Guía para Centros de Servicio

Version 1.1

LG Electronics Perú S.A.

Agosto 2016
 VERSION 1.1

Observaciones:
- Modulo 4: Explicación para descargar lista de partes incluyendo No de Locación
- Modulo 5: Proceso detallado para adjuntar archivos
- Modulo 6: Se ha insertado un Slide con detalles del proceso de adjuntar archivos
- Modulo 4: Actualizacion de Proceso de consulta de Repuestos

Los Slides agregados están marcados con el símbolo: Nuevo Slide

 MODULO 1

INTRODUCCION AL GSFS+
PANTALLA PRINCIPAL DEL GSFS+
LOS MENU DISPONIBLES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LOS ACCESOS DISPONIBLES DE CADA USUARIO
 B
A

INTRODUCCION
ICONOS DE ACTIVIDAD D E
C

[A] y [E] LIMPIAR LA PANTALLA

[B] SALIR DEL GSFS+
[C] IMPRIMIR
[D] DESCARGAR EN EXCEL

ESTE BOTON PERMITE OCULTAR ESTOS BOTONES PERMITEN

/ MOSTRAR LOS CAMPOS DE OCULTAR O EXPANDIR PARTE DE
BUSQUEDA LA PANTALLA

[ - ] PARA OCULTAR
[ + ] PARA EXPANDIR
EN LA MAYORIA DE PANTALLAS
LOS CAMPOS DE BUSQUEDA SE
HAN UBICADO AL LADO
IZQUIERDO

SOLO PERMITE ABRIR UN MAXIMO DE 7

PANTALLAS, AL INTENTAR ABRIR UNA MAS
APARECE UN MENSAJE DE ERROR
 MODULO 2

PROCESO DE TICKETS: ACEPTAR, RECHAZAR,

CANCELAR, REPROGRAMACION, IMPRESIÓN DE
ORDEN DE SERVICIO
AVISO – ACEPTACION DE ORDENES
 LISTA DE ORDENES PARA ACEPTAR

4
1

1. REVISAR CODIGO DE ASC

2. SELECCIONAR ESTADO
3. BUSQUEDA
4. SE MUESTRAN LOS TICKETS POR ACEPTAR
 ACEPTACION DE ORDENES

1. CHECK EN EL CAJON
2. CHECK EN LA OPCION ACCEPT
3. CLICK EN SALVAR
 IMPRIMIR HOJA DE TRABAJO

1. CHECK EN EL CAJON
2. CLICK EN IMPRIMIR HOJA DE ..

EL SISTEMA DESCARGA LA ORDEN DE SERVICIO EN EXCEL

 IMPRIMIR HOJA DE TRABAJO
ORDEN DE SERVICIO www.lg.com.pe
0-800-1-2424

Orden No RNN160823030393
Fecha de Ingreso 23/08/2016
Fecha de compromiso 27/08/2016
Modelo 43LH5700.AWF
Cliente CESAR ZAVALETA No Serie
Direccion REPUBLICA DE COLOMBIA 791 SAN ISIDRO LIMA PE Tienda
Distrito, Ciudad SAN ISIDRO /LIMA/LIMA 24 Fecha de Compra
Telefono 014112233 Doc. Compra
Oficina, Celular / Tipo de Servicio IH
Condición:

Descripcion del sintoma

SE APAGA Y SE PRENDE SOLO

Instrucciones especiales

Fecha Hora Fecha Hora

Inicio de Reparación Fin de Reparación

ORDEN DE SERVICIO DESCARGADA DEL SISTEMA,

PUEDE SER USADA POR EL SERVICIO AUTORIZADO Codigo de Defecto Codigo de Rep. Técnico PKCREPUESTO

PARA ATENCION DIRECTA AL CLIENTE Estado del producto / Diagnóstico Informe Técnico: Causa/ Reparación

ACTUALMENTE UTILIZADA POR EL LG CENTER Y

ALGUNOS CENTROS DE SERVICIO
Repuestos utilizados
No de Parte Descripción Precio Unit S/. Cant. Monto S/.

Repuestos S/. 0 Mano de Obra S/. 0 Costo de Visita S/. 0

Flete S/. 0 Otros S/. 0 Monto Total S/. 0

Uso del Check list: Confirme el seguimiento de los pasos detallados en el check list

Conforme con el servicio realizado

Nombre del Técnico Firma del Técnico Firma del Cliente (Inicio) Firma del Cliente (Fin)

Encuesta de Satisfacción: Clean Call (Uso Interno)

Favor indiquenos cual ha sido su nivel de su satisfacción con el
servicio realizado: Favor expliquenos el motivo de su respuesta: Si No

Muy Satisfecho
Fecha

Satisfecho
Hora

Poco satisfecho
Resultado

Nada satisfecho
OK Reclaim
Firma del cliente:
Muy Insatisfecho
 RECHAZO DE ORDENES

1 3
2

1. CHECK EN LA OPCION REJECT

2. SELECCIONAR OPCION DE RECHAZO
3. INDICAR MOTIVO DE RECHAZO
4. CLICK EN SALVAR
 REPROGRAMACION DE SERVICIO

1. CHECK EN EL CAJON
2. CHECK EN LA OPCION ACCEPT
3. CLICK EN CAMBIO HORARIO

SE APERTURA UNA NUEVA VENTANA

 REPROGRAMACION DE SERVICIO

4. CLICK EN EL BOTON BUSQUEDA

5. SE MUESTRA LA LISTA DE OPCIONES
(SE PUEDE CAMBIAR HACIENDO CLICK EN ANTERIOR O SIGUIENTE
6. SELECCIONAR LA NUEVA FECHA DE PROGRAMACION, HACIENDO DOBLE CLICK DEBAJO DE LA FECHA DESEADA
7. SE MUESTRA LA FECHA SELECCIONADA
8. CLICK EN SALVAR
 MODULO 3

ORDENES EN PROCESO: LISTA, GESTION REPUESTO,

CANCELAR ORDENES, REPROGRAMACION,
ACTUALIZAR PENDIENTES, HISTORIAL PENDIENTES,
IMPRESIÓN DE HOJA DE TRABAJO, ENTRADA DE
RESULTADOS DE REPARACION
ORDENES EN PROCESO
 VISUALIZACION DE ORDENES EN PROCESO

2 5

1. REVISAR EL CODIGO DEL ASC 5. BAJAR LA BARRA PARA VISUALIZAR OTRAS OPCIONES
2. SELECCIONAR EL RANGO A BUSCAR
3. CLICK EN BUSQUEDA
4. SE MUESTRA LA LISTA DE PENDIENTES
 VISUALIZACION DE ORDENES EN PROCESO
1RA PARTE: 1RA PARTE
LISTA DE ORDENES EN PROCESO

2DA PARTE:
- GESTION REPUESTO
- CANCELAR TICKET
- REPROGRAMACION DE SERVICIO
- ACTUALIZAR PENDIENTES

3RA PARTE:
- HISTORIAL DE PENDIENTES
- ACTUALIZACION DE ORDENES INCOMPLETAS POR ARCHIVO
- GESTION DE REPUESTO
- IMPRIMIR HOJA DE TRABAJO
- ENTRADA DE RESULTADO DE REPARACION

2DA PARTE 3RA PARTE

 ORDENES EN PROCESO

SE VISUALIZAN OPCIONES PARA PROCESAR LAS ORDENES

1. SOLICITAR REPUESTO 1 2 3 4
2. CANCELAR TICKET
3. REPROGRAMACION DE SERVICIO
4. ACTUALIZAR PENDIENTES
 SOLICITAR REPUESTO POR RNN

1. CHECK EN EL CAJON DE LA ORDEN DE SERVICIO 2

2. CLICK EN GESTION REPUESTO

SE APERTURA EL MODULO GESTION DE REPUESTOS

 Nota.
En esta pantalla
solamente mostraremos
como solicitar partes
SOLICITAR REPUESTO POR RNN desde este modulo, mas
detalles en la revisión de
Gestion de Repuestos
(2)

1 4
2

SE APERTURA LA VENTANA DE GESTION DE REPUESTOS,

1. EL MODELO DE LA ORDEN DE SERVICIO YA ESTA PRECARGADO
2. ES NECESARIO INGRESAR EL MODELO DE PRODUCCCION, DIGITAR EL MODEL Y ELEGIR OPCIONES DISPONIBLES 6. BAJAR LA BARRA PARA VISUALIZAR OTRAS OPCIONES
3. CLICK EN EL BOTON BUSQUEDA
4. SE MUESTRAN LOS BOLETINES DE SERVICIO DISPONIBLES PARA EL MODELO, SOLO SI EXISTEN BOLETINES
5. SE MUESTRA LA LISTA DE PARTES DEL MODELO
 Nota.
En esta etapa solamente
mostraremos como
solicitar partes desde
SOLICITAR REPUESTO POR RNN este modulo, mas
detalles en la revisión de
Gestion de Repuestos
(2)

7. SELECCIONAR EL ITEM A SOLICITAR

8. SE MUESTRA INFORMACION DEL ITEM CONTINUAR BAJANDO LA BARRA
9. CLICK EN AÑADIR EL PEDIDO
 SOLICITAR REPUESTO POR RNN

10

10. Hacer Click en el botón “C”, se muestra la cantidad disponible en inventario (Solamente el almacen NA9 corresponde a LG) CONTINUAR BAJANDO LA BARRA
 SOLICITAR REPUESTO POR RNN

13
11
10,000
7,000
12 3,000

14

15

11. El SISTEMA ASIGNA AUTOMATICAMENTE EL No DE ORDEN SEGÚN EL NUMERO DE RNN

12. ANOTAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES
13. HACER CLICK EN “C” PARA VERIFICAR LA LINEA DE CREDITO, ORDENAR SOLAMENTE EN CASO DE TENER CREDITO DISPONIBLE
14. EL No DE ORDEN SE CARGA EN AUTOMATICO EN EL CAMPO No DE AVISO
15. CORRER LA BARRA A LA DERECHA Y UBICAR EL CAMPO OBSERVACION PARA INGRESAR LA FECHA DE COMPRA
CONTINUAR BAJANDO LA BARRA
 SOLICITAR REPUESTO POR RNN

16

16. CLICK EN ENVIAR

 CANCELAR TICKETS

1. CHECK EN EL CAJON DE LA ORDEN DE SERVICIO 2

2. CLICK EN SOLICITUD CANCELACION

SE APERTURA NUEVA VENTANA

 CANCELAR TICKETS

4
3

1. LLENAR TITULO DE LA SOLICITUD 4. ELEGIR LA OPCION DE CANCELACION

2. INDICAR DETALLES DE LA SOLICITUD DE CANCELACION 5. CLICK EN SALVAR

3. BAJAR LA BARRA PARA VISUALIZAR OTRAS OPCIONES

 ACTUALIZAR PENDIENTES

2
3
4

1. CHECK EN EL CAJON DE LA ORDEN DE SERVICIO

2. SELECCIONAR RAZON DE PENDIENTE
3. REGISTRAR TODAS LAS OBSERVACIONES IMPORTANTES
4. CLICK EN PENDING SAVE
 IMPRIMIR HOJA DE TRABAJO

2
1. CHECK EN EL CAJON DE LA ORDEN DE SERVICIO (YA SELECCIONADO EN LA 1RA PARTE)
2. CLICK EN IMPRIMIR HOJA DE TRABAJO

EL SISTEMA DESCARGA LA ORDEN DE SERVICIO EN EXCEL

 IMPRIMIR HOJA DE TRABAJO
ORDEN DE SERVICIO www.lg.com.pe
0-800-1-2424

Orden No RNN160823030393
Fecha de Ingreso 23/08/2016
Fecha de compromiso 27/08/2016
Modelo 43LH5700.AWF
Cliente CESAR ZAVALETA No Serie
Direccion REPUBLICA DE COLOMBIA 791 SAN ISIDRO LIMA PE Tienda
Distrito, Ciudad SAN ISIDRO /LIMA/LIMA 24 Fecha de Compra
Telefono 014112233 Doc. Compra
Oficina, Celular / Tipo de Servicio IH
Condición:

Descripcion del sintoma

SE APAGA Y SE PRENDE SOLO

Instrucciones especiales

Fecha Hora Fecha Hora

Inicio de Reparación Fin de Reparación

ORDEN DE SERVICIO DESCARGADA DEL SISTEMA,

PUEDE SER USADA POR EL SERVICIO AUTORIZADO Codigo de Defecto Codigo de Rep. Técnico PKCREPUESTO

PARA ATENCION DIRECTA AL CLIENTE Estado del producto / Diagnóstico Informe Técnico: Causa/ Reparación

ACTUALMENTE UTILIZADA POR EL LG CENTER Y

ALGUNOS CENTROS DE SERVICIO
Repuestos utilizados
No de Parte Descripción Precio Unit S/. Cant. Monto S/.

Repuestos S/. 0 Mano de Obra S/. 0 Costo de Visita S/. 0

Flete S/. 0 Otros S/. 0 Monto Total S/. 0

Uso del Check list: Confirme el seguimiento de los pasos detallados en el check list

Conforme con el servicio realizado

Nombre del Técnico Firma del Técnico Firma del Cliente (Inicio) Firma del Cliente (Fin)

Encuesta de Satisfacción: Clean Call (Uso Interno)

Favor indiquenos cual ha sido su nivel de su satisfacción con el
servicio realizado: Favor expliquenos el motivo de su respuesta: Si No

Muy Satisfecho
Fecha

Satisfecho
Hora

Poco satisfecho
Resultado

Nada satisfecho
OK Reclaim
Firma del cliente:
Muy Insatisfecho
 ENTRADA DE RESULTADOS DE REPARACION

2
1. CHECK EN EL CAJON DE LA ORDEN DE SERVICIO (YA SELECCIONADO EN LA 1RA PARTE)
2. CLICK EN ENTRADA DE RESULTADOS

EL SISTEMA APERTURA UNA NUEVA VENTANA

ENTRADA DE RESULTADOS DE REPARACION

EL SISTEMA ACCEDE AL MENU: PETICION DE RECIBO DE REPARACION

EN ESTA VENTANA SE COMPLETA EL CIERRE DE LA ORDEN DE SERVICIO

EL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE LA ORDEN SE EXPLICA MAS ADELANTE

 MODULO 4

GESTION DE REPUESTOS: BUSQUEDA DE REPUESTOS,

PARTES ALTERNATIVAS, INVENTARIO DISPONIBLE,
ORDEN DE REPUESTOS, LINEA DE CREDITO,
DIAGRAMA EXPLOSIVO, PAQUETE TECNICO,
REVISION DE ESTADO DE PEDIDO
DEVOLUCION DE REPUESTOS
GESTION DE REPUESTOS
 GESTION DE REPUESTOS

EN EL GSFS+ EXISTEN 2 OPCIONES PARA BUSCAR REPUESTOS

1) BUSQUEDA POR NUMERO DE PARTE
2) BUSQUEDA DE PARTES POR MODELO
 BUSQUEDA POR NUMERO DE PARTE

BAJAR LA BARRA PARA VISUALIZAR OTRAS OPCIONES

4 7
2

5
6

ESTA OPCION SOLO SE PUEDE UTILIZAR CUANDO YA CONOCEMOS EL NUMERO DE PARTE

1. CHECK EN LA OPCION BY PART
2. INGRESAR EL NUMERO DE PARTE
3. CLICK EN EL BOTON BUSQUEDA
4. SE MUESTRA LA INFORMACION DEL NUMERO DE PARTE EN BUSQUEDA Y LOS NUMEROS DE PARTE ALTERNATIVOS
5. EN INFORMACION DEL REPUESTO SE MUESTRA LA INFORMACION DEL ITEM QUE SE ENCUENTRA MARCADO (COLOR ROSADO)
6. CLICK EN VIEW MODEL, SOLO SI SE DESEA VISUALIZAR CON QUE MODELOS ES COMPATIBLE EL NUMERO DE PARTE
7. HACER CLICK EN AÑADIR AL PEDIDO PARA ORDENAR EL ITEM MARCADO
 BUSQUEDA POR NUMERO DE PARTE

8 Hacer Click en el botón “C”, se muestra la cantidad disponible en inventario (Solamente el almacen NA9 corresponde a LG) CONTINUAR BAJANDO LA BARRA
 BUSQUEDA POR NUMERO DE PARTE

11

9 10,000
7,000
10 3,000

12

9. INGRESAR EL No DE PEDIDO SEGÚN CONTROL DEL ASC

10. ANOTAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES
11. HACER CLICK EN “C” PARA VERIFICAR LA LINEA DE CREDITO, ORDENAR SOLAMENTE EN CASO DE TENER CREDITO DISPONIBLE
14. REGISTRAR EL No DE RNN EN EL CAMPO No DE AVISO
CONTINUAR BAJANDO LA BARRA
 BUSQUEDA POR NUMERO DE PARTE

15

15. CLICK EN ENVIAR

 BUSQUEDA POR MODELO

1 3

1. INGRESAR EL MODELO, Y SELECCIONAR EL MODELO DE PRODUCCION AL MISMO TIEMPO

2. CLICK EN EL BOTON BUSQUEDA
3. SE MUESTRAN LOS BOLETINES DE SERVICIO DISPONIBLES PARA EL MODELO, SOLO SI EXISTEN BOLETINES
4. SE MUESTRA LA LISTA DE PARTES DEL MODELO CONTINUAR BAJANDO LA BARRA
 BUSQUEDA POR MODELO

5. SE MUESTRA INFORMACION DEL ITEM MARCADO

6. HACER CLICK EN LA LUPA PARA VISUALIZAR LOS ITEMS ALTERNATIVOS
7. SE PUEDE USAR FILTROS: POR No PARTE, LOCACION, DESCRIPCION, ESPECIFICACION
COMPLETAR EL PEDIDO SIGUIENDO LOS PASOS DEL 7 AL 15 QUE SE INDICAN EN LOS SLIDES DE BUSQUEDA POR NUMERO DE PARTE
 BUSQUEDA DE INFORMACION TECNICA

1. INGRESAR EL MODELO, Y SELECCIONAR EL MODELO DE PRODUCCION AL MISMO TIEMPO

2. CLICK EN EL BOTON BUSQUEDA
3. CLICK EN EL BOTON DESPIECE PARA VISUALIZAR EL DIAGRAMA EXPLOSIVO
4. ESCOGER OPCION EN EL CAMPO “SELECT” PARA DESCARGAR MANUALES E INFORMACION TECNICA COMPLETA
 DIAGRAMA EXPLOSIVO

1. HACER DOBLE CLICK EN LA LOCACION DEL ITEM A SOLICITAR

2. SE CARGA EL ITEM
3. CLICK EN AÑADIR PEDIDO PARA ADJUNTARLO A LA ORDEN DE PEDIDO DE REPUESTOS
 DIAGRAMA EXPLOSIVO

1. MANUALES DE SERVICIO Y DIAGRAMA EXPLOSIVO DISPONIBLE

2. BOLETINES DE SERVICIO DISPONIBLES
3. FIRMWARE DISPONIBLES
4. CLICK EN SEARCH Y APARECEN LOS MANUALES DE USUARIO DISPONIBLES
ESTADO DE PEDIDO DE REPUESTOS
 ESTADO DE PEDIDO DE REPUESTOS

2
8

6 9

1. CODIGO DE ASC 7. EN ESTA AREA SE MUESTRAN TODOS LOS PEDIDOS QUE COINCIDEN CON LA BUSQUEDA
2. FILTRO POR ORIGEN DE PEDIDO (DEJAR EN OPCION ALL) 8. EN ESTA AREA SE MUESTRAN LOS ITEMS INCLUIDOS EN EL PEDIDO SELECCIONADO, SE
3. FILTRO POR ESTADO DE PEDIDO: INGRESADO, EN PROGRESO, COMPLETADO, CANCELADO, ERROR PUEDE HACER DOBLE CLIK EN OTRA LINEA DEL AREA 7 PARA MOSTRAR OTROS PEDIDOS
4. SELECCIONAR CONDICION ADICIONAL: NUMERO DE POM, NUMERO DE PEDIDO ASC, NUMERO DE 9. EN ESTA AREA SE MUESTRA EL ESTADO DEL ITEM SELECCIONADO, SE PUEDE HACER
PARTE, ETC; LLENAR EL CAMPO SIGUIENTE DE ACUERDO A LA OPCION SELECCIONADA DOBLE CLICK EN UNA LINEA DEL AREA 8 PARA MOSTRAR OTRO ITEM
5. RANGO DE FECHA DE BUSQUEDA
6. CLICK EN BUSQUEDA
DEVOLUCION DE REPUESTOS
 DEVOLUCION DE REPUESTOS - SOLICITUD

1. Departamento : Código del ASC OBLIGATORIO

2. No Devolución: Correlativo para Cambio Físico asignado por el ASC OBLIGATIORIO
3. Condición búsqueda:
Tienen 4 opciones para seleccionar su búsqueda del reclamo que solicitaran
 DEVOLUCION DE REPUESTOS - SOLICITUD

7
5

6 9

4.- Digitar el numero de la factura 01 - 341 – XXXXXX

5.- Digitar numero de parte.
6.- Busqueda
7.- Datos del repuesto. Doble Click para seleccionar el código para la nota de crédito
8.- Click en Archivo para Adjuntar evidencias OBLIGATORIO
 DEVOLUCION
DEVOLUCIONDE
DEREPUESTOS
REPUESTOS- SOLICITUD

11 12
10

10.- Cantidad para el Cambio y/o Nota de Crédito

11.- Motivo de la devolución: Es la razón del requerimiento
12.- Tipo de devolución:Selecciona para Cambio Físico y/o Nota de Crédito 13
13.- Click en Enviar: Grabar y enviar la información

BAJAMOS LA BARRA
 DEVOLUCION DE REPUESTOS - RESULTADO

1. Departamento : Código del ASC OBLIGATORIO

2. Condición de Búsqueda: Tiene 4 opciones para buscar el resultado de su devolución.
3. Petición de RMA: Busqueda según el estado se encuentra su devolución:
Aprobado / Rechazado / Solicitado / Error de Transferencia
4.- Rango de Fecha
5.- Busqueda
 DEVOLUCION DE REPUESTOS - RESULTADO

Después de dar búsqueda

se podrá ver:

6.- Numero de RMA

7 8
7.- Fecha de Petición
6
8.- Estado de RMA
-- Aprobado
-Rechazado
-Solicitado
-Error de Transferencia

9.- Numero de repuesto

6 7 8
10.- Descripción del
repuesto
9 10

9 10
 Nuevo Slide
4

No usar, esta opción no

descarga con No de Locación

1. INGRESAR EL MODELO, Y SELECCIONAR EL MODELO DE PRODUCCION AL MISMO TIEMPO

2. CLICK EN EL BOTON BUSQUEDA
3. SE MUESTRA LA LISTA DE PARTES DEL MODELO
4. CLICK EN LA OPCION DE DESCARGAR EN EXCEL
5. SELECCIONAR LA SEGUNDA OPCION “BUSQUEDA DE REPUESTO” (LA PRIMERA OPCION NO DESCARGA No DE LOCACION)
 MODULO 5

REPARACIONES: APERTURA DE ORDENES, CIERRE DE

ORDENES, APROBACIONES, REGISTRO DRM,
ADJUNTAR ARCHIVOS, CARGAR REPUESTOS
HISTORICO DE REPARACIONES
BUSQUEDA POR SERIES
CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

INGRESAR POR LA OPCION “ENTRADA RESULTADO

REPARACION”
 CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

CODIGO SAT (SHIP TO

DEL ASC) CARGA POR
DEFECTO CON EL
USUARIO CLICK EN BUSQUEDA

RANGO DE FECHAS DE LA
BUSQUEDA
TECNICO “ALL” PARA
QUE BUSQUE EN TODOS
LOS TECNICOS
CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

DOBLE CLICK EN LA ORDEN PARA QUE

APAREZCAN LOS DATOS DEL SERVICIO

2
CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

CLICK EN EL ULTIMO BOTON DE LA DERECHA.

(DEBE DECIR PETICION RECIBO REPARACION
CIERRE DE ORDENES (Metodo 2)

GESTION SERVICIO TECNICO → PETICION RECIBO REPARACION

CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

CLICK EN EL “+” PARA DESPLEGAR LAS

OPCIONES DE BUSQUEDA
 CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

CODIGO SAT (SHIP TO

DEL ASC) CARGA POR
DEFECTO CON EL
USUARIO CLICK EN BUSQUEDA
TECNICO, CAMPO
IMPORTANTE, SI NO SE
COLOCA AL TECNICO QUE
TIENE ASIGNADO EL
SERVICIO EN EL SISTEMA, NUMERO DEL RNM
NO ARROJARA NINGUN
RESULTADO
CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

DOBLE CLICK EN LA ORDEN PARA QUE

APAREZCAN LOS DATOS DEL SERVICIO

2
 CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)

VERIFICAR LOS DATOS EN LOS

CAMPOS EN ROJO DE LA
MISMA MANERA QUE EN EL
GSFS ANTIGUO. CONSIDERAR
1 LO SIGUIENTE:

2 1) TIPO DE SERVICIO
REQUIERE QUE PRIMERO
SE ESCOJA EL TRABAJO A
REALIZAR (EJEMP
REPAIR)Y LUEGO EL TIPO
EN SI
2) TIPO DE GARANTIA
ESCOGER EL TIPO
CORRECTO

ESCOGER SINTOMA
 CIERRE DE ORDENES (Metodo 1)
LLENAR LA DATA DE LA MISMA FORMA QUE EN EL METODO
DE CIERRE ACTUAL, LOS CAMPOS OBLIGATORIOS EN ROJO:

1) DATOS DEL TRABAJO REALIZADO

2) DATOS DEL TIEMPO DE SERVICIO
3) CODIGO DEL DEFECTO ENCONTRADO EN EL PRODUCTO
4) DETALLE DE LO REALIZADO POR EL TECNICO
REVISAR QUE
5) NUMERO DE ORDEN DEL ASC
EL CHECK DE
PENDIENTE
NO ESTE
MARCADO
3
1

2
4

VALORES A FACTURARSE EN EL SERVICIO

 COMPLETAR EL TRAMO FINAL DEL CIERRE DE LA ORDEN

1) AGREGAR EL REPUESTO A LIQUIDAR

2) AGREGAR LAS EVIDENCIAS 3
3) SALVAR Y SE CIERRA FINALMENTE LA ORDEN
2

PEDIDO DE REPUESTO

HISTORIAL DE LA SERIE

HISTORIAL DEL CLIENTE

 Nuevo Slide

2 5 6

1. Click en Adjuntar archivo, se apertura ventana de carga 3

2. Click en Find (Buscar)
3. Seleccionar archivo
4. Click en Open (Abrir)
5. Click en Upload, repetir pasos del 2 al 5 para nuevo archivo
6. Click en Close 4
HISTORICO DE REPARACIONES
 HISTORICO DE REPARACIONES

1. DIGITAR EL NUMERO DE RNN

2. CLICK EN BUSQUEDA
3. SE MUESTRAN RESULTADOS Y DETALLES DEL RNN
 HISTORICO DE REPARACIONES

5
4

6
ENLACES DISPONIBLES
4. IMPRIMIR ORDEN DE SERVICIO
5. ENLACE AL INGRESO DE RESULTADOS DEL SERVICIO
6. HISTORIAL DE REGISTRO DE PENDIENTES
 MODULO 6

SUBIR ORDENES CON ARCHIVO EXCEL

HOLD: REVISION Y ACTUALIZACION DE ORDENES EN
HOLD
GESTION DE GARANTIAS – PROCESO DE REPARACION
 GESTION DE GARANTIAS – PROCESO DE REPARACION

2 3

1. CODIGO DE ASC
2. SELECCIONAR EL CODIGO DE UN TECNICO REGISTRADO
3. BAJAR LA BARRA HASTA EL FINAL
4. CLICK EN SUBIR ARCHIVO
5. SE APERTURA NUEVA VENTANA 4
 GESTION DE GARANTIAS – PROCESO DE REPARACION

6 8 A
5

5. CLICK EN DESCARGAR PARA SUBIR ARCHIVO, SELECCIONAR ARCHIVO Y ACEPTAR; EL ARCHIVO A CARGARSE DEBE SER
DE ACUERDO A LA PLANTILLA DEL SISTEMA, CLICK EN SAMPLE FILE DOWNLOAD PARA BAJAR PLANTILLA (A)
6. UNA VEZ SUBIDO EL ARCHIVO, EL SISTEMA VALIDA EN AUTOMATICO, O HACER CLICK EN COMPROBANDO VALIDACION
7. EL SISTEMA REPORTA LOS PUNTOS A CORREGIR, CORREGIR EL EXCEL Y VOLVER A CARGAR EL ARCHIVO, UNA VEZ
SUPERADAS LAS OBSERVACIONES VOLVER A CARGAR EL ARCHIVO Y VALIDAR
8. CLICK EN CONFIRMADO PARA FINALIZAR
REVISIÓN DE ÓRDENES EN HOLD
 REVISIÓN DE ÓRDENES EN HOLD

El código del centro de servicio se cargara

por defecto

EN LA OPCIÓN DE “TÉCNICO” SELECCIONAR

A TODOS (ALL) PARA QUE DESCARGUE TODA
LA INFORMACIÓN.
 REVISIÓN DE ÓRDENES EN HOLD

SELECCIONAR EL RANGO DE FECHA EN

CONSULTA

4
 REVISIÓN DE ÓRDENES EN HOLD

DESLIZAR EN LA OPCION “ESTADO”

SELECCIONAR LA OPCION DE HOLD Y
DAR OK.

3
 REVISIÓN DE ÓRDENES EN HOLD

INGRESAR A LA PESTAÑA GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO, Y SELECCIONAR GESTIÓN DE GARANTÍAS / PROCESOS DE REPARACIÓN
1. CLICK EN EL BOTON TÉCNICO
2. CLICK EN EL BOTON DE FECHA Y SELECCIONAR EL RANGO A CONSULTAR
5 3. CLICK EN EL BOTON DE ESTADO Y SELECCIONAR LA OPCION HOLD
4. LAS DEMÁS OPCIONES DEJARLO EN TODO O “ALL”
5. CLICK EN EL BOTÓN BÚSQUEDA
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES EN HOLD
 MODIFICACIÓN DE ÓRDENES EN HOLD
2

EN ESTE EJEMPLO SE TIENE 12 ORDENES EN HOLD, PARA

REVISIÓN. SE PUEDE HACER LA REVISIÓN DE DOS MANERAS:
a) DESCARGA DE TODO EN CONJUNTO PARA ENVIAR
SUSTENTO. SELECCIONAR TODOS LAS ORDENES CON
CHECK, PESTAÑA DE EXCEL, SELECCIONAR TODOS LOS
ITEMS Y SE ABRIRÁ UN EXCEL CON LA INFORMACIÓN.

6
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES EN HOLD

EN ESTE EJEMPLO SE TIENE 12 EN HOLD, PARA REVISIÓN. SE

PUEDE HACER LA REVISIÓN DE DOS MANERAS:
b) REVISAR CADA UNO, VER EL CÓDIGO DE RECHAZO Y
PRESENTAR SUSTENTO O REALIZAR LA MODIFICACIÓN
SOLICITADA (EN LOS CAMPOS EN BLANCO APARECERA LA
INFORMACION QUE ACTUALMENTE VEN EN EL GSFS QUE
USAN ACTUALMENT
 MODULO 7

DEVOLUCIONES: GENERAR CAMBIOS, NOTAS DE

CREDITO
LISTA PENDIENTE DE DEVOLUCIONES
 Ingreso de Cambios y Nota de Crédito

1. EN LA PANTALLA DE LA ORDEN DE SERVICIO, HACER CLICK EN LA OPCION DR SOLICITUD

NOTA. EL MODELO Y LA SERIE DEL PRODUCTO DEBEN ESTAR REGISTRADOS CORRECTAMENTE EN LA ORDEN ANTES DE EMPEZAR LA SOLICITUD DE CAMBIO
 Ingreso de Cambios y Nota de Crédito

INGRESA A LA PANTALLA: DEVOLUCIONES

1 Tipo de pedido: SUSTITUCION DE USUARIO
2 Observación: MODELO , SERIE,RNM,DESCRIPCION ( CAMBIO O NOTA DE CREDITO)
 Ingreso de Cambios y Nota de Crédito

3 Archivo: ADJUNTAR INFORME, COMPROBANTE Y FOTOS

 Ingreso de Cambios y Nota de Crédito

4 Unidad de localización: CENTRO SVC

5 Email : colocar el correo del Centro Autorizado
 Ingreso de Cambios y Nota de Crédito

6
5

7
8

5 Reemplazo Modelo: buscar el modelo ofrecido por LG

9
6 Motivo de devolución: Escoger alternativas
7 S/N : Ingresar la serie del producto
8 Colocar códigos de falla
9 Colocar número de parte
 Ingreso de Cambios y Nota de Crédito

11

10

10. CLICK EN SALVAR

11. CLICK EN OK
CONFIRMACION DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
SE GENERA EL NUMERO DE DRN
Listado de seguimiento de devolución
 Listado de seguimiento de devolución

Revisión de casos Aprobados

1. Seleccionar rangos de fechas

2. GSFS status: colocar ALL – para que permita la búsqueda en todas los estados
3. Listado de las Solicitudes de Cambio generadas en el rango solicitado, hacer doble click en una de las líneas para ver detalles
4. Detalle final de la solicitus
 MODULO 8

LINEA DE CREDITO: INFORMES AR/AP, FACTURAS,

CANJES
REVISION DE LINEAS DE CREDITO
 INFORMES AR - AP

A B C D E

PESTAÑAS DISPONIBLES A RVISAR

(A) LISTA DE FACTURAS DE REPUESTOS EN UN RANGO DE FECHA

(B) HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS A LG
(C) DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR Y VENCIMIENTO
(D) LISTA DE FACTURAS EMITIDAS POR EL ASC A LG
(E) DETALLE DE PAGOS Y CANJES
2

1. CODIGO DE ASC
2. CLICK EN LIMITE DE CREDITO
3. MUESTRA INFORMACION DE CREDITO ACTUAL
 INFORMES AR – AP
(FACTURA REPUESTOS)

1. SELECCIONAR RANGO DE FECHA

2. CLICK EN BUSQUEDA
3. SE MUESTRA LA LISTA DE FACTURAS DENTRO DEL RANGO,
4. DOBLE CLICK PARA SELECCIONAR UNA LINEA Y MOSTRAR EL DETALLE
 INFORMES AR – AP
(HISTORICO DE PAGOS AR)

NOTAS:
Cheque/ Nota No
CASH: ASC REALIZO ABONO
3 VACIO: PAGO CON CANJE

Fecha de Recepcion:
1 Fecha en que se aplicó el abono o
la fecha de canje

Podemos apreciar que el detalle no corresponde a la

factura que esta marcada en la parte superior

1. SELECCIONAR RANGO DE FECHA

2. CLICK EN BUSQUEDA
3. SE MUESTRA LA LISTA DE FACTURAS QUE FUERON PAGADAS ( Ver Notas)
4. DOBLE CLICK PARA SELECCIONAR UNA LINEA Y MOSTRAR EL DETALLE, SI NO SE HACE DOBLE CLICK EN ALGUNA
LINEA SE MANTIENE LA INFORMACION ANTERIOR A PESAR DE HABER HECHO CLICK EN LA OPCION BUSQUEDA
 INFORMES AR – AP
(AR HISTORICO POR FACTURA)

NOTAS:
Importe Factura: Monto en Facturas
3 Importe de pago: Pago parcial
Balance Cantidad: Saldo Final
1 Actual: Facturas que vencen desde
hoy hasta los próximos 30 dias
Futuro: Facturas que vencen después
de los 30 días

Detalle de los montos de facturas que

ya vencieron por periodo

1. NO ES NECESARIO SELECCIONAR RANGO DE FECHA, HACER CLICK EN BUSQUEDA DIRECTAMENTE

2. RESUMEN DE LA DEUDA Y VENCIMIENTO ( Ver Notas)
3. DETALLE DE VECIMIENTO POR CADA FACTURA, MOVER LA BARRA PARA VER MAS DETALLES
 INFORMES AR – AP
(LISTA AP)

2
5
4

1. SELECCIONAR RANGO DE FECHA

2. CLICK EN BUSQUEDA
3. SE MUESTRA LA LISTA DE FACTURAS QUE FUERON EMITIDAS POR EL ASC
4. DOBLE CLICK PARA SELECCIONAR UNA LINEA Y MOSTRAR EL DETALLLE
5. EL DETALLE SE PUEDE IMPRIMIR Y DESCARGAR EN PDF
 INFORMES AR – AP
(LISTA AP)
6

3
NOTAS:
NETTING
Aplicación de Canje
CLEARING
Aplicación De Detraccion
1 MASS_PAY
Pago al ASC
2

1. SELECCIONAR RANGO DE FECHA

2. CLICK EN BUSQUEDA 4. MUESTRA INFORMACION DE LA FACTURA DEL ASC QUE SE USO PARA CANJE
3. SE MUESTRA LA LISTA DE FACTURAS QUE FUERON QUE YA FUERON PROCESADAS 5. MUESTRA EL DETALLE DE LAS FACTURAS QUE SE CANJEARON, SE PUEDE BAJAR EN EXCEL
POR EL AREA DE COBRANZAS, SEGÚN EL RANGO SELECCIONADO (VER NOTAS) 6. ES POSIBLE IMPRIMIR EN EXCEL
DOBLE CLICK PARA SELECCIONAR UNA LINEA Y MOSTRAR EL DETALLLE
INFORMES AR – AP ARCHIVO EN EXCEL
(LISTA AP)
 MODULO 9

AUTENTICACION DE TELEFONO, AUTORIZACIONES,

AUTENTICADOS Y REPARACION
AUTENTICACION POR CABLE
 AUTENTIFICACION POR CABLE

5 3

NO ES POSIBLE AUTENTIFICAR, PROCEDER A LA AUTENTIFICACION

MANUAL
PASOS PARA AUTENTIFICAR EL TELEFONO
1. ENCIENDA EL TELEFONO
2. CONECTE EL CABLE: TELEFONO – PC
3. CLICK EN BOTON LEER
4. SE MUESTRA INFORMACION DEL TELEFONO AUTENTIFICADO
5. CLICK EN BORRAR Y REPETIR PASOS DEL 1 AL 3 PARA AUTENTIFICAR NUEVO TELEFONO
 AUTENTIFICACION MANUAL

1 2

PASOS PARA AUTENTIFICAR EL TELEFONO

1. CHECAR EL CUADRO DE AUTENTIFICACION 5
2. SELECCIONAR MOTIVO DE NO AUTENTIFICACIO POR CABLE
3. INGRESAR NUMERO DE IMEI
4. CLICK EN SOLICITAR AUTENTIFICACION
5. MENSAJE, CLICK EN OK, Y APERTURA SOLICITUD DE APROBACION
 AUTENTIFICACION MANUAL
(APROBACION)

1. TITULO DE LA SOLICITUD
2. DETALLE DE LA SOLICITUD
3. ADJUNTAR ARCHIVO (DE SER EL CASO)
4. CLICK EN SALVAR
5. CLICK EN CERRAR
PENDIENTES DE APROBACION
 PENDIENTES DE APROBACION

1 3

1. CHECAR EL ESTADO QUE SE DESEA REVISAR, CHECAR EN TODO PARA ACTIAR TODAS LAS OPCIONES DE UNA SOLA VEZ
2. SELECCIONAR RANGO
3. CLICK EN BUSQUEDA
4. MUESTRA RESULTADOS RELACIONADO A LA BUSQUEDA
AUTENTICADOS Y EN REPARACION
 AUTENTICADOS Y EN REPARACION

1. SELECCIONAR RANGO
2. CLICK EN BUSQUEDA
3. MUESTRA RESULTADOS RELACIONADO A LA BUSQUEDA
4. SE PUEDEN REALIZAR BUSQUEDAS USANDO LOS FILTROS DE LA PARTE SUPERIOR
 MODULO 10

RECEPCION Y CONTROL DE INVENTARIO CELULARES

TRANSFERENCIAS, SCRAP, HISTORIAL
RECEPCION Y PROCESOS DE INVENTARIO DE SWAP
 RECEPCION DE INVENTARIO PARA SWAP

7
2
8

3
9

10
11
6

1. CLICK EN RECEPCIÓN 7. LISTA DE MODELOS PENDIENTES POR RECIBIR

2. COLOCAR EL CODIGO DE ANOVO 8. CHECAR EL CAJON DE LA FILA DE PRODUCTOS QUE DESEA RECIBIR.
3. COLOCAR EL MODELO (OPCIONAL) 9. VERIFICAR LOS NUMEROS DE SERIE CON EL FISICO
4. COLOCAR LA FECHA O PUEDEN ELEGIR ILIMITADO 10. ANOTAR OBSERVACIONES
5. ELEGIR LA OPCION: MERCANCIA 11. CONFIRMAR.
6. CLICK EN BUSQUEDA. REPETIR PASOS 8 AL 11 PARA LAS LINEAS SIGUIENTES
 DESTRUCCION (DEVOLUCION A LG)

8 9
3

7
10

1. CLICK EN DESTRUCCIÓN 8. LISTA DE ITEMS DISPONIBLES PARA DESTRUCCION

11
2. COLOCAR EL CODIGO DE ANOVO 9. LISTA DE SERIALES DISPONIBLES, CHECAR UNO O MAS CAJONES
3. ELEGIR LA OPCIÓN: OBJETIVO 10. COLOCAR COMENTARIOS.(SCRAP)
4. SELECCIONAR MODELO O SELECCIONAR ALL 11. CLICK SOLICITUD DE DESTRUCCION
5. COLOCAR LA SERIE PARA UNA BUSQUEDA MAS RAPIDA
6. DEBE ESTAR SELECCIONADO “DEFECTIVE SET” APARECERA UNA VENTANA PARA SOLICITAR APROBACION
7. CLICK EN BUSQUEDA.
 11

12

13

14
11. ELEGIR: SOLICITUD DE SCRAP DE ASC A LG
12. COLOCAR MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN
13. ADJUNTAR ARCHIVOS DE SER EL CASO
14. SELECCIONAR EL APROBADOR (OPCIONAL)
15. DAR CLICK EN SALVAR. APARECERA UNA VENTANA DE
CONFIRMACIÓN Y LE DAN OK. 15
 HISTORIAL DE PRODUCTOS
1

10
3

11
7

1. CLICK EN HISTORIAL DE PEDIDOS Y RECEPCIÓN.

2. COLOCAR EL CODIGO DE ANOVO 8. SELECCIONAR: INGRESO, SALIDA, TODO
3. COLOCAR EL ALMACEN: MERCANCIA, DEFECTUOSO, ALL 9. CLICK EN BUSQUEDA
4. INGRESAR EL MODELO A BUSCAR 10. RESULTADO DE LA BUSQUEDA
5. ELEGIR TIPO DE TRANSACCION 11. DOBLE CLICK SOBRE EL PRODUCTO A TENER MÁS INFORMACIÓN.
6. FECHA DE BÚSQUEDA O PUEDES HACER CLICK EN ILIMITADO. APARECE EL HISTORIAL Y DATOS DE TRANSFERENCIA - RECEPCIÓN.
7. FILTROS ADICIONALES: No DE SERIE, ETC
 REVISION DE INVENTARIOS

2
7

1. CLICK EN REVISIÓN DE INVENTARIO.

2. COLOCAR CÓDIGO DE ANOVO
3. SELECCIONAR EL MODELO QUE DESEAS REVISAR.
4. COLOCAR LA SERIE QUE DESAS UBICAR.
5. SELECCIONAR EL INVENTARIO QUE DESEAS REVISAR.
6. CLICK EN BUSQUEDA.
7. RESULTADO DE LA BUSQUEDA
8. PUEDE DESCARGARSE EN EXCEL