Página 1 MARZO2019

PAGO DE PLANILLA MENSUAL

Correspondiente al mes de marzo del 2019

Descuentos al Trabajador Aportaciones del Empleador

Remuneracio A.F.P
APELLIDOS Y Asignación Impuest Total TOTAL
COD CARGO Remuneración n ONP Adelanto Neto a Pagar
NOMBRES Familiar Aporte Prima de o a la Dsctos ESSALUD SENATI SENCICO APORTES
Total 13% Comision Sueldo
Obligatorio Seguro renta

1 ESCULAPIO SALAS GERENTE 2,500.00 93.00 2,593.00 259.30 35.01 41.49 335.79 2,257.21 233.37 233.37
2 JULIANA TALAVERA Vendedora 1,000.00 93.00 1,093.00 109.30 14.76 17.49 141.54 951.46 98.37 98.37
TOTAL 3,500.00 186.00 3,686.00 368.60 49.76 58.98 477.34 3,208.66 331.74 331.74
 LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

ACTIVOS
CUENTA DESCRIPCION DEBE
10 Efectivo y equivalente de efectivo - 156,660.74
12 Cuentas por cobrar comerciales 789,000.00
20 Mercaderias Manufacturadas -
33 Inmuebles maquinaria y equipo 80,000.00

TOTAL 712,339.26

PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTA DESCRIPCION DEBE
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar
42 Cuentas por pagar comerciales terceros
50 Capital
59 Resultados acumulados
TOTAL
HABER

HABER
29,124.32
258,000.00
226,000.00
199,214.94
712,339.26
FORMATO 1.2.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDOS Y
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MOVIMIENTOS

NUMERO DE
NUMERO
CORRELATIVO DEL
TRANSACCION
REGISTRO O MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES BANCARIA DE
CODIGO UNICO DE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTO
LA OPERACIÓN FECHA PAGO DENOMINACIÓN O RAZON SUSTENTATORIO O
COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) OPERACIÓN
SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE
OPERACIÓN

1 01/03/2019 Saldo inicial -156,660.74

2 10/03/2019 Pago de compra de mercaderia 42 Cuentas por pagar diversas 840,000.00
3 15/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 12 Cuentas por cobrar 429,000.00
4 18/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 12 Cuentas por cobrar 292,500.00
5 20/03/2019 Pago por servicios basicos 42 Cuentas por pagar diversas 760.00
25/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 12 Cuentas por cobrar 360,000.00
26/03/2019 Pago por traslado de mercaderia 42 Cuentas por pagar diversas 1,000.00
31/03/2019 Pago de alquiler de tienda 42 Cuentas por pagar diversas 1,500.00

TOTALES 924,839.26 843,260.00

81,579.26
FORMATO 1.1.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO :_____________________________________________________________
RUC :_____________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :_____________________________________________________________

SALDOS Y
NUMERO FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATIVO O
MOVIMIENTOS
CODIGO UNICO DE OPERACIÓN OPERACIÓN
LA OPERACIÓN COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
1 01/03/2019 Pago de planilla 41 Cuentas por pagar al personal 3,208.66
2 12/03/2019 Pago de transporte de mercaderia 42 cuentas por pagar comercial 1,500.00
3 12/03/2019 Pago de letra de cambio 60 dias 42 cuentas por pagar comercial 240,000.00
4 20/03/2019 Pago de impuestos 40 Tributos y otros por pagar 40,393.39
5 20/03/2019 Pago de AFP y otros 40 Tributos y otros por pagar 809.08
6 30/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 12 cuentas por cobrar 65,000.00

65,000.00 285,911.13
-220,911.13
 KARDEX O MAYOR AUXILIAR DE EXISTENCIAS
Articulo: ___________________ Marca:______________________________
Codigo: ____________________ U_Medida:___________________________

CANTIDAD IMPORTE
Item FECHA P/P
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
1 10/03/2019 40,000 40,000 17.80 711,864.41 711,864.41
2 15/03/2019 16,500 23,500 17.80 293,644.07 418,220.34
11,250 12,250 17.80 200,211.86 218,008.47
8,000 4,250 17.80 142,372.88 75,635.59
2,500 1,750 17.80 44,491.53 31,144.07
MATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
RES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DE DESCRIPCION
OPERACIÓN
LA OPERACIÓN N° N° DOC
COD. REG (TABLA 1) CUENTA SUBCUENTA DENOMINACION DEBE HABER
CORRELATIVO SUSTENTATORIO

1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

- 156,660.74
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 12 1212 Emitidas 789,000.00
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 33 333 Maquinaria y exquipo 20,000.00
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 33 334 Unidades de transporte 60,000.00
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 40 40 Tributos aportes al sistema de pensiones 29,124.32
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 42 42 Cuentas por pagar 258,000.00
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 50 501 Capital 226,000.00
1 01/03/2019 Por el inventario inicial 1 59 591 Resultados acumulados 199,214.94
1 01/03/2019 Provision de planilla 1 62 621 Remuneraciones 3,686.00
1 01/03/2019 Provision de planilla 1 62 627 Seguridad y prevision social 331.74
1 01/03/2019 Provision de planilla 1 40 4031 Essalud 331.74
2 01/03/2019 Provision de planilla 2 40 407 Administradora de fondo de pensiones 477.34
2 01/03/2019 Provision de planilla 2 41 4111 Sueldos y salarios por pagar 3,208.66
3 01/03/2019 Transferencia de la cuenta 62 3 94 941 Gastos administrativos 4,017.74
3 01/03/2019 Transferencia de la cuenta 62 3 79 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos 4,017.74
4 01/03/2019 Pago de planilla 4 41 4111 Sueldos y salarios por pagar 3,208.66
4 01/03/2019 Pago de planilla 4 10 101 Caja 3,208.66
5 10/03/2019 Compra de 40000 bls 5 60 601 Mercaderias Manufacturadas 711,864.41
5 10/03/2019 Compra de 40000 bls 5 40 40111 IGV cuenta propia 128,135.59
5 10/03/2019 Compra de 40000 bls 5 42 4212 Emitidas 840,000.00
6 10/03/2019 Ingreso a almacen de mercaderia 6 20 201 Mercaderias Manufacturadas 711,864.41
6 10/03/2019 Ingreso a almacen de mercaderia 6 61 611 Mercaderias Manufacturadas 711,864.41
7 10/03/2019 Pago por compra de mercaderia 7 42 4212 Emitidas 840,000.00
7 10/03/2019 Pago por compra de mercaderia 7 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 840,000.00
8 12/03/2019 Provision por transporte de mercaderia 8 63 6311 Transporte 1,271.19
8 12/03/2019 Provision por transporte de mercaderia 8 40 40111 IGV cuenta propia 228.81
8 12/03/2019 Provision por transporte de mercaderia 8 42 4212 Emitidas 1,500.00
9 12/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 9 94 941 Gastos administrativos 1,271.19
9 12/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 9 79 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,271.19
10 12/03/2019 Pago del transporte de mercaderia 10 42 4212 Emitidas 1,500.00
10 12/03/2019 Pago del transporte de mercaderia 10 10 101 Caja 1,500.00
12/03/2019 Pago de letra de cambio 60 dias 0 42 423 Emitidas 240,000.00
12/03/2019 Pago de letra de cambio 60 dias 0 10 101 Caja 240,000.00
15/03/2019 Venta de 16500 bls 0 12 1212 Emitidas 429,000.00
15/03/2019 Venta de 16500 bls 0 40 40111 IGV cuenta propia 65,440.68
15/03/2019 Venta de 16500 bls 0 70 701 Ventas 363,559.32
15/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 69 691 Mercaderias Manufacturadas 293,644.07
15/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 20 201 Mercaderias Manufacturadas 293,644.07
15/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 429,000.00
15/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 12 1212 Emitidas 429,000.00
18/03/2019 Venta de 11250 bls 0 12 1212 Emitidas 292,500.00
18/03/2019 Venta de 11250 bls 0 40 40111 IGV cuenta propia 44,618.64
18/03/2019 Venta de 11250 bls 0 70 701 Ventas 247,881.36
18/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 69 691 Mercaderias Manufacturadas 200,211.86
18/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 20 201 Mercaderias Manufacturadas 200,211.86
18/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 292,500.00
18/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 12 1212 Emitidas 292,500.00
20/03/2019 Provision por servicios basicos 0 63 6361 Energia Electrica 474.58
20/03/2019 Provision por servicios basicos 0 40 40111 IGV cuenta propia 85.42
20/03/2019 Provision por servicios basicos 0 42 4212 Emitidas 560.00
20/03/2019 Provision por servicios basicos 0 63 6363 Agua 169.49
20/03/2019 Provision por servicios basicos 0 40 40111 IGV cuenta propia 30.51
20/03/2019 Provision por servicios basicos 0 42 4212 Emitidas 200.00
20/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 94 941 Gastos administrativos 644.07
20/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 79 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos 644.07
20/03/2019 Pago de servicios basicos 0 42 4212 Emitidas 760.00
20/03/2019 Pago de servicios basicos 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 760.00
20/03/2019 Pago de impuestos 0 40 40111 IGV cuenta propia 29,124.32
20/03/2019 Pago de impuestos 40 4017 IR remype 11,269.07
20/03/2019 Pago de impuestos 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 40,393.39
20/03/2019 Pago de impuestos 40 40 Tributos aportes al sistema de pensiones 809.08
20/03/2019 Pago de impuestos 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 809.08
23/03/2019 Provision por asesoria contable 0 E001-0025 63 6323 Auditoria y contable 350.00
23/03/2019 Provision por asesoria contable 0 E001-0025 42 424 Honorarios por pagar 350.00
23/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 E001-0025 94 941 Gastos administrativos 350.00
23/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 79 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos 350.00
23/03/2019 Pago de RH a contador 0 42 424 Honorarios por pagar 350.00
23/03/2019 Pago de RH a contador 0 10 101 Caja 350.00
25/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 360,000.00
25/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 12 1212 Emitidas 360,000.00
26/03/2019 Venta de 8000 bolsas cemento 0 12 1212 Emitidas 208,000.00
26/03/2019 Venta de 8000 bolsas cemento 0 40 40111 IGV cuenta propia 31,728.81
26/03/2019 Venta de 8000 bolsas cemento 0 70 70111 Ventas 176,271.19
26/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 69 691 Mercaderias Manufacturadas 142,372.88
26/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 20 201 Mercaderias Manufacturadas 142,372.88
26/03/2019 Provision por transporte de mercaderia 0 F001-2348 63 6311 Transporte 847.46
26/03/2019 Provision por transporte de mercaderia 0 F001-2348 40 40111 IGV cuenta propia 152.54
26/03/2019 Provision por transporte de mercaderia 0 F001-2348 42 4212 Emitidas 1,000.00
26/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 94 941 Gastos administrativos 847.46
26/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 79 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos 847.46
26/03/2019 Pago por transporte de mercaderia 0 42 4212 Emitidas 1,000.00
26/03/2019 Pago por transporte de mercaderia 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 1,000.00
30/03/2019 Venta de 2500 bolsas d cemento 0 12 1212 Emitidas 65,000.00
30/03/2019 Venta de 2500 bolsas d cemento 0 40 40111 IGV cuenta propia 9,915.25
30/03/2019 Venta de 2500 bolsas d cemento 0 70 70111 Ventas 55,084.75
30/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 69 691 Mercaderias Manufacturadas 44,491.53
30/03/2019 Salida de almacen de mercaderia 0 20 201 Mercaderias Manufacturadas 44,491.53
30/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 65,000.00
30/03/2019 Cobro por venta de mercaderia 0 12 1212 Emitidas 65,000.00
31/03/2019 Provision de alquiler de tienda 0 63 6357 Alquiler de tienda 1,500.00
31/03/2019 Provision de alquiler de tienda 0 42 4212 Emitidas 1,500.00
31/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 94 941 Gastos administrativos 1,500.00
31/03/2019 Transferencia de la cuenta 63 0 79 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,500.00
31/03/2019 Pago de alquiler 0 42 4212 Emitidas 1,500.00
31/03/2019 Pago de alquiler 0 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 1,500.00

Total 6,233,203.33 6,233,203.33

 CUENTA PERIODO DEBE
40 MARZO-2019

debe =BDSUMA('Libro Diario'!$G$7:$L$86;"DEBE";E7:F8)

DEBE 169,835.35
HABER 181,636.79
 REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO: 8.1
Periodo: FEBRERO 2016
RUC: 20101020207
Apellidos y Nombres, Denominación y/o Razón Social: LOS RECAUDADORES SAC

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OP. DESTINADAS A OP. GRAVADAS Nº DEL COMPROBANTE DE
FECHA PAGO O INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O EXPORTACION Y/O EXPORTACION Y A OP. NO
DESTINADAS A OP. NO
VALOR DE
Nº DE
COMPROB.
DEPOSITO DE
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
GRAVADAS DETRACCIÓN (3)
Nº Registro o FECHA DE VENC. DOCUMENTO GRAVADAS LAS OTROS TIPO
DIFERENCIA EMITIDO POR
Codigo de la EMISION DEL Y/O N° CDP ADQUISICION ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL DE
DE CAMBIO SUJETO NO
Operación COMP. DE PAGO PAGO Serie DOCUMENTO DE IDENTIDAD ES NO CARGOS CAMBIO
DOMICILIADO

(TABLA 10)
Año Nº DE COMPROBANTE
TIPO GRAVADAS

FECHA
o Cod. Depend. BASE BASE BASE FECHA

SERIE
(1)

TIPO
Emisión NOMBRE O RAZON SOCIAL IGV IGV IGV (2) Número DE PAGO O
(Tabla 10) Aduanas Tabla TIPO NÚMERO IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE DE EMISION
DUA o DSI DOCUMENTO
11 TABLA 2 DE RUC

1 10/02/2019 10/02/2019 01 2034 06 20123456789 Cementos yura 711,864.41 128,135.59 840,000.00

2 12/02/2019 12/02/2019 14 1234566 06 20234567890 Agapito Sanchez 1,271.19 228.81 1,500.00
3 20/02/2019 20/02/2019 14 1234567 06 20345678901 Electro sur 474.58 85.42 560.00
4 20/02/2019 20/02/2019 01 2345 06 10234567890 Emmsaapal 169.49 30.51 200.00
5 26/02/2019 26/02/2019 01 1236 01 20234567890 Agapito Sanchez 0.00 0.00

TOTAL 713,779.66 128,480.34 842,260.00

 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
FORMATO 14.1
PERIODO:_____________________________
RUC:__________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:__________________________________________________________________

COMPROBANTE DE
Nº DEL COMPROBANTE DE
FECHA
PAGO O INFORMACIÓN DEL CLIENTE OTROS
PAGO O DOCUMENTO
TRIBUTOS
NUMERO

FECHA DE DOCUMENTO IGV IMPORTE TOTAL DEL TIPO

VENC. Base Imponible de la Operación DIFERENCIA DE Y CARGOS
EMISION DEL ISC Y/O COMPROBANTE DE
Y/O Serie DOCUMENTO DE IDENTIDAD Gravada CAMBIO QUE NO FORMAN
IPM DE PAGO CAMBIO

(TABLA 10)
COMP. DE PAGO TIPO PARTE DE LA BASE

FECHA
o Cod. Depend. Nº DE COMPROBANTE

SERIE
PAGO

TIPO
NUMERO RAZON SOCIAL IMPONIBLE
(Tabla 10) Aduanas Maq. TIPO NÚMERO DE PAGO O DOCUMENTO
Regist. TABLA 2 DE RUC

1 15/02/2019 15/02/2019 01 F001 100 06 20123456789 El sureño SRL 363,559.32 65,440.68 429,000.00
2 18/02/2019 18/02/2019 01 F001 101 06 20234567890 Robles SRL 247,881.36 44,618.64 292,500.00
3 26/02/2019 26/02/2019 03 B001 001 01 71234561 Juan Perez 176,271.19 31,728.81 208,000.00
4 28/02/2019 28/02/2019 01 F001 102 06 20345678901 Inversiones apaza - -

787,711.86 - - 141,788.14 - 929,500.00

 HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO RESULTADOS

COD DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO INGRESOS GASTOS
10 Efectivo y equivalente de efectivo 989,839.26 1,129,521.13 (139,681.87) (139,681.87) -
12 Cuentas por cobrar comerciales 1,783,500.00 1,146,500.00 637,000.00 637,000.00
20 Mercaderias 711,864.41 680,720.34 31,144.07 31,144.07
33 Inmuebles maquinaria y equipo 80,000.00 80,000.00 80,000.00
40 169,835.35
tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar 181,636.79 11,801.44 11,801.44
41 Cuentas por pagar al personal accionistas directors 3,208.66 3,208.66 -
42 Cuentas por pagar comerciales 1,085,110.00 1,103,110.00 18,000.00 18,000.00
50 Capital 226,000.00 226,000.00 226,000.00
59 Resultados acumulados 199,214.94 199,214.94 199,214.94
60 Compras 711,864.41 711,864.41
61 Variacion de existencias 711,864.41 711,864.41
62 Gastos del personal directores y gerentes 4,017.74 4,017.74 4,017.74
63 Gastos de servicios prestados por terceros 4,612.71 4,612.71 4,612.71
69 Costo de ventas 680,720.34 680,720.34 680,720.34
70 Ventas 842,796.61 842,796.61 842,796.61
79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 8,630.45 8,630.45 8,630.45
94 Gastos administrativos 8,630.45 8,630.45 8,630.45
- -
6,233,203.33 6,233,203.33 2,018,307.85 2,018,307.85 - - 608,462.20 455,016.38 697,981.24 851,427.06
153,445.82 153,445.82
608,462.20 608,462.20 851,427.06 851,427.06
FEBRERO 2019 Periodo FEBRERO 2019 Periodo

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos - 139,681.87 Sobregiros y Pagarés Bancarios -
Valores Negociables - Cuentas por Pagar Comerciales 18,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 637,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas - Otras Cuentas por Pagar 11,801.44
Otras Cuentas por Cobrar - Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo -
Existencias 31,144.07 TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,801.44
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 528,462.20 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo -
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Ingresos Diferidos -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo - Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 80,000.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo - Contingencias NO
Otros Activos - Interés minoritario NO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 80,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital 226,000.00
Capital Adicional -
Acciones de Inversión -
Excedentes de Revaluación -
Reservas Legales -
Otras Reservas -
Resultados Acumulados 352,660.76
TOTAL PATRIMONIO NETO 578,660.76

TOTAL ACTIVO 608,462.20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 608,462.20

 DESCRIPCIÓN EJERCICIO O

Ventas Netas (ingresos operacionales) 842,796.61

Otros Ingresos Operacionales -
Total de Ingresos Brutos 842,796.61
Costo de ventas 680,720.34
Utilidad Bruta 162,076.27
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 8,630.45
Gastos de Venta -
Utilidad Operativa 153,445.82

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros -
Gastos Financieros
Otros Ingresos -
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación -

Resultados antes de Participaciones,

153,445.82
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias