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PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

INEMA PERÚ S.A.

2020

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Alfredo Chávez P. Carlos Andrés Salvador Vásquez Moisés Augusto Ventocilla Guerra
AGS CONSULTING S.A.C. Jefe de Operaciones Gerente General
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INDICE

Pág.
INTRODUCCION 3
I. PROPOSITO 4
II. ALCANCE 4
III. REFERENCIAS LEGALES 4
IV. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
V. ELABORACION DE LINEA BASE DEL SISEMA DE GESTION DE SST 6
VI. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST 7
VII. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
VIII. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 10
IX. RESPONSABILIDADES 11
X. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
XI. PROCEDIMIENTOS DEL SGSST 13
XII. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13
XIII. SALUD OCUPACIONAL 14
XIV. CLIENTES, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 14
XV. PLAN DE CONTINGENCIAS 14
XVI. INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OC. 15
XVII. PROGRAMAS DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE SST 15
XVIII. CONTROL DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 15
XIX. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE GESTION DE SST 16
PROGRAMA 1: GESTION Y CONTROL DE RIESGOS 17
PROGRAMA 2: INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 20
PROGRAMA 3: INSPECCIONES DE SST 25
PROGRAMA 4: PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 29
PROGRAMA 5: HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 32
PROGRAMA 6: CUMPLIMIENTO LEGAL Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA 35
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PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INEMA PERÚ S.A.

INTRODUCCIÓN

El control de los riesgos del trabajo, es filosofía del esfuerzo de toda la organización de
la empresa en pro de la protección de todos sus recursos.
El Plan Anual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contiene las acciones
que se realizarán en el presente año, necesarias para mantener los riesgos laborables
bajo control, en forma práctica y efectiva. Las actividades que se desarrollan son parte
de las labores cotidianas que se realizan en la empresa, ya que éstas están
estrechamente ligadas a las causas que afectan a los trabajadores; deterioran
materiales, equipos, y afectan el servicio.
El Plan Anual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo nos debe permitir:
1. Mantener los riesgos inherentes a nuestras operaciones bajo control (probabilidad
de ocurrencia del daño mínima).
2. Incorporar en los procedimientos de trabajo los componentes técnicos que permitan
evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
3. Evitar los accidentes de trabajo, así como la incidencia de las enfermedades
ocupacionales.
4. Promover en toda la organización una cultura de prevención de los riesgos del
trabajo.

El Plan Anual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha diseñado de

acuerdo a las necesidades, intereses y posibilidades de la empresa. Por tal razón, es
necesario establecer algunas acciones que sirvan de marco de referencia:

a. Eliminar los peligros y controlar los riesgos potenciales de accidentes y daños a la

salud en los lugares de trabajo.
b. Controlar los daños a la propiedad de la empresa: equipos, e instalaciones.
c. Lograr que la totalidad de los miembros de la organización se identifiquen
plenamente con el espíritu del Plan, cuyo accionar debe estar dirigido a mejorar
estándares de desempeño individuales, de calidad laboral y seguridad.

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d. Compartir la información con todos los miembros de la organización con respecto a

los incidentes que ocurran a fin de evitar su repetición.
e. Cumplir las disposiciones legales vigentes.

El Programa en sus etapas de planificación, implementación y operación, involucra

directa o indirectamente a todos y cada uno de los trabajadores de INEMA PERÚ S.A.
independiente del área, cargo o nivel jerárquico.

I. PROPÓSITO
INEMA PERÚ S.A., considera que la seguridad y salud de sus trabajadores,
terceros y clientes son aspectos fundamentales para el desarrollo de la
organización, por lo cual la Gerencia General está comprometida con el control de
los riesgos inherentes a sus actividades, cumpliendo con las normas legales
vigentes y los requerimientos de sus clientes, así como mejorando
permanentemente sus procesos. Para tal fin INEMA PERÚ S.A. dispondrá de los
recursos necesarios, promoviendo la participación activa de todos los miembros de
la organización.

II. ALCANCE
El Programa Anual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en
todos los procesos que desarrolla la empresa, asimismo comprende a todos los
trabajadores que desarrollan su trabajo en el interior de la empresa o fuera de ella
bajo nuestras órdenes. Para los contratistas se aplica a través de las cláusulas del
contrato.

III. REFERENCIAS LEGALES

El presente plan está basado en la siguiente legislación nacional:
- Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”
- D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”
- Ley 28551 “Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia”
- R.M. 375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de
Evaluación del Riesgo Disergonómico”
- R.M. 312-2011-MINSA “Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y
Guías de Diagnósticos de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”
- Ley 26842 “Ley General de Salud”

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IV. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

INEMA PERÚ S.A.C. empresa líder en diseño, fabricación y comercialización de

paneles, puertas, equipos de refrigeración industrial y comercial, así como soluciones
en zonas de carga, considera que su capital más importante son los trabajadores por
tanto asume los siguientes compromisos básicos:
- Proteger la salud y seguridad de nuestros trabajadores, del personal de empresas
de terceros, proveedores, clientes y de las visitas.
- Cumplir con las normas legales de seguridad y salud en el trabajo, así como todas
aquellas aplicables a nuestras actividades.
- Garantizar la participación y consulta de los trabajadores en las actividades
relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La mejora continua de nuestro desempeño en la Prevención de Riesgos,
implementando un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a
través del cual involucramos a toda la empresa en la identificación continua de los
peligros y evaluación de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces
medidas para el control de los mismos.
- Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos del trabajo en
todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas
para el control de los riesgos.
- La Gerencia revisará periódicamente el desempeño en seguridad y salud en el
trabajo, con el propósito de evaluar sus resultados y orientar las acciones y
proporcionar los recursos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos.

Gerente General Febrero del 2020

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V. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

La línea base es un diagnóstico inicial sistemático que permite evaluar el nivel de
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, este ha sido
desarrollado siguiendo el lineamiento propuesto en la RM 050-2013-TR para una
verificación integral enmarcado en los requisitos legales e la Ley 29783 y su
reglamento.
Este diagnóstico inicial verifica cada uno de los requisitos de seguridad y salud en el
trabajo de forma organizada siguiendo el sistema de PLANIFICACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN y ACTUACIÓN.
A nivel de resumen podemos decir que los puntos verificados han sido:

POLITICA
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SST
Supervisor de SST
Reglamento Interno de SST
Registros Obligatorios
Servicio de SST – Médico Ocupacional
PLANIFICACIÓN
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Requisitos Legales
Objetivos y Programas
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Formación, concientización y competencia
Control Operacional
Planes de Emergencia
VERIFICACIÓN
Medición y seguimiento del desempeño
Investigación de incidentes, no conformidad, acción
correctiva

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VI. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

MEDIO DE
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR RESPONSABLE
VERIFICACION
1.1 Actualizar la matriz 100% de puestos # de puestos evaluados x 100 / #
Matriz IPERC Supervisor SST
Identificar los peligros, IPERC evaluados puestos totales
evaluar los riesgos y 1.2 Actualizar el mapa de 100% de áreas con # de mapas de riesgos x 100 / # Mapas de Riesgos por
1 Supervisor SST
establecer controles en el riesgos mapas de riesgos de áreas área
lugar de trabajo 100% de controles # de controles implementados x Informe del
1.3 Implementar controles Dirección - Supervisor SST
propuestos 100 / # controles propuestos responsable del control
# capacitaciones ejecutadas x 100 Registro de
2.1 Capacitar a todos los Supervisor SST – RR.HH.
100% de trabajadores / # capacitaciones programadas capacitación
trabajadores en 04 temas
capacitados en 04 temas # trabajadores capacitados x 100 / Registro de
al año. Supervisor SST – RR.HH.
Capacitar / Concientizar a # trabajadores totales capacitación
los trabajadores (nuevos y 2.2 Inducir mediante
antiguos), Supervisor de capacitación a los # trabajadores nuevos inducidos x
100% de trabajadores
SST y terceros en trabajadores nuevos en 100 / # trabajadores nuevos Registro de inducción Supervisor SST – RR.HH.
2 nuevos inducidos en SST
seguridad y salud en el seguridad y salud en el totales
trabajo a lo largo de su trabajo.
permanencia en la 2.3 Capacitación
empresa. especializada a jefaturas 100% de jefaturas y # jefaturas y Supervisor SST
Registro de
y Supervisor de SST en Supervisor de SST capacitados / # total de jefaturas y Supervisor SST
capacitación
temas específicos a su capacitados Supervisor SST
función.
3.1 Realizar inspecciones
periódicas para detectar 100% de inspecciones # inspecciones ejecutadas x 100 /
Registro de inspección Supervisor SST
actos y condiciones programadas # inspecciones programadas
Evaluar periódicamente las
subestandar.
condiciones materiales
3.2 Elaborar formatos de
3 específicas de los lugares
inspección adicionales
de trabajo, las instalaciones 100% de formatos # formatos nuevos elaborados x
para condiciones Formato de
y los equipos. propuestos sean 100 / # de formatos nuevos Supervisor SST
específicas no inspecciones
elaborados propuestos
consideradas
anteriormente.

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MEDIO DE
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR RESPONSABLE
VERIFICACION
4.1 Ejecutar simulacros 100% de simulacros # simulacros ejecutados x 100 / # Registro de evaluación Supervisor SST – Jefe de
programados programados simulacros programados de simulacros Emergencias
4.2 Conformar brigadas 100% de brigadas # brigadas conformadas e
Acta de nombramiento Supervisor SST – Jefe de
para la atención de conformadas e implementadas x 100 / # brigadas
de brigadistas Emergencias
emergencias implementadas propuestas
Probar la capacidad de 4.3 Capacitación a los 100% de brigadistas # brigadistas capacitados x 100 / # Registro de Supervisor SST – Jefe de
respuesta ante brigadistas capacitados brigadistas totales capacitación Emergencias
4 emergencias y mejorar los 4.4 Inspecciones
100% de inspecciones # inspecciones ejecutadas x 100 / Jefe de Emergencias -
procedimientos periódicas a los equipos Registro de inspección
programadas # inspecciones programadas Brigadistas
establecidos. de emergencia
100% de extintores # extintores recargados x 100 / # Supervisor SST – Jefe de
4.5 Recarga de extintores Certificado de recarga
recargados extintores totales Emergencias
Plan de Contingencia
4.6 Actualización del Plan Plan de contingencia # de observaciones subsanadas / Supervisor SST – Jefe de
aprobado por
de Contingencia actualizado # de observaciones detectadas Emergencias
Supervisor
# evaluaciones higiénicas
100% de evaluaciones
5.1 Realizar evaluaciones ejecutadas x 100 / # de Informe técnico de
higiénicas programadas Supervisor SST
de higiene industrial evaluaciones higiénicas evaluaciones higiénicas
realizadas
programadas
Prevenir enfermedades
# de evaluaciones de riesgo
ocupacionales en los 100% de evaluaciones de Informe técnico de
5.2 Realizar evaluaciones disergonómico realizadas x 100 / #
trabajadores mediante la riesgo disergonómico evaluaciones de riesgo Supervisor SST
de riesgo disergonómico de evaluaciones de riesgo
identificación de riesgos programadas realizadas disergonómico
disergonómico programadas
5 higiénicos y su control.
5.3 Realizar evaluaciones
Evaluar los efectos sobre la 100% de trabajadores # de trabajadores evaluados / # de Constancia de aptitud –
Médicas Ocupacionales a Supervisor SST – RR.HH.
salud de los trabajadores programados trabajadores programados Historias clínicas
los trabajadores
mediante evaluaciones
5.4 Realizar charlas de 100% charlas # de charlas ejecutadas / # charlas Registro de
médicas periódicas. Supervisor SST – RR.HH.
salud ocupacional programadas ejecutadas capacitación
5.5 Implementar
100% de programas # programas ejecutados / # Revisar Plan de Salud
programas de vigilancia Supervisor SST – RR.HH.
implementados programas propuestos Ocupacional*
de la salud

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MEDIO DE
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR RESPONSABLE
VERIFICACION
6.1 Elaborar / revisar /
Consolidar el Sistema de actualizar documentos 100% de documentos # de documentos elaborados x Procedimiento
Supervisor SST
Documentos y Registros del que permitan una mejora propuestos 100 / # de documentos propuestos aprobado
Sistema de Gestión de en la gestión del sistema
Seguridad y Salud en el 100% de registros
6 6.2 Implementar sistema # de registros implementados x
Trabajo. Cumplimiento de obligatorios Registro implementado Supervisor SST
de registros obligatorios 100 / # de registros obligatorios
normas legales y mejora implementados
continua de los 6.3 Elaborar
100 % Procedimiento #Procedimiento x 100 / # Procedimiento
documentos. Procedimiento de Manejo Gerencia General
elaborado Procedimiento requerido aprobado
Documentario

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VII. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa INEMA PERÚ S.A. por tener menos de 20 trabajadores se ha elegido
un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo siguiendo, para su elección, los
lineamientos establecidos en la Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo) y su Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR)
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con las funciones
establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29783 (D.S. N° 005-2012-TR).

VIII. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce la existencia de peligros, se
definen sus características, se asocian y evalúan sus riesgos, para finalmente
tomar acción a través de controles para reducir la probabilidad y consecuencia de
ellos.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se realizará por lo menos una
vez al año o cuando cambios en organización, procesos, infraestructura o
personal, así lo requiera.
Para este propósito INEMA PERÚ S.A. ha formalizado esta importante actividad
mediante el “Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y
su Control” P-SGSST-04, cuyo instrumento principal es la Matriz IPERC. Así
mismo en cada área (piso) de la sede de la empresa se publicarán Mapas de
Riesgos que son planos de distribución con pictogramas que señalan los riesgos
principales identificados en la matriz IPERC en cada área.

IX. RESPONSABILIDADES
8.1 Gerente General
 Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que
posibiliten la implementación y operación de todas las actividades
contenidas en el presente Plan.
 Liderar y hacer cumplir el contenido del Plan, manifestando un
compromiso visible con la prevención de accidentes y enfermedades
ocupacionales.

8.2 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Asesorar técnicamente a la Dirección y a quienes sean designados por
ésta, en el control de los riesgos del trabajo.

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 Aprobar junto con la Gerencia el Plan Anual de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
 Proponer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo.
 Aprobar junto con la Gerencia el Plan Anual de Capacitación.
 Consolidar los requerimientos materiales que mejoren las condiciones del
ambiente de trabajo de todas las áreas de la empresa y elevarlas a la
administración para su adquisición.
 Mantener el registro de los accidentes de trabajo y realizar la investigación
de los mismos, estableciendo las acciones correctivas.
 Asegurar que todos los trabajadores nuevos reciban su inducción en
seguridad y salud en el trabajo.

8.3 Jefaturas / Encargados de Área

 Reportar los peligros y riesgos que puedan presentarse en el área de
trabajo a quién haya designado la Gerente General.
 Capacitar al personal bajo su responsabilidad en las técnicas de
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos.
 Participar en la investigación de los accidentes de trabajo.

8.4 Trabajadores
 Realizar sus tareas de acuerdo a los procedimientos de trabajo
establecidos.
 Informar al Administrador / Encargado de Área cualquier peligro o riesgo
detectado durante su trabajo.
 Participar activamente en las capacitaciones programadas.
 Cumplir con los exámenes médicos periódicos.

X. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo principal es, brindar conocimiento y sensibilizar a los trabajadores sobre
los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y
brindar las herramientas / medios necesarios para hacer frente a estos. Las
capacitaciones se realizarán siguiendo los lineamientos del “Procedimiento de
Capacitación y Formación” P-SGSST-05, y el Programa de Inducción,
Capacitación y Entrenamiento (ver Programa N°2).

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Las capacitaciones e inducciones se registrarán en el formato RCISE-SGSST-01

elaborado para tal fin.
Se brindará capacitación en las siguientes modalidades:
 Cursos de seguridad integral: El área de RR.HH. será la responsable de
programar estos temas, los expositores y las fechas a realizarse,
consignándose estas actividades en el Programa de Capacitación,
Inducción y Entrenamiento (ver ítem XI).
 Cursos de inducción: El área de RR.HH. en coordinación con el Supervisor
de SST será el responsable del dictado de los cursos de inducción al
personal nuevo, antes del inicio de sus actividades.
 Capacitación a las brigadas de emergencia: los brigadistas serán instruidos
en los procedimientos que comprende el Plan de Contingencias, el uso de
los equipos de emergencia, atención al accidentado y evacuación en caso
de emergencia.
 Capacitación especializada al Supervisor de SST: se brindará capacitación
especializada en temas técnicos y de gestión para que el Supervisor de
SST mejore sus capacidades de gestión del Sistema de SST.

XI. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO
Se cuenta con los siguientes Procedimientos del Sistema de Gestión de SST:

N° Nombre del Procedimiento Código

Convocatoria y elección del Supervisor de

1 P-SGSST-01
Seguridad y Salud en el Trabajo

2 Reporte de Peligros P-SGSST-02

3 Investigación de Incidente / Accidente P-SGSST-03

4 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos P-SGSST-04

5 Capacitación y Formación P-SGSST-05

6 Trabajo de Terceros P-SGSST-06

7 Inspecciones Planeadas de Seguridad P-SGSST-07

8 Estadísticas de Seguridad y Salud P-SGSST-08

9 Gestión de EPP P-SGSST-09

10 Reporte de Accidentes P-SGSST-10

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11 Negación al Trabajo con Riesgo Inminente P-SGSST-12

12 Control de alcohol y drogas P-SGSST-13

XII. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las inspecciones tienen como objetivo detectar condiciones y actos subestandar

en los trabajadores, equipos, infraestructura, maquinarias y equipos. Serán de dos
tipos las planificadas y las inopinadas.
La ejecución de las inspecciones planificadas, se realizarán siguiendo los
lineamientos establecidos en el “Procedimiento de Inspecciones Planeadas de
Seguridad” P-SGSST-07 y de acuerdo al Programa de Inspecciones Planeadas
(ver Programa N°3).
Las inspecciones se registrarán en los formatos RISST-SGSST-## elaborados
para tal fin.
Se realizarán inspecciones en los siguientes aspectos:

- General de seguridad en oficina

- De los servicios higiénicos y vestidores
- De depósitos y almacenes
- De los EPP´s
- De los medios de extinción portátiles (extintores)
- De las luces de emergencia
- De los pulsadores
- De los detectores de humo y/o calor
- Del botiquín de primeros auxilios
- De stockas
- De escaleras portátiles
- De accesorios de izaje
- De arnés de cuerpo completo
- De máquina de soldar
- De equipos de protección para soldador
- De herramientas manuales
- De elevador hidráulico
- De equipos de poder

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XIII. SALUD OCUPACIONAL

INEMA PERÚ S.A. cuenta con un programa de salud ocupacional que consta
principalmente de:
 Seguros: Se tendrá en cuenta los siguientes seguros cuando corresponda:
Seguro de Salud (Essalud / EPS)
 Exámenes Médicos: Todos los trabajadores de la empresa pasarán los
exámenes médicos ocupacionales periódicos y de retiro (a pedido del
trabajador).
 Monitoreos higiénicos ocupacionales: la empresa tendrá un control de los
diferentes agentes físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicológicos
que pudieran causar algún tipo de riesgo a la salud física y mental de sus
trabajadores, para ello realizará los monitoreos planificados en el Programa
de Higiene y Salud Ocupacional (ver Programa N°5).

XIV. CLIENTES, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

INEMA PERÚ S.A. cuenta con un “Procedimiento de Contratación de Terceros” P-

SGSST-06, donde se establece los requisitos mínimos con que debe contar un
proveedor o contratistas para realizar trabajos en la empresa o ingresar a nuestras
instalaciones.

XV. PLAN DE CONTINGENCIAS

INEMA PERÚ S.A. detallará las medidas básicas que se deben tomar para dar una
respuesta efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir.
La empresa implementará la organización y los procedimientos que permitan
brindar una respuesta adecuada y oportuna, ante situaciones de emergencias,
urgencias y desastres naturales; utilizando, del modo eficiente, los recursos
internos de la empresa, así como la coordinación adecuada con los apoyos
externos que se requieran.
Los planes de contingencia para las diferentes sedes con que cuenta la empresa,
cubrirán las emergencias con potencial de daño a las personas, ambiente y bienes
que pudieran generarse en las instalaciones, encuadrada en las exigencias legales
del sector, será actualizado anualmente y será ejecutado a través de simulacros
para su mejora continua (ver Programa N°4).

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XVI. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES

INEMA PERÚ S.A. cuenta con un Procedimiento de Investigación de Incidentes /

Accidentes P-SGSST-03, que le permitirá la identificación de los factores,
elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los
accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de
causalidad y de este modo permitir a la dirección de la empresa tomar las acciones
correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.
La investigación de accidentes e incidentes serán registrados en el formato R-INV-
SST-01.

XVII. PROGRAMAS DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

El Plan Anual de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende de los

siguientes Programas:

1. GESTION Y CONTROL DE RIESGOS

2. INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
3. INSPECCIONES PLANEADAS
4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
5. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL (VIGILANCIA DE LA SALUD)
6. CUMPLIMIENTO LEGAL Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA

XVIII. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El Control de la ejecución de las actividades será realizado por los trabajadores

designados por el Gerente General y en forma facultativa por el Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Este se realizará en forma mensual y consistirá
en la revisión de los registros y resultados obtenidos.

XIX. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE SST

La efectividad del Plan Anual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

deberá medirse y revisarse cada trimestre por medio de lo siguiente:
1. Avances de la ejecución del Plan.
2. Cumplimiento de las metas establecidas.
3. Monitoreo de los indicadores.

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4. Se monitoreará los acuerdos tomados en las reuniones del Supervisor de

Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gerencia General.
5. Se analizarán los posibles factores limitantes.

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PROGRAMA Nº 1

GESTION Y CONTROL DE RIESGOS

Objetivo
Establecer un proceso sistemático para la identificación de peligros y la evaluación de
los riesgos, y priorizar los riesgos según su nivel de criticidad (IPERC).
Establecer controles, planificar y monitorear su implementación.
Consideraciones
 Frecuencia (IPERC): una vez al año o cuando haya un cambio significativo en
las operaciones o en los procesos productivos.
 Demora: variable
 Implementación de controles: de acuerdo a disponibilidad de recursos

Responsabilidades
- De la Dirección de la Empresa: dar las facilidades y recursos para que se
identifiquen los peligros, valoren los riesgos e implementen los controles por
puesto de trabajo y en todas las áreas de trabajo de la empresa.
- Del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: verificar que se cumpla con la
elaboración de la Matriz IPERC y que se implemente las medidas de control para
cada uno de los peligros y riesgos identificados.
- Encargados de Área: gestionar la implementación de las medidas de control para
cada uno de los peligros y riesgos identificados en sus áreas.
Metas

 Cumplir con identificar y evaluar los riesgos en el 100% de los puestos de trabajo
de nuestra empresa.

 Actualizar el 100% los mapas de riesgos de todos los ambientes de la empresa

 Implementar el 100% de los controles propuestos

Indicadores de cumplimiento

Indicador: % de Puestos de trabajo con IPERC elaborado

Nº de Puestos de trabajo evaluados x 100

Indicador =
Nº total de Puestos de trabajo

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Indicador: % de Mapas de Riesgos elaborados

Nº de Mapas de Riesgos x 100

Indicador =
Nº total de áreas

Indicador: % de controles implementados

Nº de Controles implementados x 100

Indicador =
Nº de Controles propuestos

Presupuesto

XXXXX Soles

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: GESTION Y CONTROL DE RIESGOS AÑO 2020

Año 2020 Objetivo

Responsable específico
Actividades E F M A M J J A S O N D

Objetivo General: 1

1 Actualización Matriz IPERC Supervisor SST 1.1

2 Actualizar Mapas de Riesgos Supervisor SST 1.2

Proporcionar pad con burbuja apoya Dirección – Supervisor
3 1.3
muñecas (de acuerdo al IPERC) SST
Proporcionar apoya pies (de Dirección – Supervisor
4 1.3
acuerdo al IPERC) SST
Dirección – Supervisor
5 Anclar estantes a la pared. 1.3
SST
Acondicionar el sistema eléctrico de
Dirección – Supervisor
6 acuerdo al Código Nacional Eléctrico 1.3
SST
y Normas Técnicas PERÚanas.
Acondicionar lap tops (apoya lap top Dirección – Supervisor
7 1.3
y teclado adicional) SST

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 Fecha: 21-02-2020
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PROGRAMA Nº 2

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Objetivo

Asegurar que todos los trabajadores reciban la formación suficiente y adecuada en

materia de prevención de riesgos ocupacionales, desde su contratación, o cuando se le
cambia de puesto de trabajo, como en forma continua a lo largo de su permanencia en
la empresa.

Responsabilidades
- De la Gerencia General: provee los recursos para garantizar que todos los
trabajadores reciban la capacitación adecuada de acuerdo a sus funciones y a los
riesgos a los que se exponen.
- Del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: revisa y aprueba el programa
de capacitación en prevención de riesgos del trabajo de la empresa, integrándolo
dentro del programa de capacitación general. Podrá contarse con servicios de
capacitación externos cuando se estime necesario.

Consideraciones

1. Todo el personal de la empresa: gerencias, mandos intermedios y trabajadores en

general deben recibir formación en materia de prevención de riesgos en función de
su actividad laboral.
2. Los trabajadores deben recibir una formación preventiva básica de carácter
general, así mismo se llevará a cabo una formación específica para cada puesto de
trabajo o tareas de cada trabajador.
3. En el caso de los trabajadores designados por la Gerencia General para la
conducción de las actividades preventivas, el contenido de la formación se
establece en función de las responsabilidades que se les asignen.
4. Al Supervisor de SST se le debe brindar capacitación especializada para que
ejerzan adecuadamente sus funciones.

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5. Se debe verificar que los terceros cuenten con formación y capacitación de tal
forma que reduzca el riesgo de accidentes cuando realicen labores en la empresa.
6. En términos prácticos, el entrenamiento que se dé al personal, debe ser
preferentemente de carácter específico y apuntar objetivamente a los aspectos
considerados como más críticos.
Registro

Se dispondrá de un registro actualizado de las capacitaciones realizadas, así como de

un registro del nivel de capacitación de cada trabajador.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN:

Inducción y orientación básica referida a la empresa INEMA PERÚ S.A. y su manejo

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

a. Alcance: todo trabajador nuevo en la empresa

b. Tiempo de ejecución: 1,5 hrs

Tiempo
Ítem Temario de la Inducción General
estimado
Bienvenida y explicación del propósito de la
a. 0,05 hora
orientación
Importancia del trabajador en el Plan de
b. 0,10 hora
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.
Presentación y explicación del Sistema de Gestión
c. de Seguridad y Salud en el trabajo implementado 0,25 hora
en la empresa.
Normas Generales de Seguridad y Salud en el
d. 0,50 hora
Trabajo en su puesto de trabajo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
e. 0,25 hora
Trabajo de la empresa
Respuesta a emergencias (sismos, incendios,
f. 0,25 hora
accidentes mayores)
Resumen y absolución de preguntas y aclaración
g. 0,10 hora
de dudas.

Total tiempo: 1,5 horas

c. Registro de Inducción: Se dispondrá de un registro actualizado de las

inducciones realizadas, así como de un registro de la inducción recibida por
cada trabajador.

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d. Meta: el 100% de los trabajadores nuevos reciben inducción general.

e. Indicador de cumplimiento

Indicador: % de trabajadores con Inducción General recibida

Nº trabajadores nuevos con Inducción General recibida x 100

Indicador =
Nº total de trabajadores nuevos

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

Capacitación orientada a cubrir las necesidades detectadas en el tema de Seguridad y

Salud en el Trabajo de acuerdo al Procedimiento de Capacitación y Formación de la
empresa INEMA PERÚ S.A.

a. Alcance: todos los trabajadores de la empresa

b. Tiempo de ejecución: de acuerdo a programación

c. Registro de la capacitación: Se dispondrá de un registro actualizado de

las capacitaciones realizadas.

d. Meta: lograr capacitar al 100% de los trabajadores en 4 temas según los

riesgos a los que se exponen en su puesto de trabajo.

e. Indicadores de Capacitación

Indicador 1: % de trabajadores con Capacitación recibida (por curso)

Nº trabajadores programados con capacitación recibida x 100

Indicador 1 =
Nº total de trabajadores programados

Indicador 2: % de trabajadores con Capacitación aprobada (por curso)

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 Fecha: 21-02-2020
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Nº trabajadores aprobados x 100

Indicador 2 =
Nº de trabajadores capacitados

Indicador 3: % capacitaciones ejecutadas (por curso)

Nº capacitaciones ejecutadas x 100

Indicador 2 =
Nº de capacitaciones programadas

f. Presupuesto

XXXXX Soles

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 Fecha: 21-02-2020
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CAPACITACIÓN AÑO 2020

Año 2020 Objetivo

Actividades Responsable Participantes específico
E F M A M J J A S O N D

Objetivo General: 2, 4

Conceptos Básicos de RR.HH. – Supervisor Trabajadores en

1 2.1
Seguridad y Salud SST general
RR.HH. – Supervisor Trabajadores
2 Ley 29783 2.1
SST áreas operativas
Prevención y control de RR.HH. – Supervisor Brigada contra
3 4.3
incendios: Manejo de extintores SST Incendios
RR.HH. – Supervisor Brigada de
4 Sismos - Evacuación 4.3
SST Evacuación
RR.HH. – Supervisor Trabajadores en
5 Ergonomia 2.1
SST general
RR.HH. – Supervisor Trabajador
6 Inducción trabajadores nuevos 2.2
SST nuevo

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 Fecha: 21-02-2020
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PROGRAMA Nº 3

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivo

Determinar y establecer procedimientos para evaluar periódicamente las condiciones

materiales específicas de los lugares de trabajo, de las instalaciones y equipos
susceptibles de generar riesgos y del comportamiento de los trabajadores, a fin de
minimizar riesgos ocupacionales y asegurar su control.

Responsabilidades

- De la Dirección de la Empresa: Brindar las facilidades y destinar los recursos para

la ejecución de las mejoras a ser implementadas como resultado de las
inspecciones. Realizar inspecciones en las distintas Unidades de Trabajo.
- Del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: realizar inspecciones de
seguridad tal como está establecido en sus funciones. Deben elaborar un Plan de
ejecución de inspecciones de seguridad.
- De los Encargados de Área: Elaborar el inventario de ítems críticos en las áreas
físicas, equipos, materiales. Realizar las inspecciones planeadas. Realizar el
seguimiento de la aplicación de las medidas de control recomendadas, producto
de las inspecciones.
- De los trabajadores: Colaborar con la persona encargada de efectuar las
inspecciones planificadas y además debe cumplir con lo siguiente: realizar una
inspección informal de sus áreas de trabajo antes de comenzar sus labores;
realizar una inspección de pre-uso antes de usar cualquier equipo o maquinaria;
inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentran en buen
estado y tomar acción sobre actos o condiciones subestándar derivadas de la
inspección.
Consideraciones

1. Realizar inspecciones periódicas con énfasis a todos los elementos críticos

correspondientes a instalaciones, equipos y del comportamiento de los
trabajadores.
2. Las inspecciones como una responsabilidad de la Dirección, debe ser asumida por
la Dirección y los Encargados de Área de la empresa y el Supervisor de Seguridad

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 Fecha: 21-02-2020
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y Salud en el Trabajo, quien tiene las herramientas para detectar y buscar

soluciones adecuadas y posibles dentro de los medios físicos y económicos de la
empresa.
3. Los peligros detectados a través de las inspecciones, deben ser clasificados según
criterios comunes de la empresa, de manera tal que las acciones recomendadas
para eliminarlas o controlarlas sean consistentes con su potencial de pérdidas.
4. El seguimiento de la aplicación de las medidas de control de los riesgos que
deriven de esta actividad, debe ser ágil y eficaz para impedir la acumulación de
condiciones subestándares sin resolver y evitar frustraciones que se genera al
sentir que se están efectuando actividades inútiles que no arrojan un cambio
positivo en las condiciones físicas.

Metodología

El programa de inspecciones busca cubrir todas las áreas e instalaciones de la

organización y en especial todas aquellas máquinas, equipos y herramientas, que
puedan generar daños al personal.
Es importante definir los elementos a revisar y su periodicidad, ya sean áreas
determinadas de trabajo o equipos específicos.
La inspección seguirá la secuencia establecida en el procedimiento específico:
1 Preparación de la inspección
2 Inspección
3 Acciones correctivas
4 Seguimiento de las medidas adoptadas
Herramientas utilizadas

Se dispone de listados “Check List” para realizar las inspecciones:

- General de seguridad en oficina

- De los servicios higiénicos y vestidores
- De los EPP´s
- De los medios de extinción portátiles (extintores)
- De las luces de emergencia
- De los pulsadores
- De los detectores de humo y/o calor
- Del botiquín de primeros auxilios
- De los almacenes / depósitos

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 Fecha: 21-02-2020
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- De las stockas
También se dispone de un formato abierto para realizar inspecciones según criterio del
que realiza la inspección. Los formatos mencionados se encuentran en el
Procedimiento de Inspecciones Planeadas específico.
Registros
Las personas designadas realizarán las inspecciones planeadas las cuales tendrán
como registros los formatos de inspecciones planeadas y de encontrar desviaciones
remitirá el informe de inspección respectivo al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Metas
Lograr ejecutar el 100% de las inspecciones programadas.
Elaborar formatos para condiciones específicas no consideradas anteriormente.

Indicadores de Inspecciones

Indicador 1: % de Inspecciones ejecutadas

Nº Inspecciones ejecutadas x 100

Indicador 1 =
Nº Inspecciones programadas

Indicador 2: % de Inspecciones ejecutadas por la Dirección

Nº Inspecciones ejecutadas por la Dirección x 100

Indicador 2 =
Nº Inspecciones programadas para la Dirección

Indicador 3: % de formatos nuevos elaborados

Nº formatos nuevos elaborados x 100

Indicador 2 =
Nº formatos nuevos propuestos

Presupuesto

XXXXXX Soles

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: INSPECCIONES DE SEGURIDAD AÑO 2020

Año 2020 Objetivo

Actividades Responsable específico
E F M A M J J A S O N D

Objetivo General: 3, 4

1 Seguridad en Oficina Supervisor SST 3.1

2 SS.HH. y vestidores Supervisor SST 3.1

3 Extintores Supervisor SST 3.1 – 4.4

4 Botiquín Supervisor SST 3.1 – 4.4

5 Luces de emergencia Supervisor SST 3.1 – 4.4

6 Detectores de humo Supervisor SST 3.1 – 4.4

7 Pulsadores y alarmas Supervisor SST 3.1 – 4.4

8 Uso y conservación de EPP´s Supervisor SST 3.1

9 Almacenes y depósitos Jefe del Área 3.1

10 Stockas Jefe del Área 3.1

Escaleras, grúas, accesorios de

11 izaje, máquina de soldar, elevador Revisiones Pre uso Supervisor de campo 3.1
hidráulico, equipos de poder

12 Elaboración nuevos formatos Supervisor SST 3.2

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 Fecha: 21-02-2020
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PROGRAMA Nº 4

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Objetivo

Planificar y realizar los simulacros planificados en el Plan de Emergencias con la

finalidad de probar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar los
procedimientos establecidos de actuación en caso de una situación de emergencia.

Responsabilidades

 De la Dirección de la Empresa: Brindar las facilidades y destinar los recursos para

la preparación y respuesta a emergencias.
 Del Jefe de Emergencias / Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: conocer
los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias y participar en su
aplicación.
 De los Encargados de Área: participar activamente en el cumplimiento de los
procedimientos de preparación y respuesta a emergencias

Consideraciones

El Plan de Emergencias, es el conjunto de actividades de prevención – protección,

orientadas a mitigar las consecuencias de una situación súbita que puede poner en
peligro la estabilidad del sistema.
Se trata de optimizar los recursos disponibles para reducir al mínimo los posibles daños
personales, perjuicios al ambiente y deterioro a las propias instalaciones de la
empresa. Es por estos que:

1. El Plan de Contingencias debe ser ampliamente difundido y conocido por todos los
miembros de la organización.

2. Se hará todo lo necesario para proteger a las personas, luego para controlar la
emergencia y finalmente lo necesario para proteger los bienes.

3. Brindar entrenamiento teórico – práctico al personal en los procedimientos del plan

de contingencia específico para cada emergencia.
4. Verificar la capacidad de respuesta de los trabajadores y la organización ante una
posible emergencia mediante los simulacros periódicos.

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 Fecha: 21-02-2020
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE Código: PA-SGSST-01
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Registros:
Se registrarán todos los simulacros programados.
Meta:

Se ejecutará el 100% de los simulacros programados.

Indicadores:

Nº simulacros realizados x 100

Indicador 1 =
Nº simulacros programados

Presupuesto

XXXXXX Soles

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 Fecha: 21-02-2020
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS AÑO 2020

Año 2020 Objetivo

Actividades Responsable específico
E F M A M J J A S O N D

Objetivo General: 1, 3, 4
Revisión / actualización de Plan de Jefe de Emergencias –
1 4.6
Contingencias Supervisor SST
Realizar un simulacro de sismo
para verificar el procedimiento de Jefe de Emergencias –
2 4.1
evacuación de interiores y Supervisor SST
ordenamiento en las áreas libres
Realizar un simulacro de accidente
con lesión del trabajador para Jefe de Emergencias –
3 4.1
verificar el actuar de la Brigada de Supervisor SST
Primeros auxilios
Realizar un simulacro de amago de
Jefe de Emergencias –
4 incendio para verificar el actuar de la 4.1
Supervisor SST
Brigada de control de incendios
Realizar inspecciones de los Jefe de Emergencias –
5 3.1 - 4.4
equipos de emergencia Supervisor SST
Jefe de Emergencias –
6 Recarga de extintores 4.5
Supervisor SST
Jefe de Emergencias –
7 Capacitar a las brigadas 4.3
Supervisor SST

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 Fecha: 21-02-2020
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE Código: PA-SGSST-01
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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PROGRAMA Nº 5

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

Objetivo
Determinar y establecer un procedimiento que nos permitan identificar los riesgos
higiénicos que pueden afectar la salud del trabajador, cuantificarlos, establecer
mecanismos para su control y evaluar los efectos que pueden causar sobre los
trabajadores a través de evaluaciones médicas periódicas.

Responsabilidades

- De la Dirección de la Empresa: debe asegurarse de que se identifiquen todos los

peligros higiénicos en los puestos de trabajo y se encuentren bajo control.

- Del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: fiscaliza el cumplimiento del

programa de control de salud del trabajador e higiene ocupacional.
Consideraciones
1. Todo el personal de la empresa: directivos, mandos intermedios y trabajadores en
general deben recibir información sobre los riesgos para su salud que se generan en
su puesto de trabajo.
2. La cuantificación de estas condiciones ambientales permitirá tomar decisiones sobre
el tipo de control de los peligros, el cual seguirá el siguiente orden:
(a) Eliminación (b) Tratamiento, control o aislamiento (c) Reducción
(d) Equipos de Protección Personal
3. El personal debe recibir una formación preventiva básica de carácter general, así
mismo se llevará a cabo una formación específica para cada puesto de trabajo o
tareas de cada trabajador.
4. Las evaluaciones de salud ocupacional se realizarán de acuerdo a lo establecido por
Ley: para los trabajadores administrativos cada dos años y para los operativos antes
de la contratación, anualmente y al momento de su retiro (potestativo).
5. Implantar un sistema de chequeo de la salud del trabajador orientada a la prevención
de enfermedades comunes que se relacionen con su estilo de vida.

Registro

La empresa dispondrá de un registro actualizado de las evaluaciones de riesgos

ambientales realizadas, de un registro de enfermedades ocupacionales identificadas y de
un registro de exámenes médicos realizados.

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 Fecha: 21-02-2020
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Versión: 01
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Meta
 Ejecutar el 100% de los exámenes médicos a los trabajadores nuevos.
 Ejecutar el 100% de los exámenes médicos a los trabajadores actuales.
Indicadores:

Indicador 1: % de Trabajadores con evaluación médica

Nº Trabajadores programados con evaluación médica x 100

Indicador 1 =
Nº Trabajadores programados

Indicador 2: % de evaluaciones higiénicas ejecutadas

Nº evaluaciones higiénicas ejecutadas x 100

Indicador 2 =
Nº evaluaciones higiénicas programadas

Indicador 3: % de evaluaciones de riesgo disergonómico ejecutadas

Nº evaluaciones de riesgo disergonómico ejecutadas x 100

Indicador 2 =
Nº evaluaciones de riesgo disergonómico programadas

Indicador 4: % de charlas de salud ocupacional ejecutadas

Nº charlas de salud ocupacional ejecutadas x 100

Indicador 2 =
Nº de charlas programadas

Presupuesto

XXXXXXX Soles

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 Fecha: 21-02-2020
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Versión: 01
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL AÑO 2020

Año 2020 Objetivo

Actividades Responsable específico
E F M A M J J A S O N D

Objetivo General: 5

Medición higiénica ocupacional de

1 los niveles de iluminación en todas Supervisor SST 5.1
las áreas

Evaluación de riesgos
2 Supervisor SST 5.2
disergonómicos

Evaluación médica ocupacional a

RR.HH. – Supervisor
3 trabajadores actuales (periódica 5.3
SST
anual o cada dos años)
RR.HH. – Supervisor
4 Exámenes médicos de salida Cada vez que sea necesario (a solicitud escrita del trabajador) 5.3
SST
RR.HH. – Supervisor
5 Charlas de salud ocupacional 5.4
SST

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 Fecha: 21-02-2020
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE Código: PA-SGSST-01
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Versión: 01
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Página: 35 de 37

PROGRAMA Nº 6

CUMPLIMIENTO LEGAL Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA

Objetivo
Cumplir con los requisitos legales relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo.
Elaborar / Revisar / Actualizar / Mejorar de manera continua los documentos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los requisitos
de la Ley 29783 y las necesarias para la eficacia del Sistema de Gestión.

Responsabilidades

- De la Dirección de la Empresa: proporcionar los recursos para la continua

identificación, acceso y cumplimiento de los requisitos legales aplicables a sus
peligros, riesgos y sistema de gestión de SST. Revisar y aprobar los documentos
del sistema.

- Del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: colaborar con los

responsables para la elaboración de los documentos necesarios para el buen
funcionamiento del sistema de gestión.
Consideraciones
1. La información documentada debe estar disponible y debe ser idónea, donde y
cuando se necesite.
2. La información documentada debe ser controlada y protegida adecuadamente
3. Se debe mantener y conservar información documentada sobre los requisitos
legales.
Meta
 Elaborar / Revisar / Actualizar / Mejorar el 100% de los documentos
programados.
 Contar con un procedimiento de manejo documentario

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 Fecha: 21-02-2020
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE Código: PA-SGSST-01
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Versión: 01
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Página: 36 de 37

Indicadores:

Indicador 1: % de documentos elaborados

Nº documentos elaborados x 100

Indicador 1 =
Nº documentos propuestos

Indicador 2: % de registros implementados

Nº registros implementados x 100

Indicador 1 =
Nº registros obligatorios

Presupuesto

XXXXXX Soles

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 Fecha: 21-02-2020
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE Código: PA-SGSST-01
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Versión: 01
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Página: 37 de 37

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CUMPLIMIENTO LEGAL Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA 2020

Año 2020 Objetivo

Responsable específico
Actividades E F M A M J J A S O N D

Objetivo General: 1, 4, 6

1 Actualizar Matriz IPERC Supervisor SST 1.1 – 6.1

2 Elaborar Mapas de Riesgos Supervisor SST 1.2 – 6.1

Elaborar Procedimiento de Manejo

3 Supervisor SST 6.3
Documentario

4 Elaborar Plan Anual de SST Supervisor SST 6.1

Elaborar Matriz de Requisitos

5 Supervisor SST 6.1
Legales

6 Actualizar Plan de Contingencias Supervisor SST 4.7 – 6.1

Implementar sistema de registros

7 Supervisor SST 6.2
obligatorios

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