VIGENCIA:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
VERSIÓN:
MACRO-PROCESO: ESTRATÉGICO NOMBRE PROCESO: GESTIÓN HSEQ

OBJETIVO: GESTIONAR Y GARANTIZAR LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) DE GENERAL ACEPTACIÓN, ARTICULADAS BAJO LOS
ALCANCE: DESDE LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN; HASTA LA REALIZACIÓN
ESTÁNDARES DEFINIDOS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO); PARA EL
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUIS
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
LEGALES, NORMATIVOS Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE, Y A SU VEZ, PERMITA QUE ÉSTAS DISCIPLINAS APORTEN A
LA OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS

CICLO PROCESO -
ENTRADAS RESPONSABLE(S) ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO - CLIENTE REGISTRO(S) DOCUMENTO(S
PHVA PROVEEDOR

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DOFA EN LA QUE SE VEAN

CLARAMANTE, LAS CUESTIONES INTERNAS (POSITIVAS
Y NEGATIVAS) Y EXTERNAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)
DE LA ORGANIZACIÓN.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE

LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Y PARTES INTERESADAS (PROVEEDORES, COMUNIDAD
EN GENERAL, EQUIPOS DE TRABAJO, ENTES
REPRESENTANTE LEGAL - COMPRENSIÓN, IDENTIFICACIÓN Y
GESTIÓN GERENCIAL - REGULADORES/AUTORIDADES COMPETENTES Y
P COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO GERENTE GENERAL - CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DEL
GESTIÓN HSEQ MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN)
DIRECTOR HSEQ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS; REQUISITOS,
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y
DEMÁS PARTES INTERESADAS, Y REQUISITOS LEGALES
Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR LA
ORGANIZACIÓN.

ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE TODOS LOS

PROCESOS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE EN
LA QUE SE PUEDA VISUALIZAR LAS ENTRADAS
REQUERIDAS Y SALIDAS ESPERADAS POR CADA UNO.

DETERMINAR LOS CRITERIOS Y/O HERRAMIENTAS

NECESARIAS PARA DETERMINAR LA OPERACIÓN EFICAZ
Y CONTROL DE LOS PROCESOS (DEFINICIÓN DE LOS
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DOFA EN LA QUE SE VEAN
INDICADORES DE GESTIÓN PARA APLICAR CONTROL
CLARAMANTE, LAS CUESTIONES INTERNAS (POSITIVAS
INTERNO Y OPERACIONAL)
Y NEGATIVAS) Y EXTERNAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)
DE LA ORGANIZACIÓN.
DETERMINAR E IDENTIFICAR, A TRAVÉS DE LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE
INTEGRADO DE GESTIÓN, LOS RECURSOS NECESARIOS
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA DE
Y PARTES INTERESADAS (PROVEEDORES, COMUNIDAD
DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TODOS LOS PROCESOS QUE INTERVENDRÁN EN SU
EN GENERAL, EQUIPOS DE TRABAJO, ENTES
REPRESENTANTE LEGAL - DE LA ESTRUCTURA BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
GESTIÓN GERENCIAL - REGULADORES/AUTORIDADES COMPETENTES Y
P GERENTE GENERAL - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTINUA.
GESTIÓN HSEQ MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN)
DIRECTOR HSEQ GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA
ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS
INTEGRADO DE GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS
CAMBIOS QUE TENGAN EL POTENCIAL DE IMPACTAR,
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS; REQUISITOS,
SIGNIFICATIVAMENTE, LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
DEMÁS PARTES INTERESADAS, Y REQUISITOS LEGALES
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR LA
ORGANIZACIÓN.
DETERMINAR LA METODOLOGÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN,
ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERADA A
PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.

OS

OS
 ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE TODOS LOS
PROCESOS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL QUE SE
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONTEMPLEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE EN GARANTIZAR EL ABORDAJE ADCUADO DE LAS
LA QUE SE PUEDA VISUALIZAR LAS ENTRADAS DEBILIDADES Y AMENAZAS (CUESTIONES INTERNAS Y
REQUERIDAS Y SALIDAS ESPERADAS POR CADA UNO. EXTERNAS NEGATIVAS), Y EL APROVECHAMIENTO DE
LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (CUESTIONES
DETERMINAR LOS CRITERIOS Y/O HERRAMIENTAS INTERNAS Y EXTERNAS POSITIVAS); INCLUYENDO LOS
NECESARIAS PARA DETERMINAR LA OPERACIÓN EFICAZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE
Y CONTROL DE LOS PROCESOS (DEFINICIÓN DE LOS PELIGRO Y NIVELES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS
INDICADORES DE GESTIÓN PARA APLICAR CONTROL OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.
INTERNO Y OPERACIONAL)
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR
DETERMINAR E IDENTIFICAR, A TRAVÉS DE LA QUE LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA

DOCUMENTOS Y REGISTROS

DOCUMENTOS Y REGISTROS
INTEGRADO DE GESTIÓN, LOS RECURSOS NECESARIOS CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA DE HAYAN SIDO UTILIZADOS RACIONAL Y
TODOS LOS PROCESOS QUE INTERVENDRÁN EN SU RESPONSABLEMENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA REPRESENTANTE LEGAL - ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES TRAZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
GESTIÓN GERENCIAL -
P CONTINUA. GERENTE GENERAL - PERTINENTES PARA EL ABORDAJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
GESTIÓN HSEQ
DIRECTOR HSEQ RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
CAMBIOS QUE TENGAN EL POTENCIAL DE IMPACTAR, LOS REQUSITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES TANTO
SIGNIFICATIVAMENTE, LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA ECONÓMICA, COMO A LOS COMPROMISOS
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON CLIENTES Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE. DEMÁS PARTES INTERESADAS.

DETERMINAR LA METODOLOGÍA PARA LA ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA

IDENTIFICACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, ASIMILACIÓN, INTERIORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LAS
ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN NECESIDADES DE IMPLEMENTAR CAMBIOS AL INTERIOR
DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERADA A DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN TENIENDO EN
PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CUENTA SUS CONSECUENCIAS POTENCIALES, SU
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA INTEGRIDAD CON LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EJECUTADOS EN LA ORGANIZACIÓN, DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE. DE RECURSOS Y LA ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL QUE SE

CONTEMPLEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABORDAJE ADCUADO DE LAS ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS,
DEBILIDADES Y AMENAZAS (CUESTIONES INTERNAS Y TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
EXTERNAS NEGATIVAS), Y EL APROVECHAMIENTO DE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, RIESGOS Y
LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (CUESTIONES OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE
INTERNAS Y EXTERNAS POSITIVAS); INCLUYENDO LOS LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE AMBIENTE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:
PELIGRO Y NIVELES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS
OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN. - LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
QUE LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA - LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS (POSITIVAS
CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, Y NEGATIVAS) PERTINENTES.
HAYAN SIDO UTILIZADOS RACIONAL Y
RESPONSABLEMENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS - LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
TRAZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y PARTES INTERESADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS
P GESTIÓN HSEQ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE. DIRECTOR HSEQ ESTRATÉGICA PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN,
AUDITORIAS INTERNAS INCLUYENDO SU DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE LA
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE AMBIENTE.
LOS REQUSITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES TANTO
A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD - EL CONJUNTO DE REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS
ECONÓMICA, COMO A LOS COMPROMISOS Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON CLIENTES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.

S PROCESOS
DEMÁS PARTES INTERESADAS.
- LOS FACTORES DE PELIGRO Y SUS
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA CORRESPONDIENTES NIVELES DE RIESGO.
ASIMILACIÓN, INTERIORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LAS
NECESIDADES DE IMPLEMENTAR CAMBIOS AL INTERIOR - LOS ASPECTOS AMBIENTALES CON LOS QUE
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN TENIENDO EN INTERACTÚA LA ORGANIZACIÓN, Y SUS RESPECTIVOS
CUENTA SUS CONSECUENCIAS POTENCIALES, SU IMPACTOS.
INTEGRIDAD CON LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS
EJECUTADOS EN LA ORGANIZACIÓN, DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS Y LA ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
 VALIDACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CANALES DE

TODOS LOS PROCE

COMUNICACIÓN DISPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN,
PARA LA RECEPCIÓN, GESTIÓN, TRÁMITE

ER LISTADO MAESTRO DE DOCUM

ER LISTADO MAESTRO DE DOCUM

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y CAMBIOS APLICABLES A
ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS,
LOS REQUISITOS ASOCIADOS A LA PROVISIÓN/ENTREGA
TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS, INCUYENDO LOS
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, RIESGOS Y
REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y APLICABLES.
OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
AMBIENTE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
IDENTIFICAR LAS ENTRADAS, SALIDAS, CAMBIOS Y
- LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL
CONTROLES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
ORGANIZACIÓN.
- LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS (POSITIVAS
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Y NEGATIVAS) PERTINENTES.
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE LOS
- LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
PROVEEDORES, CONTRATADOS EXTERNAMENTE, QUE
Y PARTES INTERESADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRAN BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGA, A
H GESTIÓN HSEQ SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN, DIRECTOR HSEQ
DE CONTROL INTERNO Y OPERACIONAL TOTAL CABILIDAD, LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
INCLUYENDO SU DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE LA
MATERIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE TENIENDO EN
AMBIENTE.
CUENTA EL TIPO Y ALCANCE DE DICHOS CONTROLES, Y
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA ORGANIZACIÓN.
- EL CONJUNTO DE REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS
Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
CONTROLAR LA PRODUCCIÓN, PROVISIÓN Y ENTREGA
- LOS FACTORES DE PELIGRO Y SUS
DE LOS SERVICIOS OFRECIDO, INCLUYENDO LA
CORRESPONDIENTES NIVELES DE RIESGO.
APLICACIÓN DE CAMBIOS APLICABLES POSTERIORES A
LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
- LOS ASPECTOS AMBIENTALES CON LOS QUE
INTERACTÚA LA ORGANIZACIÓN, Y SUS RESPECTIVOS
IMPACTOS.

VALIDACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CANALES DE

COMUNICACIÓN DISPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN,
PARA LA RECEPCIÓN, GESTIÓN, TRÁMITE
DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y CAMBIOS APLICABLES A
LOS REQUISITOS ASOCIADOS A LA PROVISIÓN/ENTREGA
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS, INCUYENDO LOS
ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL DEBIDO
REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y APLICABLES.
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SEAN
CALIFICADOS COMO NO CONFORMES, Y CON ESTO
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
PREVENIR SU ESTREGA O USO NO INTENCIONADO.
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
IDENTIFICAR LAS ENTRADAS, SALIDAS, CAMBIOS Y
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA
CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
ORGANIZACIÓN.
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN, CON RESPECTO AL
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA
OFERTADOS POR LA ORGANIZACIÓN, CONSIDERANDO
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE LOS
CADA ETAPA DE SU CICLO DE VIDA.
PROVEEDORES, CONTRATADOS EXTERNAMENTE, QUE
SUMINISTRAN BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGA, A IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
H GESTIÓN HSEQ DIRECTOR HSEQ REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUSITOS
TOTAL CABILIDAD, LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN DE CONTROL INTERNO Y OPERACIONAL
AMBIENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
MATERIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SERVICIOS, SEGÚN LO EXIJA LA ORGANIZACIÓN.
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE TENIENDO EN
CUENTA EL TIPO Y ALCANCE DE DICHOS CONTROLES, Y
VALIDAR LA EFICACIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA ORGANIZACIÓN.
REQUISITOS AMBIENTALES A TODOS SUS
PROVEEDORES, INCLUYENDO A SUS CONTRATISTAS Y
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
SUB-CONTRATISTAS.
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
CONTROLAR LA PRODUCCIÓN, PROVISIÓN, ENTREGA Y
CONFIRMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS
LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDO,
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A INFORMAR ACERCA DE
INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE CAMBIOS APLICABLES
LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS CON EL TRANSPORTE,
ENTREGA, USO, TRATAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA
ÚTIL Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
ENCAMINADAS A MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LOS
FACTORES DE PEÑIGRO QUE TIENEN EL POTENCIAL DE
CAUSAR DAÑO SOBRE EL TRABAJADOR, MEDIOS DE
SUSTENTOS Y EL AMBIENTE. (MEDIDAS RELACIONADAS
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
CON LA ELIMINACIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO,
ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL DEBIDO
SUSTITUCIÓN; IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SEAN
INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS, Y SUMINISTRO DE
CALIFICADOS COMO NO CONFORMES, Y CON ESTO
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL).
PREVENIR SU ESTREGA O USO NO INTENCIONADO.
REVISAR LA ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TENIENDO EN
CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
CUENTA LA CAPACIDAD DE GENERAR UNA RESPUESTA
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO
PLANIFICADA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA,
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN, CON RESPECTO AL
INCLUYENDO LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SU
OFERTADOS POR LA ORGANIZACIÓN, CONSIDERANDO
ACTIVACIÓN; REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA
CADA ETAPA DE SU CICLO DE VIDA.
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN LAS CONSECUENCIAS DE
H GESTIÓN HSEQ REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUSITOS DIRECTOR HSEQ
DE CONTROL INTERNO Y OPERACIONAL LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, APROPIADAS A SU
AMBIENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
MAGNITUD E IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL,
SERVICIOS, SEGÚN LO EXIJA LA ORGANIZACIÓN.
REALIZACIÓN DE SIMULACROS PARA MEDIR Y EVALUAR
LA RESPUESTA UNIFICADA ANTE LA MATERIALIZACIÓN
VALIDAR LA EFICACIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS
DE EMERGENCIAS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
REQUISITOS AMBIENTALES A TODOS SUS
PERTINENTE A LOS CONTRATISTAS, VISITANTES,
PROVEEDORES, INCLUYENDO A SUS CONTRATISTAS Y
SERVICIOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS,
SUB-CONTRATISTAS.
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD
LOCAL; DE IGUAL MANERA, SE DEBE TENER EN CUENTA
CONFIRMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS
LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS LAS
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A INFORMAR ACERCA DE
PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y
LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
ASEGURÁNDOSE QUE SE INVOLUCRAN, SEGÚN SEA
SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS CON EL TRANSPORTE,
APROPIADO, EN EL DESAROLLO DE LA RESPUESTA
ENTREGA, USO, TRATAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA
UNIFICADA.
ÚTIL Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
 REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y

VE

VE
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
ENCAMINADAS A MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE A
FACTORES DE PEÑIGRO QUE TIENEN EL POTENCIAL DE TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE
CAUSAR DAÑO SOBRE EL TRABAJADOR, MEDIOS DE GESTIÓN, AUDITORIA INTERNA Y REVISIÓN POR LA
SUSTENTOS Y EL AMBIENTE. (MEDIDAS RELACIONADAS DIRECCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES
CON LA ELIMINACIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO, ASPECTOS:
SUSTITUCIÓN; IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE
INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS, Y SUMINISTRO DE - CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL). ORGANIZACIÓN.

REVISAR LA ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL - GRADO DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS

PROGRAMA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y CLIENTES.
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TENIENDO EN
CUENTA LA CAPACIDAD DE GENERAR UNA RESPUESTA -EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA EL
PLANIFICADA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, ABORDAJE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
INCLUYENDO LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y INLCUYENDO LOS RELACIONADOS CON LOS FACTORES
PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SU DE PELIGRO Y SUS NIVELES DE RIESGOS, LOS
ACTIVACIÓN; REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE SUS
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PARA LA IMPACTOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
REPRESENTANTE LEGAL - EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN LAS CONSECUENCIAS DE CONTROL.
V GESTIÓN HSEQ GERENTE GENERAL - CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, APROPIADAS A SU
DIRECTOR HSEQ TRABAJO Y AMBIENTE (SEGUIMIENTO,
MAGNITUD E IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL, - DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS CON
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN)
REALIZACIÓN DE SIMULACROS PARA MEDIR Y EVALUAR RESPECTO A EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
LA RESPUESTA UNIFICADA ANTE LA MATERIALIZACIÓN QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE L SISTEMA DE
DE EMERGENCIAS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN GESTIÓN INTEGRADO EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA
PERTINENTE A LOS CONTRATISTAS, VISITANTES, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
SERVICIOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, AMBIENTE.
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD
LOCAL; DE IGUAL MANERA, SE DEBE TENER EN CUENTA - CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES,
LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS LAS NORMATIVOS Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y
PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
ASEGURÁNDOSE QUE SE INVOLUCRAN, SEGÚN SEA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y
APROPIADO, EN EL DESAROLLO DE LA RESPUESTA ALCANCE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
UNIFICADA. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE;
INCLUYENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) DE GENERAL
DE ACEPTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA
CONTINUA DE SISTEMA DE GESTIÓN.

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO,

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE A REACCIONAR ANTE NO CONFORMIDADES,
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE INDEPENDIENTE DE LA FUENTE QUE LA GENERA, PARA
GESTIÓN, AUDITORIA INTERNA Y REVISIÓN POR LA CONTROLARLA Y CORREGIRLA E INMEDIATAMNTE
DIRECCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES HACERLE FRENTE A LAS CONSECUENCIAS.
ASPECTOS:
EVALUAR LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES
- CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA PARA ELIMINAR LAS CASUSAS DE LAS NO
ORGANIZACIÓN. CONFORMIDADES, CON EL FIN DE EVITAR QUE OCURRA
NUEVAMENTE, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE
- GRADO DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS LA NO CONFORMIDAD, DETERMINAR SUS CAUSAS, Y
CLIENTES. VALIDAR SI EXISTEN SITUACIONES SIMILARES O QUE
TENGAN EL POTENCIAL DE OCURRIR NUEVAMENTE.
-EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA EL
ABORDAJE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES REVISAR, PERIÓDICAMENTE Y DE ACUERDO A SU
INLCUYENDO LOS RELACIONADOS CON LOS FACTORES IMPACTO AL INTERIOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE
DE PELIGRO Y SUS NIVELES DE RIESGOS, LOS GESTIÓN, LA EFICACIA DE CUALQUIER ACCIÓN
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE SUS CORRECTIVA TOMADA.
IMPACTOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES
REPRESENTANTE LEGAL -
CONTROL. CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, REVISAR LAS EVALUACIONES EXISTENTES DE LOS
A GESTIÓN HSEQ GERENTE GENERAL -
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y FACTORES DE PELIGRO Y ASPECTOS AMBIENTALES, Y
DIRECTOR HSEQ
- DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS CON NECESIDADES DE RECURSOS SUS NIVELES DE RIESGO E IMPACTO, SEGÚN SEA
RESPECTO A EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS APROPIADO Y PERTINENTE.
QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE L SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA DETERMINAR E IMPLEMENTAR CUALQUIER ACCIÓN
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NECESARIA, INCLUYENDO LAS ACCIONES
AMBIENTE. CORRECTIVAS, DE ACUERDO CON LA JERARQUÍA DE
LOS CONTROLES Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN
- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
NORMATIVOS Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PROMOVER UNA CULTURA QUE APORTE A LA MEJORA
ALCANCE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE, A
INCLUYENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) DE GENERAL SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA, Y
DE ACEPTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA GENERANDO LOS ESPACIOS SUFICIENTES PARA
CONTINUA DE SISTEMA DE GESTIÓN. GARANTIZAR QUE TODOS LOS EQUIPOS DE TRABAJO
PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS ACCIONES.
MBRE PROCESO: GESTIÓN HSEQ

CANCE: DESDE LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN; HASTA LA REALIZACIÓN DE

TIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
GALES, NORMATIVOS Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

DOCUMENTO(S)

OS
DOCUMENTOS Y REGISTROS
ER LISTADO MAESTRO DE DOCUM
VE
1. CUADRO DE FIRMAS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha Fecha Fecha

2. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
APROBÓ

O REALIZADO