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Programa de Auditorias

El documento presenta el programa anual de auditorías del sistema integrado de gestión de SEGEMIND para los años 2021 y 2022. Incluye 3 auditorías internas, 1 revisión por la dirección y 1 auditoría externa del Ministerio de Trabajo para verificar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Detalla el alcance, metodología, responsables y fechas programadas para cada auditoría/revisión con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos.

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El documento presenta el programa anual de auditorías del sistema integrado de gestión de SEGEMIND para los años 2021 y 2022. Incluye 3 auditorías internas, 1 revisión por la dirección y 1 auditoría externa del Ministerio de Trabajo para verificar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Detalla el alcance, metodología, responsables y fechas programadas para cada auditoría/revisión con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SEGEMIND-PRG-SIG-001

Versión 02
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
F. Aprob. 6/12/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:21/06/2021

Auditoría / 2021 2022


Nº Revisión por la Alcance Metodología Requisitos a Cumplir Responsable Informes
Dirección T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Planificación del sistema


integrado de gestión /
Liderazgo y compromiso de la
alta dirección / Gestión Se utilizará la Equipo auditor
Requisitos legales. Tercera Informe de
1 Auditoría Interna comercial / Gestión de metodología Procedimientos escritos interno / Tercera semana semana de auditoría
operaciones / Recursos indicada en la Personal de agosto
humanos / Logística / norma ISO 19011 Registros SEGEMIND SAC septiembre interna
Mantenimiento / Seguridad,
salud en el trabajo y medio
ambiente

Planificación del sistema


integrado de gestión /
Liderazgo y compromiso de la Se considerarán
alta dirección / Gestión los puntos Gerente
Revisión por la comercial / Gestión de solicitados por el Resultados de Informes de General / Cuarta Segunda Informe de
2 semana de semana de revisión por la
Dirección operaciones / Recursos requisito 9.3 de Auditorías Personal octubre octubre dirección
humanos / Logística / las normas ISO SEGEMIND SAC.
Mantenimiento / Sistemas / 9001 e ISO 45001
Seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente

Criterios
establecidos por Los establecidos por las Auditor
Verificación del Sistema de Cuarta Cuarta Informe de
3 Auditoría Gestión de Seguridad y Salud el Ministerio de entidades pertinentes en Externo / semana de semana de Auditoría
MINTRA Trabajo y de las materia de Seguridad y Salud Dueños de
en el Trabajo entidades en el Trabajo Procesos diciembre diciembre externa
pertinentes.

GERENCIA GENERAL

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