Q-UARZO CONSTRUCCIONES S.A.
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T
ENERO
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE RECURSOS P/E
NECESARIOS
1 2 3
Elaboración del programa anual de P P
Control Interno ADMINISTRATIVOS
auditorías internas y externas
E
P
Comité de Control
Selección de auditores ADMINISTRATIVOS
Interno
E
Designar responsabilidades y roles del Comité de Control P
ADMINISTRATIVOS
equipo auditor Interno E
P
Elaboración de plan de auditoria Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
Enviar comunicado con la fecha de la P
Auditor Líder HUMANOS
auditoria E
P
Desarrollo de la auditoria (Reunión de
Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
apertura )
E
P
Ejecución de Auditoria Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
Evaluación de desempeño a los P
Auditados ADMINISTRATIVOS
Auditores E
P
Reunión de cierre Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
Generación de plan de acción o P
Auditados ADMINISTRATIVOS
tratamiento E
P
Aceptación de plan de acción Auditor Líder HUMANOS
Aceptación de plan de acción Auditor Líder HUMANOS
E
P
Seguimiento de auditoria y cierre de hallazgos Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
0 0 1
0 0 0
ENERO
1
1
100%
CODIGO
RUCCIONES S.A.S
VERSION
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA
CRONOGRAMA PLAN DE AUDITO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 0 3
100% 100% 100% 100% 0% 100%
CODIGO
VERSION
FECHA
A PLAN DE AUDITORIA
INDICADORES
(# De actividades ejecutadas / # De actividades programas )*100
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2/26/2020
NOVIEMBRE DICIEMBRE
EVIDENCIA OBSERVACIONES
2 3 4 1 2 3 4
8
0 0 0 0 0 0 0
7
0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
0
0
0
Indicadores
#DIV/0! #DIV/0!
NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA
META >=90% FRECUENCIA DE MEDICION
FORMULA RESPONSABLE
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
SEGUIMIENTO RESULTADO 100% 100% 100% 100% 0%
ESPERADO 100% 100% 100% 100% 100%
120%
ANALISIS Y P
DESCRIPCION
100%
80%
60%
40%
20%
0%
RESULTADO ESPERADO
EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL
RESPONSABLE AUDITOR
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ANALISIS Y PLANES DE ACCION (SI LOS REQUIERE)
DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA
