COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8 RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
12 4 2021 NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENT
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE cal 31 n 7 86 TELEFONO31 6712771328
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O S
RELACIÓN
PAGOS
62389289 26,000,000
DE
Pablo Emilio Rocha
FORMA
DE PAGO EFECT.
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Pablo 28283590 26,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
NSIGNACIÓN
DA OPERACIÓN
OMPORBANTE DE PAGO
ARJETA DE CREDITO No.
Inserta tú logo
RIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
6712771328
OMBRE DEL CUENTA O SOCIO
Pablo Emilio Rocha
CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC
26,000,000
OFICINA DONDE
1 CLIENTE: ___INNOVA BOUTIQUE S.A.S
GO DE OTROS BANCOS LOC 1 C.C./N.I.T.: _900 345_657-2________________________
E CONSIGNACION 26,000,000 REGIMEN: _RESPONSABLE
CIUDAD: ____BOGOTA
DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
1435 Mercancias no fabricadas po la empresa
511570 IVA
236540 Retencion en la fuente
236801 ICA
VALOR TOTAL (En letras):
TITULO VALOR SEGÚN LEY 123
FIRMA Y SELLO ELABORADO
PAGADO AINNOVA BOUTIQUE
C.C./ N.I.T.900 345_657-2
DIRECCIÓN CALLE 66 N° 9 C 8
LA SUMA DE (en letras)DIEZ Y SIETE NOVECIENTOS CU
POR CONCEPTO: Compra de Activo
CODIGO CONCEPTO
1435 Mercancias no fabricadas po la empr
111005 Bancos
CHEQUE N 2
BANCO. Bancolombia
cheque
CUENTA No 123456765
SUCURSAL
OBSERVAC
CUENTA No. 34164646464
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 2
FECHA: 5/30/2020 FECHA:__06/04/2021______________
CONCEPTO: adquiciison de Activos
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____INNOVA BOUTI
A FAVOR DE: amoblart
LA SUMA DE: ___ ____ DIEZ Y SIETE NOVECIENT
Saldo anterior #REF!
Consignación 0 _______________________________
Suma #REF!
-este cheque 400,000
Saldo que pasa #REF!
FACTURA DE VENTA
No 3025
INNOVA BOUTIQUE
S.A.S
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
10/14/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:10/14/2021
DIRECCIÓN: C
_ ll 30 N° 7-22 CLIENTE: ___INNOVA BOUTIQUE S.A.S
TELEFONO: __
31045679807 C.C./N.I.T.: _900 345_657-2________________
CORREO ELECTRÓNICO: boutiqueinnova7@[Link]
_ REGIMEN: _RESPONSABLE
FORMA DE PAGO: _______
Cheque CIUDAD: ____BOGOTA
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVIC
3,000 $ 5,000 $ 15,000,000 1435 Mercancias no fabricadas po la
$ 2,400,000 511570 IVA
375,000 236540 Retencion en la fuente
165,600 236801 ICA
SUBTOTAL: $ $ 15,546,600 VALOR TOTAL (En letras):
IVA: $ $ 2,400,000
TOTAL: $ $ 17,940,000
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 TITU
FIRMA Y SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO ELABORADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 3025
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 3025
FECHA:29-10-2020
VALOR $ $ 17,940,600
IETE NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS MILLONES
tivo
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
s no fabricadas po la empresa 17,940,600
Bancos 17,940,600
SUMAS 17,940,600 17,940,600
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T 900 345_657-2
FECHA RECIBIDO: 4/10/2021
CUENTA No. 34164646464
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 25625127
CHEQUE No. 1
HEQUE No. 2
ECHA:__06/04/2021________________________ $ 17,940,600 FECHA: 5/30/2020
CONCEPTO: adquiciison de Activos
LA ORDEN DE: _____INNOVA BOUTIQUE ________________________________________________
A FAVOR DE: amoblart
___ ____ DIEZ Y SIETE NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESO
Saldo anterior #REF!
___________________________________________________________________________ Consignación 0
Suma #REF!
-este cheque 400,000
Saldo que pasa #REF!
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
No 3025
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
10/14/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:10/14/2021
NNOVA BOUTIQUE S.A.S DIRECCIÓN: C
_ ll 30 N° 7-22
0 345_657-2________________________TELEFONO: __
31045679807
ESPONSABLE CORREO ELECTRÓNICO: boutiqueinnova7@[Link]
_
FORMA DE PAGO: _______
Cheque
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
Mercancias no fabricadas po la empresa 6,000 $ 2,000 $ 15,000,000
IVA $ 2,800,000
Retencion en la fuente 300,000
ICA 132,480
L (En letras): SUBTOTAL: $ $ 15,546,600
IVA: $ $ 2,400,000
TOTAL: $ $ 14,760,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
MA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 25625127
CHEQUE No. 2
FECHA:__06/04/2021________________________ $ 14,760,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____INNOVA BOUTIQUE _______________________________________________
LA SUMA DE: ___ ____ CATORCE SETECIENTOS SECENTA MILLONES DE PESOS___________________
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 34164646464
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 25625127
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 2
FECHA: 5/30/2020 FECHA:__06/04/2021________________________ $
CONCEPTO: adquiciison de Activos
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____INNOVA BOUTIQUE _____________________________________________
A FAVOR DE: amoblart
LA SUMA DE: ___ ____ TRES MILLONES DE PESOS___________________________________________
Saldo anterior #REF!
Consignación 0 ___________________________________________________________________________
Suma #REF!
-este cheque 400,000
Saldo que pasa #REF!
FIRMA Y SELLO
25625127
3,000,000
____________________________
________________________
_______________________
