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Factura Electrónica UBL 2.1 - FE-1

La factura electrónica de venta #FE-1 detalla la venta de 3,556 kilogramos de arina de arroz por un valor total de COP 3,200,400. El emisor de la factura es Lemis Zuleth Ricardo Valerio y el receptor es Gustavo Adolfo Puello Montoya. La factura fue generada el 30 de julio de 2021.

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Factura Electrónica UBL 2.1 - FE-1

La factura electrónica de venta #FE-1 detalla la venta de 3,556 kilogramos de arina de arroz por un valor total de COP 3,200,400. El emisor de la factura es Lemis Zuleth Ricardo Valerio y el receptor es Gustavo Adolfo Puello Montoya. La factura fue generada el 30 de julio de 2021.

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Factura Electrónica De Venta #FE-1

Ver. UBL 2.1


Forma de Pago: Contado Fecha de Validación: 30/07/2021 07:56 PM
Método de Pago: Efectivo Fecha de Generación: 30/07/2021 07:56 PM
Moneda: COP Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Total de Lineas: 1 Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : LEMIS ZULETH RICARDO VALERIO Receptor : GUSTAVO ADOLFO PUELLO MONTOYA
Razon Social: N/A Nombre Comercial: GUSTAVO ADOLFO PUELLO
NIT: 1046396816-0 MONTOYA
Teléfono: + (57) 3145749133 CC: 10090333-0
Correo Eléctronico: lemisricardovalerio@[Link] Teléfono: +(57) 320 6954141
Dirección: TV 18 18 141 BRR SAN MARQUITOS Correo Eléctronico: asistentegpuello@[Link]
Departamento: SUCRE Dirección: CARRERA 13 106 65 AP 201
Municipio: SAN MARCOS Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

# Cod Item Detalle Cant Unidad Precio Subtotal IVA Total


1 2 ARINA DE ARROZ ARRINA DE ARROZ 3,556 Kilogramo 900 3,200,400 0 3,200,400

Detalle de Venta
Detalles:
Subtotal : COP 3,200,400
Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
CUFE : Descuento : COP 0
f2af7bf7af9c3c380c0e41de975b85900915abf456dde75cfaf6b80fc8d29dbd59780b94f40829cb35937f8f5cda7084
Monto Bruto : COP 3,200,400
Monto IVA : COP 0
Total Venta: COP 3,200,400
Total a pagar : COP 3,200,400

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764013402078 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FE con
vigencia entre las fechas 2021-05-18 al 2021-11-18.

Generada por: [Link]

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

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