Scribd
Cargar
436 vistas3 páginas

Ingenio Matriz de Riesgo

Este documento presenta una matriz de riesgos del área de logística de una empresa azucarera. Identifica seis actividades logísticas con sus respectivos riesgos, probabilidad de ocurrencia, impacto, responsable y medidas de corrección. Las actividades son cotización de pedidos, orden de compra, recepción de materiales, registro en sistema, distribución de materiales y entregas. La mayoría de los riesgos no tienen controles implementados y su estado de implementación de medidas se encuentra en proceso.

Cargado por

Erick Herrera S
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
436 vistas3 páginas

Ingenio Matriz de Riesgo

Este documento presenta una matriz de riesgos del área de logística de una empresa azucarera. Identifica seis actividades logísticas con sus respectivos riesgos, probabilidad de ocurrencia, impacto, responsable y medidas de corrección. Las actividades son cotización de pedidos, orden de compra, recepción de materiales, registro en sistema, distribución de materiales y entregas. La mayoría de los riesgos no tienen controles implementados y su estado de implementación de medidas se encuentra en proceso.

Cargado por

Erick Herrera S
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

MATRIZ DE RIESGO DEL AREA DE LOGISTICA DE LA

AREA SUB AREA ACTIVIDAD RIESGO

solicitud cotizacion del pedido no conseguir precios accesibles

proceso de bienes e insumos orden de compra perdida del documento

de requerimientos de recepcion de materiales error al verificar materiales

logistica materiales seleccionados registro en sistema error al registrar los datos

distribucion de materiales selección de materiales materiales insufisientes

a diferentes areas entregas demora en la entrega del pedido


EA DE LOGISTICA DE LA EMPRESA AZUCARERA "EL INGENIO S.A.A"
CONTR. IMPLEMENNTADO
probabilidad IMPACTO TOTAL RESPONSABLE MEDIDAD DE CORRECCIÓN

tiene control 2 1 3 depart. De compras utilizar sistema de presupuesto

no tiene control 3 2 5 depart. De compras implementar sistema

tiene control 2 1 3 logistica capacitar al personal encragado

no tiene control 3 2 5 logistica verificar los datos antes de enviar

tiene control 3 2 5 logistica verificar los datos despues del registro

no tiene control 2 1 3 logistica enviar materiales con anticipación


ESTADO DE IMPLEMTACÓN

en proceso

en proceso

en proceso

en proceso

en proceso

en proceso

También podría gustarte