INFORME EJECUTIVO AA1
Gabriela Mariana Martinez Niebles
Panificación de un Sistema de gestión de Calidad NTC ISO 9001
Docente Eusebio Diaz Rodríguez
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
18 de Agosto de 2021
Soledad – Atlántico
Introducción
Este documento corresponde a la evidencia de aprendizaje AA1 del programa de
formación virtual Panificación de un Sistema de gestión de Calidad NTC ISO 9001,
en este informe contiene una propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades
de una empresa.
Objetivo principal
Presentar una propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de una
organización,
Objetivos específicos
Identificar los procesos que considere necesarios para desarrollar la
actividad de la empresa (internos y externos)
Identificar y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
Analizar y priorizar los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,
decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
Definir un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo
puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer
realidad las oportunidades.
Diseñar al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando.
1. Identificación de procesos de la empresa
2. Identificación de los riesgos
Proceso Riesgos identificados
Incumpliendo de lo planeado
Planeación y asignación de recursos
Mala gestión de los recursos
Revisión por la dirección Falta de compromiso por la alta dirección
Retrasos en los procesos planeados
Falta de personal
Planeación de la producción
Falta de recursos para ejecutar lo previsto
Fallas en maquinarias y equipos
Errores Humanos
Fabricación del producto o servicio
Retrasos en la producción
Productos defectuosos
Retrasos en las entregas
Entregas con inconformidades
Entrega
Falta de credibilidad frente al cliente
Gastos por reprocesos en la gestión de
Facturación
facturación.
Mantenimiento Gatos por no realizar Mantenimiento
preventivo a tiempo
Daños en la maquinaria
Compras a proveedores que no cumplen con
los requisitos exigidos por la organización
Compras
Inconformidades en los pedidos
Retrasos en las entregas
Calidad Sanciones por incumplimientos de requisitos
3. Identificación, análisis, priorización de los riesgos y plan de acción
Cuestiones
Procesos Ix
internas/externa Riesgo Consecuencias I P Evaluación
relacionados P
s
Planeación y Aumento de Aumento del Aumento del
asignación de costos de materia presupuesto precio de
recursos, prima para compra venta de los 2 2 4
Direccionamiento de materia productos
y revisión por la prima
dirección, Inestabilidad Reducción Reducción en
Compras económica y del poder las ventas
social del país adquisitivo 2 2 4
de los
clientes
Fabricación del Fallas en las Demoras en Entregas fuera
producto o maquinarias la del tiempo
servicio producción acordado 3 2 6
Falta de recursos
Entregas
No identificación Variabilidad Retrasos o
Mantenimiento de los procesos en la productos no
fabricación conformes 3 3 9
de los
productos
facturación Errores humanos Perdida de Gastos por
al momento de dinero o reprocesos de
facturación problemas facturación 2 1 2
con el
cliente
Calidad Falta de Falta de Fallos en los
documentación controles de productos y 3 3 9
para cada proceso procesos servicios
Recursos Falta de claridad Errores Poco
humanos en la línea de humanos crecimiento
2 2 4
producción por falta de personal de los
capacitación trabajadores
Todos los Falta de Mal manejo Gatos 2 2 4
procesos conciencia por los de los adicionales
trabajadores para recursos de Perdidas de
la adecuada la materia prima
gestión de los organización Residuos
recursos innecesarios
Para la priorización se tomo en cuenta las siguientes tablas
Tabla para la determinación del impacto
Tabla para la determinación de la probabilidad
Nivel del riesgo
Aceptabilidad del riesgo
Plan de acción
Se procederá a realizar el plan de acción teniendo en cuenta la priorización de los riesgos.
Riesgo Evaluación Plan de acción Responsable Evidencia
No Documentar todos los
identificación procesos Realizar los
de procesos controles siendo más
estrictos
Falta de Elaborar controles y
controles de seguirlos de manera
procesos rigurosa
Demoras en la Aumentar
producción capacidad de
producción
Llevar el
adecuado
cumplimiento del
cronograma
Aumento del Alianzas
presupuesto Estratégicas
para compra Contratar
de materia proveedores
prima extranjeros
Reducción del Plan de pagos
poder Plan de rediseño
adquisitivo de de productos a
los clientes un costo menor
Errores Elaborar un plan de
humanos por capacitaciones para
falta de aumentar las
capacitación competencias de lhos
trabajadores
Mal manejo de Establecer
los recursos de controles en la
la organización producción
Generar
conciencia en los
trabajadores en
el uso de los
recursos
Perdida de Definir las tareas de los
dinero o procesos para evitar
problemas con errores
el cliente
