87
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet Amazon video $ 12,521.01 $ $ 2,378.99 $ 14,900.00

Internet Dcto amazon video $ -12,521.01 $ $ -2,378.99 $ -14,900.00
Ajuste al peso: $ -0.19 $ $ $ -0.19
Total adicionales $ -0.19 $ 0.00 B$ -0.19

Si realizaste pagos después del 26 de AGOSTO, consulta el valor actualizado en MiCuenta

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (2) $ 41,143.00

Interés mora $ 127.15
Interes por mora $ 30.08
Int mora imp mpal $ 11.29
Interés de mora del iva $ 4.80
Total saldos meses anteriores C$ 41,316.32

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - () Telefonía - () Televisión 1-F6jsnxf4e Internet 1-F6jsnxf40
Dirección de instalación CR 73 CL 95 -85 (INTERIOR 201 ) Histórico consumo de voz CR 73 CL 95 -85 (INTERIOR 201 ) CR 73 CL 95 -85 (INTERIOR 201 )
Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Agosto Al 31 Agosto Del 01 Agosto Al 31 Agosto
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 AGOSTO 31 AGOSTO 31 AGOSTO
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $10,284.19 $50,000.23 $85,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 16 548 281
Velocidad de navegación N/A N/A 60 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 836
FEB MAR ABR MAY JUN JUL N/A N/A
Interés mora 1.94% 1.94% 1.94%
Estrato 3 3 3

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450
 231917

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - () Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 71,690.50 $ 71,690.50 $ 71,690.50
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 57,684.90 $ 57,684.90 $ 57,684.90
Período cláusula de permanencia: 15/08/2021 al 28/05/2022 28/05/2021 al 28/05/2022 28/05/2021 al 28/05/2022
Valor terminación anticipada sin iva: $ 43,263.66 $ 43,263.66 $ 43,263.66

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