PROCESO CÓDIGO
FORMATO MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN 0
ANALISIS. IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
CONTROLES
ETAPAS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
ANALISIS DEL TIPO DE CAPACIDAD DE CONTROL O CARÁCTE SIGNIFICANCIA DEL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD CONDICIONES ELIMINACIÓ CONTROL CONTROL
CONTEXTO MACROPRO PROCESO ENTRADA SALIDAS DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIÓN R ASPECTO AMBIENTAL SUSTITUCIÓN
DE OPERACIÓN N INGENIERIA ADMINISTRATIVO
CESO ACTIVIDADES (+ / -)
Generación de residuos de aparatos Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
eléctricos y electrónicos RAEE Indicador ambiental computadores y periféricos
Uso de equipos eléctricos: computadores, faxes,
iluminación, cámaras de video Generación de residuos especiales Programa integral de Gestión ambiental
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa pos consumo luminarias
luminarias Indicador ambiental
Sensores de Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral hasta las
Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A
movimiento en oficinas Indicador ambiental seis de la tarde
Asignación de código
Programa iintegral de Gestión ambiental Campaña ambiental, Circular
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos (-) MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A para control de
Uso de papel para labores de oficina Indicador ambiental Eficiencia administrativa Cero Papel
impresiones
Generación de residuos convencionales Programa integral de Gestión ambiental Punto de segregación. Entregar a
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
aprovechables (papel) Indicador ambiental cooperativa
Consumo de energía eléctrica por el uso del Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral hasta las
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
microondas Indicador ambiental seis de la tarde
TODOS LOS MACROPROCESOS
Generación de residuos convencionales no Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental, concurso niños
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
aprovechables Indicador ambiental funcionarios
TODOS LOS PROCESOS
Generación de residuos convencionales Campaña ambiental, concurso niños
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Consumo de alimentos aprovechables funcionarios
Consumo de agua en baño, agua
Generación de residuos de aparatos
INTERNO
Agua, energía, aire, productos de servida, papel usado, envases de CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
eléctricos y electrónicos (microondas)
aseo, papel sanitario, papel para productos de aseo, envoltorios no
Generación de residuos convencionales
impresiones. reciclables, polvo, ruido, residuos CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental
orgánicos
aprovechables, tóner de tintas
Generación de olores por calentamiento de Sistema de extracción
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A N/A
alimentos de olores
Sistema de extracción
Generación de olores por uso de baños CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A N/A
de olores
Generación de residuos convencionales no Punto de segregación, entregar a
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables consorcio de aseo
Generación de residuos convencionales Punto de segregación entregar a
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables (envases plásticos) cooperativa
El edificio cuenta con
Uso de baños y cocineta sistema de
recirculación de aguas
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A
lluvias para el
suministro de agua en
las unidades sanitarias
Generación de agua servida CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas
Generación de residuos cortopunzantes y/o
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de gestión ambiental Instalación de guardianes
con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo en el lugar
Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Campaña SOL N/A
de trabajo
Generación de residuos especiales y Selección y evaluación de
INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
escombros proveedores
EXTERNO
Uso de Cables de fibra optica
herramientas obsoletas.
APOYO
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura, Mantenimiento y reparaciones locativas
ferreteria.
escombros. Generación de residuos especiales (restos y Selección y evaluación de
INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
envases de pintura) proveedores
Se solicita el cambio a
Intensidad lumínica INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inpección de areas
luminarias led
EXTERNO
APOYO
Condiciones de luz, ruido y confort
Poco bienestar en las instalaciones Condiciones propias de la instalación Ruido INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inspección de areas
térmico
Altas o bajas temperaturas INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inspección de areas
Generación de emisiones INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminación atmosférica (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
Administración
Operaciones
INTERNO Y
EXTERNO
Escombros, polvo químico, elementos
APOYO
Instalaciones, extintores, elementos Generación de residuos especiales y
medicos usados, emisión de gases de Atención de emergencia INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
de emergencia escombros
combustión, material contaminado
Consumo de agua INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua (-) NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
