UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

CALIDAD EN EL LABORATORIO CENTRAL DE LA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)
Proyecto de Grado para obtener el Título de Ingeniero Industrial

POR: UNIV. CARLA PATRICIA CONDORI SARAVIA

TUTOR ACADÉMICO: ING. FREDDY GUTIERREZ BAREA

TUTOR INSTITUCIONAL: ING. PERCY FLORES LAURA

LA PAZ – BOLIVIA
Diciembre, 2018
 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Proyecto de grado:

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN

EL LABORATORIO CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA
DE CARRETERAS (ABC)
Presentada por: Univ. Carla Patricia Condori Saravia

Para optar el grado académico de Ingeniero Industrial

Nota numeral:

Nota Literal:

Ha sido:

Director de la Carrera de Ingeniería Industrial:

Ing. Franz Zenteno Benítez

Tutor:
Ing. Freddy Gutierrez Barea

Miembros del tribunal:

Ing. Leonardo Coronel Rodríguez

Ing. Mario Zenteno Benítez

Ing. Lucio Grover Sánchez Eid

Ing. José Luis Gómez Reinstch

 DEDICATORIA

Este proyecto de grado lo dedico con todo mi amor y cariño a

mi madre Marianela Saravia por su sacrificio, amor y
esfuerzo, el cual fue el principal cimiento para la construcción
de mi vida profesional, mi madre sentó en mi las bases de
responsabilidad y deseos de superación, en ella tengo el
espejo en el cual me quiero reflejar pues sus virtudes infinitas
y su gran corazón me llevan a admirarla cada día más.

A mi hermana Adriana Génesis quien me ha brindado su

apoyo incondicional en toda mi carrera universitaria, te
quiero mucho hermanita.

A mi amado novio Manuel Quelca Tolino por ser fuente de mi

motivación e inspiración para poder superarme cada día más,
quien con sus palabras de aliento no me dejaba decaer, Te
amo amor mío.

ii
 AGRADECIMIENTO

A Dios por haberme permitido llegar aquí y darme la

oportunidad de terminar esta etapa de mi vida, porque sin el
nada es posible gracias Dios tu amor y bondad no tienen fin,
me permites sonreír ante todos mis logros que son resultado de
tu ayuda.
A mi Mamá Marianela Saravia y mi Tía Mónica Saravia por
estar siempre presentes cuando los necesite, por darme su
apoyo y confianza.
A mi novio por su infinito amor y apoyo.
A mis tutores Ing. Freddy Gutiérrez, e Ing. Percy Flores por la
colaboración y contribución con la realización de este proyecto
de grado.
A mi Universidad Mayor de San Andrés y a todos los docentes
que contribuyeron a mi formación como profesional.
Al Laboratorio Central de la ABC por el apoyo y la
oportunidad que me brindaron para el desarrollo del presente
trabajo y a todas las personas que trabajan en ella.

A todos ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga

iii
 ÍNDICE

1 ANTECEDENTES .................................................................................................... 1

2 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 2

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ...................................................................................... 2

2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA .................................................................................... 2
2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA........................................................................... 2
2.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL ......................................................................................... 3

3 MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 4

3.1 HISTORIA .......................................................................................................... 4

3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .......................................................... 5
3.2.1 La calidad como concepto .............................................................................. 5
3.2.2 La gestión de la calidad .................................................................................. 6
3.2.3 ISO 9001: 2015 ............................................................................................... 8
3.2.4 ISO/IEC 17025 .............................................................................................. 10
3.3 CERTIFICACIÓN ............................................................................................ 11
3.3.1 ¿Por qué certificar? ...................................................................................... 11
3.4 ACREDITACIÓN ............................................................................................ 12
3.4.1 Interés de la acreditación ............................................................................. 12
3.5 ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ............................................................. 13
3.5.1 IBMETRO ..................................................................................................... 13

4 METODOLOGÍA ................................................................................................... 15

5 OBJETIVOS............................................................................................................ 17

5.1 OBJETIVO GENERAL........................................................................................... 17

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 17

6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................... 18

iv
 6.1 FUNCIONES DEL LABORATORIO .............................................................. 19
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................... 19
6.2.1 Estructura organizacional del laboratorio ................................................... 20
6.3 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL LABORATORIO ........................ 21
6.3.1 Infraestructura .............................................................................................. 21
6.3.2 Equipos ......................................................................................................... 29
6.3.3 Ensayos ......................................................................................................... 29
6.3.4 Documentación ............................................................................................ 29
6.4 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (FODA)................. 33
6.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................... 35
6.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 36
6.7 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL LABORATORIO .................................................................................. 37
6.7.1 Interpretación del grado de implementación del SGC ................................. 40

7 ALCANCE Y LIMITACIONES ........................................................................... 43

7.1 ALCANCES ..................................................................................................... 43

7.2 LIMITACIONES .............................................................................................. 43

8 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ................................. 44

9 GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS

NORMAS ISO 9001: 2015 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 ............................................... 45

10 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

NORMAS ISO 9001:2015 E ISO/IEC 17025:2005 .......................................................... 46

10.1 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD ........................................................................................................................ 47
10.2 COSTOS PARA LA ACREDITACIÓN ........................................................... 48

11 BENEFICIOS DE CALIDAD................................................................................ 50

11.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS .................................................................. 51

11.1.1 Incremento de confianza en el servicio de ensayos .................................. 52
v
 11.1.2 Tiempo de ciclo en la solicitud de servicio ............................................... 52
11.1.3 Disminución de costo en papelería ........................................................... 52
11.1.4 Reducción de costos por problemas de calidad........................................ 53
11.2 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS TOTALES ................................ 54
11.3 DETERMINACIÓN DE BENEFICIO/COSTO ............................................... 54

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................... 56

12.1 CONCLUSIONES ............................................................................................ 56

12.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 57

13 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 58

ANEXO A ....................................................................................................................... 60

ANEXO B........................................................................................................................ 67

ANEXO C ....................................................................................................................... 97

ANEXO D ..................................................................................................................... 290

vi
 ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Inspección de la Infraestructura .......................................................................................... 27

Tabla 2 Nivel de Cumplimiento ........................................................................................................ 28
Tabla 3 Matriz FODA (Oportunidades, Amenazas) ........................................................................ 33
Tabla 4 Modelo del Checklist .......................................................................................................... 37
Tabla 5 Porcentajes totales obtenidos en el título 4 y 5 de la norma ISO/IEC 17025 ...................... 38
Tabla 6 Nivel de cumplimiento ......................................................................................................... 40
Tabla 7 Interpretación del grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad ............... 41
Tabla 8 Costos para la implementación del SGC............................................................................. 47
Tabla 9 Tarifa base establecida para el proceso de acreditación de laboratorios ............................. 48
Tabla 10 Costo del ciclo de un proceso de acreditación del Laboratorio Central – ABC para la
acreditación de 4 ensayos ......................................................................................................... 49
Tabla 11 Beneficios totales de Calidad ............................................................................................ 50
Tabla 12 Beneficios Totales ............................................................................................................. 54

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Nivel de cumplimiento de las condiciones actuales del laboratorio ................................ 27

Gráfico 2. Nivel de cumplimiento. .................................................................................................... 28
Gráfico 3. Cumplimiento en porcentaje de los requisitos de gestión ................................................ 39
Gráfico 4. Cumplimiento en porcentaje de los requisitos técnicos ................................................... 39
Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento ............................................................................................. 41

vii
 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.Evolución hacia la gestión total de la Calidad. ..................................................................... 8

Figura 2. Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO). ............................................................... 14
Figura 3. Diseño metodológico ......................................................................................................... 15
Figura 4. Estructura Organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras ........................ 20
Figura 5. Organigrama inicial del Laboratorio Central ..................................................................... 21
Figura 6. Instalaciones laboratorio de geotecnia (sección 1) ........................................................... 22
Figura 7. Instalaciones laboratorio de asfaltos (sección 3) ............................................................... 23
Figura 8. Instalaciones laboratorio de hormigones ........................................................................... 24
Figura 9. Instalaciones Recepción y Cuarteo de muestras ................................................................ 24
Figura 10. Área de suelos, deficiencia de equipos de protección personal ....................................... 25
Figura 11. Área de Hormigones, existencia de humedad en el techo, Iluminación deficiente ......... 25
Figura 12. Inspección de la sala de almacenamiento y cuarteo de muestras ..................................... 25
Figura 13. Sala de Almacenamiento y cuarteo desordenado ............................................................ 25
Figura 14. Laboratorio Central, portería donde se realiza el control de ingreso ............................... 26
Figura 15. Almacenamiento de documentos, área de administración ............................................... 26
Figura 16. Condiciones generales del Laboratorio............................................................................ 26
Figura 17. Revisión de los archivos del Laboratorio ........................................................................ 30
Figura 18. Alcances de trabajo e Informes de trabajo ....................................................................... 31
Figura 19. Inexistencia de registros .................................................................................................. 31
Figura 20. Duplicación de códigos con distintos informes ............................................................... 32
Figura 21. Error en las planillas de costos. Teniendo como resultados costos inciertos ................... 32
Figura 22. Planteamiento del problema (Método diagrama de Ishikawa). ....................................... 35
Figura 23. Calidad Total ................................................................................................................... 51

viii
 RESUMEN

Durante la última década, ha habido una demanda creciente por el aseguramiento de la

calidad, esto no es del todo un concepto nuevo, ya que la calidad siempre ha jugado un papel

importante1. Para cumplir con este requisito, los productores y proveedores han tenido que

reconocer la importancia de la calidad, y el hecho de que solo puede llegarse a alcanzar

mediante una organización eficiente y un compromiso por parte de la gerencia para resolver

las distintas características de calidad requeridas por sus clientes potenciales.

La presente propuesta de establecer un diseño del sistema de gestión de la calidad basado

en los requisitos de la norma ISO 9001:20015 e ISO 17025:2015 para el LABORATORIO

CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC), la

cual tiene como finalidad desarrollar la documentación necesaria para establecer un sistema

de Gestión de Calidad, con el cual el laboratorio realizara ensayos con trazabilidad,

garantizando un buen aseguramiento de la Calidad.

Para el diseño se realiza el análisis de la condición actual de laboratorio, logrando así

implementar los requisitos con el fin de que se puedan desarrollar ensayos de manera

confiable y que se tome en cuenta las mejoras del desarrollo del laboratorio.

1
ISO 9001:2000 for Small Businesses, TRICKER, RAY, Third edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington MA,
2005

ix
 SUMARY

During last decade, there has been an increasing request for quality assurance, this is not

altogether a new concept, right now than quality always you have played an important role.
2
As a mere formality with this requirement, the producers and suppliers have had to recognize

the importance of quality, and the fact that only it can be gotten to catch up with by means

of an efficient organization and a commitment for part of the management to solve the

different characteristics of quality required by his potential customers.

Present it proposal to establish a systems design of step of the quality based in the

requirements of the standard ISO 9001:20015 and ISO 17025:2015 for the LABORATORIO

CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC), which

has like purpose to unroll the necessary documentation to establish a quality management

system, with the one that the laboratory sell off essays with trazabilidad with, guaranteeing a

good quality assurance.

The analysis of the present condition of laboratory, achieving to implement the requirements

with the aim of that essays of reliable way and that you take in account may be unrolled the

improvements of the development of the laboratory that way comes true for the desig.

2
ISO 9001:2000 for Small Businesses, TRICKER, RAY, Third edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington MA,
2005

x
 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

1 ANTECEDENTES

En Bolivia el horizonte Institucional ha sufrido múltiples cambios, desde el incremento

de las exigencias del cliente hasta la globalización e Internacionalización de la economía,

entre otros. Estos han sido caracterizados por una nueva era de la información y por nuevas

estrategias de trabajo, el cual se encuentran ante la inminente necesidad de dar respuesta y

adaptarse a un entorno heterogéneo, dinámico e impredecible, en el que convergen exigencias

locales a mayores niveles de calidad. Lo cual deben avocarse a trabajar cada vez más en la

mejora de los procesos para garantizar la satisfacción de sus clientes.

A finales del 2006, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reemplazó al

Servicio Nacional de Caminos (SNC) que fue liquidado luego de un largo período de muy

bajo desempeño. La nueva institución surge como una “entidad de derecho público de

carácter autárquico, bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,

con jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio

propios”. (Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 2011).

La Administradora Boliviana de Carreteras actualmente cuenta con la certificación ISO

9001:2008 de Gestión de Calidad, sin embargo el Laboratorio no cuenta con una acreditación

de ensayos. Con el fin de garantizar la confiabilidad, oportunidad y simplicidad de la

información e incrementar la efectividad es necesario cumplir con una serie de requisitos, es

por eso que se procederá al diseño de un Sistema de Gestión de Calidad que le permitirá al

laboratorio Central tener beneficios que le den un valor agregado y demostrar la alta

capacidad técnica con la que cuenta el mismo.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 1

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

2 JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación teórica

En la actualidad, para enfrentar a los retos de eficiencia y productividad, los laboratorios

requieren modelos de gestión que se basen en la satisfacción de los clientes y es a través del

diseño de un sistema de gestión de calidad, como se pueden enfrentar dichos retos. La

fundamentación de este proyecto está relacionada con la bibliografías de este trabajo, pero

principalmente este se basa en las normas ISO/IEC 17025:2005 e SO 9001:2015.

2.2 Justificación práctica

La actual forma de aplicar los procedimientos en los aspectos administrativos y técnicos

de cada uno de los procesos adolecen de un ordenamiento que permita una mejora en la

calidad del resultado final de cada una de las etapas del proceso, para lo cual se hace necesaria

la búsqueda y establecimiento de modelos de gestión orientados a la mejora continua, para

el mejor desarrollo de los resultados en el ámbito del Laboratorio Central. El diseño de

Gestión Integral de Calidad permitirá que sea una guía eficaz para la implantación y posterior

acreditación del Laboratorio Central.

2.3 Justificación metodológica

Este proyecto le permite al Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC) mejorar su Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo una metodología

para identificar los defectos y problemas, como así también las fortalezas, buscando las bases

teóricas de cómo se pueden mejorar las debilidades del laboratorio.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 2

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

2.4 Justificación social

Las crecientes exigencias dentro de la sociedad en todos los ámbitos desarrolladas por un

país, y con más fuerza al momento de ser competitivas, ha generado que las Instituciones,

creen o en su defecto adopten sistemas de gestión y evaluación, que les permitan verificar el

nivel con el que se obtiene el servicio y la calidad con la cual llegan hacia los clientes, de

esta manera nace la necesidad de implementar un Diseño de Gestión de Calidad en el

Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 3

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

3 MARCO TEÓRICO

3.1 HISTORIA

La calidad ha existido siempre pero el desarrollo en las últimas décadas ha sido más

intensa, según las necesidades y circunstancias. La primera norma de gestión de calidad se

desarrolló en el Reino Unido como ES 5750, esta norma especificaba como deberían

gestionarse los procesos. La primera publicación de las Normas ISO fue la familia ISO 9000

la cual se dio en 1987, teniendo como base la estándar Británica, edición que estaba pensada

principalmente para procesos productivos, por lo que su implantación en empresas de

servicio era complicada.

La ISO 9001:1994 se hizo especial en el aseguramiento del producto utilizando acciones

preventivas en lugar de solo comprobar el producto final, en el año 2000 la ISO 9001 situó

la gestión de calidad y procesos clave, cambiando sus anteriores versiones, su objetivo era

comprender primero los requerimientos del cliente antes de diseñar los procesos, también se

consideró como mejorar de manera continua. En el 2008 la ISO 9001 incorporó algunos

cambios considerando la ISO 14001:2004, la norma de Gestión Ambiental.

En 2015 se lanzó la nueva versión de la ISO 9001, estables para los próximos 10 años la

norma mejoró la compatibilidad y alineación con otras normas ISO, como también la

implantación y evaluación de la conformidad ayudando a todas las partes interesadas a

comprender e interpretar las áreas clave.3

3
ISO Documento Técnico, La historia y futuro de ISO 9001 , 2015 (p. 2-4)
Univ. Carla Patricia Condori Saravia 4
 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

En Mayo de 1990, DIN EN 45001 ha sido la base para la gestión de la calidad y

acreditación de los laboratorios de pruebas Europeas, mientras que en otras partes del mundo

ha sido utilizada la ISO/IEC Guía 25.

La Guía 25 presentaba requisitos técnicos y específicos para laboratorios de ensayo la cual

no contemplaba a laboratorios de calibración, fue así que en 1982 surgió la segunda edición

de la Guía 25, la última edición fue editada en 1990, en 1996 ya se había editado la cuarta

versión pero se detuvo ya que se habían recibido propuestas de modificación. En 1999 fue

publicada la ISO/IEC 17025 el cual cancelo y reemplazó la Guía 25. En mayo de 2005 se

publicó la segunda versión de la norma ISO/IEC 17025, tomando como dos puntos

importantes requisitos de gestión y requisitos técnicos que se deben cumplir en los

laboratorios. El año 2017 se lanzó la publicación de la última versión ISO/IEC 17025, ésta

actualización ha tenido en cuenta las últimas tendencias en el ámbito de laboratorio, la nueva

versión ha tomado en cuenta las condiciones de mercado y tecnología, así también en las

nuevas formas de operar en los laboratorios de hoy en día.4

3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.2.1 La calidad como concepto

El origen de la palabra calidad está en el latín “qualitas” y fue empleada por primera vez

por Cicerón (106 – 43 A.N.E.) filósofo de la antigüedad, para expresar este concepto en

lengua griega. En filosofía se le conoce como las categorías que reflejan importantes aspectos

4
Centro de Educação, Consultoria e Treinamento – CECT, A História da Evolução da
ISO/IEC 17025 (p. 1)
Univ. Carla Patricia Condori Saravia 5
 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

de la realidad objetiva, sin embargo su significado se ha transformado con el tiempo,

condicionado por el desarrollo que impone la satisfacción de necesidades cada vez más

exigentes de la sociedad, de hecho el autor considera que es uno de los términos con mayor

cantidad de acepciones en el ámbito empresarial.

Como resultado del análisis, plantea que la calidad es el conjunto de cualidades que

determinan el grado en que un objeto, resultante de acciones desarrolladas por un sujeto, en

las diversas etapas del ciclo de vida de este, logre propiciar un resultado con determinadas

características, favorable para un destinatario con cierto marco de referencia. 5

El japonés Keiichi Yamaguchi considera que: “la buena calidad no solamente es la calidad

de los productos, que es la calidad interpretada de manera estrecha (cualidades), sino significa

también, el volumen de producción que, cuando se quiere, se obtiene la cantidad necesaria y

al costo más bajo posible para que tenga un buen precio, o por lo menos un precio razonable,

y además, un servicio de postventa, rápido y bueno para la tranquilidad del comprador,

incluyendo todo lo mencionado anteriormente de que su carácter total sea el más propicio”

(Keiichi, 1989, p. 33)

3.2.2 La gestión de la calidad

La norma ISO 9000: 2000 define la gestión de la calidad como un sistema de gestión para

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad, entendiendo por un sistema de

gestión como un sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos

objetivos.

5
(Ramos Pérez, 2012)
Univ. Carla Patricia Condori Saravia 6
 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Teniendo en cuenta los conceptos analizados anteriormente se puede definir la gestión de

la calidad como un proceso dinámico e interactivo consistente en planear, organizar, liderar

y controlar las acciones en la entidad, para lograr la adecuación al uso de los productos que

realiza, como propósito de constitución de la organización.

Bajo este precepto será tratada la gestión de la calidad en esta investigación. Existe además

plena concordancia con el ciclo de mejora continua de Deming como planear-hacer-

verificar-actuar; donde la “planeación”, la organización y el liderazgo conllevan a “hacer”

un producto conforme con los requisitos especificados, o sea que se ajuste al uso que se le

dará, en donde la verificación y la actuación, como componentes del control (Moreno Pino,

2003), permiten la retroalimentación y la dinámica hacia la evolución en espiral de la

satisfacción del cliente, que es sin lugar a dudas el propósito de creación de la organización

Por tanto se denota la necesidad de involucrar todos los procesos a partir de su planeación,

organización y control.

En la figura 1 se muestra la evolución de calidad hasta llegar a lo que actualmente

llamamos Gestión de calidad, las necesidades humanas de calidad han existido desde el alba

de la historia, sin embargo, los medios para satisfacer esas necesidades han sufrido cambios

amplios y continuos, siendo abordados por diferentes autores como (Gutiérrez Pulido, 1997;

Luís Arroyo, 1999; González González, 2002a; Moreno Pino, 2003; Pérez Campdesuñer,

2006; Fuentes Frías, 2006).

De manera general todos coinciden en la existencia de cuatro etapas fundamentales que

se pueden observar en la siguiente figura:

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 7

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Figura 1.Evolución hacia la gestión total de la Calidad.

(Fuente: Fuente Frías, 2007.)

Teniendo como resultado la gestión total de la calidad, indiscutiblemente esta evolución

ha estado marcada por elementos esencialmente determinados por el cliente. Debido a esto,

el reordenamiento empresarial ha provocado la subsistencia de muchas organizaciones y la

desaparición de otras (Gutiérrez Pulido, 1997; Fuentes Frías, 2006b). Sin lugar a dudas en el

orden interno el poder de involucramiento del personal, así como la gestión eficiente de todos

los procesos organizacionales ponen la clave del éxito en la adopción del máximo peldaño

evolutivo. (GESTIOPOLIS , 2012)

3.2.3 ISO 9001: 2015

La norma ISO 9001:2015 es una regla que estandariza el sistema de control de calidad de

las organizaciones. ISO (Organización Internacional de Estandarización) es una entidad que

reúne a representantes de diversos países para desarrollar normas de estandarización en

diferentes áreas de actuación.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 8

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

La organización define normas para áreas como dimensión de papel, identificación de

libros y grado de sensibilidad de películas fotográficas, tan sólo para citar algunas. En el caso

de la norma ISO 9001, la más famosa de esas reglas, se trata de sistemas de gestión.

La Norma ISO 9001:2008 fue revisada y actualizada en 9001:2015 para poder reflejar

ciertas evoluciones provocadas por los cambios en el mundo. Su esencia misma queda

incambiada, sigue siendo siempre su objetivo el de satisfacer al cliente con la conformidad

de productos y servicios proporcionados. Sobresale una importancia mayor dada al rol

realizado por la dirección en cuanto a la eficacidad del sistema de gestión de calidad. Tres

evoluciones mayores intervienen:

El enfoque en procesos sigue siendo para importante de la norma ISO 9001, permitiendo

así a las organizaciones planificar sus procesos e interacciones; Este enfoque incorpora el

ciclo PHVA e integra el pensamiento basado en riesgos.

Se integra el pensamiento basado en riesgos: prevenir que cosas malas sucedan y

aprovechar oportunidades de lo bueno. Reconociendo así que no todos los procesos tienen

el mismo impacto en la capacidad de la organización en la entrega de productos o servicios

conformes.

Ciclo PDCA | Plan-Do-Check-Act, en español Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

(PHVA). Cada proyecto, misión, proceso y actividad deben de ser gestionadas con el este

método, permitiendo así a las organizaciones asegurarse por un lado de que sus procesos

cuentan con recursos y sean gestionados adecuadamente y por otra parte de que las

oportunidades de mejora sean determinadas y de que se actúe en consecuencia.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 9

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

La versión 2015 se estructura alrededor de nuevos ejes transversales para los cuales se

encuentran exigencias que deben ser satisfechas a todo lo largo de la norma. Esos puntos son:

liderazgo; el trabajo; los clientes; los recursos, conocimientos y competencias; riesgos y

oportunidades; externalización de los procesos, desempeño y mejora; SGC e información

documentada.

3.2.4 ISO/IEC 17025

La Norma ISO 17025 proporciona los requisitos necesarios que deben cumplir

los laboratorios de ensayo y calibración, facilitando la armonización de criterios de

calidad. El objetivo principal de ésta es garantizar la competencia técnica y la fiabilidad de

los resultados analíticos. La norma contiene tanto requisitos de Gestión como requisitos

Técnicos que inciden sobre la mejora de la calidad del trabajo realizado en los laboratorios.

Favoreciendo la creación de un conocimiento colectivo, que facilita la integración del

personal, y un profundo conocimiento interno de la organización, proporcionando

flexibilidad en la adaptación a necesidades y cambios del entorno. Estos requisitos son

empleados como herramientas para la difusión de un conocimiento colectivo, que facilita la

integración del personal, proporciona flexibilidad en la adaptación a cambios del entorno y

permite detectar problemas para su resolución anticipada. Finalmente, la Acreditación del

Laboratorio será el reconocimiento formal de la competencia y capacidad Técnica para

llevar a cabo análisis específicos. (ICSA. ISO 17025:2005).6

6
Una vez conociendo los conceptos de amabas Normas se procederá a la integración de ambas normas, en
el ANEXO A se muestra una tabla con la integración de a Norma ISO 9001:2015 con la Norma ISO
17025:2005.
Univ. Carla Patricia Condori Saravia 10
 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

3.3 CERTIFICACIÓN

La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida e independiente de

las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una

empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o

especificaciones técnicas.

3.3.1 ¿Por qué certificar?

Una certificación de la calidad de producto o de los Sistemas de Gestión ayuda a las

empresas a:

Controlar sus procesos internos.

Dan garantía a sus clientes sobre los productos y/o servicios que brindan.

Permite acceder a mercados que exigen normas internacionales de calidad.

Mejora las relaciones mutuas con proveedores

Beneficios de la Certificación

 Aumenta el valor de las organizaciones.

 Facilita el acceso a mercados exteriores y evita barreras técnicas y fronterizas.

 Proporciona confianza al cliente.

 Aumenta la satisfacción de los clientes.

 Reducción de las quejas de los clientes.

 Mejora la competitividad de su empresa.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 11

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

 Aporta transparencia en la gestión.

 Evita y disminuye las evaluaciones sobre los sistemas.

 Incremento de la eficiencia operativa y la productividad.

 Disminución de problemas en la elaboración de productos u oferta de servicios.

 Favorece el desarrollo de la empresa y afianza su posición.7

3.4 ACREDITACIÓN

En el marco de la certificación de productos, la ACREDITACIÓN es el reconocimiento

de la conformidad de un organismo de certificación a los requisitos de la norma ISO 65.

La acreditación garantiza el reconocimiento mutuo de los organismos de certificación a

nivel internacional. Un Organismo de acreditación es un organismo tercero que procede a

la acreditación de un organismo de certificación

3.4.1 Interés de la acreditación

La acreditación es relevante para los organismos de certificación porque:

Declara que los organismos acreditados son competentes e imparciales;

 Les permite, a nivel internacional, conseguir la aceptación de sus prestaciones y el

reconocimiento de sus competencias.

 Unifica y simplifica los numerosos trámites de reconocimiento de los operadores;

 Evita a las empresas exportadoras los reiterados controles que deben pasar para tener

acceso a los mercados internacionales;

7
(Instituto Bolivianos de Normalización y Calidad - IBNORCA, 2018)
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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

 Establece y promueve la confianza a nivel nacional e internacional al comprobar la

competencia de los operadores en cuestión.8

3.5 ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

3.5.1 IBMETRO

El Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) (Figura 2 logotipo de la institución),

tiene a su cargo la administración de los servicios de acreditación de organismos de

evaluación de la conformidad (OEC). Es el organismo competente con potestad para otorgar

acreditaciones a nivel nacional. Actualmente se otorgan acreditaciones para: laboratorios de

ensayo y calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de

certificación.

La acreditación es la herramienta utilizada a nivel internacional con el objetivo de generar

confianza, sobre el desempeño de distintas organizaciones que se denominan de manera

general Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), dentro de los cuales están

considerados los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de calibración, Laboratorios clínicos,

Organismos de inspección y Organismos de certificación (productos, sistemas de gestión,

personas, etc.).

Los organismos de evaluación de la conformidad tienen como propósito principal

demostrar a la sociedad en general, que los productos y servicios puestos a su disposición,

cumplen con ciertos requisitos relacionados generalmente con su calidad y seguridad.

8
(Fao,org. Acreditación)
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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Estos requisitos pueden estar establecidos en Normas técnicas que son de cumplimiento

voluntario o, Reglamentos técnicos que son de cumplimiento obligatorio.

El requisito principal para la acreditación es que los OEC implementen sistemas de

gestión, acordes a las actividades que realizan.

Figura 2. Instituto Boliviano

de Metrología (IBMETRO).
(Fuente: IBMETRO)

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(ABC)

4 METODOLOGÍA

Con el propósito de elaborar el manual de Gestión de Calidad y posterior implementación

se diseñó la siguiente metodología:

Diseño
del
Diagnóstico manual Establecimiento
de la de de un
situación Gestión presupuesto
actual Integrado

Identificación Planificación
de procesos, para la
procedimientos implementación
y ensayos y acreditación

Figura 3. Diseño metodológico (Fuente: Elaboración propia)

Diagnóstico: En esta etapa se realizara el diagnóstico del laboratorio para conocer el

cumplimiento de los requisitos, el cual será tomado como punto de partida para el diseño del

manual de calidad.

Identificación de procesos procedimientos y ensayos: Mediante la revisión de la

información proporcionada por los encargados del laboratorio se identificaran los procesos,

procedimientos y ensayos que realiza el laboratorio central de la Administradora Boliviana

de Carreteras (ABC).

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Diseño del manual de Gestión Integrado: En esta etapa se procederá a la realización de los

manuales, procedimientos, instructivos, directrices, formatos necesarios para el

cumplimiento de las normas ISI/IEC 17025:2005 e ISO 9001:2015.

Planificación para la implementación y acreditación: En esta etapa se realizará una

planeación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad divulgando las políticas

y objetivos que serán propuestos por la alta dirección, conjuntamente con la documentación

realizada en la etapa anterior.

Establecimiento de un presupuesto: Por último se establecerá un presupuesto para la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Diseñar un modelo de Gestión Integrado de Calidad bajo los requisitos ISO/IEC

17025:2005 e ISO 9001:2015, en el Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC).

5.2 Objetivos Específicos

 Realizar el diagnóstico de la situación actual del Laboratorio Central de la

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC.) en base a los requisitos de la

norma ISO 9001:2015 e ISO 17025:2005.

 Identificar los procesos, procedimientos, ensayos y servicios que se realizan

en el Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras

(ABC).

 Formular un manual de gestión integrado que reúna los requisitos de la Norma

NTC ISO 9001:2015 con los de la NTC ISO/IEC17025:2005, en el

Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

 Definir una guía el cual permita la familiarización de la acreditación del

sistema integrago en el Laboratorio Central de la Administradora Boliviana

de Carreteras (ABC).

 Realizar la estructura de costos de la propuesta, que implicará la acreditación

del sistema de gestión integrado.

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(ABC)

6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad el Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras

(ABC), se encarga de brindar asistencia técnica en cuanto a estudios completos en asfaltos,

geotecnia, hormigones y auscultaciones, cuenta con personal especializado, instalaciones

para cada área, posee equipos especializados para la correcta ejecución de los ensayos sin

embargo aún carece de factores muy importantes para el desarrollo del Sistema de Gestión

de Calidad.

Con el Fin de desarrollar la situación actual del laboratorio, se hizo necesario definir el

papel que cumple cada factor dentro del laboratorio, determinando en qué forma se acoplan

con el desarrollo de las actividades, con esta sensibilización será posible obtener una mirada

amplia del Laboratorio llevando a determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas.

Con el desarrollo del diagnóstico de la situación actual se determinaran las características

del laboratorio, que permitan comprender y proponer un manual de calidad el cual estará

basado en las necesidades que se irán identificando mediante la realización del diagnóstico.

El diagnóstico abordara los siguientes puntos:

 Funciones del Laboratorio

 Estructura Organizacional

 Capacidades y condiciones actuales

 Grado de cumplimiento de los requisitos de la ISO 17025:2005

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(ABC)

6.1 FUNCIONES DEL LABORATORIO

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desarrolla

distintas funciones el cual su principal labor del laboratorio es determinar el grado de calidad

de los materiales utilizados en los distintos proyectos de construcción vial, determinando las

fallas o patologías de los materiales. Pero no solo de limitan a la realización de ensayos, el

Laboratorio Central también realiza trabajo de campo el cual consiste en la extracción de

muestras y la inspección de laboratorios, carreteras, funcionalidad de los equipos, factores

ambientales y de seguridad. A continuación se distingue las actividades principales realizadas

por el laboratorio:

 Desarrollo de ensayos para el control de calidad de materiales utilizados en

proyectos de las áreas de asfaltos, geotecnia y hormigones.

 Evaluación funcional y estructural (auscultaciones) de vías nuevas y vías en uso

 Realización de ensayos de caracterización de materiales como parte de estudios

en proyectos que han presentado alguna falla o problema.

 Evaluación estructural y funcional de proyectos como parte de estudios de

patología en proyectos que han presentado alguna falla o problema.

Se determinaron los procesos más importantes que realiza el Laboratorio

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Laboratorio Central se distingue como un laboratorio de segunda parte y tercera parte,

debido a que forma parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Institución

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(ABC)

que se encarga de la integración territorial de país mediante una infraestructura vial adecuada,

expresada en carreteras transitables y seguras.

La estructura organizacional de la Institución es la siguiente:

DIRECTORIO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

SECRETARÍA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

UNIDAD DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

GERENCIA GERENCIA
GERENCIA GERENCIA NACIONAL GERENCIA
NACIONAL DE NACIONAL GERENCIA
NACIONAL DE DE GESTIÓN DE NACIONAL SOCIO
PROYECTOS Y ADMINISTRATIVA NACIONAL JURIDICA
CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN VIAL AMBIENTAL
TECNOLOGIA VIAL FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA Y
PROYECTOS
LABORATORIO

Figura 4. Estructura Organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras

(Fuente: Manual de Organización y funciones de la ABC (MI/SOA-05)

De acuerdo a la estructura organizacional de la Institución, el Laboratorio depende de la

Gerencia Nacional de Proyectos y Tecnología Vial, como jefe inmediato se tiene a la

presidencia ejecutiva.

6.2.1 Estructura organizacional del laboratorio

El Laboratorio no cuenta con un organigrama formal, mediante la identificación de áreas

y los profesionales que forman parte del laboratorio se determinó la siguiente estructura

organizacional:

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(ABC)

JEFE DE
LABORATORIO

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PROFESIONAL 7 PROFESIONAL 7
MANTENIMIENTO SISTEMAS

RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE

GEOTECNIA ASFALTOS HORMIGONES

Técnico Técnico Técnico

Depto. Técnico

Figura 5. Organigrama inicial del Laboratorio Central (Fuente: Elaboración propia)

El laboratorio carece de algunos puestos y personal especializado en ciertas áreas como

Gestión ambiental, Gestión de seguridad y salud ocupacional, en el Manual de Calidad y

Manual de funciones se diseñara un nuevo organigrama, determinando algunos puestos que

son importantes para el desarrollo del laboratorio.

6.3 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL LABORATORIO

6.3.1 Infraestructura

6.3.1.1 Descripción de áreas

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) posee un área

de 2.680,13 m2, el cual cuenta con los siguientes ambientes:

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(ABC)

6.3.1.2 Laboratorio de Geotecnia:

El laboratorio de geotecnia cuenta con tres secciones, este tiene la capacidad suficiente

para albergar todos los equipos como también el suficiente espacio para el libre recorrido de

los trabajadores. Sin embargo este carece de aspectos que son necesarios para el buen

desarrollo de los ensayos, como se puede observar en las figuras 6 y 7 el laboratorio no cuenta

con pictogramas para el uso de equipos de protección. El inadecuado ordenamiento de los

equipos tiene como consecuencia los transportes y movimientos innecesarios, llegando a la

conclusión de que es necesario la implantación de las 5S en su totalidad.

Figura 6. Instalaciones laboratorio de geotecnia

(sección 1) (Fuente: Elaboración propia)

6.3.1.3 Laboratorio de Asfaltos:

El laboratorio de asfaltos cuenta con tres secciones el cual están destinadas para albergar

el equipo necesario para la realización de ensayos, si bien la infraestructura no es más

importante que la existencia de los equipos, esta no presenta la eficiencia adecuada para que

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(ABC)

realicen las pruebas. Se ha notado deficiencias en cuanto la ventilación del área ya que

encontramos hornos y al abrir las puertas expulsan gases tóxicos siendo dañinos para la salud

del personal. Otro de los factores importantes es la deficiencia de pictogramas donde se

indiquen el uso obligatorio de equipos de protección.

Figura 7. Instalaciones laboratorio de asfaltos

(sección 3) (Fuente: Elaboración propia)

6.3.1.4 Laboratorio de Hormigones:

Los espacios destinados para la realización de ensayos de hormigones tiene la capacidad

de albergar a todos los equipos correspondientes al área, sin embrago cabe señalar que la

infraestructura presenta deterioro y este podría afectar al momento de realizar los ensayos.

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(ABC)

Figura 8. Instalaciones laboratorio de hormigones

(Fuente: Elaboración propia)

6.3.1.5 Recepción, cuarteo y resguardo de muestras:

El área destinada para recepción y cuarteo se encuentra desorganizada teniendo como

consecuencia el deterioro o alteración de las muestras. El resguardo de muestras es un

almacenamiento de muestras que ya han sido estudiadas teniéndolas por un lapso de 3 meses.

Figura 9. Instalaciones Recepción y Cuarteo de

muestras (Fuente: Elaboración propia)

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(ABC)

6.3.1.6 Inspección Infraestructura

Mediante un checklist se realizó la evaluación de las condiciones genereales en la que se

encuentra el laboratorio (ANEXO B). En las siguientes figuras se muestra el estado actual

del laboratorio en cuanto instalaciones, orden y aseo, gestión de archivos, etc.

Figura 10. Área de suelos, deficiencia Figura 11. Área de Hormigones,

de equipos de protección personal para existencia de humedad en el techo,
todo el personal de trabajo, respirador Iluminación deficiente (Fuente:
prestado (Fuente: Elaboración propia) Elaboración propia)

Figura 12. Inspección de la sala de Figura 13. Sala de Almacenamiento y

almacenamiento y cuarteo de muestras cuarteo desordenado (Fuente:
(Fuente: Elaboración propia) Elaboración propia)

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(ABC)

Figura 14. Laboratorio Central, portería donde se realiza el

control de ingreso (Fuente: Elaboración propia)

Figura 15. Almacenamiento de documentos, Figura 16. Condiciones generales del

área de administración (Fuente: Elaboración Laboratorio (Fuente: Elaboración propia)
propia)

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(ABC)

Tabla 1
Inspección de la Infraestructura

PORCENTAJE DE
N° DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO
1 Instalaciones Locativas 70,00%
2 Condiciones generales 37,50%
3 Orden y aseo 60,00%
4 Gestión de archivos 100,00%
5 Riesgos eléctricos 62,50%
6 Sistemas de alarma y control 37,50%

Datos obtenidos en laboratorio (ANEXO B) (Fuente: Elaboración propia)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
100%
90%
80% 70%
70% 60% 63%
PORCENTAJE

60%
50% 38% 38%
40%
30%
20%
10%
0%
I.L. C.G O.&A. G.A. R.E. S.A.C
INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Gráfico 1. Nivel de cumplimiento de las condiciones actuales del laboratorio

(Fuente: Elaboración Propia)

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(ABC)

Tabla 2
Nivel de Cumplimiento

NIVEL DE
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
CUMPLE 54%
NO CUMPLE 19%
CUMPLE CON UNA PARTE 23%
NO APLICA 4%
Datos obtenidos en laboratorio (Fuente: Elaboración propia)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
4%

23%

54% CUMPLE
19% NO CUMPLE

CUMPLE CON UNA PARTE

NO APLICA

Gráfico 2. Nivel de cumplimiento. (Fuente: Elaboración propia)

Externamente el laboratorio se encuentra en un estado aceptable pero las instalaciones no

cuentan con las condiciones que requiere el laboratorio, existen deficiencias en cuanto

condiciones ambientales, instalacion eléctrica, estaciones de trabajo, donde las condiciones

afectan la seguridad del personal y la integridad de los equipos y objetos de ensayo.

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(ABC)

6.3.2 Equipos

Actualmente el laboratorio posee una variedad de equipos especializados para la

realización de ensayos si bien algunos equipos no están en uso, es debido a la expiración de

la vida útil o falta de mantenimiento. En el ANEXO B se tiene la lista general de los equipos

con los que cuenta el Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras.

6.3.3 Ensayos

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realiza

estudios de geotecnia, asfaltos, hormigones y auscultaciones los métodos de ensayo

efectuados por el laboratorio tiene como referencia las normas AASHTO y ASTM en el

ANEXO B, se muestra la lista general de los ensayos realizados por el laboratorio.

6.3.4 Documentación

Para determinar la situación actual de la documentación se hizo la revisión de los Alcances

de Trabajo e Informes de Trabajo que se muestra en la Figura 17, durante la revisión de los

informes se pudo identificar, los siguientes documentos:

Solicitud de trabajo: Nota interna para clientes internos, Carta para clientes externos.

Planilla de costos: Planilla en el cual esta detallada el costo del servicio.

Alcance de trabajo: Informe donde se detalla la propuesta técnica económica para la

realización del Trabajo.

Entrega de Alcance de trabajo: Nota Interna donde se indica la entrega del informe.

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(ABC)

Aceptación del Alcance de trabajo: Nota Interna, Carta, Memorándum donde se indica

la aceptación del alcance de trabajo.

Informe de trabajo: Se menciona todos los detalles que hacen a la concreción del

Trabajo, como ser: cliente, proyecto, fechas, NURI, etc.

Entrega de Informe de Trabajo: Nota Interna/Carta, indica la entrega del informe

Todos estos documentos son entregados al administrador del laboratorio y son

almacenados en carpetas separadas por tomos.

Figura 17. Revisión de los archivos

del Laboratorio (Fuente:
Elaboración propia)
Como parte de este diagnóstico también se realizó la revisión de otros documentos como

el formulario de muestras, y el de almacenamiento de planillas de ensayos.

Adicionalmente se observaron algunos problemas o errores, durante el proceso

constructivo de los documentos revisados por ejemplo:

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(ABC)

 La numeración de los Alcances de Trabajos no coincide con los informes de

trabajo.

No coincide la
codificación

Figura 18. Alcances de trabajo e Informes de trabajo (Fuente: Elaboración Propia)

 No existe registro de algunos informes de trabajo. Esto puede ser por la

asignación de otro LBC el cual deja LBC sin información.

Inexistencia de
documentos

Figura 19. Inexistencia de registros (Fuente: Elaboración Propia)

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(ABC)

 Existen informes de trabajo duplicados de distintos proyectos. Los LBC

duplicados son los siguientes: LBC-009-18, LBC-020-18, LBC-029-18.

Misma codificación distintos informes

Figura 20. Duplicación de códigos con distintos informes (Fuente: Elaboración Propia)

 Existen planillas de costos con errores en el porcentaje.

El 16% de
16.588,9 es:
13.934,66 no
16.588,9

Figura 21. Error en las planillas de costos. Teniendo como resultados costos inciertos
(Fuente: Elaboración propia)

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(ABC)

Más que presentar una lista de los errores observados, el interés es hacer notar que estas

deficiencias son generadas por la ausencia de control. Hace unos meses atrás el laboratorio

aún no contaba con una herramienta con la capacidad suficiente para el control de estos

defectos, hoy en día se ha propuesto la sistematización de toda esta información mediante

una página en la cual se administra la elaboración y registros de todos los documentos del

laboratorio. En la Guía de la implementación se describe la introducción de todos los

informes del 2018 en el sistema.

6.4 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (FODA)

Para poder determinar el FODA del laboratorio, inicialmente se realizó entrevistas no

estructuradas al personal involucrado como también un análisis visual de los laboratorios

para conocer la percepción de la situación actual. Como resultado de lo anterior se determinó

las generalidades del laboratorio procediendo a realizar la Matriz FODA.

Tabla 3
Matriz FODA (Oportunidades, Amenazas)

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Creciente competencia de
Crecimiento económico del país y de la región laboratorios dedicados al mismo
rubro
Crecimiento de la brecha de la red vial fundamental, lo
Cambios en la economía del país
cual incrementa el requerimiento de personal
Oferta de precios menores por otros
Relación con laboratorios internacionales
laboratorios
Acreditación Cambios en la política del país
Comparación de resultados con laboratorios
internacionales
Adquisición de nuevos equipos

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

FORTALEZAS DEBILIDADES
La infraestructura no cumple con los
Personal continuamente capacitado
requisitos actuales del laboratorio
Institución con creciente aceptación en la
Seguimiento insuficiente de control
sociedad
Existencia de buenas relaciones y comunicación Desconocimiento de la misión y visión por
con laboratorios internacionales parte de los operadores
Laboratorio en proceso de mejora Inexistencia de un manual de calidad
Posee una gran cantidad de equipos, la mayoría Ubicación del Laboratorio inadecuada,
de ellos antiguos pero posibles de calibración debido a que algunos equipos poseen
adecuada y otros nuevos, que le permiten cubrir requerimientos obligatorios en cuanto su
gran parte de los ensayos. funcionamiento técnico
Inadecuada ubicación de los equipos,
Personal dedicado al laboratorio debido a la expulsión de gases tóxicos, que
causan riesgos en la salud
Cuenta con personal de mantenimiento el cual Deficiencia de pictogramas que indiquen el
se encarga del buen funcionamiento de los uso de EPPS, como ausencia de
equipos señalización de áreas peligrosas
Inexistencia de equipo de protección
Los resultados de los ensayos son apreciados
personal para todos los trabajadores como
por sus clientes
también para visitantes.
Experiencia del personal de trabajo Manejo inadecuado de la información.
Calidad del servicio

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia)

El Laboratorio Central cuenta con una creciente aceptación de la sociedad y experiencia

que respalda sus servicios, sin embargo tiene falencias en su organización, planificación y

seguimiento de sus procesos. El personal del laboratorio así como la gerencia es consciente

de los beneficios que generaría la implementación de la Gestión de Calidad, facilitando la

creación de oportunidades a través de la mejora de sus debilidades.

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(ABC)

6.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Deficiencia en
Incumplimiento
La ejecución de Ausencia de
del flujo
mantenimiento Personal de trabajo
Expiración de la información
Métodos no Supervisión
de vida útil Manejo inadecuado de la
formalizados deficiente
información.
Resultados inciertos
Acciones desactualizadas
de gestión de calidad
No cumple con
Los estándares
Área de trabajo requeridos Áreas débilmente
desorganizado definidas

Figura 22. Planteamiento del problema (Método diagrama de Ishikawa).

Fuente: Elaboración propia
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(ABC)

6.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En Bolivia el horizonte Institucional ha sufrido múltiples cambios, desde el incremento

de las exigencias del cliente hasta la globalización e Internacionalización de la economía, lo

cual nos lleva a tomar un tema de mayor importancia que es la calidad. Los cambios han sido

caracterizados por una nueva era de la información, el cual se encuentra ante la inminente

necesidad de dar respuesta y adaptarse a un entorno heterogéneo, dinámico e impredecible,

en el que convergen exigencias a mayores niveles de calidad.

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), es el

encargado de brindar asistencia técnica en cuanto a servicio de estudios completos en

asfaltos, geotecnia, hormigones y auscultaciones es por ello que uno de los requisitos más

importantes es la calidad de servicio que entrega a sus clientes.

Mediante un análisis se observó que actualmente los requerimientos actuales son más

exigentes que años anteriores. En lo que respecta a la Infraestructura está se enfrenta a

espacios limitados incumpliendo los estándares requeridos. Existen falencias en cuanto a la

desactualización de los procedimientos de las actividades que deben seguirse, las acciones

desarticuladas conllevan a un escaso monitoreo y control de los ensayos, teniendo como

resultado la desactualización y el manejo inadecuado de la información del Laboratorio.

Con respecto a la NTC-ISO/IEC 17025 el laboratorio no está siguiendo los requisitos

establecidos en la norma, ya que el laboratorio no cuenta con información estadística que le

permita analizar los datos y tomar medidas preventivas, correctivas y de mejora.

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6.7 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

DEL LABORATORIO

Posterior a conocer el contexto de la organización se procedió a realizar un diagnóstico el

cual fue elaborado mediante una observación directa y la información proporcionada por los

encargados del Laboratorio. Para determinar el nivel de cumplimiento de la norma ISO/IEC

170259 se aplicó un checklist, con el fin de encontrar en cuál de ellas el laboratorio cumple

o no con los requerimientos y mejora de desempeño. Los resultados obtenidos se compararon

con la Escala de “Interpretación del Sistema de Gestión de Calidad” Anderi Souri10, logrando

determinar la situación actual del laboratorio, permitiendo tener un punto de partida para la

etapa posterior de diseño.

El diagnóstico fue elaborado por medio de una lista de chequeo (Ver ANEXO B) la cual

fue diseñada de la siguiente manera:

Tabla 4
Modelo del Checklist

N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES

SI NO C.P N.A.
Fuente: Elaboración propia

La lista de chequeo fue aplicada a todo el laboratorio y a partir de ello se tuvieron los

siguientes resultados:

9
NTC ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de ensayos y de
calibración. Según el Organismo Internacional de Organización ISO, NTC ISO/17025 (2005) “Los laboratorios
de ensayos y de calibración que cumplen con esta Norma Internacional funcionaran, por lo tanto también de
acuerdo con la ISO 9001.” (p. vii)
10
Souri, Anderi ISO 9000: Implantación de sistemas de calidad. Caracas: Vadell hermanos, 1996. p. 34

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(ABC)

Tabla 5
Porcentajes totales obtenidos en el título 4 y 5 de la norma ISO/IEC 17025

CUMPLIMIENTO EN
SECCIÓN
%
4 REQUISITOS DE GESTIÓN 12,37%
4.1 Organización 37,50%
4.2 Sistema de gestión 21,43%
4.3 Control de documentos 0,00%
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 0,00%
4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 0,00%
4.6 Compras de servicios y de suministros 50,00%
4.7 Servicios al cliente 50,00%
4.8 Quejas 0,00%
Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no
4.9 0,00%
conformes
4.10 Mejora 0,00%
4.11 Acciones Correctivas 0,00%
4.12 Acciones preventivas 0,00%
4.13 Control de los registros 14,29%
4.14 Auditorías internas 0,00%
4.15 Revisiones por la dirección 0,00%
5 REQUISITOS TÉCNICOS 17,39%
5.1 Generalidades 0,00%
5.2 Personal 30,00%
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 37,50%

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de 8,33%

métodos
5.5 Equipos 29,17%
5.6 Trazabilidad de las mediciones 21,43%
5.7 Muestreo 0,00%
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 37,50%
5.9 Aseguramiento de la Calidad de los resultados de 0,00%
ensayos
5.10 Informe de resultados 10,00%

Datos obtenidos en base a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, ANEXO B (Fuente: Elaboración
propia)

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE DE LOS

REQUISITOS DE GESTIÓN
100,00%
90,00%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

80,00%
70,00%
60,00% 50,00%
50,00%
50,00% 37,50%
40,00%
30,00% 21,43%
14,29%
20,00%
10,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%
0,00%
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15
REQUSITOS DE GESTIÓN

Gráfico 3. Cumplimiento en porcentaje de los requisitos de gestión (Fuente: Elaboración

Propia)

CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE DE LOS

REQUISITOS TÉCNICOS
100,00%
90,00%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

80,00%
70,00%
60,00%
50,00% 37,50% 37,50%
40,00% 30,00% 29,17%
30,00% 21,43%
20,00% 8,33% 10,00%
10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10
REQUISITOS TÉCNICOS

Gráfico 4. Cumplimiento en porcentaje de los requisitos técnicos (Fuente: Elaboración

Propia)

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 39

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Del checklist se obtuvieron las siguientes conclusiones:

 El laboratorio cuenta con equipos y herramientas sin embargo no tienen ningún

cronograma de calibración o mantenimiento.

 El laboratorio no cuenta con un manual de gestión de calidad por lo cual no se

cuenta con ningún procedimiento para auditorías, acciones preventivas, acciones

correctivas, mejora continua, quejas, trabajos no conformes, servicio al cliente,

aseguramiento de la calidad e informe de los resultados.

 El laboratorio cuenta con un control de documentos y procedimientos pero aún es

ineficiente.

6.7.1 Interpretación del grado de implementación del SGC

Tabla 6
Nivel de cumplimiento

NIVEL DE CUMPLIMIENO PROCENTAJE

CUMPLE 14%
NO CUMPLE 66%
CUMPLE CON UNA PARTE 10%
NO APLICA 11%
Dase de datos en base a las tablas 11 y 12 (Fuente: Elaboración Propia)

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 40

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

10% 14%
10% CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE CON UNA PARTE
NO APLICA
66%

Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 7
Interpretación del grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad

% de cumplimiento INTERPRETACIÓN
El sistema global con respecto al modelo de gestión no se
0%
cumple
El sistema global con respecto al modelo de gestión no se cumple,
se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con
Menos de 40 % las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas
correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de
gestión eficaz
El sistema global se cumple, pero con deficiencias en cuanto a
documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento,
Entre 40 y 60 % o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente
realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente,
para que el sistema sea eficaz.
El sistema global se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto
a documentación o a la continuidad sistemática de su
cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades
Entre 60 y 85 %
realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a
corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia
hacia la gestión del sistema es muy positiva.
El sistema de gestión de la organización gestiona de acuerdo con
Más de 85 %
la aplicación de las normas.
No Aplica Cuando los requisitos contenidos en la norma no aplican.

Fuente: Gonzáles, Souri Anderi

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 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

El laboratorio central cumple con un 14% del sistema de gestión de calidad, según la tabla

de interpretación nos indica que: “El sistema global con respecto al modelo de gestión no se

cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades

realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para

implantar un sistema de gestión eficaz”.

De acuerdo a lo anterior se procederá a la realización del manual de calidad para posterior

planificación de la implementación.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 42

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

7 ALCANCE Y LIMITACIONES

7.1 ALCANCES

Se realizará el Manual, procedimientos, instructivos/formularios, de Gestión de Calidad

bajo los requisitos las normas ISO/IEC 17025:2005 e ISO 9001:2015 el cual servirá como

modelo para la acreditación de Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC).

La propuesta incluye desde el diagnóstico actual, identificación de procesos y ensayos,

diseño del Manual, análisis de costos y la planificación para la implementación del Sistema

de Gestión de Calidad. El proyecto se llevara a cabo en las instalaciones del Laboratorio

Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

7.2 LIMITACIONES

El manual de Calidad no incluirá a todos los ensayos, solo se tomará en cuenta los ensayos

que cumplan con todos los requisitos y criterios que pide la norma11, para posterior

acreditación. Los ensayos seleccionados son los siguientes:

 Proctor Modificado NORMA ASTM D1557, D422, AASHTO T180

 Límites de consistencia NORMA ASTM D4318/423, AASHTO T89, T90
 Relación de Soporte de California NORMA ASTM D1883, AASHTO T193
 Desgaste de los Ángeles NORMA ASTM C131, AASHTO T96-01
 Penetración en Asfaltos ASTM D5, AASHTO T49-97
 Punto de ablandamiento NORMA ASTM D36, AASHTO T53-96

11
Según el IBMETRO es recomendable iniciar con la acreditación de 4 a 6 ensayos, debido a la extensión
del documento y la dificultad de implementación.

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 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
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(ABC)

8 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El manual de Gestión de Calidad requiere de una jerarquía, autoridad y responsabilidad la

estructura piramidal pretende asegurar que en cada lugar exista los documentos precisos para

operar, conformando componentes que resaltan la Gestión de Calidad y la competencia de

los laboratorios.

El contenido del manual de calidad se realizará bajo la norma ISO 10013 “Directrices para

la documentación de sistemas de Gestión de Calidad” y los criterios que nos proporciona el

Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO).

Este informe técnico proporciona directrices para el desarrollo de la documentación

necesaria para asegurar un sistema de gestión de calidad eficaz, adaptado a las

necesidades específicas de la organización. El uso de estas directrices ayudará a

establecer un sistema documentado como el requerimiento por la norma de sistema de

gestión de la calidad que sea aplicable. (Norma Guatemalteca COGUANOR

NGR/ISO/TR 10013, 2001, p. 6)

Asi mismo, en el manual se decribirá y se hará referencia a los obetivos estrategicos,

procesos y procedimientos que harán que la gestión del Laboratorio sea eficiente y el servivio

adecuado, encaminada al logro de los lineamientos estratégicos.12

12
El manual de gestión de calidad está desarrollado en el ANEXO D del documento

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 44

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
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(ABC)

9 GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS NORMAS

ISO 9001: 2015 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005

Una vez elaborado el manual de gestión de calidad se procede a la implementación para

posterior acreditación, el proyecto de grado no abarca la implementación lo cual se elaborará

una propuesta guía para la implementación acreditación del Sistema de Gestión de Calidad

con el fin de que el laboratorio pueda iniciar de una forma más amigable la acreditación del

Sistema de Gestión de Calidad.13

En este documento se plantea una metodología práctica, basada en el proceso de

acreditación de IBMETRO el cual recomienda desarrollar de manera sistemática y

organizada para garantizar una correcta implementación, según los requisitos del organismo

acreditador Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO14).

13
La propuesta de la guía está desarrollada en el ANEXO D
14
El proceso de acreditación fue proporcionado por el Señor: Jaime Mendoza Carballo (2018) , Responsable
de las Acreditaciones de las Organizaciones, (IBMETRO)

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(ABC)

10 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS

ISO 9001:2015 E ISO/IEC 17025:2005

La implementación de las normas en el Laboratorio Central de la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC), implica un costo económico el cual busca reflejar los

aspectos que se deben tener en cuenta al llevar a cabo la implementación del Sistema de

Gestión de Calidad con el fin de que el laboratorio pueda realizar la planeación integral de

las actividades para un periodo determinado.

Para este análisis es necesario determinar los siguientes costos:

 Costos para la implementación de SGC

 Costos para la acreditación

Para la elaboración de este proyecto se trabajó con información obtenida en IBMETRO y

la información Obtenida de las observaciones durante la pasantía, las cuales se aproximaron

en lo posible a la realidad, con la información ya analizada se determinaron datos proyectados

que finalmente permitirán establecer esta evaluación económica.

Los costos durante la implementación de la Norma se detallan en la Tabla 8:

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 46

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

10.1 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

El análisis del costo de la implementación del sistema de gestión de calidad se realizó para

un periodo de un año, dentro del cual se presupuestó para la capacitación, Auditorías internas,

Calibración y mantenimiento de equipos, Mejora Continua y papelería.

Tabla 8
Costos para la implementación del SGC

COSTO
DESCRIPCIÓN DETALLES
($US)

Capacitaciones que ofrece el IBMETRO como

Interpretación de la norma ISO 17020, sistema
Capacitación 2.600
de gestión de inspección, Incertidumbre de
mediciones, Muestreo, trazabilidad

La Calibración de quipos lo realiza el

Calibración de equipos 1.500
IBMETRO

Mantenimiento de Mantenimiento que requiera los equipos del

500
equipos laboratorio

Imprevistos 250 Imprevistos que pueda tener el laboratorio

Papelería 150 Papelería que requiera el Laboratorio

La mejora Continua debe estar presente día a

Mejora continua 1.000
día en el laboratorio.
Materiales que servirán de referencia para la
Materiales de referencia 900
realización de ensayos.
TOTAL ($US) 6.900

Fuente: Elaboración propia en base de datos de IBMETRO, Cromlab

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 47

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

10.2 COSTOS PARA LA ACREDITACIÓN

El costo para el proceso de la acreditación del Laboratorio Central-ABC por parte del

Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 9
Tarifa base establecida para el proceso de acreditación de laboratorios

UNIDAD
N° CONCEPTO CANTIDAD
(Bs)
Revisión de la pertinencia del Alcance de
1 210 Bs
acreditación
2 Apertura de expediente 230 Bs
3 Revisión documental 580 Bs
4 Concesión de la acreditación 2300 Bs
5 Mantenimiento de la acreditación 1868 Bs

6 Costo evaluador – experto por hora (Bs) 180 Bs

Fuente: Elaboración en base a datos de IBMETRO

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Tabla 10
Costo del ciclo de un proceso de acreditación del Laboratorio Central – ABC para la
acreditación de 4 ensayos

N° ACTIVIDAD COSTO UNIDAD

1 Revisión de la pertinencia de la acreditación 840 Bs

2 Apertura de expediente 920 Bs

3 Revisión documental 2320 Bs
4 Evaluación inicial 5760 Bs
Subtotal etapa de evaluación inicial 9840 Bs

5 Concesión de la acreditación (año 1) 9200 Bs

6 Mantenimiento de la acreditación (año 1) 7472 Bs
Subtotal por Concesión y mantenimiento del año 1 16672 Bs

7 Concesión de la acreditación (año 2) 9200 Bs

8 Mantenimiento de la acreditación (año 2) 7472 Bs
9 Evaluación I 2880 Bs
Subtotal etapa de evaluación de vigilancia I 19552 Bs

10 Concesión de la acreditación (año 3) 9200 Bs

11 Mantenimiento de la acreditación (año 3) 7472 Bs
12 Evaluación II 2880 Bs
Subtotal etapa de evaluación de vigilancia II 19552 Bs

14 TOTAL DEL CICLO DE ACREDITACIÓN 65616 Bs

15 TOTAL DEL CICLO DE ACREDITACIÓN 9428 $us

Fuente: Elaboración propia en base de datos de IBMETRO

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 49

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

11 BENEFICIOS DE CALIDAD

La aplicación de una filosofía de calidad total en el laboratorio creará condiciones para el

acceso a una serie de beneficios sintetizados en la siguiente tabla:

Tabla 11
Beneficios totales de Calidad

ÁREA TANGIBLE INTANGIBLE

Reducción de los costes de Incremento de la confianza y

no conformidad del servicio fidelidad de los clientes.

 Reprocesos
Producción
 Desperdicios
 Devoluciones

Reducción de tiempos

improductivos.

Reducción de errores en Confiabilidad en los plazos

Administración
procesos administrativos.
Mejora de la planificación

Mejora de la eficacia y Trabajo en equipo.

Personal
productividad.
Mejora de motivación

Fuente: Elaboración propia

En definitiva el concepto de calidad total, trata de considerar la calidad como una forma

natural de hacer cosas, y un medio para la mejora de negocios de la empresa, de tal manera

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 50

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

que se alcance una posición competitiva sostenible (tal como se puede observar en la

siguiente figura).

PROCESO DE AUMENTO DE
MEJORA SATISFACCIÓN
PERMANENTE DEL CLIENTE

MEJORA DE LA
CALIDAD COMPETITIVIDAD

REDUCCIÓN
TRABAJO LIBRE DE
COSTES DE NO
ERRORES
CONFORMIDAD

Figura 23. Calidad Total (Fuente: Elaboración propia)

11.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS

Facilidad de compresión de los procesos

Antes se estimaba que para un nuevo integrante del laboratorio conozca los procesos se

tomaba como un mes.

Actualmente a través del manual de calidad lo puede comprender en una semana,

reduciendo el tiempo a un 25%.

COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ANTES AHORA

1 MES (100%) 1 SEMANA (25%)

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 51

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

11.1.1 Incremento de confianza en el servicio de ensayos

Hasta mediados de la gestión 2018 el laboratorio realizó alrededor de 50 cotizaciones

entregadas como Alcance de trabajo, los cuales 8 no fueron aceptados, es decir el 16% de las

cotizaciones no fueron aceptadas, con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad

la confiabilidad y tiempo de entrega son más eficientes teniendo como resultado el

incremento de confianza de los clientes.

INCREMENTO DE CONFIANZA EN EL SERVICIO DE ENSAYOS

ANTES AHORA

43.362,2 (Bs) 203.113,7 (Bs)

11.1.2 Tiempo de ciclo en la solicitud de servicio

Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad será más eficaz el tiempo de ciclo

de las solicitudes.

TIEMPO DE CICLO EN LA SOLICITUD DE SERVICIO

ANTES AHORA

17 Días 4 Días

11.1.3 Disminución de costo en papelería

Una vez implementado el Sistema Informático en su totalidad, no será necesario la impresión

de varias copias de los Alcances de trabajos, Notas Internas, Informes de trabajo, etc.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 52

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(ABC)

DISMINUCIÓN DE COSTO EN PAPELERÍA

ANTES AHORA

1.044 (Bs) 600 (Bs)

11.1.4 Reducción de costos por problemas de calidad

Si bien el laboratorio no contabilizaba los costes de calidad, la eliminación y despilfarro en

tiempo y dinero para resolver los problemas de calidad son necesarios en esta nueva etapa,

con la mejora continua que se desarrollará en el laboratorio se eliminara los costes por

problemas de calidad.

DISMINUCIÓN DE COSTO EN PAPELERÍA

ANTES AHORA

1.500 (Bs) 500 (Bs)

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 53

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

11.2 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS TOTALES

Los beneficios Totales de detallarán en la siguiente tabla:

Tabla 12
Beneficios Totales

BENEFICIO
DESCRIPCIÓN DETALLES
(Bs)

Al incrementar la confianza de los clientes

Incremento de confianza
159.751,5 ellos preferirán el servicio teniendo como
en el servicio de ensayos
resultado el incremento de ingresos.

Disminución de costo en Se ahorrará en la disminución de uso de papel

444
papelería para el uso de las impresiones.
Se ahorrará en costos como el uso de insumos
Reducción de costos por
1.000 para reproceso, perdida de muestras, perdida de
problemas de calidad
papelería.

TOTAL (Bs) 161.195,5

TOTAL ($US) 23.160,3

Fuente: (Elaboración Propia)

11.3 DETERMINACIÓN DE BENEFICIO/COSTO

De acuerdo a la relación Beneficio/Costo, se realizará el análisis para determinar cuán

beneficioso será implementar el Sistema de Gestión de Calidad y demostrar que los

beneficios son mucho más altos que de la inversión. Para determinar esta relación se usó el

beneficio total anual sobre el costo total anual es decir que para los costos totales se tomaron

en cuenta los costos de implementación del SGC mas el costo de acreditación solamente del

primer año.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 54

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 23.160,3
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = = 2,16
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 10.709,19

Al tomar los beneficios totales vs. Costos totales, se cumple con la condición hasta 2,16

veces, lo que quiere decir que estamos teniendo beneficio económico hasta 2,16 veces lo

invertido, dicho de otra forma por cada Boliviano invertido estaremos recibiendo 2,16

Bolivianos.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 55

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 CONCLUSIONES

 Se diseñó un modelo de gestión integrada que permitirá a los profesionales del

Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras mejorar sus

actividades y a generar confiabilidad tanto en clientes internos como externos.

 De acuerdo al diagnóstico inicial se pudo observar que inicialmente el laboratorio

no cumple con la mayoría de los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 y la

ISO/IEC 17025:2005.

 Se identificaron los procesos, procedimientos y ensayos que actualmente se

realizan en el laboratorio y se documentaron de acuerdo a sus necesidades.

 Se definió una guía que le permitirá al laboratorio estar más familiarizado con el

proceso de acreditación.

 Se elaboró un presupuesto para la implementación del sistema de gestión integrado

de calidad para dar un estimativo de cuánto podría costarle al laboratorio dicha

gestión.

 La gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo y ambiental no son

contemplados bajo la norma ISO/IEC 17025:2005, sus requisitos están orientados

exclusivamente al aseguramiento y preservación de la competencia y capacidad

técnica de los laboratorios de ensayos.

 El laboratorio Central ya cuenta con un proyecto para la construcción de un nuevo

laboratorio con apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el cual

contrarrestará las deficiencias que actualmente se presentó en el diagnóstico.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 56
 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

12.2 RECOMENDACIONES

 Antes de iniciar la implementación del Sistema de Calidad se recomienda hacer la

implementación de la metodología de las 5S para mejorar y mantener las

condiciones de organización, orden y limpieza en el laboratorio, no es cuestión de

estética se trata de mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, motivación

personal y eficiencia del laboratorio.

 Como la norma ISO/IEC no contempla el cumplimiento de requisitos ambientales

y de seguridad y salud ocupacional, se recomienda contemplar dentro del

laboratorio las Normas ISO 45001 que es la de seguridad y salud ocupacional y la

norma ISO 14001 que pertenece a la gestión ambiental, para mejorar el ambiente

laboral y mitigar riesgos en el trabajo.

 Se recomienda la construcción del Laboratorio lo más antes posible, para poder

implementar un nuevo sistema de Gestión Integrada basada en las Normas ISO

9001, ISO 45001 e ISO 14001.

 Se recomienda tener lugares apropiados para el almacenamiento de insumos a usar

en los ensayos, ya que tenerlos a la intemperie afecta el resultado.

 Se recomienda verificar la propuesta y realizar nuevas versiones de actualización

de los documentos propuestos en este proyecto de grado.

 Se recomienda Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad para laboratorios

debido a la actualización de la norma ISO/IEC 17025 que fue publicado a

mediados del año.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 57

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

13 Bibliografía

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). (2011). Plan estrategico Institucional

Administradora Boliviana de Carreteras. La Paz, Bolivia.

Carballo, J. M. (3 de Mayo de 2018). Proceso de acreditación. (C. C. Saravia, Entrevistador)

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Univ. Carla Patricia Condori Saravia 58

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

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para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad (pág. 6). Guatemala.

Norma Guatemalteca COGUANOR. (s.f.). Generalidades. En Directrices para la

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Organismo Internacional de Organización ISO. (2005). Introducción . Suiza: ISO copyright

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Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO,ORG. (s.f.).

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Ramos Pérez, M. (17 de mayo de 2012). Marco teórico para la generación de un Sistema de

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https://www.gestiopolis.com/marco-teórico-para-la-generación-de-un-sistema-de-

gestión-de-calidad-en-una-empresa/

Souri, A. (s.f.). Diagnóstico al Sistema de Calidad. En ISO 9000: Implantación de sistema

de calidad (pág. 34). Caracas: Vandell hermanos.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 59

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

ANEXO A

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 60

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ISO 9001:2015 E ISO 17025:2005

Tabla A 1
Integración de sistemas

ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas 2 Referencias Normativas
3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones
Sistema de gestión de la
4.4 4.1 Organización
calidad y sus procesos
4.4.1 4.1.1
4.4.2 4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2 Sistema de gestión
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso 4.2.2
5.1.1 Generalidades 4.2.3
4.1.2
4.1.6
4.15 Revisiones por dirección
4.1.5
Revisión de los pedidos,
5.1.2 Enfoque al cliente 4.4.1
ofertas y contratos
5.2 Política 4.2.2 Sistema de gestión
4.2.3
Roles, responsabilidades y
5.3 autoridades en la 4.1.5 a) Organización
organización
4.1.5 f)
4.1.5 h)
Roles, responsabilidades y
5.3 autoridades en la 4.1.5 i) Organización
organización

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 61

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…

ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005

4.11.1 Generalidades
4.2.4 Sistema de gestión

6 Planificación
Objetivos de la calidad y
6.2 4.2.2 c) Sistema de gestión
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios 4.2.1 Sistema de gestión
7.1 Recursos 4.10 Mejora
Revisión de los pedidos,
4.4.1
ofertas y contratos
4.7 Servicios al cliente
5.4.2 Selección de los métodos
Métodos desarrollados por el
5.4.3
Laboratorio
5.4.4 Métodos no normalizados
5.10.1 Generalidades
7.1.2 Personas 5.2.2 Personal
Instalaciones y condiciones
5.3.3
ambientales
5.2.1 Personal
4.1.5 k) Organización
5.2.5 Personal
7.1.3 a) Infraestructura 4.1.3 Organización
4.12.1.2 Acciones preventivas
4.12.1.3 Acciones preventivas
Instalaciones y condiciones
5.3
ambientales
7.1.3 b) Infraestructura 4.12.1.4 Acciones preventivas
5.4.7.2 Control de los datos
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las mediciones
Compras de servicios y de
7.1.3 c) Infraestructura 4.6
suministros
7.1.3 d) Infraestructura 5.5.6 Equipos
Patrones de referencia y
5.6.3.4
materiales de referencia
Modificaciones a los informes
5.8 de ensayo y a los certificados
de calibración

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(ABC)

Continúa…
ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005

5.10 Generalidades

Ambiente para la operación Instalaciones y condiciones

7.1.4 5.3.1
de los procesos ambientales
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
Métodos de ensayo y de
Recursos de seguimiento y
7.1.5 5.4 calibración y validación de
medición
métodos
5.5 Equipos
7.4 Comunicación 4.1.6 Organización
7.5 Información documentada 4.2.2 Sistema de gestión
7.5.1 a) Generalidades 4.2.3 Sistema de gestión
4.3.1 Generalidades
7.5.1 b) Generalidades 4.2.2 Sistema de gestión
7.5.2 Creación y actualización 4.2.3 Sistema de gestión
4.2.4 Sistema de gestión
Control de la información
7.5.3 4.3 Control de documentos
documentada
Control de la información
7.5.3.1
documentada
Control de la información
7.5.3.2 4.3.1 Generalidades
documentada
4.12 Acciones preventivas
Planificación y control
8.1 5.1 Generalidades
operacional
Planificación y control
8.1 a) 4.2.2 Sistema de gestión
operacional
Planificación y control
8.1 b) 4.1.5 a) Organización
operacional
4.2.1 Sistema de gestión
4.2.3 Sistema de gestión
Métodos de ensayo y de
Planificación y control
8.1 c) 5.4 calibración y validación de
operacional
métodos
Aseguramiento de la calidad de
Planificación y control
8.1 d) 5.9 los resultados de ensayo y de
operacional
calibración

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ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005

Planificación y control
8.1 e) 4.1 Organización
operacional
Métodos de ensayo y de
5.4 calibración y validación de
métodos
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
Determinación de los
Revisión de los pedidos,
8.2.2 requisitos para los productos 4.4.1
ofertas y contratos
y servicios
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Métodos de ensayo y de
5.4 calibración y validación de
métodos
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
5.10 Informe de resultados
Revisión de los requisitos Revisión de los pedidos,
8.2.3 4.4.1
para los productos y servicios ofertas y contratos
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Métodos de ensayo y de
calibración y validación de
métodos
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
5.10 Informe de resultados
Revisión de los pedidos,
8.2.1 Comunicación con el cliente 4.4.2
ofertas y contratos
Revisión de los pedidos,
4.4.4
ofertas y contratos
Subcontratación de ensayos y
4.5
de calibraciones
4.7 Servicios al cliente
4.8 Quejas

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(ABC)

Continúa…
ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005
Diseño y desarrollo de los
8.3 5 Requisitos técnicos
productos y servicios
Métodos de ensayo y de
5.4 calibración y validación de
métodos
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
8.3.1 Generalidades 4.15 Revisiones por la dirección
Planificación del diseño y
8.3.2 4.15
desarrollo
Entradas para el diseño y
8.3.3 4.15
desarrollo
Compras de servicios y de
8.4.1 Generalidades 4.6.1
suministros
4.6.2
4.6.4
8.4.2 Tipo y alcance del control 4.6.3
Información para los
8.4.3 4.6.2
proveedores externos
Control de la producción y de
8.5.1 5.1 Generalidades
la provisión del servicio
5.2 Personal
Métodos de ensayo y de
5.4 calibración y validación de
métodos
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.7 Muestreo
Manipulación de los ítems de
5.8
ensayo o de calibración
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
Control de la producción y de
8.5.1 f) 5.2.5 Personal
la provisión del servicio
5.4.2 Selección de los métodos
5.4.5 Validación de los métodos
Manipulación de los ítems de
8.5.2 Identificación y trazabilidad 5.8.2
ensayo o de calibración

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Continúa…
ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2005
Propiedad perteneciente a los
8.5.3 clientes o proveedores 4.1.5.c) Organización
externos
Manipulación de los ítems de
5.8
ensayo o de calibración
8.5.4 Preservación 4.6.1 Generalidades
4.12 Acciones preventivas
Manipulación de los ítems de
5.8
ensayo o de calibración
5.10 Informe de resultados
Control de trabajos de ensayos
Control de las salidas no
8.7 4.9 o de calibraciones no
conformes
conformes
9.1.1 Generalidades 4.10 Mejora
Métodos de ensayo y de
5.4 calibración y validación de
métodos
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
9.1.2 Satisfacción del cliente 4.10 Mejora
9.2 Auditoria interna 4.11.5 Auditorias adicionales
4.14 Auditorías internas
9.1.3 Análisis y evaluación 4.10 Mejora
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración
No conformidad y acción
10.2 4.11 Acciones correctivas
correctiva
4.12 Acciones preventivas
10.3 Mejora continua 4.10 Organización
Aseguramiento de la calidad de
5.9 los resultados de ensayo y de
calibración

Fuente: Elaboración propia

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(ABC)

ANEXO B

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(ABC)

INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURA

Inspección realizada por: Carla Patricia Condori Saravia Fecha: 15/ Abril/ 2018
1. INSTALACIONES LOCATIVAS C NC CP N/A15
Pisos/Techos/Paredes/Puertas X
Ventanas/Vidrios/Protectores de Hierros X
Rejillas de Desagües X
Barandas/Escaleras/Pasamanos X
Pintura en buen estado X
2. CONDICIONES GENERALES C NC CP N/A
Estado General de Iluminación X
Ventilación X
Señalización de áreas X
Temperatura General (Aire Acondicionado) X
3. ORDEN Y ASEO C NC CP N/A
Estado General de Orden/Aseo X
Disposición de Basuras X
Código de Colores para canecas de basuras X
Utensilios de Aseo en su lugar X
Se le hace aseo general a el local y baños X
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS C NC CP N/A
Almacenamiento/Identificación X
Estantería en condiciones óptimas para el almacenamientos X
Estantería con estructuras segura que eviten daños por colisiones X
Ubicación de la estantería de acuerdo a su seguridad para evitar
X
accidentes
6. RIESGOS ELÉCTRICOS C NC CP N/A
Estado de cajas/Tableros X
Estados de Cables/Extensiones X
Lámparas/Toma corrientes /interruptores/balastros X
Señalización (Tarjeta de Bloqueos) X
7. SISTEMAS DE ALARMA Y CONTROL C NC CP N/A
Cerraduras X
Sistemas de Alarmas
Estado de extintores/ Botiquín /Señalización X
Cámaras de seguridad X

15
C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE, CP: CUMPLE CO UNA PARTE, N/A: NO APLICA

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(ABC)

EQUIPOS

A continuación se describen los equipos con los que cuenta el Laboratorio Central más

las fotografías de cada equipo.

Tabla B 1
Equipos geotecnia

N° EQUIPOS USOS Y APLICACIONES

Determina el coeficiente de fricción y
1 EQUIPO DE CORTE DIRECTO
cohesión en suelos
EQUIPO ENSAYO CORTE Determina la resistencia y estabilidad al
2
DIRECTO DE ROCAS desplazamiento de rocas
3 BALANZA DIGITAL Determina pesos en general
4 HORNO Secado de muestras de suelo
5 BAÑO TERMOSTÁTICO Atemperado de muestras de ensayo
6 APARATO DE CASA GRANDE Determina el límite líquido de suelos
7 HORNO Secado y calentado de muestras para ensayos
PRENSA DE COMPRESIÓN NO Se usa para el ensayo de compresión no
8
CONFINADA confinada
9 HORNO Calentado y secado de muestras para ensayo

Determina el contenido orgánico y estudio de

10 HORNO DE IGNICIÓN (MUFLA)
rocas
11 HORNO Calentado y secado de muestras para ensayo
12 BALANZA DIGITAL Determina pesos en general
AGITADOR EQUIVALENTE DE Agita probetas del ensayo de equivalente de
13
ARENA arena
ESTUFA CALENTADOR DE
14 Atemperado de parafina para ensayos
PARAFINA
Prensa hidráulica manual para ensayos de
15 PRENSA HIDRAULICA CBR
CBR
16 GATA HIDRAULICA

17 COMPACTADOR Compactación de muestras

PRENSA EXTRACTOR DE Extracción de muestras compactadas de los
18
MUESTRAS moldes

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(ABC)

Continúa…
N° EQUIPOS USOS Y APLICACIONES
Determinación de masa para diferentes
19 BALANZA DIGITAL 4500 g
ensayos
Determinación de masa para diferentes
20 BALANZA DIGITAL
ensayos
21 BAÑO MARIA Baño maría empleado para atemperar
APARATO DE PRUEBA DE Determina los valores de resistencia de una
22
CARGA DE PUNTO DIGITAL muestra de roca
PRENSA MASTER-LOADER
23 Prensa hidráulica multifuncional
DIGITAL MULTIUSO
PROBADOR RÁPIDO DE Determinación de humedad natural por
24
HUMEDAD reacción con carburo de calcio

25 AGITADOR ELECTRICO Mezclador-dispersor de análisis mecánico

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras)

Tabla B 2
Equipos asfaltos

N° EQUIPOS USOS Y APLICACIONES

DUCTILÍMETRO (BAÑO Ensayo de ductilidad en CA y recuperación
1
TERMOSTÁTICO) elástico en CAM
Equipo destinado al control de temperatura
2 BAÑO MARIA
de muestras de asfalto
3 VISCOSÍMETRO DE POZO SECO Determinación de la viscosidad de material
Horno para bandejas TFOT, determinar el
4 HORNO TFOT proceso de envejecimiento en el cemento
asfáltico
VISCOSÍMETRO SAYBOLT- Determina la viscosidad de materiales
5
FUROL asfálticos a diferentes temperaturas

Destila agua por medio de evaporación para

6 DESTILADOR DE AGUA
realizar ensayos
BAÑO TERMOSTÁTICO DE Atempera muestras de material bituminoso
7
VIDRIO para realizar ensayos
Determina la viscosidad de materiales
8 VISCOSÍMETRO SAYBOLT
asfálticos a diferentes temperaturas
horno para ensayo RTFOT- para determinar
9 HORNO RTFOT
envejecimiento del asfalto

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(ABC)

Continúa…
N° EQUIPOS USOS Y APLICACIONES
10 HORNO ELÉCTRICO Calentamiento de muestras de asfalto
Determina el contenido de asfalto y de
11 HORNO DE IGNICIÓN
cenizas
PRENSA UNIVERSAL Determina la estabilidad y la fluencia en
12
(MARSHALL) briquetas
13 HORNO DOBLE PARED Calentamiento de muestras de asfalto

MEZCLADOR ELÉCTRICO DE Elaboración de mezcla asfáltica caliente para

14
ESPATULAS ensayos

COMPACTADOR AUTOMÁTICO Elaboración de briquetas para ensayo

15
PARA MARSHALL Marshall
COMPACTADOR AUTOMÁTICO Elaboración de briquetas para ensayo
16
PARA MARSHALL Marshall
Realiza extracción del cemento asfáltico de
17 EQUIPO CENTRÍFUGO
por centrifugación con solvente
Determina la carga de partícula en
18 AMPERÍMETRO
emulsiones
19 MICROPROCESSOR pH-METER Medición del pH en emulsiones asfálticas
Extracción del contenido de aire en muestras
20 PICNÓMETRO DE VACIO
de mezcla asfáltica para ensayos
Determina la masa en la realización de
21 BALANZA DIGITAL 330g
ensayos

Equipo empleado para la recuperación de

22 EQUIPO DE REFLUJO
cemento asfáltico de mezcla compactada

RECIPIENTE CALENTADOR DE
23 Parafinado de muestras para ensayos
PARAFINA

Determina la dureza de materiales

24 PENETRÓMETRO MANUAL
bituminosos para clasificación

APARATO ANILLO BOLA Realiza el ensayo de reblandecimiento de

25 AUTOMÁTICO materiales bituminosos
Determina el punto de chispa y llama de
26 COPA ABIERTA DE CLEVELAND
materiales bituminosos
27 REFRIGERADOR Atemperado de agua y muestras

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras)

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(ABC)

Tabla B 3
Equipos hormigones

N° EQUIPOS USOS Y APLICACIONES

1 PRENSA HIDRÁULICA
2 HORNO Calentamiento de muestras de ensayo
Mezclador de pavimento para realización de
3 MEZCLADOR DE PAVIMENTO
muestra

4 BAÑO MARIA Empleado para atemperar muestras

5 BOMBA AL VACÍO Extracción de aire

PRENSA DE ROTURA DE
6 Fractura de probetas
HORMIGONES 1100 KN
PRENSA DE ROTURA DE
7 fractura de probetas
HORMIGONES
PRENSA DE ROTURA DE
8 fractura de vigas
HORMIGONES
9 MEDIDOR DE ELASTICIDAD Mide la elasticidad de muestras
TANQUE DE CURADO
10 Empleado para atemperar muestras
ACELERADO
11 HORNO Calentamiento de muestras de ensayo

13 HORNO DE DOS PUERTAS Calentamiento de muestras de ensayo

14 TAMIZADOR VIBRATORIO Tamizador para la clasificación de suelo

BALANZA MANUAL ANALÍTICA

15 Determina la masa
20 Kg
BALANZA MANUAL ANALÍTICA
16 Determina la masa
2610 g

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras)

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(ABC)

Tabla B 4
Equipo área de geotecnia

EQUIPO ÁREA DE SUELOS

EQUIPO DE CORTE EQUIPO ENSAYO CORTE

AGITADOR ELÉCTRICO
DIRECTO DIRECTO DE ROCAS

BALANZA DIGITAL HORNO BAÑO TERMOSTÁTICO

PRENSA DE
APARATO DE CASA
HORNO COMPRESIÓN NO
GRANDE
CONFINADA

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(ABC)

Continúa…
EQUIPO ÁREA DE SUELOS

HORNO DE IGNICIÓN
HORNO HORNO
(MUFLA)

AGITADOR
ESTUFA CALENTADOR
BALANZA DIGITAL EQUIVALENTE DE
DE PARAFINA
ARENA

PRENSA HIDRÁULICA
PRENSA HIDRÁULICA GATA HIDRÁULICA
CBR

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(ABC)

Continúa…
EQUIPO ÁREA DE SUELOS

PRENSA EXTRACTOR DE
COMPACTADOR COMPACTADOR
MUESTRAS

BALANZA DIGITAL BALANZA DIGITAL BAÑO MARIA

APARATO DE PRUEBA PRENSA MASTER-

PRENSA DE MESA DE CARGA DE PUNTO LOADER DIGITAL
DIGITAL MULTIUSO

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 75

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(ABC)

Continúa…
EQUIPO ÁREA DE SUELOS

PROBADOR RAIDO DE TAMIZADOR TAMIZADOR

HUMEDAD ELÉCTRICO ELÉCTRICO
Fuente: Elaboración Propia

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(ABC)

Tabla B 5
Equipos área de asfaltos

ÁREA DE ASFALTOS

DUCTILÍMETRO (BAÑO VISCOSÍMETRO DE

BAÑO MARIA
TERMOSTATICO) POZO SECO

VISCOSÍMETRO
HORNO TFOT DESTILADOR DE AGUA
SAYBOLT-FUROL

BAÑO TERMOSTÁTICO VISCOSÍMETRO

HORNO RTFOT
DE VIDRIO SAYBOLT

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(ABC)

Continúa…

ÁREA DE ASFALTOS

PRENSA UNIVERSAL
HORNO ELÉCTRICO HORNO DE IGNICIÓN
(MARSHALL)

MEZCLADOR
HORNO DOBLE PARED HORNO ELÉCTRICO ELÉCTRICO DE
ESPATULAS

COMPACTADOR COMPACTADOR
AUTOMÁTICO PARA AUTOMÁTICO PARA EQUIPO CENTRÍFUGO
MARSHALL MARSHALL

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 78

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…

ÁREA DE ASFALTOS

MICROPROCESSOR ph-
DESTILADOR DE AGUA AMPERÍMETRO
METER

PICNÓMETRO DE VACIO BALANZA DIGITAL 330g EQUIPO DE REFLUJO

RECIPIENTE
PENETRÓMETRO
HORNO ELÉCTRICO CALENTADOR DE
MANUAL
PARAFINA

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 79

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…
ÁREA DE ASFALTOS

APARATO ANILLO BOLA COPA ABIERTA DE

REFRIGERADOR
AUTOMÁTICO CLEVELAND
Fuente: Elaboración Propia

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(ABC)

Tabla B 6
Equipo área de hormigones

ÁREA DE HORMIGONES

MEZCLADOR DE
PRENSA HORNO
CEMENTO

PRENSA DE ROTURA DE
BAÑO MARIA BOMBA AL VACÍO
HORMIGONES 1100 KN

PRENSA DE ROTURA DE PRENSA DE ROTURA DE MEDIDOR DE

HORMIGONES HORMIGONES ELASTICIDAD

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(ABC)

Continúa…
ÁREA DE HORMIGONES

TANQUE DE CURADO
HORNO HORNO
ACELERADO

HORNO DE DOS TAMIZADOR BALANZA MANUAL

PUERTAS VIBRATORIO ANALÍTICA 20 Kg

BALANZA MANUAL
ANALÍTICA 2610 g
Fuente: Elaboración propia

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(ABC)

ENSAYOS
Tabla B 7
Ensayos Geotecnia

ID ENSAYO Norma (ASTM / AASHTO)

G01 Contenido de Humedad ASTM C566-97, ASTM D-2216
G02 Granulometría ASTM D422, AASHTO T-88
G03 Hidrometría ASTM D422, AASHTO T-88
G04 Limites de Consistencia ASTM D4318/423, AASHTO T89, T90
G05 Límite de Contracción ASTM D427, AASHTO T92
G06 Peso Unitario ASTM D2922, AASHTO T238, T191
G07 Gravedad Especifica de Suelos Finos ASTM C128, D854, AASHTO T100, T84
G08 Proctor Estándar ASTM D698, AASHTO T99
G09 Proctor Modificado ASTM D1557, D422, AASHTO T180
G10 Relación de Soporte de California ASTM D1883, AASHTO T193, T190
G11 Compresión no Confinada ASTM D2126, AASHTO T208
G12 Triaxial no Consolidado no Drenado ASTM D2850, AASHTO T234
G13 Corte Directo ASTM D3080, AASHTO T236
G14 Triaxial Consolidado Drenado ASTM D2664, AASHTO T226
G15 Consolidación Unidimensional ASTM D2435 AASHTO T208
G16 Permeabilidad en Celda Triaxial ASTM D3080, AASHTO T236
Peso Unitario de Campo - Ensayo de
G17 ASTM D1556, AASHTO T191
Cono de Arena
Contenido de Humedad de Campo -
G18 ASTM D4944, AASHTO T217
Ensayo Speedy
Densidad y contenido de humedad de
G19 ASTM D2216, AASHTO T239
campo - Método Nuclear
Relación de soporte de California de ASTM D422, D1883, D6151, AASHTO
G20
Campo T99, T193-63, T190
ASTM D6951, D3441, D1586, D1556,
G21 Cono Dinámico de Penetración
D6938, AASHTO T191
G22 Sondeo de Penetración Estándar ASTM D1586, AASHTO T206
ASTM D420, D1556, D2573, AASHTO
G23 Excavación de Calicatas
M145, T291, T180-01
Exploración de Suelo por Rotación ASTM D420, D1452, D6938, D2950,
G24
Manual D4318, AASHTO T86, T202
Extracción Manual de Muestras de
G25 ASTM D421, C294, AASHTO T86
Suelo y Roca
Extracción de Muestra con Tubo ASTM D421-58, D422-63, AASHTO
G27
Shelby T87-70, T88-70, T207-03
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Normas ASTM y AASHTO

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 83

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(ABC)

Tabla B 8
Ensayos Hormigones

ID ENSAYO Norma (ASTM / AASHTO)

ASTM D422, D4318, D4542, AASHTO
H01 Extracción y Preparación de Muestras
T88
Contenido de Partículas
H02 ASTM C33, D6151, D422, AASHTO M6
Desmenuzables
Contenido de Materia Orgánica en ASTM C33-03, C40, C231, AASHTO
H03
Arenas T21, T194-80
H04 Densidad Aparente ASTM C127-04, C128, AASHTO M85
Gravedad Específica de Agregados
H05 ASTM C128, D854, AASHTO T84
Finos
Gravedad Específica de Agregados
H06 ASTM C127, AASHTO T85
Gruesos
Densidad Real, Densidad Neta y
H07 ASTM C128, C127, AASHTO T84
Absorción en Áridos Gruesos
Densidad Real, Densidad Neta y
H08 ASTM C127, C128, AASHTO T180-01
Absorción en Áridos Finos
H09 Abrasión de los Ángeles ASTM C131, AASHTO T96-01
H10 Equivalente de Arena ASTM D2419, AASHTO T176-00
Durabilidad Mediante Sulfato de
H11 ASTM C88, AASHTO T104, T210
Sodio
Porcentaje de Caras Fracturadas en
H12 ASTM D5821, AASHTO TP61
Áridos
ASTM C70, C760, AASHTO T142,
H13 Coeficiente de Friabilidad de Áridos
UNE 83115
Aplanamiento y Alargamiento de
H14 ASTM C78, AASHTO T97
Áridos para Carreteras
Índice de Forma y de Textura de ASTM C1260, C670, B88, AASHTO
H15
Partículas T104
ASTM D2166, D516, C1580-05,
H16 Contenido de Cloruros y Sulfatos
AASHTO T290, T291-94, T26
Determinación de la Reactividad
H17 ASTM C295, AASHTO T299
Árido/Álcali
Valoración de suelos Arcillosos - ASTM D4318-84, C1777-13, C136-01,
H18
Ensayo de Azul de Metileno AASHTO T8, T330, T27-99
Extracción de Muestras de Hormigón
H19 ASTM C172, AASHTO T141
Fresco
Docilidad Mediante el Cono de ASTM C143-69, C40, AASHTO T119,
H20
Abrams T21
Contenido de Cemento y Aire en
H21 ASTM C231, AASHTO T152
Hormigón Fresco

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 84

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(ABC)

Continúa…
ID ENSAYO Norma (ASTM / AASHTO)
Compresión de Probetas Cúbicas y ASTM C496, C143, AASHTO TP31,
H22
Cilíndricas T119
Resistencia a la Flexión de Probetas ASTM C78, C31, C42, C192, C293,
H23
Prismáticas AASHTO T97, T77
Tracción por Hendimiento de Probeta ASTM C78, C1974, C39, C40, AASHTO
H24
Cilíndrica T97, TP31, T21, T22
Extracción de Núcleos de Hormigones
H25 ASTM C42, AASHTO T24
Endurecidos
Resistencia residual de hormigón ASTM C1609-10, C1018, C1550, A820,
H26
fibroreforzado de vigas AASHTO 93, PP38-98
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Normas ASTM y AASHTO

Tabla B 9
Ensayos Asfaltos

ID ENSAYO Norma (ASTM / AASHTO)

ASTM D140, C183, C219, D6937,
A01 Muestreo de Cemento Asfaltico
D6926, AASHTO T40-78, M85
A02 Densidad de asfalto ASTM D71-94, AASHTO T229-97
A03 Penetración de asfalto ASTM D5, AASHTO T49-97
A04 Ensayo de la Mancha de Asfalto ASTM D611, AASHTO T102-83
ASTM D1754, D113, D6084, AASHTO
A05 Ductilidad de Asfalto
T179-05, T51
Puntos de Inflamación y combustión ASTM D310-01, D1310-01, AASHTO
A06
de Asfalto T79-96
Solubilidad de Asfalto en Solventes
A07 ASTM D2042, AASHTO T44-97
Orgánicos
A08 Punto de Ablandamiento de Asfalto ASTM D36, AASHTO T53-96
Viscosidad Mediante el Viscosímetro ASTM D4402-06, D244, AASHTO
A09
Rotacional Brookfield TP48, T59-97
Ensayo de Película Delgada de Asfalto
A10 ASTM D1754, AASHTO T179-05
(TFOT)
Ensayo de Película Delgada Rotatoria
A11 ASTM D2872, AASHTO T240
de Asfalto (RTFOT)
ASTM D244, D6937-08, D1461-85,
A12 Contenido de Agua de Asafalto
AASHTO T110-03, T59
ASTM D88-94, D2161, AASHTO T72-
A13 Viscosidad Saybolt Furol de Asfalto
97
A14 Índice de Penetración ASTM D5, AASHTO T49-97
ASTM D6084, D88, D244, AASHTO
A15 Recuperación Elástica de Asfaltos
T59
ASTM D6930, D244, AASHTO T59-97,
A16 Estabilidad al Almacenamiento
NLT328

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 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…
ID ENSAYO Norma (ASTM / AASHTO)
ASTM D979, D140, AASHTO T40-78,
A17 Muestreo de Mezclas Asfálticas
T168
Contenido de Ligante de Mezclas ASTM D2172, D1759, AASHTO T179,
A18
Asfáltica T164
Densidad Máxima de Mezclas ASTM D2041, D71-94, AASHTO T229-
A19
Asfálticas Sin Compactar 97, T209
Densidad Real de Mezclas Asfálticas ASTM D1188, D2041, AASHTO T209,
A20
Compactadas T275
Espesor de Muestra Asfáltica ASTM D3549, D6521, AASHTO T304-
A21
Compactada 96, PP195-98
ASTM D1559, D4318, AASHTO T225,
A22 Diseño Marshall
T90
A23 Emulsiones Asfálticas ASTM D244, AASHTO T59
A24 Destilación de Diluidos Asfálticos ASTM D1310, AASHTO T79
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Normas ASTM y AASHTO

Tabla B 10
Auscultaciones

ID ENSAYO Norma (ASTM / AASHTO)

Coeficiente de Resistencia al
AU01 ASTM D1765, E303, AASHTO M261
Deslizamiento
Medición de Textura Superficial ASTM E274, E303, E1960, E965,
AU02
del pavimento AASHTO T278, T176-02
Determinación del Ahuellamiento ASTM D6937-08, D5340, E303,
AU03
(PCI) AASHTO T278
Determinación de la Regularidad ASTM E867-06, D6437, E950-98,
AU04
Superficial ROUGHOMETER II AASHTO PP37-04
ASTM D75, D6433, D1190, D3405,
AU05 Inspección Visual de Vía
D5078, AASHTO T2, M173
AU06 Extracción de Testigos ASTM C42-04, AASHTO T24-05
Deflexiones Mediante el ASTM D4695, D4694, D5858, AASHTO
AU07
Deflectómetro de Impacto FWD R32-03
Deflexiones Mediante ASTM E2583-03, D1883-16, D1845,
AU08
Deflectómetro de Impacto LWD AASHTO PP38
Deflexiones Mediante la Viga ASTM D4695, D1883-07, D4694-96,
AU09
Benkelman AASHTO T256, 93T256-01
Determinación de Espesores con ASTM D6432-11, D4748-10, D6086-97,
AU10
GeoRadar AASHTO R37-04
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Normas ASTM y AASHTO

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL BAJO LOS REQUISITOS GENERALES

DE LA ISO 17025:2005
Inspección realizada por: Carla Patricia Condori Saravia Fecha: 03/ Mayo/ 2018
16
N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES
REQUISITOS RELATIVOS
4
A LA GESTIÓN
4.1 ORGANIZACIÓN SI NO C.P N.A.

Responsabilidad legal (Acuerdo

4.1.1 X
de creación del laboratorio)

Conocer los procesos propios

4.1.2 X
de la organización
4.1.3 Alcance (instalaciones físicas) X
Responsabilidades clave del
4.1.4 X
personal (organigrama)

Responsabilidades y autoridad
4.1.5.a X
Competencias del personal

Medidas para evitar conflicto

4.1.5.b X
de interés e influencia externa

Política y procedimientos para El Laboratorio cumple

protección de bienes del cliente con un porcentaje del
4.1.5.c X
(ver 5.8, 5.8.4) (compromiso de 37,50 %, del punto 4.1 de
confidencialidad) la Norma ISO/IEC 17025
Políticas y procedimientos para
minimizar actividades que
4.1.5.d disminuyan la confianza (ver X
5.8, 5.8.4) (compromiso de
imparcialidad)
Organización y estructura del
4.1.5.e X
SG (mapa de procesos)

Especificar responsabilidades,
4.1.5.f autoridad e interrelación de X
personal (manual de funciones)
Supervisión en la realización de
4.1.5.g X
ensayos
Responsabilidad de Dirección
4.1.5.h X
técnica y provisión de recursos

16
C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE, CP: CUMPLE CO UNA PARTE, N/A: NO APLICA

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(ABC)

Continúa…
N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES
4.1.5.i Responsable de calidad X
4.1.5.j Nombrar sustitutos X
Concientización acerca de la
4.1.5.k contribución para el X
logro de los objetivos
4.1.6 Comunicación X
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN SI NO C.P N.A.
4.2.1 Existencia del SG X
4.2.2.a
4.2.2.b Declaración de Políticas y
4.2.2.c Objetivos de Calidad X
4.2.2.d Manual de Calidad
4.2.2.e
Evidencia del compromiso de la
4.2.3 X El Laboratorio cumple
dirección
con un porcentaje del
Comunicación de los requisitos
4.2.4 X 21,43 %, del punto 4.2 de
legales
la Norma ISO/IEC 17025
Referencia en el Manual de
Calidad de los procesos y
4.2.5 X
procedimientos de apoyo
(pirámide documental)
Funciones y responsabilidades
4.2.6 del director y responsable de X
calidad
Compromiso de la alta
4.2.7 X
dirección
CONTROL DE LOS
4.3 DOCUMENTOS
SI NO C.P N.A.

Procedimiento para el control

4.3.1 X
de la documentación del SGC

APROBACIÓN Y EMISIÓN
4.3.2 SI NO C.P N.A.
DE DOCUMENTOS
El Laboratorio cumple
Lista de documentos internos con un porcentaje del 0
4.3.2.1 (revisados y aprobados) o X %, del punto 4.3 de la
externos de la organización. Norma ISO/IEC 17025
4.3.2.2.a
4.3.2.2.b Control de documentos con
versión actualizada Lista de X
4.3.2.2.c distribución de documentos
4.3.2.2.d

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…
N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES
Identificación de los
4.3.2.3 X
documentos
CAMBIO A LOS
4.3.3
DOCUMENTOS
Formato para cambios a los
4.3.3.1 X
documentos
4.3.3.2 Identificación de modificación X
Procedimiento para
4.3.3.3 modificación de documentos a X
mano
Procedimientos para
4.3.3.4 modificación de documentos en X
parte virtual
REVISIÓN DE LOS
4.4 PEDIDOS, OFERTAS Y SI NO C.P N.A.
CONTRATOS

4.4.1.a Procedimientos y políticas para El Laboratorio cumple

la revisión de pedidos, ofertas y X con un porcentaje del
4.4.1.b contratos 0%, del punto 4.4 de la
4.4.1.c Norma ISO/IEC 17025
4.4.2 Registros de las revisiones X
SUB CONTRATACIÓN DE
4.5 SI NO C.P N.A.
ENSAYOS
4.5.1
4.5.2 El punto 4.5 no aplica al
Subcontrataciones de ensayos X
4.5.3 Laboratorio
4.5.4
COMPRAS DE SERVICIOS Y
4.6 SI NO C.P N.A.
DE SUMINISTROS
Política y procedimiento para
adquisición de
4.6.1 X
servicios y suministros críticos
y su manejo El Laboratorio cumple
Registro de verificación de con un porcentaje del
4.6.2 especificaciones de X 50%, del punto 4.6 de la
insumos Norma ISO/IEC 17025
formato orden de compra
4.6.3 (Descripción de características X
de insumos y servicios)

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(ABC)

Continúa…

N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES

Procedimiento de evaluación a
4.6.4 los proveedores de los X
productos
4.7 SERVICIO AL CLIENTE SI NO C.P N.A.

Formato de solicitud de ingreso

4.7.1.a
al cliente, registro de ingreso X El Laboratorio cumple
del cliente con un porcentaje del
4.7.1.b 50%, del punto 4.7 de la
Norma ISO/IEC 17025
4.7.2 Formato de encuesta al cliente X

4.8 QUEJAS SI NO C.P N.A.

Políticas y procedimiento para El Laboratorio cumple
resolución de quejas con un porcentaje del
X
del cliente. (Formato de 0%, del punto 4.8 de la
sugerencias y reclamos) Norma ISO/IEC 17025
CONTROL DE TRABAJOS
4.9 Y/O DE CALIBRACIONES SI NO C.P N.A.
NO CONFORMES
4.9.1.a
4.9.1.b Procedimiento para el control
de trabajos no conformes
4.9.1.c X
Formato para registro de El Laboratorio cumple
4.9.1.d trabajos no conformes con un porcentaje del
4.9.1.e 0%, del punto 4.9 de la
Formato para el registro de la Norma ISO/IEC 17025
investigación, análisis de causas
4.9.2 acciones y seguimiento de
X
trabajos no conformes.
4.10 MEJORA SI NO C.P N.A.
Procedimiento de mejora X El Laboratorio cumple
Formato de evaluación de la con un porcentaje del
eficiencia del sistema de X 0%, del punto 4.10 de la
gestión de calidad Norma ISO/IEC 17025
4.11 ACCIONES CORRECTIVAS SI NO C.P N.A.
Política y procedimiento de
4.11.1 X
Acciones Correctivas
El Laboratorio cumple
4.11.2 Análisis de causas X
con un porcentaje del
Selección e implementación de 0%, del punto 4.11 de la
4.11.3 X
Acciones Correctivas Norma ISO/IEC 17025
Seguimiento Acciones
4.11.4 X
Correctivas

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…
N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES
Auditorías adicionales para
4.11.5 X
Acciones Correctivas
4.12 ACCIONES PREVENTIVAS SI NO C.P N.A.

Identificación de Acciones El Laboratorio cumple

4.12.1 X
Preventivas con un porcentaje del
0%, del punto 4.12 de la
Procedimientos para acciones Norma ISO/IEC 17025
4.12.2 X
preventivas.
4.13 CONTROL DE REGISTROS SI NO C.P N.A.
Procedimientos para el control
de registros.
4.13.1.1 X
Archivo y protección de los
registros
Almacenamiento y tiempo de
4.13.1.2 retención de X
registros
Seguridad y confidencialidad
4.13.1.3 X
de los registros El Laboratorio cumple
Procedimiento para registros con un porcentaje del
4.13.1.4 X
electrónicos 14,29 %, del punto 4.13
4.13.2 REGISTROS TÉCNICOS SI NO C.P N.A. de la Norma ISO/IEC
17025
Tabla de retención de los
registros (conservar por un
periodo determinado
4.13.2.1 X
calibraciones, registro de
personal, evaluaciones, hojas de
vida)
4.13.2.2 Registros técnicos X
4.13.2.3 Correcciones en los registros X
4.14 AUDITORÍAS INTERNAS SI NO C.P N.A.

Programa de auditorías
4.14.1 X
internas.
Corrección de validez de
4.14.2 resultados por hallazgos X El Laboratorio cumple
de auditoría con un porcentaje del
Registros de áreas, resultados y 0%, del punto 4.14 de la
4.14.3 plan de acción de X Norma ISO/IEC 17025
Auditorías Internas
Seguimiento de Acciones
4.14.4 X
Correctivas

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…
N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES
REVISIONES POR LA
4.15 SI NO C.P N.A.
DIRECCIÓN

Procedimiento de revisiones del El Laboratorio cumple

4.15.1 X con un porcentaje del
sistema de gestión
0%, del punto 4.15 de la
4.15.2 Registro de revisión del SG X Norma ISO/IEC 17025
5 REQUISITOS TÉCNICOS SI NO C.P N.A.
5.1.1 El Laboratorio cumple
Definición de factores
con un porcentaje del
determinantes en los ensayos X
5.1.2 0%, del punto 5.1 de la
realizados en el laboratorio
Norma ISO/IEC 17025
5.2 PERSONAL SI NO C.P N.A.
Procedimiento de competencia
5.2.1 X
y calificación del personal
Política y procedimiento
5.2.2 X
capacitación de personal
Contratos para el personal del
5.2.3 X El Laboratorio cumple
laboratorio
con un porcentaje del
Actualización de perfil de 30%, del punto 5.22 de la
5.2.4 puesto y expedientes del X Norma ISO/IEC 17025
personal
Formato para el registro de la
competencia, nivel de estudios
5.2.5 y calificaciones profesionales X
del personal técnico y
contratado
INSTALACIONES Y
5.3 CONDICIONES SI NO C.P N.A.
AMBIENTALES

Asegurar la conservación de las

5.3.1 X
instalaciones

El Laboratorio cumple
Formato, control y registro de con un porcentaje del
5.3.2 X
condiciones ambientales 37,5%, del punto 5.3 de
5.3.3 Separación entre áreas del la Norma ISO/IEC 17025
X
5.3.4 laboratorio

Procedimientos especiales para

5.3.5 X
orden y limpieza

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(ABC)

Continúa…

N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES

MÉTODOS DE ENSAYO Y
DE CALIBRACIÓN Y
5.4 SI NO C.P N.A.
VALIDACIÓN DE LOS
MÉTODOS
Procedimientos/normas de
5.4.1 ensayo de acuerdo al X
alcance del laboratorio
Adecuar métodos normalizados
5.4.2 de ensayo a nuevas X
actualizaciones

Métodos desarrollados por el

5.4.3 X
laboratorio
5.4.4 Métodos no normalizados X
VALIDACIÓN DE LOS
5.4.5 SI NO C.P N.A.
MÉTODOS
5.4.5.1 Validación de métodos X
El Laboratorio cumple
Procedimiento de validación de
5.4.5.2 X con un porcentaje del
métodos
8,33 %, del punto 5.4 de
Formato para el registro de los
5.4.5.3 X la Norma ISO/IEC 17025
resultados de validación
ESTIMACIÓN DE LA
5.4.6 INCERTIDUMBRE DE SI NO C.P N.A.
MEDICIÓN
Procedimiento para efectuar
5.4.6.1 X
calibración
Procedimiento para estimación
5.4.6.2 X
de incertidumbre
Identificar componentes de
5.4.6.3 X
incertidumbre
5.4.7 CONTROL DE DATOS SI NO C.P N.A.
5.4.7.1 Verificación de datos X
Procedimiento para proteger
5.4.7.2 X
datos
5.5 EQUIPOS SI NO C.P N.A.
5.5.1 Requerimientos de equipo X

El Laboratorio cumple
Verificación de equipos claves con un porcentaje del
en la realización de 29,17%, del punto 5.5 de
5.5.2 X
los métodos de ensayo (Plan de la Norma ISO/IEC 17025
mantenimiento y calibración)

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…
N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES
Instructivos de funcionamiento
5.5.3 X
de equipos
5.5.4 Identificación de equipo X
Registro de componentes de los
5.5.5 X
equipos (hoja de vida)
Procedimientos para
5.5.6 manipulación, transporte y X
mantenimiento de equipos
Identificación de equipo “fuera
5.5.7 de servicio” (registro dada de X
baja)
Identificación del estado de
5.5.8 calibración de los X
equipos
Evidencias de la verificación
5.5.9 del funcionamiento X
de equipos fuera del laboratorio
Procedimiento para
5.5.10 comprobación intermedia de la X
calibración
Procedimiento de actualización
5.5.11 de factores de X
corrección
5.5.12 Protección de equipo de ensayo X
TRAZABILIDAD DE LAS
5.6 SI NO C.P N.A.
MEDICIONES
Procedimiento y programa para
5.6.1 calibración de X
equipos
5.6.2.1.1
Calibración X
5.6.2.1.2
El Laboratorio cumple
5.6.2.2 ENSAYOS SI NO C.P N.A.
con un porcentaje del
5.6.2.2.1 21,43 %, del punto 5.6 de
Requisitos de calibración X
5.6.2.2.2 la Norma ISO/IEC 17025
Programa y procedimiento para
5.6.3.1 calibración de X
patrones de referencia
Trazabilidad de materiales de
5.6.3.2 X
referencia

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…

N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES

Procedimiento y programación
5.6.3.3 de verificaciones X
intermedias
Procedimientos para manejo de
5.6.3.4 patrones y X
materiales de referencia
5.7 MUESTREO SI NO C.P N.A.
5.7.1 El Laboratorio cumple
5.7.2 con un porcentaje del
Procedimiento de muestreo X
0%, del punto 5.7 de la
5.7.3 Norma ISO/IEC 17025
MANIPULACIÓN DE LOS
5.8 ITEMS DE ENSAYO Y DE SI NO C.P N.A.
CALIBRACIÓN

Procedimiento para transporte,

recepción, manipulación,
5.8.1 protección, almacenamiento, X
conservación y disposición de
muestras
5.8.2 Protocolo de ingreso de muestra X El Laboratorio cumple
con un porcentaje del
Registro de anomalías y 37,5%, del punto 5.8 de
5.8.3 desviaciones en relación a las X la Norma ISO/IEC 17025
muestras
Procedimiento e instalaciones
para evitar deterioro
5.8.4 X
y pérdida o daño de las
muestras

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS
5.9 SI NO C.P N.A.
RESULTADOS DE ENSAYO
DE CALIBRACIÓN

Procedimiento de control de
calidad para realizar
5.9.1 X El Laboratorio cumple
seguimiento, Registro de
resultados con un porcentaje del
0%, del punto 5.9 de la
Norma ISO/IEC 17025
Analizar datos de control de
5.9.2 X
calidad

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Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

Continúa…

N° REQUISITO EXISTENCIA OBSERVACIONES

INFORMES DE ENSAYOS Y
5.10 .2 CERTIFICADOS DE SI NO C.P N.A.
CALIBRACIÓN
Requisitos de contenido
5.10.2 mínimo de Informe de X
ensayo
Declaración de incertidumbre,
5.10.3.1 conformidad con X
especificaciones, desviaciones
Declaraciones pertinentes al
5.10.3.2 X
muestreo
CERTIFICADOS DE
5.10.4 SI NO C.P N.A.
CALIBRACIÓN
Declaración de condiciones
ambientales,
5.10.4.1 cumplimiento y evidencia de X
El Laboratorio cumple
trazabilidad en
con un porcentaje del
Certificados de calibración.
10%, del punto 5.10 de la
Declaración de conformidad en
Norma ISO/IEC 17025
el Certificado de
5.10.4.2 X
calibración para ensayos
funcionales
Información de ajustes o
5.10.4.3 reparaciones en X
instrumento para calibración
Requisito de intervalo de
5.10.4.4 X
calibración en viñeta
Requisitos para opiniones e
5.10.5 X
interpretaciones
Identificación de resultados de
5.10.6 ensayo obtenidos de X
subcontratistas
Requisitos para transmisión
5.10.7 electrónica de X
resultados

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 96

 Diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en el
Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC)

ANEXO C

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 97

 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-MC-01 Página 1 de 27

MANUAL DE GESTIÓN
DE LA

CALIDAD

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 98
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-MC-01 Página 2 de 27

ÍNDICE
1 PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL ABC ..................................................................... 4
2 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................ 5
3 OBJETIVO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD ..................................................................... 6
Objetivo General ......................................................................................................................... 6
Objetivos Específicos ............................................................................................................... 6
4 ALCANCE, EXCLUSIONES Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN ............................................................. 6
4.1 Alcance ................................................................................................................................ 6
4.2 Exclusiones .......................................................................................................................... 7
5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................................................... 7
6 REFERENCIA NORMATIVA ........................................................................................................... 9
7 LABORATORIO CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) .......... 10
7.1 MISIÓN .............................................................................................................................. 10
7.2 VISIÓN ............................................................................................................................... 10
7.3 POLÍTICA DE CALIDAD ....................................................................................................... 10
7.4 OBJETIVOS DE CALIDAD..................................................................................................... 11
7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL....................................................................................... 12
7.6 ORGANIGRAMA ................................................................................................................. 13
7.7 MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................... 14
8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................. 15
8.1 Estructura documental del sistema de gestión ................................................................. 15
9 Descripción de la base documental del sistema de gestión ..................................................... 17
10 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN ............................................................................................. 18

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 99
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-MC-01 Página 3 de 27

CONTROL DE DOCUMENTOS
Copia Controlada No. : <<Insertar número de copia u original>>

Puesto o
Nombre Fecha
función

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Localización del documento:

Control de Cambios

Fecha de
Descripción del cambio
Estado inicio de Revisión Realizó Revisó Aprobó
realizado
vigencia

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 100
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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1 PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL ABC

En el año 2006 mediante Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006 se crea la

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS con siglas ABC, como una
entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio
propio; y con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera,
de duración indefinida y bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda.
El LABORATORIO CENTRAL ABC fue creado conjuntamente con la ABC para
apoyar en la misión institucional de la integración nacional mediante la planificación
y la gestión de la Red Vial Fundamental.

LABORATORIO CENTRAL ABC

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Dirección: Zona Pura Pura, Av. Quintanilla Suazo, Calle Head número 905
Teléfono: 591-2-2456999 Fax: 591-2-2453831
E-mail. [email protected]

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2 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Nuestro objetivo es asegurar la calidad del servicio, por tanto esta Dirección ha
decidido establecer una Política de Calidad mediante la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad que nos convierta en capaces de cumplir con los
requisitos exigidos en las normas ISO/IEC 17025 y la ISO 9001:2000.

Lic. Luis Sánchez Gómez

PRESIDENTE DE LA ABC

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3 OBJETIVO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo General

 Describir la estructura documental que sigue el Laboratorio Central de la

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para dar cumplimiento a los
requisitos técnicos y de gestión

Objetivos Específicos

 Demostrar que el Laboratorio Central ABC opera consistentemente bajo un

sistema de calidad, que es técnicamente competente, imparcial
 Demostrar que es capaz de generar resultados técnicamente válidos y
totalmente trazables.

4 ALCANCE, EXCLUSIONES Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN

4.1 Alcance

El sistema de GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO CENTRAL ABC aplica

a todas las secciones del Laboratorio técnico y de gestión administrativo que se
utilizan en los ensayos de laboratorio:

 Proctor Modificado NORMA ASTM D1557, D422, AASHTO T180

 Límites de consistencia NORMA ASTM D4318/423, AASHTO T89, T90
 Relación de Soporte de California NORMA ASTM D1883, AASHTO T193
 Desgaste de los Ángeles NORMA ASTM C131, AASHTO T96-01
 Penetración en Asfaltos ASTM D5, AASHTO T49-97
 Punto de ablandamiento NORMA ASTM D36, AASHTO T53-96

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4.2 Exclusiones

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (A.B.C.) dentro

de sus actividades tiene contemplado la exclusión de los siguientes puntos:
Tabla 1
Exclusiones

NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO/IEC 17025:2005

No. 8.3 - Diseño y desarrollo No. 5.4.3 - Métodos desarrollados por el

laboratorio
No. 5.4.4 - Métodos no normalizados
No. 5.6.2.1 - Calibración
No. 5.6.2.1.1
No. 5.6.2.1.2
No. 5.6.3.1 - Patrones de referencia
Fuente: Elaboración propia

Los cuales no se aplican en el laboratorio debido a que es un laboratorio que realiza

ensayos y no calibraciones.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Aseguramiento de la calidad: es la actividad que a todos los interesados, la
evidencia necesaria para tener confianza de que la función de calidad se está
realizando adecuadamente.
Calidad: la totalidad de las características de una entidad que le otorgan su aptitud
para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.
Desempeño: resultados medibles del sistema de gestión, basados en la política y
los objetivos.

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Evaluación de la calidad: un examen sistemático de medida en que una entidad

es capaz de satisfacer requisitos especificados.
Laboratorio de calibración: laboratorio nacional, extranjero o internacional
encargado de apoyar actividades de metrología industrial y en alguna medida
laboral de calificación de instrumentos de medición para coadyuvar labores de
metrología legal. Para que realicen mediciones y calibraciones de patrones,
instrumentos o sistemas de medición de magnitudes físicas o químicas, dentro de
intervalos de medición e incertidumbres de medidas específicas.
Manual de calidad: documento que enuncia la política de calidad y que describe el
sistema calidad de una organización. El manual de calidad puede hacer referencia
a otra documentación relacionada con la organización de la calidad del laboratorio.
Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para
lograr mejoras en el desempeño de forma coherente con la política de la
organización.
Metrología: ciencia de la medición.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Política de calidad: las directrices y los objetivos generales de una organización
con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia.
Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Proceso: toda actividad u operación capaz de convertir unas entradas en salidas.
Registro: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados alcanzados.
Requisitos de calidad: la expresión de las necesidades o su traducción como
conjunto de requisitos expresado en forma cuantitativa o cualitativa respecto a las
características de una entidad, para hacer posible su realización y examen.

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Sistema de calidad: conjunto de la estructura de organización, de

responsabilidades, procedimientos, procesos y de recursos que se establecen para
llevar a cabo la gestión de calidad.
Sistema de gestión: el sistema de gestión (SG) en una organización está dado por
la forma en que esta asume la estructura de la organización y la administración
misma de su actividad, con vistas a materializar sus objetivos y políticas así como
el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes en esta materia. Para
desarrollar un SG se deben considerar una serie de etapas, que comprenden todas
las actividades que desarrolla la organización, desde el establecimiento de los
objetivos, hasta el control y ajuste de dichas actividades.

6 REFERENCIA NORMATIVA

 ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibración.

 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad

 ISO/IEC 17000:2005 Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios

generales.

 ISO 9000:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario.

 ISO 10013:2001 Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la

calidad

 DTA-CRI-009 Acreditación de laboratorios de ensayo y de calibración de

acuerdo a la norma NB-ISO-IEC 17025:2005

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7 LABORATORIO CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE

CARRETERAS (ABC)

7.1 MISIÓN

Asegurar y controlar la calidad del servicio, actividades técnicas, administrativas y

de apoyo para proporcionar a nuestros clientes información fidedigna oportuna y
confiable, garantizando la calidad en los resultados.
7.2 VISIÓN

Ser un laboratorio de referencia a nivel nacional en la gestión integral de la calidad

que promueva la alta preparación profesional y mejora continua de los procesos,
con reconocimiento oficial y líder por brindar servicios y resultados con altos niveles
de excelencia.
7.3 POLÍTICA DE CALIDAD

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de carreteras (ABC), bajo un

enfoque de calidad y mejora continua, establece la “Política de Calidad” la cual
refleja su compromiso a:
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes tanto internos como
externos, entregándoles asistencia técnica y de gestión a través de canales
formales por personal serio, comprometido y capacitado.
 La dirección asume el compromiso de liderar la Política de Calidad,
comprometiéndose con el desarrollo e implementación del sistema y
procurando los recursos necesarios para lograr los objetivos.
 A todo el personal que integra el laboratorio se le capacitará
permanentemente sobre el sistema de Gestión y su propósito para que se
familiarice, constituyendo una efectiva guía para el desarrollo de sus
actividades.

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 Con el fin de garantizar la prestación de los servicios de ensayo en forma

confiable y oportuna la alta dirección se compromete a incluir un compromiso
para cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad.
7.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC),

establece como objetivos:
 Consolidar una cultura de planeación y auto evaluación permanente,
orientada a la obtención de resultados confiables de acuerdo con los
procedimientos del laboratorio y los requisitos del cliente.
 Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente por los servicios prestados
cumpliendo con la misión del laboratorio.
 Contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad
institucional, como la participación en ejercicios interlaboratorios.
 Capacitar permanentemente al personal del laboratorio.

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7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cuenta con distintos

departamentos y áreas para la realización de sus actividades las cuales se
establecen en la siguiente estructura organizacional:

DIRECTORIO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

SECRETARÍA
UNIDAD DE AUDITOÍIA INTERNA
GENERAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

UNIDAD DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

GERENCIA GERENCIA
GERENCIA GERENCIA NACIONAL GERENCIA
NACIONAL DE NACIONAL GERENCIA
NACIONAL DE DE GESTIÓN DE NACIONAL SOCIO
PROYECTOS Y ADMINISTRATIVA NACIONAL JURÍDICA
CONSTRUCCIÓN CONSERVACIÓN VIAL AMBIENTAL
TECNOLOGÍA VIAL FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y
PROYECTOS
LABORATORIO

Ilustración 1. Estructura Organizacional

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7.6 ORGANIGRAMA

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha diseñado un nuevo organigrama en el cual
se ha designado personal con responsabilidad y autoridad necesaria para el buen desarrollo de sus actividades.
JEFE-COORDINADOR

GESTIÓN DE
CALIDAD
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN
ÁREA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

ÁREA DE
MANTENIMIENTO Y ÁREA DE SISTEMAS
ÁREA TECNICA
CALIBRACIÓN

RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE

ASFALTOS GEOTECNIA HORMIGONES AUSCULTACIONES

APOYO AUTOPISTA
La Paz – El Alto

TÉCNICO DE TÉCNICO DE TÉCNICO DE TÉCNICO DE

LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO

Ilustración 2. Organigrama del Laboratorio

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7.7 MAPA DE PROCESOS

El laboratorio ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de Calidad su aplicación, secuencia e
interacción a través de la organización. El mapa de procesos del laboratorio es el siguiente:

Ilustración 3. Mapa de procesos

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8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema de Gestión del Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC), ha sido establecido acorde a la estructura de sus procesos,
determinando para ello una base documental concordantes con los requisitos de
gestión de calidad. Este sistema de gestión será implementado y será mejorado
continuamente por todo el personal del laboratorio.
8.1 Estructura documental del sistema de gestión

El Laboratorio ha establecido la siguiente base documental para su sistema de

gestión.

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MANUAL DE
CALIDAD Y
FUNCIONES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

FORMULARIOS Y RESGISTROS

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9 Descripción de la base documental del sistema de gestión

 Políticas y objetivos
MANUAL DE CALIDAD  Alcance y elementos del sistema de
Y MANUAL DE
FUNCIONES gestión
 Descripción de los procesos
 Asigna autoridad y responsabilidades
 Perfiles de cargo, y funciones

 Procesos de la gestión administrativa

PROCEDIMIENTOS
 Procesos técnicos de laboratorio

 Documentos generados internamente por

INSTRUCTIVOS la empresa.
 Documentos de fuentes externas
(manuales de equipos, normas)

 Formularios, evidencia objetiva de las

FORMULARIOS Y actividades que se realizan en el
REGISTROS
laboratorio para el cumplimiento del
sistema de gestión.

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10 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN

MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Planear las actividades estratégicas del laboratorio de forma que se lleven a cabo los procesos misionales de
Objetivo
manera oportuna y eficiente en un ambiente laboral favorable.
Responsable Administrador, Jefe del Laboratorio
Inicia con la formulación y actualización de los lineamientos estratégicos de la institución, definición de
Alcance
presupuesto formulación y seguimiento planes de acción y revisiones.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

 Información general del
Planear lineamientos Ejecutar lineamientos  Reglamento del Laboratorio.
laboratorio.
estratégicos. estratégicos.  Reglamento de calidad
Planear criterios para la Seleccionar  Reglamento ambiental
 Plan de desarrollo de selección de proveedores. proveedores
política de calidad.  Reglamento seguridad y salud
Planear seguimiento y Realizar seguimiento y
 Reglamento, estatutos, en el trabajo.
planes de acción P planes de acción H  Políticas y objetivos de calidad
normas. Verificar el cumplimiento Ejecutar acciones
 Requisitos de usuarios.  Planes de acción y
de las políticas y correctivas, y
 Asignación de recursos. presupuesto
objetivos. preventivas.
 Indicadores de gestión. Verifica el nivel de Realizar acciones de
 Planes de mejoramiento.
 Resultado de auditorías. cumplimiento de las mejoramiento  Acciones correctivas,
 Satisfacción del cliente. metas establecidas. V pertinentes A preventivas.

PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECUROSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO
Recursos Humanos Verificación del plan estratégico
Recursos Tecnológicos Formulación de planes de acción ISO 9001:2015
Instalaciones Físicas Seguimiento de planes de acción ISO/IEC 17025:2005
Recursos financieros Seguimiento y evaluación de resultados

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Acta de reunión
% de cumplimiento de planes de acción.
Procedimiento direccionamiento Plan de acción
estratégico Seguimiento a planes de acción Eficiencia en la ejecución de los recursos.
Revisión por la dirección

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

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MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo Desarrollar estándares de calidad en el laboratorio de forma eficiente con resultados confiables.
Responsable Responsable del Sistema de Gestión de Calidad
Alcance Inicia con la planificación del sistema hasta la evaluación de las acciones tomadas en busca de la mejora continua.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Planear la documentación Solicitar recursos
necesaria para el SGC y programar y ejecutar
 Documentos del SGC siguientes versiones. Auditorías internas
(procedimientos, Definir políticas y Implementar acciones  Manual de Calidad
registros, instructivos) procedimientos para el preventivas, correctivas  Documentos de Calidad
 Servicio no conforme control de documentos y y de mejora. (procedimientos, registros,
 Quejas y reclamos de los registros Realizar medición, listados, caracterizaciones)
Definir acciones seguimiento y análisis
clientes  Acciones correctivas y
preventivas y correctivas de indicadores de
 Informes de gestión de Planear actividades de gestión.
preventivas.
Calidad. manejo de residuos P H  Informe de gestión del
 Informe de Auditorías Estructurar mecanismos Realizar seguimiento, proceso
 Equipos y herramientas para la difusión y evaluación de planes de  Programa de auditorías
 Resultados de mantenimiento del acción.  Tablero de indicadores de
indicadores de gestión sistema de Gestión de Realizar informe de gestión
 Acciones correctivas y Calidad. gestión del sistema  Plan de manejo de residuos
preventivas. Realizar actividades de
sensibilización y
capacitación V A

PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECURSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO
Recursos Humanos Control de documentos y registro
Recursos Tecnológicos Indicadores de gestión ISO 9001:2015
Instalaciones Físicas Auditorías Internas ISO/IEC 17025:2005
Recursos financieros Control y seguimiento de servicio no conforme Reglamento de laboratorio

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Listado maestro de
Procedimiento de Elaboración y control de
documentos y registros
documentos Efectividad en la prestación de servicio
Cronograma de auditoría
Procedimiento de servicio no conforme
Registro de acciones % Servicio no conforme
Procedimiento de Acciones correctivas
correctivas y preventivas
Procedimiento de acciones preventivas
Formato de seguimiento quejas

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 116
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MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
ATENCIÓN AL CLIENTE

Objetivo Lograr todos los requerimientos del cliente de manera eficiente y oportuna para lograr una mejor atención.
Responsable Jefe de Laboratorio, Ingeniero de laboratorio
Este proceso empieza con la manifestación de los requisitos del cliente, hasta la retroalimentación al cliente de los
Alcance
resultados obtenidos.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Prepara la encuesta de Recibir y gestionar los
satisfacción al cliente requerimientos del
Desarrollar estrategias de cliente
 Informe de quejas y mejoramiento Direccionar a los
reclamos Plantear la comunicación clientes de acuerdo a
 Informe de sugerencias eficiente sus requerimientos  Formulario de quejas
 Informe de satisfacción al Implementar  Encuesta
cliente estrategias de atención  Informe de ingresos diarios
P al cliente H
 Informe de análisis de la
encuesta Verificar el cumplimiento Acciones preventivas
de la encuesta correctivas y de mejora
Verificar el nivel de
servicio V A

PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECURSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO

Control de indicadores ISO 9001:2015

Recursos Humanos
Seguimiento y control de encuestas ISO/IEC 17025:2005
Recursos Tecnológicos
Control de clientes externos Reglamento de laboratorio

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Listado maestro de clientes
Cronograma de encuestas
Procedimiento de PQR¨s Nivel de satisfacción del cliente
Encuestas
Procedimiento solicitud
Registro de quejas y reclamos
Seguimiento de quejas

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 117
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MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
INSPECCIÓN

Verificar el nivel de cumplimiento de los DBC, especificaciones técnicas, ambientes especiales y procedimientos
Objetivo
constructivos.
Responsable Ingeniero de Laboratorio, Técnico de Laboratorio
Alcance Este proceso empieza con la inspección del proyecto y concluye con la entrega del informe de inspección.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

 Informe de inspección Planeación de la Solicitud de inspección
 Informe del estado actual Inspección. Realización de PC
del tramo. Planeación de una nueva Realización de la
 Informe del estado actual visita de verificación. Inspección
Realización de historial
de los ambientes de
trabajo P fotográfico H
Verificar el cumplimiento Realización de Informe  Informe de Inspección final
 Informe del estado actual
de los DBC de los DBC. de Inspección.
Verificar las
 Informe del estado actual
especificaciones técnicas
del equipo
Verificar ambientes y
 Informe del estado actual procedimientos
de los materiales V A

PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECURSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO
Verificación de equipos Calibrados
ISO 9001:2015
Recursos Humanos Verificación de las planillas de ensayo
ISO/IEC 17025:2005
Recursos financieros Verificación de ambientes ordenados
Control de material Utilizado Inspección de Laboratorios

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Nivel de Cumplimiento de los DBC
Listado maestro de equipos calibrados
Procedimiento de inspección de Nivel de cumplimiento de especificaciones
Listado maestro de deficiencias en el
ambientes, laboratorios, campamento,
laboratorio o tramo Técnicas
planta, tramo
Listado maestro de materiales Nivel de cumplimiento de Ambientes de trabajo

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 118
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MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Registrar las muestras que ingresan al laboratorio de forma correlativa según sus características, y las condiciones
Objetivo
con las cuales ingresa.
Responsable Ingeniero de Laboratorio, Técnico de Laboratorio
Este proceso empieza con el registro de las muestras que ingresan y terminan con el almacenamiento de las
Alcance
mismas con su identificación.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Preparación de los Recepción de la
 Cumplimiento de las espacios para la muestra
condiciones de las recepción de muestras Cuarteo de la muestra
muestras.
 Informe final de ensayos
 Condición del
Almacenamiento de P H  Definición de los planes de
Verificar las condiciones Acciones preventivas
mejoramiento
muestras
 Informe satisfacción de de almacenamiento correctivas y de mejora
clientes
V A

PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECURSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO

Recursos Humanos ISO 9001:2015

Control de limpieza de almacenamiento
Instalaciones físicas ISO/IEC 17025:2005

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Procedimiento seguimiento de la Formulario de muestras % de muestras deterioradas

muestra Seguimiento de la muestra

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 119
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MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
REALIZACIÓN DE ENSAYO

Desarrollar ensayos con altos estándares de calidad para asegurar resultados confiables, en base a Normas
Objetivo
AASHTO y ASTM.
Responsable Técnico de Laboratorio
Este proceso empieza con la programación de ensayos, de acuerdo a los requerimientos. Finaliza con la
Alcance
elaboración de los informes de resultados.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Programación de ensayos Realizar la ejecución de
Solicitud de materiales, los ensayos
herramientas e Realización de informes
 Quejas y reclamos
instrumentos
 Para cada uno de los
Solicitud de
ensayos se debe tomar  Informe final de ensayos
mantenimiento y
en cuenta el Calibración P H  Ejecución de ensayos
procedimiento Verificar de datos y Realizar medición,  Indicadores de gestión
relacionado según realización de informe seguimiento y análisis a  Cartas de control
Normas AASHTO y indicadores de gestión
ASTM con el fin de establecer
acciones de mejora
V A
PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECURSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos
Programación de ensayos ISO 9001:2015
Instalaciones físicas
Control de muestras ISO/IEC 17025:2005
Recursos financieros
Verificación de datos Reglamento de Laboratorios
Equipos, Herramientas, equipos de
medición calibrados

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Formulario reporte de fallas
Solicitud de mantenimiento y calibración
Programación de ensayos
Procedimiento realización de % de fallas reportadas
Formato solicitud de materiales
ensayos
Formato solicitud de ensayos
Formato asignación
Formato de aceptación de ensayos

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 120
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MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS

Objetivo Garantizar la adquisición de los recursos requeridos por el Laboratorio, para el desarrollo de ensayos
Responsable Administrador – Jefe de Laboratorio
Inicia con la identificación de necesidades de las diferentes áreas para la adecuada prestación del servicio en lo
Alcance
que tiene que ver recursos físicos, humanos, tecnológicos.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Identificación de Compra de materiales
necesidades de las para la realización de
diferentes áreas ensayos
Realizar cotizaciones Mantenimiento de la  Informe de presupuesto para
Realizar requerimientos infraestructura la adquisición.
 Necesidad de Materiales de compra Contratación de
 Proveedores seleccionados
 Necesidad de equipos Plan de capacitaciones personal calificado
 Equipos de medición
 Necesidad de personal Capacitación de
P H calibrados y controlados
 Plan de mantenimiento y personal
Revisar, actualizar y Realizar medición,  Órdenes de compra
calibración de equipos
controlar inventario de seguimiento y análisis a  Personal Capacitado
bienes indicadores de gestión  Ejecución presupuestal
con el fin de
V establecer acciones A
de mejora

PARÁMETROS DE CONTROL Y
RECURSOS REQUISITOS
SEGUIMIENTO
Recursos Humanos
Seguimiento al programa de mantenimiento de
Recursos Tecnológicos
instalaciones y equipos
Instalaciones físicas ISO 9001:2015
Evaluación de proveedores
Recursos financieros ISO/IEC 17025:2005
Revisión de las especificaciones técnicas y
Equipos, Herramientas, equipos de
normativas para cada ensayo
medición calibrados

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Procedimiento de instrucción, Listado de proveedores
capacitación y entrenamiento Evaluación de proveedores
Procedimiento de gestión de Aprobación de compra Evaluación de proveedores
Cronograma de capacitaciones
compras menores Tiempo de entrega
Registro de capacitaciones
Procedimiento de gestión de Listado de activos
compras fondo rotatorio Solicitud de materiales e insumos

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-MC-01 Página 25 de 27

MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA

Garantizar la disponibilidad, funcionalidad y conservación de las instalaciones, equipos y herramientas del

Objetivo laboratorio a través de la prevención de la ocurrencia de fallos y la identificación de las causas del funcionamiento
deficiente.
Responsable Responsable de mantenimiento
Inicia con la identificación de necesidades de mantenimiento de equipos e instructivos, calibración de equipos,
Alcance actualización de fichas técnicas, bitácoras de uso de equipos, y termina con la evaluación a las actividades de
mantenimiento y calibración realizadas.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Identificación de Elaborar y actualizar
 Mantenimiento preventivo y
 Solicitud de necesidades de fichas técnicas
correctivo de equipos e
mantenimiento mantenimiento Ejecutar actividades de
instrumentos
 Informe de evaluación y Programa de mantenimiento
mantenimiento de  Informe sobre estado de las
seguimiento del
equipos P H acciones correctivas,
proceso
preventivas y de mejora
 Asignación de recursos Verificar el adecuado Formular e
 Equipos calibrados
 Equipos, materiales, desarrollo de las implementar acciones
actividades programadas de mejora  Inventario de equipos,
herramientas
V A herramientas e instrumentos

RECURSOS PARÁMETROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS

Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos Verificar el cronograma de mantenimiento
ISO 9001:2015
Instalaciones físicas Verificar el órden del laboratorio
ISO/IEC 17025:2005
Recursos financieros Verificar el uso adecuado de los equipos
Equipos, Herramientas, equipos Verificación de calibraciones Reglamento de laboratorio
de medición calibrados

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Procedimiento de bitácora de Solicitud de mantenimiento Porcentaje de fichas técnicas actualizadas
Procedimiento de gestión de calibración Ficha técnica de equipos
Porcentaje de equipos encontradas fuera de especificación
Procedimiento de mantenimiento Bitácora de funcionamiento
preventivo Formato de inspección de Cumplimiento de los planes de mantenimiento y
Procedimiento de mantenimiento equipos calibración
correctivo Programa de calibración

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 122
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-MC-01 Página 26 de 27

MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

Desarrollar capacidades de tecnología de la información para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la

Objetivo plataforma tecnológica del laboratorio y el mejoramiento de los procesos internos que fortalezcan el control de la
información.
Responsable Responsable de sistemas
El proceso inicia con la formulación del plan estratégico de tecnologías de información y termina con la
Alcance
implementación de las acciones de mejora.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

Formular plan estratégico Realizar una plataforma
de Tecnologías de de información
información.

 Mejoramiento de procesos
 Procedimientos del
P H internos
Laboratorio
Revisar, actualizar y Actualizar el flujo de
 Mejor flujo de la información
controlar la plataforma de información
información
V A

RECURSOS PARÁMETROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS

Recursos Humanos ISO 9001:2015

Recursos Tecnológicos Verificar el rendimiento del flujo de información ISO/IEC 17025:2005
Recursos financiero Reglamento de laboratorio

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Procedimiento del uso del Sistema Rendimiento del flujo de información

Solicitud de nuevo Módulo
informático sisLAB

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 123
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-MC-01 Página 27 de 27

MATRIZ DECARACTERIZACIÓN
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

Objetivo Evaluar de manera independiente la gestión del Laboratorio y asesorar e implementar acciones de mejoramiento.
Responsable Responsable de Control interno de Gestión
El proceso inicia con la elaboración y aplicación del programa anual de auditorías, incluye actividades de
Alcance evaluación, control, seguimiento y finaliza con el establecimiento de recomendaciones para el mejoramiento de la
gestión institucional.

ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS

 Normativa vigente de Establecer lineamientos y Ejecutar el programa
mecanismos de evaluación, anual de auditoria  Instrumentos de control y
gestión
autocontrol
 Lineamientos y Autoevaluación y control Realizar asesoría y
Definir programa anual de evaluación  Programa anual de auditoria
directrices Planes
auditoria Realizar seguimiento y aprobado
operativos
Establecer la planificación evaluación  Plan operativo
 Documentos de
de las actividades y  Informes de auditoría
operación y control de H 
mecanismos de control P Informe de gestión y
procesos
Realizar el seguimiento al Implementar planes de seguimiento
 Lineamientos para la
gestión documental
desempeño del proceso mejora.  Informe del estado de las
Evaluar oportunidades de acciones correctivas,
 Informe de seguimiento mejora
V A preventivas y de mejora
y evaluación

RECURSOS PARÁMETROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS

Recursos Humanos ISO 9001:2015

Recursos Tecnológicos Verificar el rendimiento de mejora continua ISO/IEC 17025:2005
Recursos físicos Reglamento de laboratorio

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADOR

Efectividad en la prestación de servicio
Procedimiento de Auditorías Formato de informe de Auditoría
Nivel de satisfacción de cliente
Internas Formato de plan de Auditorías
Procedimiento de medición Formato programa de Auditoría Porcentaje de cumplimiento de auditorías
análisis y mejora Formato lista de verificación auditoría internas
Formato resultados consolidados de auditorías Producto no conforme

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

CARGO: CARGO CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 124
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-DE-04-001 Página 1 de 4

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 125
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-DE-04-001 Página 2 de 4

Definir estrategias y líneas de acción

que marquen las pautas y de sentido al
OBJETIVO
laboratorio, con el fin de cumplir con la
plataforma estratégica de esta.

Inicia con el análisis del contexto del

laboratorio, formulación y/o
actualización de los lineamientos
ALCANCE estratégicos, planes de acción,
presupuesto y finaliza con el
seguimiento y evaluación del sistema
de gestión.

Jefe de Laboratorio
Administrador de laboratorio
RESPONSABILIDADES
Líder de procesos
Líder de gestión de Calidad

Norma ISO 9001:2015

REFERENCIAS Norma ISO/IEC 17025:2005
Manual de Calidad

Acta de reunión
REGISTROS Plan estratégico
Planes de acción

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 126
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-DE-04-001 Página 3 de 4

PROCEDIMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Responsable Responsable
Jefe de Documento o
Administrador del área del área de
Laboratorio registro
técnica GC

Inicio

Establecer
lineamientos Acta de reunión
estratégicos

Realizar plan estratégico del Laboratorio Plan Estratégico

Aprobar No Acta de reunión

Si Divulgación del plan estratégico

Realizar
monitoreo y
actualización
Formulación de Planes de acción
planes de acción

No
Revisar los planes
de acción

1
Fase

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 127
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-DE-04-001 Página 4 de 4

PROCEDIMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Responsable Responsable
Jefe de Documento
Administrador del área del área de
Laboratorio o registro
técnica GC

No

Aprobar

Ejecutar planes de Plan de

Si acción
acción

Realizar seguimiento
a planes de acción

Informe
Realizar informes de
trimestral
planes de acción
(trimestral)

Revisión por el jefe coordinador y

administrador

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 128
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ACTA DE REUNIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-DE-04-001 Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN

FECHA DE REVISIÓN: PERIODO REVISADO:

PARTICIPANTES
Citados Cargo Firma

TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

TEMA Y ANÁLISIS DECISIONES

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 129
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PE-04-002 Página 2 de 3

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REVISIONES ANTERIORES

COMPROMISO
REVISADO Resultado Encontrado Acción a seguir
Nro. Acta

COMPROMISIS ADQUIRIDOS EN
Nro. RESPONSABLES FECHA
LA PRESENTE REUNIÓN

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 130
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ANÁLISIS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PE-04-003 Página 3 de 3

PROCESO INDICADOR FÓRMULA META ACTIVIDADES RESPONSABLES PERIODICIDAD

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 131
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-CD-01-001 Página 1 de 4

CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 132
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-CD-01-001 Página 2 de 4

Identificar las necesidades de

documentación y archivo del
laboratorio, garantizando controlar
OBJETIVO
todos los documentos y registros
conforme a las normas ISO
17025:2005 e ISO 9001:2015.

Documentos internos y externos del

ALCANCE Laboratorio previamente identificados.
Registros del Laboratorio

Jefe de Laboratorio
Administrador
RESPONSABILIDADES Responsable de Área técnica
Técnico de laboratorio
Responsable del SGC

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS
Manual de Calidad

Lista de control de documentos

REGISTROS Lista de control de registros
Solicitud de cambio de documentación

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 133
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-PR-CD-01-001 Página 3 de 4

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Responsable
Jefe de Técnico de Responsable Documento
Administrador del área
Laboratorio Laboratorio del SGC Registro
Técnica

Inicio

Identificación de necesidades de documentación

Lista de
Interno o Recepción de
Interno Externo documentos
Externo? documento
externos
Identificación.
Elaboración/
modificación Incluir en la lista

Elaboración/Modificación

No
Revisión de
documentos

Es
conforme?

Si

Aprobación

2 Registro Tipo Documento 1

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 134
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-CD-01-001 Página 4 de 4

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Responsable
Jefe de Técnico de Responsable Documento
del área
Administrador Laboratorio Laboratorio del SIGC Registro
Técnica

2 1

Registro en el Listado
Designar maestro de
responsable listado maestro de
documentos documentos

Archivar y publicar
Definir tiempo de
documentos
retención

Documento
Definir disposición nuevo o
modificado?

Modificado Listado
Nuevo maestro de
Retirar documento documentos
obsoleto

Distribuir y
divulgar
documento
Listado de
registros
Incluir en la lista de
control de registro

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 135
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

SOLICITUD DE CAMBIO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-CD-01-001 Página 1 de 3

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTOS

Referencia del documento:

Razón para el cambio:

Firma Fecha

Anexar una copia no controlada en la que los cambios propuestos estén marcados con
claridad y entréguela al responsable de calidad

APROBACIÓN POR PARTE DE JEFATURA

Los cambios propuestos quedan aprobados y podrán implementarse de inmediato
Otros comentarios:

Firma Fecha

Fecha de emisión y circulación siguiendo el procedimiento de control de documentos

Firma:
Responsable de calidad

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 136
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-CD-01-002 Página 2 de 3

Fecha de
Nro. Proceso-gestión Nombre del documento Código Versión Interno Externo Distribución/Ubicación
emisión

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 137
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-CD-01-003 Página 3 de 3

Almacenamiento Tipo de retención Disposición final

Nombre del Distribución
ITEM Código Versión Archivo Archivo Procedimiento
registro Físico Electrónico CT E S M /Ubicación
activo inactivo
Direccionamiento estratégico

Gestión de Recursos

Gestión de mantenimiento y metrología

Sistema de gestión

Área técnica

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 138
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
NO CONFORMIDADES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-NC-01-002 Página 1 de 3

NO
CONFORMIDADES

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 139
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
NO CONFORMIDADES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-NC-01-002 Página 2 de 3

Garantizar que los servicios no

conformes del laboratorio se identifican
OBJETIVO y documentan para evaluar las
acciones inmediatas que deben
realizarse.

Todas las actividades, todos los

ALCANCE procesos, todas las áreas, todo el
personal.

Jefe de Laboratorio
Asistente
RESPONSABILIDADES
Técnicos

Norma ISO/IEC 17025:2005

Lista de no conformidades
REFERENCIAS
Procedimiento de acciones correctivas
y preventivas

REGISTROS Registro de no conformidades

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 140
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
NO CONFORMIDADES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-NC-01-002 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES

Jefe de Responsable Ingeniero de Documento

Laboratorio del SIGC Laboratorio Registro

Inicio

Identificar Actividades Críticas

Identificar no conformidades Registro de no

conformidades

Definir acción de
NO
inmediata

Ejecución de la acción

Es eficaz?

SI

Es repetitiva o
No
de relevancia
Registro de
Si acciones
correctivas o
Acciones acciones
preventivas o preventivas
correctivas

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 141
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-NC-01-004 Página 1 de 1

Procedimiento de referencia:
Fecha:

Descripción de la no conformidad:

Corrección de la no conformidad:

Plazo de Implementación: Responsable del área:

Cierre de la corrección/ Acción correctiva propuesta:

Fecha:

Firma del responsable de calidad:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 142
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-PR-AP-01-003 Página 1 de 3

ACCIONES
PREVENTIVAS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 143
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AP-01-003 Página 2 de 3

Asegurar que las causas potenciales

OBJETIVO de no conformidad se identifican y
previenen antes de que surjan..

Todas las actividades, todos los

ALCANCE procesos, todas las áreas, todo el
personal.

Jefe de Laboratorio
RESPONSABILIDADES Responsable del SGC
Técnicos

Norma ISO/IEC 17025:2005

Procedimiento de control de no
REFERENCIAS
conformidades
Procedimiento de Revisión del SG

REGISTROS Informe de acción preventiva

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 144
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AP-01-003 Página 3 de 3
3

PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVA

Jefe de Responsable Ingeniero de Documento

Laboratorio del SGC Laboratorio Registro

Inicio

Identificación y registro de no
conformidades

Identificar las posibles causas de la no

conformidad

Evaluar la no conformidad

Definir el plan de acción

NO

Implementar la acción preventiva

Es eficaz?
SI Informe de la
Registros de resultados y cierre acción
de acción preventiva preventiva

Medición,
análisis y
mejora

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 145
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AP-01-004 Página 1 de 1

Origen de la no conformidad:
Persona responsable de la no conformidad:
Persona que evidenció el hallazgo:
NO CONFORMIDAD Fecha de
MAYOR MENOR OBSERVACIONES apertura

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Descripción de la causa raíz:

ACCIÓN DE CORRECCIÓN
(Cuando aplique, escriba aquí la acción de inmediata que se tomó para detener la falla)

PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA ELIMINAR NO CONFORMIDAD

Se aplicó No se aplicó

Fue eficaz No fue eficaz

Se aplicó No se aplicó

Fue eficaz No fue eficaz

Se aplicó No se aplicó

Fue eficaz No fue eficaz

Estado de la acción Abierta Cerrada Replanteada
Persona quien cierra la no conformidad:
Los formatos se deben diligenciar con letra clara, sin abreviaturas, ni tachones, ni enmendaduras y espacios en blanco

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 146
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AC-01-004 Página 1 de 3

ACCIONES
CORRECTIVAS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 147
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AC-01-004 Página 2 de 3

Asegurar que se investiga de manera

adecuada cualquier problema
OBJETIVO significativo, de modo que pueda
impedir su recurrencia, en la medida
que sea práctico.

Identificar incidentes que puedan

ALCANCE
generar servicios no conformes.

Jefe de Laboratorio
RESPONSABILIDADES Responsable del SGC
Técnicos

Norma ISO/IEC 17025:2005

Control de no conformidades
REFERENCIAS Gestión de quejas y reclamos
Revisión del sistema de Gestión de
Calidad

REGISTROS Formato de acciones correctivas

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 148
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AC-01-004 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA

Jefe de Responsable Técnico de Documento

Laboratorio del SGC Laboratorio Registro

Inicio

Identificación y registro de no conformidades

Identificar las posibles causas de la no

conformidad

Evaluar la no conformidad

Definir el plan de acción

NO

Implementar la acción correctiva

Es eficaz?

SI Informe de la
acciones
Registros de resultados y cierre de
correctivas
acción correctiva

Evaluación
seguimiento y
mejora

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 149
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AC-01-005 Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN
No conformidad:
Reclamo del cliente:
NO CONFORMIDAD Fecha de apertura
MAYOR MENOR OBSERVACIONES

ANALISIS DE LA CAUSA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

(Cuando aplique, escriba aquí la acción de inmediata que se tomó para detener la falla)

PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA ELIMINAR NO CONFORMIDAD

Se aplicó No se aplicó

Fue eficaz No fue eficaz

Se aplicó No se aplicó

Fue eficaz No fue eficaz

Se aplicó No se aplicó

Fue eficaz No fue eficaz

Estado de la acción Abierta Cerrada Replanteada
Persona quien cierra la no conformidad:
Los formatos se deben diligenciar con letra clara, sin abreviaturas, ni tachones, ni enmendaduras y espacios en blanco

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 150
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE SERVICIOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SS-04-002 Página 1 de 3

SOLICITUD DE
SERVICIOS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 151
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE SERVICIOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SS-04-002 Página 2 de 3

Reducir los tiempos improductivos de

solicitud implementando un nuevo
OBJETIVO
procedimiento para el mejor flujo de
documentos.

El procedimiento aplica a todas las

solicitudes que pasan por ventanilla
ALCANCE
única de la Administradora Boliviana
de Carreteras ABC.

Ventanilla Única
Jefe de Laboratorio
RESPONSABILIDADES
Gerencia Nacional Técnica
Líder del área técnica

REFERENCIAS Norma ISO/IEC 17025:2005

REGISTROS Solicitud de trabajo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 152
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE SERVICIOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SS-04-002 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Ventanilla
Jefe de Líder del Gerencia única de Documento
Nacional Cliente
Laboratorio área técnica recepción Registro
Técnica ABC

Inicio

Solicitud de Adjuntar a la
servicio solicitud hoja de
seguimiento color
Recepción y verde
Recepción de
aceptación
solicitud
de solicitud

Recepción de
solicitud

Asignación de solicitud

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 153
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PROCEDIMIENTO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-PQR-04-003 Página 1 de 3

PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 154
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PROCEDIMIENTO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-PQR-04-003 Página 2 de 3

Establecer las directrices para la

recepción, diligenciamiento y respuesta
de las quejas y reclamos de las partes
interesadas (Clientes, contratistas,
OBJETIVO comunidades, proveedores, entre
otros), además busca capitalizar las
oportunidades de mejora en todos sus
procesos y una buena relación con sus
clientes.

Aplica para todos los procesos de la

organización, donde se reciban quejas
ALCANCE
y reclamos, así como para los clientes
internos y externos.

Responsable del sistema de gestión

RESPONSABILIDADES Jefe de Laboratorio
Líder del área Técnica

Norma ISO 9001:2015

REFERENCIAS Norma ISO/IEC 17025:2005
Manual de Calidad

Encuesta de satisfacción del cliente

REGISTROS peticiones o reclamos
Seguimiento PQR

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 155
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PROCEDIMIENTO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-PQR-04-003 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

Líder del área Responsable Jefe de Documento

Cliente
técnica del área de GC Laboratorio o registro

Inicio
Encuesta de
Queja, petición o satisfacción
reclamo al cliente

Recepción de queja, reclamo,

petición o sugerencia Peticiones
quejas y
reclamos
Analizar y crear acciones de mejora

Definir el plan de
acción de mejora

Implementar las acciones de

mejora

Es eficaz? NO

SI
Informe de
Evaluación y seguimiento de los evaluación
resultados mediante indicadores
de gestión

Fin
Fase

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 156
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-004 Página 1 de 4

Señor(a) usuario para nuestro laboratorio es muy importante su opinión es por

eso que se habilita el siguiente formato para cualquier: queja, petición, reclamo,
o sugerencia con el fin de mejorar nuestro día a día.

Fecha: Nro.

Petición Queja Reclamo Sugerencia Felicitación

Escriba en este espacio su observación

Cliente:
Dirección: Ciudad:

E-mail: Teléfono/Celular:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 157
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

REGISTRO DE SEGUIMIENTO A QUEJAS

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-005 Página 2 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de recepción:
Cliente: Contacto:
E-mail: Teléfono:
Persona que recibe la información

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD
Resumen de la queja:

3. RESPONSABILIDADES Y TRATAMIENTO
Recopilación de información:
Respuesta:
Tratamiento (breve descripción):

Se requiere apertura de acción correctiva/preventiva: SI ( ) NO ( )

4. DOCUMENTOS Y SOPORTES
( ) Información de entrada – medios físicos
( ) Respuesta formal a queja
( ) Registro fotográfico (cuando se requiera)

Firma del responsable

Fecha de cierre de la queja: / /

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ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE

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LABORATORIO CENTRAL
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Su opinión es muy valiosa para nosotros, nos permite mejorar continuamente y superar sus necesidades y expectativas
por favor, le pedimos unos minutos para atender la encuesta, sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no
serán utilizadas para ningún propósito distinto que la mejora de nuestro servicio.

Marca con una X donde corresponda

4 3 2 1
Excelente Bien Regular Deficiente

A. Evalúanos según tu experiencia

1 ¿Cómo le parece el aspecto profesional
del laboratorio?
2 ¿Cómo le parece la atención e
información recibidas por el laboratorio?
3 ¿Cómo le ha parecido la espera a ser
atendido por el laboratorio?
4 ¿Cómo le parece el plazo de entrega de
resultados?
5 ¿Cómo es la calidad de nuestro servicio a
comparación de la competencia?
6 ¿Cómo califica el trato a los clientes?

4 3 2 1
Excelente Bien Regular Deficiente

A. La calidad del trabajo realizado me ha parecido:

1 Recepción de muestras

2 Fiabilidad de resultados

3 Informe

4 Relación calidad/precio
.

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 B. ¿Recomendaría nuestro laboratorio a otras personas o empresas?
SI NO

C. SUGERENCIA Y OBSERVACIONES

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gracias por tu valioso tiempo.

Fecha:……./……./……….

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PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-INS-03-001 Página 1 de 4

INSPECCIÓN DE LABORATORIO,
CAMPAMENTOS, TRAMO Y
PLANTA

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Carreteras
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PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-INS-03-001 Página 2 de 4

Verificar que los ambientes de trabajo

estén en buenas condiciones y que
OBJETIVO cumplan con todos los requisitos
pertinentes en los tramos,
campamentos, plantas y laboratorios.

La inspección aplica a laboratorios,

ALCANCE campamentos, tramos, plantas de
asfalto y chancadoras.

Coordinador de la inspección
RESPONSABILIDADES
Encargados de la inspección

REFERENCIAS Norma ISO/IEC 17025:2005

Acta
REGISTROS
Formulario de Inspección

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 162
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PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-INS-03-001 Página 3 de 4

PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSPECCIÓN

Encargados
Coordinador de Documento
de la Fiscalización Contratista IRT del tramo
la Inspección Registro
inspección

Inicio

Realizar
programa de
inspección

Realización de viaje

Reunión Incial Acta de

inspección

Realiza la inspección

FOR de inspección
Inspección del tramo
del tramo

Inspección del banco FOR de inspección

del banco
Inspección del FOR de inspección
laboratorio del Laboratorio

Inspección de FOR de inspección

plantas de planta
FOR de inspección
Inspección de del campamento
campamentos

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 163
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PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-INS-03-001 Página 4 de 4

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
Encargados
Coordinador de Documento
de la Fiscalización Contratista IRT del tramo
la Inspección Registro
inspección

Acta de
Elabora el Acta de
inspección
inspección

Elabora el Informe Informe de

correspondiente Inspección
SI

Se encuentran
observaciones?

No
Cierre de la
Inspección

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 164
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INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-004 Página 1 de 5

INFORMACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE DE INSPECTOR (ES)
AUTORIZADO (S):

EMPRESA CONTRATISTA:
PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN:
DOCUMENTO BASE DE
CONTRATACIÓN:

INFORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A CARGO DEL PROYECTO

Nro. REQUISITOS MÍNIMOS Observaciones

1 Número de personal de trabajo
2 Número de técnicos
Número de profesionales con
3
Licenciatura o posgrado
4 Número de personas sin estudios
5 Número de personal administrativo
6 Número de personal de apoyo
7 Hora de servicio en horas 4( ) 6( ) 8( )

AREAS DE INSPECCIÓN

Nro. Áreas de Inspección Observaciones

1 Inspección del tramo
2 Inspección del banco
3 Inspección de Laboratorio
4 Inspección de planta
5 Inspección de campamentos
6 Otros:..

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 165
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INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-004 Página 2 de 5

INSPECCIÓN DEL TRAMO

Nro. Descripción SI NO Observaciones

¿Cuentan con medidas de
1
seguridad?
¿El personal cuenta con
2 equipo de protección
personal?
¿Existe señalización,
3
pictogramas?
¿Cuentan con equipo
4
adecuado?
¿Cuentan con material
5
adecuado?

¿Cuentan con las

6
herramientas adecuadas?

¿Existe algún retraso en la

7
construcción de la vía?

OTROS:
8

Nro. REQUISITOS MÍNIMOS Observaciones

1 Número de errores encontrados
2 Número de progresivas observadas
Número de no conformidades
3
encontradas
Número de impedimentos para la
4
realización de trabajo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 166
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INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-004 Página 3 de 5

INSPECCIÓN DEL LABORATORIO

Nro. Descripción SI NO Observaciones

¿Cuentan con medidas de
1
seguridad?
¿El personal cuenta con equipo de
2
protección personal?

3 ¿Existe señalización, pictogramas?

4 ¿Cuentan con equipo adecuado?
5 ¿Cuentan con material adecuado?

¿Cuentan con las herramientas

6
adecuadas?

¿Existe algún impedimento para la

7
realización de ensayos?
¿Cuentan con alguna gestión
9
ambiental?
¿Cuenta con ambientes
10
adecuados?
11 ¿Cuenta con extintores?
¿Cuenta con la iluminación
12
adecuada?

OTROS:

Nro. REQUISITOS MÍNIMOS Observaciones

1 Número de errores encontrados
Número de no conformidades
2
encontradas
Número de impedimentos para la
3
realización de trabajo
4 Número de equipos en mal estado
5 Número de equipos faltantes

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 167
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INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-004 Página 4 de 5
INSPECCIÓN DEL CAMPAMENTO

Nro. Descripción SI NO Observaciones

¿Cuentan con medidas de
1
seguridad?
¿Cuenta con la señalización
2
adecuada?
¿Cuentan con ambientes
4
adecuados?
¿Cuentan con los servicios
5
necesarios?

¿Cuentan con los insumos

6
adecuados?

9 ¿Cuentan con extinguidores?

10 ¿Cuenta con comedores?

¿Cuenta con una distribución

11
adecuada?

¿Cuenta con medios de

12
comunicación?

OTROS:

Nro. REQUISITOS MÍNIMOS Observaciones

1 Número de errores encontrados
Número de no conformidades
2
encontradas
Número de imperfecciones
3
encontradas
4 Número ambientes en mal estado

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 168
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INSPECCIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-PQR-04-004 Página 5 de 5

INSPECCIÓN DE LAS PLANTAS

Nro. Descripción SI NO Observaciones

¿Cuentan con medidas de
1
seguridad?
¿Cuenta con la señalización
2
adecuada?
¿Cuentan con ambientes
4
adecuados?
¿Cuentan con los servicios
5
necesarios?

¿Cuentan con los insumos

6
adecuados?

¿Cuentan con una gestión de

9
calidad?

¿Cuenta con una gestión

10
ambiental?

¿Cuenta con una distribución

11
adecuada?

OTROS:

Nro. REQUISITOS MÍNIMOS Observaciones

1 Número de errores encontrados
Número de no conformidades
2
encontradas
Número de imperfecciones
3
encontradas
4 Número ambientes en mal estado

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 169
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PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE LA MUESTRA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SM-03-002 Página 1 de 3

SEGUIMIENTO DE LA
MUESTRA

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PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE LA MUESTRA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SM-03-002 Página 2 de 3

Permitir que todas las muestras

ingresadas al laboratorio estén
OBJETIVO debidamente identificadas y
almacenadas correctamente para
asegurar un resultado confiable.

Para todas las muestras que ingresan

ALCANCE
al laboratorio.

Ingeniero de Laboratorio
RESPONSABILIDADES
Técnico

REFERENCIAS Norma ISO/IEC 17025:2005

REGISTROS Formulario de recepción de muestras.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 171
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PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE LA MUESTRA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SM-03-002 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Responsable
Técnicos de Documento
de las áreas Cliente
laboratorio Registro
técnicas

Inicio

Muestra para
la realización
de ensayos

Recibir la muestra
Formulario de
muestras que
Registrar la muestra ingresan al
(ingresar los datos que pide el formato Laboratorio
en el sisLAB)

Identificar la muestra Etiqueta de

(Etiquetado) identificación

Almacenar la muestra en la sala de

almacenamiento

Asignación de Seguimiento
muestras de la muestra

Reportar etapas de
ensayo

Entrega de Resultados
resultados

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 172
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FORMATO RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-SM-03-003 Página 1 de 2

DATOS GENERALES

Cliente:

Proyecto:

Tramo:

DATOS DE MUESTRA

TIPO DE FECHA DE
CÓDIGO PROCEDENCIA PROGRESIVA DESCRIPCIÓN PESO ESTADO OBSERVACIONES
ENVASE MUESTREO

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 173
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SEGUIMIENTO DE LA MUESTRA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-FR-SM-03-004 Página 2 de 2

Cliente:
Dirección
Teléfono: Email:
Ensayo:
Muestra:
Código: Ubicación: Estado inicial de la muestra:

Etapas de ensayo Ubicación Estado de la muestra

Observaciones:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 174
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PROCEDIMIENTO
REALIZACIÓN DE ENSAYOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-RE-03-003 Página 1 de 3

REALIZACIÓN DE
ENSAYOS

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Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 175
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PROCEDIMIENTO
REALIZACIÓN DE ENSAYOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-RE-03-003 Página 2 de 3

Establecer los parámetros de las

actividades que garanticen los
OBJETIVO
cumplimientos y especificaciones
técnicas de los ensayos.

Para los ensayos del área de suelos,

ALCANCE
asfaltos y hormigones.

Jefe de Laboratorio
Líder del área técnica
RESPONSABILIDADES
Responsable del área técnica
Técnico
Norma ISO 9001:2015
Norma ISO/IEC 17025:2005
REFERENCIAS Manual de Calidad
Norma ASTM
Norma AASTHO

Informe de ensayo
REGISTROS
Solicitud de ensayo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 176
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PROCEDIMIENTO
REALIZACIÓN DE ENSAYOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-RE-03-003 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE ENSAYO

Responsable
Jefe de Líder del área Técnicos de Documento
del área
Laboratorio Técnica laboratorio Registro
técnica

Inicio

Identificación del
requerimiento del
cliente

Asignación de Programación de Solicitud de ensayo

trabajo al realización de + hoja de
responsable ensayo seguimiento
Verificación de
insumos,
instrumentos y
equipos de
laboratorio
Realizar método de Normas ASTM,
ensayo respectivo AASHTO
No

Registro de datos Planilla de datos

Recepción del
registro de datos

Observacio Limpieza y guardar

Si
nes? equipos
Si
Procesamiento de
datos
Informe de
Aprobación y VB de Revisión de Realización de resultados
informe informe informe

Entrega con una

nota

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 177
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PROCEDIMIENTO
INDUCCIÓN, CAPACITACITACIÓN Y ENTR.
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-ICE-02-001 Página 1 de 3

INDUCCIÓN,
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

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 LABORATORIO CENTRAL ABC
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PROCEDIMIENTO
INDUCCIÓN, CAPACITACITACIÓN Y ENTR.
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-ICE-02-001 Página 2 de 3

Sistematizar las actividades de

formación del personal del Laboratorio,
OBJETIVO para asegurar su competencia, de
conformidad con los requisitos de la
norma ISO 17025:2005

El procedimiento gestiona la
competencia del recurso humano
ALCANCE referente a los requisitos del
laboratorio conforme a la norma ISO
17025:2005 e ISO 9001:2015

Jefe de Laboratorio
RESPONSABILIDADES Administrador
Empresas capacitadoras

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS Norma ISO 9001:2015
Manual de calidad

Registro de capacitaciones
REGISTROS Plan de formación del personal
Expediente de personal

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 179
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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PROCEDIMIENTO
INDUCCIÓN, CAPACITACITACIÓN Y ENTR.
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-ICE-02-001 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Recursos Documento
Jefe de Empresas
Administrador Financieros Registro
Laboratorio capacitoras
A.B.C.

Inicio

Determinar competencias
necesarias

Expediente
Evaluación de la necesidad del personal

Ratificación de Contratar
la nueva Si nuevo
No contratación? personal

Determinar
necesidades de
capacitación
Plan de
Elaborar plan capacitación
Aprobar plan de con nota
Y solicitud de
capacitación interna
capacitación
Capacitar al
personal de
laboratorio

Evaluación de la
eficacia de la
capacitación

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 180
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REGISTRO DE CAPACITACIONES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-C-02-001 Página 1 de 2

Fecha:
Tema:
Objetivo de la Capacitación:
Instructor:

Nombre Cargo Firma

Cumplimiento del Objetivo de la Capacitación Tipo de verificación

Sí No
Medidas a tomar

LABORATORIO CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ABC

La Paz, Bolivia

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 181
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EVALUACIÓN DE EFICACIA DE CAPACITACIÓN

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-C-02-002 Página 2 de 2

Nombre: Puesto:

Capacitación Evaluación
Fecha Material Duración Eficiencia Comentarios

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 182
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS MENORES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-CM-02-002 Página 1 de 3

COMPRAS
MENORES

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A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 183
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS MENORES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-CM-02-002 Página 2 de 3

Adquirir los recursos necesarios como

reactivos, insumos, mantenimiento
OBJETIVO
preventivo para la realización de
ensayos en el laboratorio.

El procedimiento inicia desde la

identificación de recursos hasta la
ALCANCE
evaluación de proveedores y la
evaluación de los mismos.

Administrador
RESPONSABILIDADES Responsable de Áreas técnicas
Técnico de Laboratorio

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS Manual de calidad
Decreto supremo 181

Lista de proveedores
Evaluación de proveedores
REGISTROS
Acta de entrega
Facturas de compra

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 184
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS MENORES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-CM-02-002 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

Responsable Unidad Documento
Técnicos de
Administrador dl área Proveedor financiera Registro
laboratorio
técnica A.B.C.

Inicio

Detectar necesidad de algún

recurso debidamente justificado

Realización de un informe
técnico

Emisión de solicitud del Nota interna

funcionario
Recepción de (Dirigido al administrador)
solicitud

Solicita la compra
menor Nota interna

Acepta?
Inicia el proceso de
contratación
(mediante
licitación)

Evaluar a los
proveedores

Evaluación de la
mejor opción

Entrega los
Compra del recurso
recursos
Recepción de
recursos
Acta de
entrega de
Acta de entrega de compras compras

Informe de
conformidad

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 185
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LISTA DE PROVEEDORES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-CM-02-003 Página 1 de 2

Nombre del proveedor teléfono Dirección NIT Puntaje

Revisado por: Aprobado por:

Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras

La Paz, Bolivia

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 186
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-CM-02-004 Página 2 de 2

FECHA DE REALIZACIÓN:
1. Datos de Identificación
Razón social:
Dirección:
Teléfono: Fax:
Contacto: Cargo:
Producto:
2. Si es proveedor de materiales, productos, EPP, Etc.
Inadecuado Excelente Ponderación
Elemento a evaluar Calificación
1 2 3 4 5 (%)
Cumple con las especificaciones
25
indicadas en la orden de compra
Cumple en las fechas indicadas para
15
las entregas
Informa oportunamente sobre
15
retrasos, cambios, novedades
Rapidez y oportunidad de respuesta
15
ante una solicitud
Capacidad de cumplir con los
10
requerimientos de la orden
Asistencia técnica, Manejo de
10
garantías al producto
Certificación de Calidad 10
CALIFICACIÓN TOTAL 100

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Aceptado Aceptado provisional No Aceptado

4. OBSERVACIONES

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La Paz, Bolivia

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 187
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS FONDO ROTATORIO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-FR-02-003 Página 1 de 3

COMPRAS FONDO
ROTATORIO

LABORATORIO CENTRAL
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS FONDO ROTATORIO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-FR-02-003 Página 2 de 3

Adquirir los recursos necesarios como

repuestos, o compras en valor de Bs.-
OBJETIVO 300, 500 hasta 1000, para la
realización de ensayos en el
laboratorio.

El procedimiento inicia desde la

identificación de recursos hasta el
ALCANCE
desembolso en cheque y redición de
cuentas.

Administrador
RESPONSABILIDADES Responsable de Área técnica
Técnico de Laboratorio

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS Manual de calidad
Decreto supremo 181

Acta de entrega
REGISTROS
Facturas de compra

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 189
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS FONDO ROTATORIO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-FR-02-003 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE COMRAS MENORES

Responsable Unidad Documento
Técnicos de
Administrador del área financiera Registro
laboratorio
técnica A.B.C.

Inicio

Detectar necesidad de algún

recurso debidamente justificado

Realización de un informe
técnico

Emisión de solicitud del Nota interna

funcionario
Recepción de (Dirigido al administrador)
solicitud

Solicita la compra
de fondo rotatorio Nota interna

Acepta?

Realiza el
desembolso en un
cheque

Compra del insumo

o repuesto

Recepción de
insumo o repuesto

Rendición de
cuentas

Acta de entrega de Acta de

todas las compras entrega de
compras

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 190
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PROCEDIMIENTO
BITÁCORA DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-BF-03-004 Página 1 de 3

BITÁCORA DE
FUNCIONAMIENTO

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PROCEDIMIENTO
BITÁCORA DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-BF-03-004 Página 2 de 3

Realizar un control de funcionamiento

de los equipos, el cual se encuentre
OBJETIVO documentado y así poder realizar el
buen uso de los mismos por el
personal del laboratorio.

El procedimiento inicia con el registro

ALCANCE del uso del equipo y termina cuando
se deja de usar el equipo.

Jefe de laboratorio
Responsable del Área técnica
RESPONSABILIDADES
Técnico de Laboratorio
Responsable de mantenimiento

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS

Bitácora de funcionamiento
REGISTROS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 192
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PROCEDIMIENTO
BITÁCORA DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-BF-03-004 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO BITÁCORA DE FUNCIONAMIENTO

Responsable Documento
Jefe de Técnicos de Responsable de
del área Registro
laboratorio laboratorio Mantenimiento
técnica

Inicio

Uso de equipos de laboratorio

Bitácoras de
Registrar Nombre completo,
funcionamiento
fecha y hora de inicio del uso de
equipo

Uso del equipo

Registro de fecha y hora de

finalización del uso de equipo

Verificar el llenado
adecuado de las
planillas y la
limpieza debida de
los equipos
Monitorear el
llenado de las
planillas
No
Bitácora de
Visto Bueno Si Planilla llena?
funcionamiento

Reemplazo de una
nueva Bitácora

Archivo de
Bitácoras nuevas

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 193
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BITÁCOTA DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-BF-03-005 Página 1 de 1

BITÁCORA DE FUNCIONAMIENTO
Datos del Personal Responsable de Área de…
Nombre: Ca rgo:
Equi po: Códi go i nterno:
Códi go ABC equi po: Códi go de bi tácora :
Nombre Fecha de i ni ci o Hora de i ni ci o Fecha fi na l Hora fi na l Fi rma Obs erva ci ones

Ing P ercy Flo res Laura Ing. Luis Ramo s Tico na Ing. Celina Ro cha M o ntaño
Respo nsable de labo rato rio Respo nsable de M antenimiento Respo nsable de Co ntro l de Calidad

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 194
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ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MP-03-005 Página 1 de 3

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

LABORATORIO CENTRAL
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Carreteras
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PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MP-03-005 Página 2 de 3

Asegurar el correcto funcionamiento

de los equipos utilizados en el
OBJETIVO
laboratorio para la realización de los
ensayos.

El procedimiento inicia desde la

identificación de los equipos hasta el
ALCANCE
mantenimiento y actualización de las
fichas técnicas de los equipos.

RESPONSABILIDADES Responsable de mantenimiento

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS

Pan de mantenimiento
REGISTROS
Fichas técnicas de equipos

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PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MP-03-005 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Responsable de Documento
Mantenimiento Registro

Inicio

Revisión del historial de Fichas técnicas

mantenimiento e de equipos
inspecciones rutinarias

Llenar orden de trabajo

para empezar las acciones
correspondientes

Realizar el diagnóstico del

equipo

Realizar el ajuste Requiere algún

correspondiente Si tipo de ajuste o
al diagnóstico cambio

No

Llenar y actualizar la ficha Fichas técnicas

de mantenimiento e de equipos
inspecciones rutinarias

Realizar el informe de
mantenimiento

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 197
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PLAN DE MANTENIMIENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-MP-03-006 Página 1 de 1

ACTIVIDADES DE UNIDAD
EQUIPO FUNCIÓN DURACIÓN RRHH FRECUENCIA
MANTENIMIENTO RESP.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 198
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MC-03-006 Página 1 de 3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 199
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MC-03-006 Página 2 de 3

Asegurar el correcto funcionamiento

de los equipos utilizados en el
OBJETIVO
laboratorio para la realización de los
ensayos.

El procedimiento inicia desde la

identificación de falla de los equipos el
ALCANCE
mantenimiento y actualización de las
fichas técnicas de los equipos.

Responsable de Áreas técnicas

RESPONSABILIDADES Técnico de Laboratorio
Responsable de mantenimiento

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS

Solicitud de mantenimiento
REGISTROS
Fichas técnicas de equipos

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 200
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MC-03-006 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Documento
Responsable de Técnico de Administración Registro
Mantenimiento laboratorio

Inicio

Identificación de
fallas Solicitud de
Recepción de reporte de mantenimiento
fallas

¿Aplica la
garantia?

Realizar una inspección

visual e interna al equipo

Se llama al proveedor

Se realiza informe sobre

las fallas

Requiere compras Gestión de

adicionales? compras

Realizar la reparación
del equipo

Realizar informe de
mantenimiento

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 201
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-MC-03-007 Página 1 de 2

SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO

FECHA
DÍA MES AÑO

DATOS DEL PERSONAL CÓDIGO

NOMBRE
CARGO
ÁREA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
ÁREA
SECCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

SOLICITANTE RECEPCIÓN

Nombre y firma Responsable de Mantenimiento

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 202
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ORDEN DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-MC-03-008 Página 2 de 2

OT N° 000X
Fecha de Solicitud:
ORDEN DE TRABAJO Fecha de Impresión:

Datos del Responsable

Nombre: Cargo: Área:
Equipo:
Código:
Área: Sección:
Fecha Prevista: Tiempo Previsto:
Fecha de Inicio: Fecha de Conclusión:
Tarea: Falla:
Tipo de Mantenimiento:
Tipo de revición: Mecánica Hidráulico Eléctrico Electrónica
Observaciones:

Personal Designado
Nombre: Cargo: Área:
Uso de EPPs: Casco Ropa de trabajo Botines de seguridad
Lentes de seguridad Protectores auditivos Guantes dieléctricos
Guantes para manipulación de lubricantes Protector Respiratorio
Máscara de soldadura Guantes de manipulación en caliente Arnez
Uso de Herramientas
Ítem Cantidad Descripción o detalle Ítem Cantidad Descripción o detalle
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
Uso de Insumos
Ítem Cantidad Unidad Descripción o detalle
1
2
3
4
5
6
7
Realizó Revisó
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 203
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CALIBRACIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-GC-02-004 Página 1 de 3

GESTIÓN DE
CALIBRACIÓN

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 204
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CALIBRACIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-GC-02-004 Página 2 de 3

Mantener calibrados, verificados y en

buen estado físico los equipos de
medición, con el fin de realizar una
OBJETIVO
trazabilidad y controlar puntos críticos
de los procesos en el Laboratorio
Central.

El procedimiento inicia con la

identificación de equipos que
ALCANCE
requieren ser calibrados y finaliza con
la calibración o ajuste de los mismos.

Administrador
RESPONSABILIDADES Responsable de Áreas técnicas
Técnico de Laboratorio

Norma ISO/IEC 17025:2005

REFERENCIAS
Manuales de los equipos

Inventario de equipos
REGISTROS Ficha técnica de equipos
Planeación de Calibración

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 205
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CALIBRACIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-GC-02-004 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIBRACIÓN

Responsable Unidad Documento
Técnicos de
Administrador de las áreas financiera IBMETRO Registro
laboratorio
técnicas A.B.C.

Inicio

Detectar la calibración del equipo Fichas técnicas

de los equipos

Verificación de los certificados de Cronograma de

calibración calibración

Emisión de solicitud del

funcionario
Recepción de (Dirigido al administrador) Nota interna
solicitud

Solicita la
calibración de
equipos Aceptación del Programación de la
servicio mas calibración
programación de
calibración

Calibración de
equipos

Acta de Acta de
conformidad de la conformidad
calibración de
equipos y
accesorios

Solicitud de pago

Fin
Fase

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 206
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

INVENTARIO DE EQUIPOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-GC-02-005 Página 1 de 3

Descripción Cantidad
Marca Modelo Serie Observaciones
del equipo total

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 207
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-GC-02-007 Página 2 de 3

LABORATORIO CENTRA DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ÁREA DE GEOTECNIA
FICHA TÉCNICA EQUIPOS
Código ABC: Foto del Equipo:
Nombre del Equipo:
Marca: Producto:
Serie: Modelo:
Fecha de compra (aaaa/mm/dia):
Fecha de entrega OK (aaaa/mm/dia):
GarantÍa en meses: Placa de Inventario: 0
A cargo de: UNIDAD TÉCNICA DE ASFALTOS
Datos Técnicos
Tensión: Intensidad: Potencia:
Frecuencia: Alimentación: Capacidad:
Velocidad:
Accesorios:
Tipo Características

USOS O APLICACIONES

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES DE
USO:

MANTENIMIENTO:

PARÁMETROS INICIALES O
VALORES DE CALIBRACIÓN:

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
PERSONAL A CARGO DEL MANTENIMIENTO:
HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN EPPs

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 208
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PLAN DE CALIBRACIÓN
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-GC-02-008 Página 3 de 3

EQUIPO FRECUENCIA INFORMAR EN

MÉTODO DE TIPO DE
DE DE VERIFICACIÓN CASO DE NO
CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN
MEDICIÓN CALIBRACIÓN CONFORMIDAD

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 209
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA INFORMÁTICO SISLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SI-04-004 Página 1 de 3

SISTEMA INFORMÁTICO
sisLAB

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 210
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA INFORMÁTICO SISLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SI-04-004 Página 2 de 3

Registrar de manera adecuada todas

las actividades en el sistema
OBJETIVO
informático sisLAB del laboratorio
central.

El procedimiento a todas las

actividades de requerimiento de
ALCANCE
ensayo, inspección que realiza el
laboratorio.

Jefe de Laboratorio
Líder del área técnica
RESPONSABILIDADES
Responsable de las áreas técnicas
Técnico de Laboratorio

Norma ISO 9001:2015

REFERENCIAS Norma ISO/IEC 17025:2005
Manual de Calidad

Registro de solicitudes
Registro de asignaciones
REGISTROS Registro de aceptación
Registro de documentos
Registro de inspecciones

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 211
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA INFORMÁTICO SISLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-SI-04-004 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO

Jefe de Ingeniero de Técnico de Documento

Líder del Área
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Registro
técnica

Incio

Recepción de
solicitudes

Registro y
asignación de
solicitudes
Registro de
solicitud
Elaboración de
Planilla de Costos
y alcance de Registro de
trabajo asignación

Registro de
Recepción de aceptación
aceptación

Registro de
aceptación de
trabajo Registro de
recepción de
muestras
Recepción de muestras

Monitoreo del Planillas de

sistema Elaboración de ensayos ensayos
informático

Realización de
informe de trabajo

Subir toda la
documentación

Fin

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 212
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AI-04-005 Página 1 de 3

AUDITORIAS
INTERNAS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 213
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AI-04-005 Página 2 de 3

Determinar el grado de conformidad

del sistema de Gestión de Calidad, así
OBJETIVO
como evaluar el cumplimiento de los
requisitos de eficacia del SGC.

Realización de auditorías internas a

ALCANCE todos los procesos y métodos de
ensayos acreditados.

Jefe de laboratorio
RESPONSABILIDADES Responsable de Calidad
Auditores internos

Norma ISO/IEC 17025:2005

Manual de calidad
Acciones correctivas
REFERENCIAS Acciones preventivas
No conformidades
Manual del Sistema de Gestión de
calidad
Informe de hallazgos de auditoría
interna
REGISTROS Programa de auditoría interna
Lista de verificación de auditoría
interna

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 214
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-AI-04-005 Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Jefe de Auditor/ Documento

Responsable de
Laboratorio Auditores Registro
Calidad

Inicio

Programa anual
Elaborar un de auditoría
Recepción del
programa anual
plan de auditoría
de auditoria
interna
interna

Se aprueba Selección de
Elaboración del
programa anual de auditores
auditorías plan de auditoría
internos

Preparación de
auditoría
Lista de
Dirigir reunión de verificación
Auditoría
apertura

Verificar acciones
correctivas de la
auditoría

Dirigir reunión de
cierre
Propuesta de
acciones
Elaborar informe
correctivas
de auditoría
(personal y
administrativo)

Informe de
Elaborar informe auditoría
Son adecuadas?
de auditoría

Medición
análisis y Fin
mejora

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 215
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INFORME DE HALLAZGO DE AUDITORÍA
INTERNA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AI-03-007 Página 1 de 5

Lugar Fecha de Informe

DD MM AAAA

Auditoría Nro. Fecha de Auditoría

DD MM AAA

1. PROCESOS AUDITADOS

ENCARGADO DEL
PROCESO AUDITOR AUDITADOS
PROCESO

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Nro. ACTIVIDAD

3. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

NO
NORMA NUMERAL DESCRIPCIÓN
CONFORMIDAD

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 216
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INFORMDE DE HALLAZGO DE AUDITORÍA
INTERNA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AI-03-007 Página 2 de 5

4. ASPECTOS RELEVANTES (FORTALEZAS)

Nro. FORTALEZAS

5. ASPECTOS POR MEJORAR

Nro. DEBILIDADES

6. CAPACIDAD DEL PROCESO PARA LOGRAR OBJETIVOS DEFINIDOS

INDIQUE CON UNA X

EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
ACEPTABLE
REGULAR

7. FIRMA DE AUDITORES
NOMBRE CARGO FIRMA

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 217
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AI-03-008 Página 3 de 5

Objetivo General
Alcance

Criterios Medidas para

Auditoría Auditor Equipo Fecha Fecha
Proceso de eliminar Días Observaciones
Nro. líder Auditor inicio fin
auditoría riesgos

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 218
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AI-03-009 Página 4 de 5

Objetivo auditoría interna

Alcance
Proceso
Criterios
Equipo Auditor

Información Documento o Información

Método de
Fecha Criterio que se espera registro a recolectada en hallazgo
auditoría
encontrar observar campo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 219
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
RESULTADOS CONSOLIDADOS AUDITORÍAS
INTERNAS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-AI-03-010 Página 5 de 5

AUDITORÍAS INTERNAS
Fecha: Periodo analizado:
CICLOS REALIZADOS
Auditorías programadas: Auditorías realizadas: % de aud. Cumplidas:

Procesos auditados: Cargos auditados: Personas:

No conformidades Observaciones
PROCESO
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Análisis comparativo auditoría interna en relación con la auditoría externa

SIMILITUDES:

DIFERENCIAS

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES INTERNOS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 220
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MAM-04-006 Página 1 de 4

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 221
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MAM-04-006 Página 2 de 4

Definir la sistemática a seguir para

analizar la evolución del sistema de
OBJETIVO
gestión de calidad y planificar acciones
de mejora.

La medición del sistema será

solamente para los procesos
ALCANCE
involucrados referentes a los métodos
de ensayo acreditados.

Jefe de laboratorio
RESPONSABILIDADES Técnico de laboratorio
Responsable de calidad

Norma ISO 9001:2015

REFERENCIAS
Norma ISO/IEC 17025:2005

Acta de revisión del sistema de gestión

REGISTROS de calidad.
Balance Score Card.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 222
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MAM-04-006 Página 3 de 4

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Jefe de Laboratorio/
Lideres de cada Personal de Documento
Responsable de
proceso/ laboratorio Registro
Calidad
Administrador

Inicio

Elaborar el informe de análisis de datos correspondientes del

año en curso

Elaborar informe para la revisión del sistema de gestión de

calidad

Convocar a
Llevar a cabo la
reunión para
reunión
revisión

Revisar políticas

Las políticas son

adecuadas?

Realizar
seguimiento
mediante un
balance score card
Revisar metas y
objetivos

Se han cumplido Analizar las causas

las metas y del impedimento
objetivos? de objetivos

1
Fase

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 223
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PROCEDIMIENTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: PR-MAM-04-006 Página 4 de 4

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Jefe de Laboratorio/
Lideres de cada Personal de Documento
Responsable de
proceso/ laboratorio Registro
Calidad
Administrador

Definir acciones y plan de mejora

Definir nuevos
objetivos

Difundir políticas
y objetivos

Informe de
gestión de
Elaborar informe calidad
de reunión

Difundir los
resultados de la
revisión del
sistema de calidad

Fin
Fase

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 224
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-MAM-03-011 Página 1 de 2

Acta N°…………….
Página…….de ……
Fecha:……………..

Presentes:
Administrador:…………………………………………………………………………………….
Jefe de Laboratorio:………………………………………………………...……………………
Responsable de calidad:……………………………………………………………….………..

Punto de agenda Acciones Responsable Fecha

Adecuación de
Políticas y objetivos
de calidad
Informes del Jefe y
técnicos del
laboratorio
Resultado de las
Auditorías internas
Acciones correctivas y
preventivas
Evaluación de
proveedores
Evaluación de la
formación del
personal
Quejas y reclamos
Factores: Control de
calidad y formación
personal

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 225
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

BALANCE SCORE CARD

Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: FR-MAM-03-012 Página 2 de 2

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador Peligro Precaución Meta Resultado actual

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 226
 INSTRUCTIVOS

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 227

 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME MENSUAL
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-IM-04-001-I Página 1 de 4

INFORME MENSUAL

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 228
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME MENSUAL
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-IM-04-001-I Página 2 de 4

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2 INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DE INFORME ....................................................... 3
2.1 Portada ................................................................................................................................ 3
2.2 Contenido ............................................................................................................................ 4
2.2.1 ANTECEDENTES .................................................................................................... 4
2.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS ............................................................................... 4
2.2.3 REPORTES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS .................................................. 4
2.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 4
3 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 4

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 229
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME MENSUAL
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-IM-04-001-I Página 3 de 4

INFORME DE ALCANCE DE TRABAJO

1 INTRODUCCIÓN

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, al tener

más control y seguimiento de sus actividades se ha decidido realizar un informe
mensual que será presentado cada 5 de cada mes.

2 INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DE INFORME

2.1 Portada

El informe mensual tendrá la siguiente portada característica de cada mes,

cambiando las fotografías y mostrando las actividades más destacadas en el mes.

Ilustración 1. Portada informe de trabajo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 230
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME MENSUAL
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-IM-04-001-I Página 4 de 4

2.2 Contenido

El contenido del informe debe ser claro a continuación se describe los puntos que
componen en informe de trabajo

2.2.1 ANTECEDENTES
(Se menciona todos los detalles importantes del mes anterior como indicadores
económicos y financieros, cantidad de clientes, etc.)

2.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

2.2.2.1 Proyectos en seguimiento
Se mencionan todos los proyectos a los cuales se les está realizando seguimiento
y las observaciones que tienen.

2.2.2.2 Clientes externos

Se informa sobre todos los clientes externos que pidieron nuestros servicios

2.2.2.3 Regionales solicitantes

Se informa sobre que regionales solicitan nuestros servicios y cuáles son los más
frecuentes.

2.2.3 REPORTES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Se informa sobre todas las entradas y salidas de dinero en ese mes que realizó el
laboratorio.

2.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta un resumen del trabajo, del sitio y los resultados con las
correspondientes conclusiones del trabajo realizado, además se presenta
recomendaciones

3 RECOMENDACIONES

 Se recomienda seguir los puntos del informe, de forma contraria será

observado.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 231
 ANEXOS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 232
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 233
 INDICE

1 ANTECEDENTES .............................................................................................. .

2 ACTIVIDADES REALIZADAS .............................................................................

2.1 PROYECTOS EN SEGUIMIENTO .....................................................................

2.2 CLIENTES EXTERNOS......................................................................................

2.3 REGIONALES SOLICITANTES ..........................................................................

3 REPORTES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS .................................................

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 234
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-CD-01-001-I Página 1 de 11

ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 235
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-CD-01-001-I Página 2 de 11

INDICE

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3
2 JERARQUÍA Y NIVELES DE DOCUMENTACIÓN ............................................................................. 4
3 FORMATO DE LOS DOCUMENTOS .............................................................................................. 5
3.1 Carátula ............................................................................................................................... 5
3.2 Encabezado ......................................................................................................................... 6
3.3 Control de documentos....................................................................................................... 6
3.4 Codificación ......................................................................................................................... 7
4 ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................................... 9
4.1 Simbología utilizada .......................................................................................................... 10

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 236
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-CD-01-001-I Página 3 de 11

1 INTRODUCCIÓN

Este instructivo es auxiliar para el control de documentos y registros del sistema de

gestión de calidad del laboratorio central de la Administradora Boliviana de
Carreteras ABC, el sistema está referido en la Norma ISO 9001:2015 e ISO
17025:2005 en donde se establece:

Los documentos de gestión de calidad deben controlarse. Los registros son un tipo
especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados
en la norma.

 Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles

necesarios para:
 Aprobar documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión
 Revisar y actualizar los documentos y registros cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente
 Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de la versión
 Asegurar que los documentos permanecen legibles
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de mantener dicho documento
 Además del cumplimiento a lo que establece la norma de referencia, en un
ambiente de calidad, todas las actividades que afectan la calidad deben
quedar registradas desde su inicio hasta el fin del proceso.

Los documentos y registros suministran información sobre lo que se ha hecho en la

forma más exacta de lo que es posible a la memoria humana. Los documentos son
medios necesarios para establecer hechos y como tales pueden servir como
herramientas más poderosas de administración en un ambiente de calidad.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 237
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-CD-01-001-I Página 4 de 11

2 JERARQUÍA Y NIVELES DE DOCUMENTACIÓN

La forma de organizar la documentación en un sistema de gestión de Calidad

normalmente sigue a los procesos del laboratorio, a la estructura de la norma de
calidad aplicable a una combinación de ambas.

Los documentos controlados dentro de la estructura documental del Laboratorio

Central, están organizado con la siguiente estructura jerárquica:

MANUAL DE
CALIDAD Y
FUNCIONES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

FORMULARIOS Y RESGISTROS

Ilustración 1. Jerarquización de documentos

La confección y edición de cada documento debe ser realizada respetando la
jerarquía, formatos que se establecerán a continuación:

Los documentos se producirán en el software Word para Windows de Microsoft en

la versión estándar.

El formato del documento, será en todo lo aplicable idéntico al que contiene el

presente documento, respetando la numeración y contenido.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 238
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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3 FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que serán emitidos por el laboratorio tendrán el siguiente formato:

MANUAL PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS REGISTROS

Carátula X X X -
Índice X - - -
Encabezado X X X X
Control de
X X X X
documentos
Control de
X X - -
cambios

3.1 Carátula

La carátula estará compuesta por las siguientes partes:

Encabezado

Título

Nombre del
Laboratorio

Ilustración 2. Diseño de la portada

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 239
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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3.2 Encabezado

Todas las páginas deben llevar el siguiente encabezado:

LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
TIPO DE DOCUMENO
TÍTULO DEL DOCUMENTO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: LC-ABC-INS-01-001 Página x de x

3.3 Control de documentos

Todos los Documentos deben contener las tablas de control de documentos estos
para la mejor corrección y control de documentos:

Ilustración 3. Control de documentos

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 240
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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3.4 Codificación

Todos los documentos se identifican por un código alfanumérico de acuerdo a las

siguientes características:

No. DOCUMENTOS SÍMBOLO

1 Manual de Calidad MC
2 Manual de Funciones MF
3 Procedimientos PR
4 Instructivos INS
5 Formatos FR

Los manuales no llevan número correlativo porque son únicos pero se los
numerara de la siguiente manera:

No. DOCUMENTOS SÍMBOLO

1 Manual de Calidad 01
2 Manual de Funciones 02

Para la codificación de Procedimientos, Formatos e Instructivos se tomarán en

cuenta los siguientes aspectos:
Pertenencia de documentos

No. DOCUMENTOS SÍMBOLO

Sistema de gestión de
1 01
calidad
2 Recursos 02
3 técnicos 03
4 Mejora 04

El código de los procedimientos se dividirá en cinco partes

PR CD PROCEDENCIA 001
Correlativo
Abreviatura del Procedencia del
Procedimiento del
procedimiento documento
documento

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 241
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-CD-01-001-I Página 8 de 11

Ejemplo:

PR-CD-01-001
Procedimiento número 1, Control de Documentos que pertenece al sistema de
gestión de calidad.

El código de los instructivos se dividirá en seis partes:

INS CD PROCEDENCIA 001 I/E

Abreviatura del Correlativo Documento
Procedencia de
Instructivo procedimiento al del interno o
documentos
que pertenece documento externo

Ejemplo:

INS-CD-01-001-I
Instructivo número 1, Control de Documentos que pertenece al sistema de gestión
de calidad.

El código de los registros/formatos se dividirá en cinco partes:

FR CD PROCEDENCIA 001
Abreviatura del Correlativo
Formato Procedencia del
procedimiento al que del
o registro documento
pertenece documento

Ejemplo

FR-CR-01-001
Formato número 1, Control de Documentos que pertenece al sistema de gestión
de calidad.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 242
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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4 ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos deben contener la siguiente información:

 Portada
 Encabezado
 Objetivo
 Alcance
 Responsabilidades
 Referencias
 Registros
 Definición de términos (si es necesario)
 Diagrama de flujo con:
 Inicio y fin del procedimiento

EJEMPLO:

Ilustración 4. Información inicial de procedimientos

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 243
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INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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Ilustración 5. Diagrama de flujo

4.1 Simbología utilizada

Para la elaboración del diagrama de flujo se utiliza formas disponibles

en la aplicación Microsoft Visio. Utilizando las siguientes reglas
básicas:
 Se deben escribir de arriba hacia abajo
 Los símbolos se unen con líneas
 Se debe evitar el cruce de líneas
 No deben quedar líneas de flujo sin conectar

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 244
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-CD-01-001-I Página 11 de 11

 Todo texto debe ser legible

 Solos los símbolos de decisión pueden tener más de una línea
de flujo

FORMAS BÁSICAS
Ícono o símbolo Nombre Descripción

Todo proceso/
Inicio/ Fin procedimiento debe tener
un inicio y un fin
1

Proceso Se utiliza para mencionar

una tarea o actividad
2

Se utiliza para mencionar

Decisión
una decisión
3

Se utiliza para mencionar

Subproceso un subproceso
4

Conector Conector en otra página

5

Documento
Documento
6

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 245
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE SERVICIOS
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SOLICITUD DE
SERVICIOS

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
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 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE SERVICIOS
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INDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2 INSTRUCCIONES DEL FLUJO DE LA SOLICITUD ......................................................... 3
3 MATERIAL NECESARIO ....................................................................................................... 4
4 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 5

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 247
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE SERVICIOS
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SS-04-001-I Página 3 de 5

INSTRUCCIÓN DE SOLICITUD

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente instructivo está dirigido a la central de la Administradora Boliviana de

Carreteras ABC con el fin de minimizar tiempos improductivos y tener un mejor flujo
de la información.

2 INSTRUCCIONES DEL FLUJO DE LA SOLICITUD

 Todas las solicitudes que ingresen a ventanilla única deben ser adjuntadas
con hojas de seguimiento color verde. Esto para caracterizar que es una
solicitud que debe derivar al Laboratorio.
 Una vez adjuntadas las solicitudes deben ser derivadas al Laboratorio

Central de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC.

 El Jefe de Laboratorio recepcionará la solicitud, dándole un nuevo Código

para su posterior asignación.

 Se asigna a un profesional o técnico para la elaboración de Alcance de

trabajo y planilla de Costos (interno).

 Una vez concluidas las tareas los documentos son entregados al Jefe del

Laboratorio para su revisión y visto bueno.

 El Jefe de Laboratorio deriva los documento a Gerencia Nacional Técnica.

 Una vez que Gerencia Nacional Técnica recepciona los documentos, son los

encargados de hacer la entrega a los clientes.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 248
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE SERVICIOS
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3 MATERIAL NECESARIO
El Documento distintivo del Laboratorio es la hoja de seguimiento color FUCCIA

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 249
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE SERVICIOS
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4 RECOMENDACIONES
 Se recomienda el cumplimiento del flujo de solicitud y la derivación
inmediata al laboratorio.
 En caso de existir alguna no conformidad esto será detectada por el
personal del Laboratorio procediendo a la planificación de acciones
correctivas o preventivas.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 250
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME ALCANCE DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SS-03-001-I Página 1 de 6

INFORME ALCANCE DE
TRABAJO

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 251
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME ALCANCE DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SS-03-001-I Página 2 de 6

INDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2 INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DE INFORME ....................................................... 3
2.1 Portada ................................................................................................................................ 3
2.2 Contenido ............................................................................................................................ 4
2.2.1 ANTECEDENTES .................................................................................................... 4
2.2.2 OBJETIVO ................................................................................................................. 4
2.2.3 METODOLOGÍA....................................................................................................... 4
2.2.4 REQUERIMIENTOS ................................................................................................ 5
2.2.5 COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO .................................................. 5
2.2.6 CRONOGRAMA ....................................................................................................... 5
3 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 6

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 252
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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INSTRUCTIVO
INFORME ALCANCE DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SS-03-001-I Página 3 de 6

INFORME DE ALCANCE DE TRABAJO

1 INTRODUCCIÓN

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, tiene un

modelo de presentación de Informe de alcance de trabajo lo que se realizará en este
instructivo, es la actualización del informe.

2 INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DE INFORME

2.1 Portada

Todo informe de Alcance de trabajo que realice el personal de laboratorio debe tener
una portada como se muestra a continuación:

Ilustración 1. Portada Alcance de trabajo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 253
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME ALCANCE DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SS-03-001-I Página 4 de 6

2.2 Contenido

El contenido del informe debe ser claro a continuación se describe los puntos que
componen el informe de alcance de trabajo

2.2.1 ANTECEDENTES

(Se menciona todos los detalles que hacen posible llevar a cabo el servicio, como
ser: cliente, proyecto, fechas, Numero Único de Registro Interno (NURI), etc.)

2.2.2 OBJETIVO

El objetivo de este documento es de presentar la propuesta técnica económica para

la realización del Trabajo (Nombre del servicio).

2.2.3 METODOLOGÍA

Para la concreción del servicio se propone realizar los siguientes trabajos.

2.2.3.1 TRABAJO DE CAMPO

(Se explica todas las actividades, ensayos, recojo de muestras, incluyendo las
normas con las que se realizará el trabajo y algunos detalles correspondientes al
mismo. En caso de que el requerimiento del cliente no incluya trabajo de campo se
elimina este subtítulo).

2.2.3.2 TRABAJO DE LABORATORIO

(En esta sección detalla todos los ensayos que se realizarán conforme al
requerimiento del cliente, incluyendo las normas técnicas de referencia).

2.2.3.3 TRABAJO DE GABINETE

(Se detalla todos los trabajos a realizar en gabinete en el procesamiento de los

datos, para la obtención de los resultados de los ensayos. Si el requerimiento del
cliente incluye el análisis de resultados, se incluirá la explicación sobre los métodos
a aplicarse).

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 254
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME ALCANCE DE TRABAJO
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2.2.4 REQUERIMIENTOS

(Se informa al cliente que para la concreción del Trabajo se requiere de ciertos
aspectos que debe cumplir como por ejemplo, movilidad, camión, personal de apoyo
y seguridad, etc.)

(Por otro lado en caso que el cliente traiga por su cuenta las muestras a ensayar,
se debe mencionar, los métodos para la obtención de estas muestras y la Cantidad
Mínima requerida).

2.2.5 COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO

El costo total ofertado es (colocar el costo del Trabajo en numeral y literal) el precio
incluye el costo total de todos los ensayos, movilización de personal, movilización
de equipo e impuestos de ley.

Para concretar el trabajo el cliente enviará una nota dirigida al Gerente Nacional
Técnico de la ABC, en la nota se establecerá el acuerdo con los lineamientos de
este Alcance de Trabajo y se adjuntará el comprobante de depósito del 100 % del
monto ofertado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) Nº 398706901 del Banco
Central de Bolivia y la copia de la factura que se obtiene en el área de Tesorería de
la ABC.

2.2.6 CRONOGRAMA

(Se informa sobre la fecha tentativa para el inicio del Trabajo y del tiempo requerido
para el envío del Informe de Trabajo).1

1
Para la realización del cuerpo del informe se usara el tipo de letra verdana 12 con
un espaciamiento entre líneas de 1,5 y justificado.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 255
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME ALCANCE DE TRABAJO
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3 RECOMENDACIONES

 Se recomienda seguir los puntos del informe de forma contraria serán

observados en sus informes
 Se recomienda corroborar muy bien el costo que figura en el informe como
el costo de la planilla ya elaborada.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 256
 ANEXOS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 257
 ALCANCE DE TRABAJO
(LBC-AT-00X-18)
REQUERIMIENTO
NOMBRE DE PROYECTO

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de Carreteras
A.B.C.
Cliente:
Responsable de Laboratorio:

(Mes, Año)
LA PAZ – BOLIVIA
ABC: Av. Mariscal Santa Cruz Edif. Centro de Comunicaciones La Paz Piso 8
Laboratorio Central: C. Heat No. 950 Zona Pura Pura
Telf.: (591-2) 2456999
www.abc.gob.bo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 258
 INDICE

1 ANTECEDENTES.........................................................................................................

2 OBJETIVO ....................................................................................................................

3 METODOLOGIA ...........................................................................................................

3.1 TRABAJO DE CAMPO ..........................................................................................

3.2 TRABAJO DE LABORATORIO..............................................................................

3.3 TRABAJO DE GABINETE .....................................................................................

4 REQUERIMIENTOS .....................................................................................................

5 COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO .............................................................

6 CRONOGRAMA ...........................................................................................................

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 259
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME INICIAL O FINAL DE TRABAJO
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INFORME FINAL
(INICIAL) DE TRABAJO

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 260
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME INICIAL O FINAL DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-RE-03-002-I Página 2 de 8

INDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2 INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DE INFORME ....................................................... 3
2.1 Portada ................................................................................................................................ 3
2.2 Contenido ............................................................................................................................ 4
2.2.1 ANTECEDENTES .................................................................................................... 4
2.2.2 OBJETIVO ................................................................................................................. 4
2.2.3 METODOLOGÍA....................................................................................................... 4
2.2.4 RESULTADOS ......................................................................................................... 5
2.2.5 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 5
3 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 5

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 261
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME INICIAL O FINAL DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-RE-03-002-I Página 3 de 8

INFORME DE ALCANCE DE TRABAJO

1 INTRODUCCIÓN

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, tiene un

modelo de presentación de Informe de trabajo lo que se realizará en este instructivo
es la actualización del informe.

2 INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DE INFORME

2.1 Portada

Todo informe de Alcance de trabajo que realice el personal de laboratorio debe tener
una portada como se muestra a continuación:

Ilustración 1. Portada informe de trabajo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 262
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME INICIAL O FINAL DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-RE-03-002-I Página 4 de 8

2.2 Contenido

El contenido del informe debe ser claro a continuación se describe los puntos que
componen en informe de trabajo

2.2.1 ANTECEDENTES
(Se menciona todos los detalles que hacen a la concreción del Trabajo, como ser:
cliente, proyecto, fechas, NURI, etc.)

2.2.2 OBJETIVO
El objetivo de este documento es el de presentar todos los detalles para la
concreción del Trabajo y los resultados de los ensayos solicitados.

2.2.3 METODOLOGÍA
Para la concreción del Trabajo se realizaron las siguientes actividades:

2.2.3.1 Trabajo de campo

(Se informa al cliente sobre todas las actividades realizadas en campo para la
concreción de su requerimiento como: ensayos, recojo de muestras, además se
incluye las normas técnicas aplicadas y detalles importantes correspondientes a la
actividad de campo como condiciones ambientales y otros. En caso que no se haya
realizado actividades de campo se elimina este subtítulo).

2.2.3.2 Trabajo de laboratorio

(Se informa sobre todos los ensayos se realizados en laboratorio. Se debe hacer
mención a las normas técnicas aplicadas).

2.2.3.3 Trabajo de gabinete

(Se informa sobre los detalles del procesamiento de los datos para la concreción de
los resultados de ensayos. Si el cliente solicitó la interpretación de los resultados se
debe incluir todos los detalles de los métodos, modelos matemáticos y otros
aplicados).

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 263
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
INFORME INICIAL O FINAL DE TRABAJO
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-RE-03-002-I Página 5 de 5

2.2.4 RESULTADOS
(Se presentan todos los resultados obtenidos en los ensayos para cada muestra y
ensayo, además se menciona que las planillas de resultados se adjuntan al
documento).

2.2.5 CONCLUSIONES
(Se presenta un resumen del trabajo, del sitio y los resultados con las
correspondientes conclusiones del trabajo realizado. Además se presentará, de ser
necesario, recomendaciones importantes, como ensayos adicionales, u otros
trabajos que debería realizarse.1

3 RECOMENDACIONES

 Se recomienda seguir los puntos del informe de forma contraria serán

observados en sus informes
 Se recomienda corroborar muy bien los resultados.

11
Para la realización del cuerpo del informe se usara el tipo de letra verdana 12
con un espaciamiento entre líneas de 1,5 y justificado.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 264
 ANEXOS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 265
 INFORME DE TRABAJO
(LBC -00X-18)
REQUERIMIENTO
NOMBRE DE PROYECTO

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de Carreteras
A.B.C.
Cliente:
Responsable de Laboratorio:

(Mes, Año)
LA PAZ – BOLIVIA
ABC: Av. Mariscal Santa Cruz Edif. Centro de Comunicaciones La Paz Piso 8
Laboratorio Central: C. Heat No. 950 Zona Pura Pura
Telf.: (591-2) 2456999
www.abc.gob.bo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 266
 INDICE

1 ANTECEDENTES.........................................................................................................

2 OBJETIVO ....................................................................................................................

3 METODOLOGÍA ...........................................................................................................

3.1 Trabajo de campo ..................................................................................................

3.2 Trabajo de laboratorio............................................................................................

3.3 Trabajo de gabinete ...............................................................................................

4 RESULTADOS .............................................................................................................

5 CONCLUSIONES .........................................................................................................

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 267
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SI-04-002-I Página 1 de 22

USO DEL
sisLAB

LABORATORIO CENTRAL
Administradora Boliviana de
Carreteras
A.B.C.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 268
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SI-04-002-I Página 2 de 22

INDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2 INSTRUCCIONES DE USO ................................................................................................... 3
2.1 Ingreso al sistema sisLAB..................................................................................................... 3
2.2 Registro de solicitud ............................................................................................................ 5
2.3 Asignación de responsable .................................................................................................. 9
2.4 Elaboración de PC y Alcance de trabajo ............................................................................ 11
2.5 Aceptación de trabajo ....................................................................................................... 17
2.6 Recepción de muestras ..................................................................................................... 18
2.7 Asignación de muestras .................................................................................................... 20
3 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 22

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 269
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SI-04-002-I Página 3 de 22

USO ADECUADO DEL sisLAB

1 INTRODUCCIÓN

El Laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, tenía una

gestión de documentos basado en un formato Excel, actualmente se ha
implementado el uso del sistema informático del Laboratorio teniendo como ventaja
el adecuado registro y control de las actividades que realiza el laboratorio.

A continuación se detallará el manejo adecuado del sistema informático del

Laboratorio sisLAB, esta base le permitirá al profesional de laboratorio, técnico o
cualquier habilitado, poder realizar sus actividades de manera clara, fácil y segura.

2 INSTRUCCIONES DE USO

2.1 Ingreso al sistema sisLAB

Para poder tener el acceso en tu computadora, solo basta con aproximarte al

responsable de Sistemas y pedirle el acceso a tu computadora.

Ilustración 1. Acceso al sistema informático de Laboratorio

Una vez que tengas el acceso al sisLAB procedes a poner tu usuario y contraseña
correspondiente.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 270
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SI-04-002-I Página 4 de 22

Ilustración 2. Ingreso al sisLAB

En caso de que necesites cambiar tu contraseña ve a tu usuario y pulsa la opción

cambiar PW e introduce tu nueva contraseña.

Ilustración 3. Cambio de contraseña en el sisLAB

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 271
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SI-04-002-I Página 5 de 22

2.2 Registro de solicitud

Solo los responsables como Jefe de laboratorio, Líder del área técnica/Responsable
de Calidad tienen acceso a este módulo, para llevar a cabo el registro de solicitud
se debe tener como base documental la carta (cliente externo) o nota interna (cliente
interno) de solicitud, donde se especifica el requerimiento, Número Único de
Registro (NUR o NURI) , cliente, Proyecto y tramo.

Ejemplo:

Cliente

Fecha
(Verificar en el
Sistema de la
ABC y realizar
seguimiento)

Requerimiento
Proyecto
Tramo

Ilustración 4. Carta de cliente externo

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 272
 LABORATORIO CENTRAL ABC
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INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
Versión: 00 Fecha: AAAA-MM-DD Código: INS-SI-04-002-I Página 6 de 22

Una vez identificados estos datos se procede al ingreso del Módulo de SOLICITUD

En este Módulo se tiene el registro de todas las solicitudes de la gestión 2018, en caso de agregar
una nueva solicitud se pulsa donde dice: “+ Nueva solicitud de servicio”.

Ilustración 4. Solicitud

Donde se le habilitará una página para proceder al registro de datos:

 Tipo de instrucción: este puede ser verbal o escrito
 Tipo de solicitud: Realización de ensayos, inspecciones, análisis de
resultados
 Documento de solicitud: introducir NUR o NURI que corresponda
 Fecha de recepción de la solicitud en ventanilla
 Empresa Cliente
 Nombre del proyecto
 Nombre del tramo
 Fecha de recepción de la solicitud en el laboratorio
 Requerimiento de ensayos

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio. 273
 LABORATORIO CENTRAL ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
INSTRUCTIVO
USO DEL sisLAB
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Ilustración 5. Ingreso de datos de Solicitud

A continuación se detalla un diagrama de flujo donde se explica todos los pasos a

seguir para el registro de solicitud:

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Registro de solicitud

Responsable de ingresar las solicitudes Documento

iNICIO
Nota Interna
Tipo de solicitud

Carta
Análisis de
Ensayo Inspección
resultados
Tipo de solicitud

La solicitud
es Interna o
Externa? Externa
Interna

Que tipo de
Instrucción

instrucción Carta
es?

No se tiene
Documento de solicitud

NURI
NUR
MEMORÁNDUM
Hoja de
seguimiento
Desconocido
Fecha recepción

Fecha de Fecha de Hoja de

solicitud recepción en seguimiento
Ventanilla

Registrar
El cliente
el cliente
esta
en módulo
registrado?
de clientes

1
Cliente

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Registro de solicitud

Responsable de ingresar las solicitudes Documento

1
Proyecto y tramo

Nota Interna
Carta
Proyecto y tramo

Fecha de recepción Nota Interna

Carta
recepción

en el laboratorio
Fecha de

Requerimiento de la solicitud Nota Interna

Observaciones Carta

Guardar
Requerimiento

Fin

2.3 Asignación de responsable

El módulo asignación al igual que la solicitud solo lo tiene habilitado el responsable

como el Jefe de Laboratorio o Líder del área técnica, en este Módulo se asigna un
responsable para que elabore el Alcance de trabajo y Planilla de costos como
también se hace responsable de subir todos los documentos pertinentes al trabajo
realizado, en caso de ser aceptado.

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Cuando se ingresa al módulo de asignación se tiene una lista de todas las

solicitudes, para asignar la solicitud a un ingeniero de laboratorio (Responsable de
laboratorio) se debe pulsar el siguiente icono:

Al seleccionar el icono una nueva ventana se abre para asignar a un responsable.

Ilustración 6. Asignación de responsable

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Registro de asignación a responsable

Responsable de ingresar la asignación Documento

Asignación de responsable

Inicio

Asignación a
profesional

Entrega de solicitud mas

Fecha de hoja de seguimiento a
asignación responsable
Fecha de asignación

Fin

2.4 Elaboración de PC y Alcance de trabajo

Una vez que el responsable ha asignado el LBC de trabajo los profesionales tienen
un día para realizar la planilla de costos y alcance de trabajo, el sistema informático
tiene la capacidad de elaborar una planilla de costos que lo realiza de una manera
fácil y en poco tiempo.

El o la Responsable tendrá habilitado el módulo “Elaboración de PC”, al ingresar

al módulo se tiene una lista de todos los LBC que debe realizar, los LBC que aún
no han sido realizados tienen la opción de editar, una vez que ingrese al LBC
correspondiente se procede a la elaboración de la Planilla de Costos.

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Para realizar esta planilla debe seleccionar la opción “+Agregar#, el cual le

habilitará una ventana para llenar los costos correspondientes al proyecto.

Ilustración 7. Elaboración de Planilla de Costos

Una vez terminada la planilla debe estar seguro de haber introducido los datos
correctos esto debido a que al seleccionar la opción “terminar”, no se aceptará
ninguna modificación de la planilla.

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Elaboración de planilla de costos

Responsable Documento

Inicio

Ingresar al
Sistema de
laboratorio
Inicio
Elaboración de

Elegir el Modulo
Elaboración de PC
PC
Elaboración de Elaboración de

Editar el LBC que le

corresponde
PC

Agregar
PC

Selecciona
Introducción de Ítems

Ítem e ingresa
la cantidad

No
Guardar

Esta seguro de
terminar? Planilla de costos

Si

Fin
Fin

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Terminada la operación se procede a subir documentos como el Informe de Alcance

de trabajo, este diagrama no solo es útil para un tipo determinado de documento, al
contrario este diagrama es una guía para todos los documentos que sean
necesarios subir.

El o la responsable debe ingresar al módulo de subir documentos donde tendrá una

lista de todos los proyectos del cual es responsable. Si desea subir algún documento
solo debe seleccionar el ícono de PDF si es documento PDF o el ícono de imagen
si es imagen.

Ilustración 8. Subir documentos al sisLAB

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Para ingresar el documento debe seleccionar “+Agregar Documento PDF” y se

habilitará una nueva ventana para introducir los datos correspondientes al
documento, como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 9. Agregar Documentos

Ilustración 10. Introducción de datos

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Subir documentos

Responsable Documento

Inicio

Ingresar al
Sistema de
laboratorio
Inicio

Elegir el Modulo Subir

documentos

Elegir a que
clasificación
pertenece

Descripción

Fecha de
entrega de
documento

Guardar Documento en digital

Subir documentos

Fin

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2.5 Aceptación de trabajo

El responsable de recibir solicitudes también es el responsable de recibir

aceptaciones. Para la aceptación de trabajos simplemente el responsable debe
ingresar al módulo de aceptación:

 Donde Ingresará la fecha de aceptación en ventanilla

 Y la fecha de recepción en el laboratorio
 Donde se ingresa el tiempo de holgura para la realización del trabajo

Ilustración 11. Aceptación de LBC

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Ilustración 12. Ingreso de Datos de la Aceptación

2.6 Recepción de muestras

Para la recepción de muestras se debe llenar un formulario, este formulario lo puede
llenar cualquier, técnico o responsable de laboratorio, es necesario ingresar los
siguientes datos de la muestra:

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Ilustración 13. Ingreso de la muestra

Una vez llenados los datos se tiene como resultado un formulario de recepción de
muestras creando paralelamente unas etiquetas de identificación de muestras.
Estas identificaciones deben ser impresas y puestas en cada muestra.

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Ilustración 14. Identificación de la muestra

2.7 Asignación de muestras

Una vez almacenadas las muestras se procede a la realización de ensayos, el o la
responsable debe asignar las muestras a los técnicos de laboratorio, el técnico de
laboratorio debe realizar los ensayos y una vez concluido deberá subir las planillas
al sistema, para posterior realización de informe de trabajo.

Ilustración 15. Asignación de muestras

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Para asignar las muestras a un técnico solo se debe seleccionar el ícono “asignar
muestra” y se habilitará una ventana, donde se debe agregar los datos del técnico
a quien se va a asignar la muestra, a continuación se muestra la ventana de datos.

Ilustración 16. Asignar muestras

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Ilustración 17. Introducción de datos

3 RECOMENDACIONES

 Se recomienda tener mucho cuidado al ingresar los datos en el sistema ya

que una vez guardados no se pueden modificar.
 Se recomienda que cualquier duda o sugerencia se la haga llegar al ingeniero
Responsable del sistema.
 Se recomienda que cualquier falla cometida sea comunicada de inmediato al
responsable de sistemas para que posteriormente enmienda el error.

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ANEXO D

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 290

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Univ. Carla Patricia Condori Saravia 291

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INTRODUCCIÓN

En este documento se desarrollará una propuesta para la implementación de un

Sistema de gestión de Calidad basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC
17025:2005 en el laboratorio Central de la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC).

OBJETIVO

El objetivo de esta guía es plantear una metodología práctica, sencilla

secuencial que oriente al personal del laboratorio. Para ello se establecieron 6
etapas, las cuales se deben desarrollar de manera ordenada para garantizar su
totalidad de los requisitos, en el laboratorio Central-ABC ya se está
implementando parte del Sistema de Gestión de Calidad.

Organizar el Soy parte del

Diseño del SGC
Laboratorio proceso

Acreditemos los Realicemos Pensemos en

ensayos auditorías nuestros clientes

Ilustración 1. Etapas de implementación del SGC (Fuente: Elaboración propia)

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ETAPA 1. ORGANIZAR EL LABORATORIO

¿Que buscamos con esto?

Identificar y analizar la situación actual, en la que
se encuentra el laboratorio, verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente;
posterior a esto, establecer los elementos de
planeación necesarios para la estructuración del
SGC en el laboratorio.

¿Qué queremos lograr?

Queremos lograr un canal de comunicación fluido y constante con los

superiores del laboratorio.

Programar una reunión para hacer una sensibilización con respecto al Sistema
de Gestión de Calidad.

Establecer la política del sistema de Gestión de Calidad

Establecer Objetivos de calidad

Resultados Concretos

Los principales resultados que una vez finalice esta etapa son:

Sensibilización de parte de los superiores del laboratorio para implementar el

Sistema de Gestión de Calidad.

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En el Laboratorio ya se inició con la primera etapa y para organizar se

plantearon los siguientes procesos los cuales ya han sido aceptados y
evaluados por el jefe coordinado estableciendo a estos procesos como pilar
fundamental de servicio.

A continuación se muestra los principales procesos que realiza el Laboratorio

Central.

Ilustración 2. Realización de ensayo

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 294

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Ilustración 3. Realización de ensayo, muestra externa

Ilustración 4. Proceso de inspección más muestreo

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Ilustración 5. Inspección

Ilustración 6. Análisis de resultados

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 296

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El 28 de agosto de 2018 se programó una presentación con la unidad financiera

de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC una semana antes se realizó
una presentación a los Gerentes de la Administradora Boliviana de Carreteras.
Teniendo como resultado la sensibilización de los gerentes y el apoyo de ellos
en cuanto a mejorar el servicio.

Ilustración 7. Presentación del Sistema Informático de Laboratorio y Deficiencia por los cuales está
pasando el laboratorio

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 297

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ETAPA 2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

¿Que buscamos con esto?

Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad del
Laboratorio bajo los lineamientos de las normas
NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO/IEC 17025:2005.

¿Qué queremos lograr?

Establecer el Ciclo PHVA

 Planear: Definir la Misión, Visión, Política y Objetivos

 Hacer: Implementación de procesos, identificación de oportunidades,
planes de acción, implementación de mejoras.
 Verificar: Medición de procesos e indicadores de gestión
 Actuar: Desarrollo de las acciones de mejora

Establecer el Manual de Calidad

Establecer Procedimientos

Resultados Concretos

Una vez que terminemos esta etapa debemos tener definido:

Manual y Procedimientos de gestión de calidad

Cronograma de implementación y cronograma de Auditorías

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ETAPA 3. SOY PARTE DEL PROCESO

¿Que buscamos con esto?

Establecer una metodología que permita
capacitar de manera eficiente en temas de
calidad y establecer lineamientos para definir las
competencias necesarias del personal del
laboratorio.

¿Qué queremos lograr?

Establecer cronograma de capacitación

Empeño en lograr el cambio e implementación del SGC

El uso del sistema informático de Laboratorio

La planificación de calibraciones

Establecer pruebas y un cronograma de ensayos

Una mejor gestión de recursos

Resultados Concretos

Después de la etapa se deben tener los siguientes resultados:

 Criterios claros de Calidad

 Formación de personal especializado y Personal comprometido

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ETAPA 4. PENSEMOS EN NUESTROS CLIENTES

¿Que buscamos con esto?

Establecer un enfoque al cliente en los procesos
del laboratorio y garantizar la comunicación con
el mismo para definir sus necesidades,
inquietudes, peticiones y reclamos.

¿Qué queremos lograr?

Identificar clientes del laboratorio

Evaluar si cumple el laboratorio cumple con sus requisitos

Evaluar el nivel de satisfacción del cliente

Evaluar el valor agregado del servicio

Resultados Concretos

En esta etapa, en resumen, se deben definir quiénes son los clientes y cuáles son
sus necesidades y requerimientos, se debe establecer un canal de comunicación
con los mismos que permita medir si se está cumpliendo o no con las expectativas
para establecer oportunidades de mejora en caso de que se esté fallando con
el objetivo.

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ETAPA 5. REALICEMOS AUDITORÍAS

¿Que buscamos con esto?

Definir la metodología más apropiada para
realizar las auditorías en el laboratorio.

¿Qué queremos lograr?

Planificar Auditorías en el Laboratorio

Llevar a cabo las auditorías

Resultados Concretos

Finalizada la etapa se debe tener una planificación y preparación de las

auditorías de laboratorio.

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ETAPA 6. ACREDITEMOS LOS ENSAYOS

¿Que buscamos con esto?

Acreditar los ensayos de laboratorio para poder
ser reconocidos y lograr ser un laboratorio de
calidad.

¿Qué queremos lograr?

Planificar la acreditación de ensayos

Acreditar los ensayos.

Mejora continua de los procesos

Proceso de Acreditación

Ilustración 8. Proceso de acreditación IBMETRO

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 302

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Para un proceso ordinario de acreditación, primero se debe implementar un

sistema de gestión de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025, para lo cual se tiene
dos opciones, utilizar la norma versión 2005 (en cuyo caso deben presentar la
solicitud de acreditación antes del 30 de septiembre) o la opción de utilizar la
norma versión 2017 (para lo cual no hay ninguna restricción de tiempo).

Los criterios que se aplican a laboratorios son: Trazabilidad, interlaboratorios,

incertidumbre, validación de métodos, equipos para mediciones químicas y el
criterio de transición de la norma ISO/IEC 17025.

Una vez que tu laboratorio cumple con los requisitos de la norma y los criterios de
la DTA, pueden comenzar con el proceso de acreditación, presentando el
Manifiesto de intención de acreditación.

Al momento de presentar la solicitud de acreditación, mediante nota formal y

adjuntando el formulario DTA-FOR-002 "Manifiesto de Intención de Acreditación"
(dirigida al Ing. Juan Carlos Castillo Villarroel, Director General Ejecutivo de
IBMETRO), esta solicitud pasa a revisión de pertinencia de la Acreditación (tiempo
de espera 2 semanas como máximo),
Si no existe ninguna objeción, se le comunica al laboratorio esa situación y se les
envía un legajo documental (la mayoría de los documentos del legajo piden
información del procedimiento, de los equipos utilizados, certificados de
calibración, material de referencia o patrones de medición si es que se aplica).
El laboratorio tiene un mes para presentar toda esta información. Luego la DTA
hace una revisión de los recursos y si todo está correcto y completo se procede
a programar la evaluación inicial.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 303

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La evaluación se realizará mediante un equipo evaluador, compuesto por un

evaluador líder y uno o varios expertos técnicos (dependiendo del alcance de la
acreditación). Lo más importante es obtener mediciones confiables (lo que
significa que deben tener un método basado en una norma o un método propio
validado, tener todos los equipos, patrones y material de referencia involucrados
en los ensayos calibrados, contar con personal calificado e instalaciones
apropiadas).

Luego de la evaluación inicial y en caso de encontrarse desviaciones a los

cumplimientos de los requisitos de la norma o los criterios de la DTA, el laboratorio
debe presentar en 5 días calendario su plan de acciones respecto a las
desviaciones, luego de un proceso de ejecución de esas acciones (proceso que
puede durar como dos meses más), el tramite ingresa a Consejo de Acreditación
en el cual toman la decisión de conceder la acreditación o no.

El proceso ordinario de acreditación puede tomar de 8 a 12 meses en total.

El otro son los Programas Sectoriales, tienen el objetivo en los primeros 2 meses se
pueda otorgar o no un reconocimiento de la competencia técnica del
organismo de inspección y al final de 2 años estos organismos de inspección
obtengan la acreditación.

Resultados Concretos

Finalizada la etapa se debe tener una planificación y preparación de

documentos para la acreditación del Laboratorio.

Univ. Carla Patricia Condori Saravia 304